万衡集团部督查理办法
总
适应公司现实发展阶段控需强化部监督检查双沟通促进团队协作断提升工作员执行力忠诚度保护绩衡查处违规行保障公司规范高效稳健安全运营通关注理者短期行实现公司长期整体利益根公司考核关求特制订办法
二督查容
部督查分工作督查违规问题查处两部分
工作督查容包括：工作计划（周期性营计划周期营分解保障计划）执行情况理制度落实工作纪律情况团队协作工作效率情况等
违规问题查处容包括：职谋私严重工作失职举报投诉事件等
三时间周期
1周督查
2月督查考核
3年终督查
四工作职责
1公司成立全体董事会成员总理总督察考核督察领导组负责部督查工作行政领导业务指导日常督查结果应涉重点督查事项员适性督查重工作缺陷督查恶性投诉案件查处等较复杂督查项目进行研究处理
2公司考核督察领导组设督察室负责考核督察工作执行暂运营总监兼督察室综合事务部理兼督察室副
3督查室职责：
3·1 监督检查公司部门计划执行情况
3·2 监督检查公司理制度贯彻落实情况
3·3 监督检查公司工作纪律日常遵守情况
3·4监督检查营理活动中异常情况提出整改建议防范措施
3·5总督察提交督查计划报告交办督查务完成情况
3·6建立部督查档案
五工作程序
1报工作保障计划：
部门(岗位)工作员周（周五午4点前）月（28日前）季度（季末月28日前）半年（半年末月25日前）年终（12月20日前）时间周期公司衡达部门（岗位）营工作计划详细分解周期配周期保障计划报督查室督查室时督促收取汇总报告位副总理总理备涉计划协调会议召开时查询
2确认工作计划：
公司定期召开工作计划衡协调会议根周期计划完成情况周期工作重点求部门(岗位)提报工作保障计划容进行部门(岗位) 计划调整确认
工作计划容必须具体工作量（量化）工作时限（日期时间具体化）
3总结述职：
部门(岗位)员周五周工作总结书面报督查室接受工作检查督促月（次月3日前）季度（季末次月3日前）半年（半年末次月3日前）年终（年12月31日前）时间周期书面总结周期工作计划完成情况岗位职责履行情况业绩等通总结会方式进行公开述职接受公司考核督查领导组职工代表考核质询
4检查：
督查室日常工作督查记录计划执行情况部门(岗位)员书面申报总结属实度进行检查重点标识出整公司运行存较影响节点问题效率问题协作问题失控问题等述职时予质询反馈
5评价：
督查室部门（岗位）员计划执行情况进行具体计算结果月基工资挂钩
考核督查领导组职工代表部门（岗位）员述职实际工作质量理制度落实工作纪律工作效率情况进行百分制评价月基工资挂钩
督查室部门（岗位）员责律团队协作培训学理创新等情况进行定期民测评（季度少次）测评结果年度奖金挂钩
6反馈：
督查室部门（岗位）员周期评价结果进行面谈反馈
7调查处理：
公司项目等处设立投诉举报箱接投诉举报容进行汇总分类分析注意保密督查室汇总处理结果月报总理涉重质量隐患影响公司品牌信誉问题济问题法律问题等重事项需立报告
事实清楚屡次出现问题直接通知分流相关岗位进行整改处置监督处理结果反馈
事实清楚公司定影响问题督查室进行调查调查程证结果报总理必时出具正式调查报告
已公司造成严重损失恶劣影响事件督查室建议成立时调查组进行详细调查报告调查结果
员工提出合理化建议时涉相关岗位沟通协商加参考完善采纳公司发展理重价值合理化建议应予物质奖励精神鼓励
恶意举报投诉事件应快公开公布调查程事实澄清外界传言疑惑员工清白轻装阵公司作出更贡献
调查处理结果年度奖金挂钩
8必时总结检查考核调查结果进行公示
六相关表单
1员工月(年)度工作述职单
2员工周 (月)度工作评价面谈反馈单
3员工月(季半年年)度计划执行计算单
4员工月(年)度工作述职评价单
5员工季(年)度民评议单
七签收：
1保证严格文件求执行
2责发现问题时第时间文件批准提出修改意见
编制： 校： 审批： 发放号：
附表：
员工 月(年)度工作述职单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期工作务描述
（描述处岗位职责务计划目标完成情况）
期工作质量评
（客观公正评价期取突出工作成效贡献验）
期工作问题检
（实事求找出期工作中存缺陷失误发生原失）
公司工作岗位求建议
附表二：
员工周 (月)度工作评价面谈反馈单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期职责务工作计划完成情况
督查室签字：
期工作质量情况评价
直接级签字：
期发生工作失误质量缺陷存问题等
直接级签字：
期工作纪律理制度执行情况
督查室签字：
期受外部投诉情况
督查室签字：
公司分副总总理评价
附表三：
员工 月(季半年年)度计划执行计算单
年 月 日
姓名
部门
岗位
考评项目
考评
完成率
计划执行结果÷周期工作计划×100
总评结果
工资（奖金）挂钩率
附表四：
员工 月(年)度工作述职评价单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期工作质量评价
评语：
评价员计分
均
分
期执行理制度情况评价
评语：
评价员计分
评均
分
期工作纪律工作效率情况评价
评语：
评价员计分
均
分
总评分
附表五：
员工 季(年)度民评议单
年 月 日
姓名
部门
岗位
评议容
评议（单项百分制）
均分
责
律
制度意识
觉遵守公司规章制度
时间观念
时间观念强时工作反馈富效率
成意识
点滴勤俭节约善改善效益第
责意识
推诿扯皮勇承担责
服务意识
尊重服务外部客户觉维护公司形象
知识
学
知识技
专业知识理知识丰富工作技充足
工作验
工作验丰富够处理复杂疑难问题
验分享
团队成员分享工作知识信息验
提升
督促传授验指导培养属事成长
参加培训
认真参加级培训考核组织专业宣传培训
团队
沟通
团队协作
动配合事相关部门工作团队利益
工作作风
决策民科学工作细致严谨富激情
属信
乐倾听理公公正属中具威信
授权
善长效分解分配工作责权力
忠诚
恪守职责公司具职业化忠诚
执行
创新
真抓实干
雷厉风行兢兢业业现场办公追求效率
措施力
建立规范工作制度程序轻重缓急排定工作次序明确职责确保工作计划实现
程控制
工作分解期限明确理前移目标控
建言献策
常职工作公司项目理提出合理化建议
善创新
现系统提出质疑断改进创造新理方法采取新行动完成工作目标
总评分
均分÷20
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万衡集团部督查理办法
总
适应公司现实发展阶段控需强化部监督检查双沟通促进团队协作断提升工作员执行力忠诚度保护绩衡查处违规行保障公司规范高效稳健安全运营通关注理者短期行实现公司长期整体利益根公司考核关求特制订办法
二督查容
部督查分工作督查违规问题查处两部分
工作督查容包括：工作计划（周期性营计划周期营分解保障计划）执行情况理制度落实工作纪律情况团队协作工作效率情况等
违规问题查处容包括：职谋私严重工作失职举报投诉事件等
三时间周期
1周督查
2月督查考核
3年终督查
四工作职责
1公司成立全体董事会成员总理总督察考核督察领导组负责部督查工作行政领导业务指导日常督查结果应涉重点督查事项员适性督查重工作缺陷督查恶性投诉案件查处等较复杂督查项目进行研究处理
2公司考核督察领导组设督察室负责考核督察工作执行暂运营总监兼督察室综合事务部理兼督察室副
3督查室职责：
3·1 监督检查公司部门计划执行情况
3·2 监督检查公司理制度贯彻落实情况
3·3 监督检查公司工作纪律日常遵守情况
3·4监督检查营理活动中异常情况提出整改建议防范措施
3·5总督察提交督查计划报告交办督查务完成情况
3·6建立部督查档案
五工作程序
1报工作保障计划：
部门(岗位)工作员周（周五午4点前）月（28日前）季度（季末月28日前）半年（半年末月25日前）年终（12月20日前）时间周期公司衡达部门（岗位）营工作计划详细分解周期配周期保障计划报督查室督查室时督促收取汇总报告位副总理总理备涉计划协调会议召开时查询
2确认工作计划：
公司定期召开工作计划衡协调会议根周期计划完成情况周期工作重点求部门(岗位)提报工作保障计划容进行部门(岗位) 计划调整确认
工作计划容必须具体工作量（量化）工作时限（日期时间具体化）
3总结述职：
部门(岗位)员周五周工作总结书面报督查室接受工作检查督促月（次月3日前）季度（季末次月3日前）半年（半年末次月3日前）年终（年12月31日前）时间周期书面总结周期工作计划完成情况岗位职责履行情况业绩等通总结会方式进行公开述职接受公司考核督查领导组职工代表考核质询
4检查：
督查室日常工作督查记录计划执行情况部门(岗位)员书面申报总结属实度进行检查重点标识出整公司运行存较影响节点问题效率问题协作问题失控问题等述职时予质询反馈
5评价：
督查室部门（岗位）员计划执行情况进行具体计算结果月基工资挂钩
考核督查领导组职工代表部门（岗位）员述职实际工作质量理制度落实工作纪律工作效率情况进行百分制评价月基工资挂钩
督查室部门（岗位）员责律团队协作培训学理创新等情况进行定期民测评（季度少次）测评结果年度奖金挂钩
6反馈：
督查室部门（岗位）员周期评价结果进行面谈反馈
7调查处理：
公司项目等处设立投诉举报箱接投诉举报容进行汇总分类分析注意保密督查室汇总处理结果月报总理涉重质量隐患影响公司品牌信誉问题济问题法律问题等重事项需立报告
事实清楚屡次出现问题直接通知分流相关岗位进行整改处置监督处理结果反馈
事实清楚公司定影响问题督查室进行调查调查程证结果报总理必时出具正式调查报告
已公司造成严重损失恶劣影响事件督查室建议成立时调查组进行详细调查报告调查结果
员工提出合理化建议时涉相关岗位沟通协商加参考完善采纳公司发展理重价值合理化建议应予物质奖励精神鼓励
恶意举报投诉事件应快公开公布调查程事实澄清外界传言疑惑员工清白轻装阵公司作出更贡献
调查处理结果年度奖金挂钩
8必时总结检查考核调查结果进行公示
六相关表单
1员工月(年)度工作述职单
2员工周 (月)度工作评价面谈反馈单
3员工月(季半年年)度计划执行计算单
4员工月(年)度工作述职评价单
5员工季(年)度民评议单
七签收：
1保证严格文件求执行
2责发现问题时第时间文件批准提出修改意见
编制： 校： 审批： 发放号：
附表：
员工 月(年)度工作述职单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期工作务描述
（描述处岗位职责务计划目标完成情况）
期工作质量评
（客观公正评价期取突出工作成效贡献验）
期工作问题检
（实事求找出期工作中存缺陷失误发生原失）
公司工作岗位求建议
附表二：
员工周 (月)度工作评价面谈反馈单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期职责务工作计划完成情况
督查室签字：
期工作质量情况评价
直接级签字：
期发生工作失误质量缺陷存问题等
直接级签字：
期工作纪律理制度执行情况
督查室签字：
期受外部投诉情况
督查室签字：
公司分副总总理评价
附表三：
员工 月(季半年年)度计划执行计算单
年 月 日
姓名
部门
岗位
考评项目
考评
完成率
计划执行结果÷周期工作计划×100
总评结果
工资（奖金）挂钩率
附表四：
员工 月(年)度工作述职评价单
年 月 日
姓名
部门
岗位
期工作质量评价
评语：
评价员计分
均
分
期执行理制度情况评价
评语：
评价员计分
评均
分
期工作纪律工作效率情况评价
评语：
评价员计分
均
分
总评分
附表五：
员工 季(年)度民评议单
年 月 日
姓名
部门
岗位
评议容
评议（单项百分制）
均分
责
律
制度意识
觉遵守公司规章制度
时间观念
时间观念强时工作反馈富效率
成意识
点滴勤俭节约善改善效益第
责意识
推诿扯皮勇承担责
服务意识
尊重服务外部客户觉维护公司形象
知识
学
知识技
专业知识理知识丰富工作技充足
工作验
工作验丰富够处理复杂疑难问题
验分享
团队成员分享工作知识信息验
提升
督促传授验指导培养属事成长
参加培训
认真参加级培训考核组织专业宣传培训
团队
沟通
团队协作
动配合事相关部门工作团队利益
工作作风
决策民科学工作细致严谨富激情
属信
乐倾听理公公正属中具威信
授权
善长效分解分配工作责权力
忠诚
恪守职责公司具职业化忠诚
执行
创新
真抓实干
雷厉风行兢兢业业现场办公追求效率
措施力
建立规范工作制度程序轻重缓急排定工作次序明确职责确保工作计划实现
程控制
工作分解期限明确理前移目标控
建言献策
常职工作公司项目理提出合理化建议
善创新
现系统提出质疑断改进创造新理方法采取新行动完成工作目标
总评分
均分÷20
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