OA办公系统理办法
1 目
效利OA办公系统建立信息化台规范信息传递促进业务流程信息流程统提高营理效率效果特制定办法
2 范围
办法适公司OA办公系统（简称OA系统）基功模块报表系统电子工作流程中电子工作流程包括合审批流程公文审批流程印章理流程文件处理单流程费报销流程等根公司发展需OA系统适范围进行适时调整
3 职责
31 OA系统战略规划重信息系统政策等重事项应公司权机构审批通方实施OA系统部门应积极参信息系统战略规划重信息系统政策等制定工作
32 公司行政部OA系统口理部门根实际情况委托专业服务机构事OA系统开发运行维护等工作
33 行政部信息理员具体负责工作：
331 程序理：负责保障监控应程序正常运行
332 数库理：OA系统中数进行存储处理理维护组织数资源
333 数控制：确保原始数正确授权监控信息系统工作流程协调输入输出
334 终端操作：终端户负责记录交易容授权处理数利系统输出结果
34 行政部信息理员负责OA系统电子档案存档工作
35 行政部信息理员定期核OA系统员名单
36 行政部组织开展新员工培训OA系统培训工作
37 公司部门分子公司应配合开展OA系统电子工作流程制定积极参加培训掌握OA系统技巧实现熟练运OA系统目
4 程序
41 OA系统开发变更运行维护控制
411 OA系统开发控制
4111 公司行政部应根信息系统建设整体规划提出信息系统项目建设方案审批实施
4112 OA系统开发程中应明确提出开发需求关键控制点采取种方式开发单位进行充分沟通系统开发奠定良基础行政部应加强信息系统开发全程踪理
4113 公司应成立OA项目理组负责信息系统开发项目整程实施监控
412 OA系统变更控制
公司应制定详细信息系统线计划涉新旧系统切换情形OA系统户部门应积极参数迁移程数迁移结果进行测试
413 OA系统运行维护控制
4131 公司新入职（离职）员行政部信息理员1工作日完成户注册（注销）工作
4132 登陆OA系统新员工应首先进入控制面板填写信息账号安全栏目
4133 位员工存储空间（包括邮箱文件柜部短信）100M增加容量须行政部提出申请
4134 发布OA系统公告通知信息发文单位负责审核行政部理审批方进行信息发布
4135 电子工作流程发送流程发起应根工作轻重缓急电子工作流程进行检查催办
4136 流程办应时处理收电子工作流
4137 公司部门理处应指定专根公司规章制度负责制作工作流程填写工作流程信息调查表（详见附件1）填写完毕签批提交行政部信息理员
4138 行政部信息理员根工作流程信息调查表制作OA电子工作流程通试运行通正式发文方式进行试运行适时转入正式运行
4139 出现情况时必须工作流程进行修改：
a公司规章制度工作流程发生变动
b国家法律法规变化
c情况
41310 需工作流程做出修改时相关员填写OA系统电子工作流程修改意见单（详见附件2）部门负责分领导总理审批提交行政部信息理员组织修改工作
41311 需废止某类工作流程时编写部门起草工作流程废止申请报告说明废止原报公司领导审批方执行
41312 行政部信息理员负责OA系统存档工作
41313 涉公司资金法律权益事调整等重事项电子工作流程公文理流程合理流程印章理流程招投标理流程等进行电子存档外应印纸质文根公司档案理制度进行存档
41314 OA户应定期清理属数OA短信邮件等保证服务器运行速度质量行政部信息理员应定期检查服务器资源协助员工清余数资料
41315 行政部信息理员应定期备份数库周服务器数拷贝专移动硬盘
42 信息系统访问安全
421 行政部信息理员应接受培训考核合格方正式岗信息理员应权限范围进行操作更换信息理员密码泄露必须时更改密码信息理员离开工作现场必须锁定退出已运行程序防止员利身账号操作
422 行政部信息理员应定期检测信息系统运行情况时进行计算机病毒预防检查工作禁止户安装非法防病毒软件私卸载公司求安装防病毒软件未许服务器安装相关程序软件避免带安全漏洞
423 行政部信息理员应充分利操作系统数库应系统身提供安全性系统中设置安全参数加强系统访问安全禁止未授权员擅调整删修改系统中设置项参数涉网操作应加强防火墙路器等网络安全方面理
424 行政部信息理员擅进行系统软件删修改等操作信息理员应严格规范账号密码权限
425 OA户应保户密码帐号密码告诉登陆OA处理电子工作流程
426 OA系统户应时查阅登陆日志发现非法登陆情况应时行政部信息理员报告时更改密码
427 原OA户禁止公场公电脑（网吧机场等场公电脑）防OA权限盗泄露公司信息
428 信息理员应定期系统中账号进行清查检查操作日志避免授权账号时清非授权账号
43 OA硬件理
431 行政部信息理员应根公司制度系统设备新增报废流转等情况建档登记统理
432 行政部信息理员维护OA系统硬件处环境检查更换系统硬件等维护OA系统处环境包括机房温度湿度电压网络设施保护措施等检查更换系统硬件应包括定期定期系统硬件身状况进行检查时发现排问题
433 公司机房行政部信息理员负责理检查进出公司机房需进行登记严格理员未授权进入机房接触计算机信息系统硬件设备系统服务器应配备中断电源供设备硬件设备更新扩充修复等工作应相关员提出申请报批方开展工作信息理员应严格遵守电安全计算机专线路电设备
434 公司机房发生异常状况（烟火异常声响等）应立通知行政部进行处理
44 罚
441 信息理员未时备份周数导致OA系统数丢失月绩效考核记0分时公司视情节严重性予处罚
442 信息理员操作导致电子文档未时保存丢失电子档案月绩效考核记10分时公司视情节严重性予处罚
443 OA户班时间需保持线未时登陆月绩效扣罚5A分次
444 原流程办应1工作日完成电子工作流程批阅工作超时次月绩效扣罚5A分
445 OA户泄露登录账号密码口令代处理电子工作流程造成良果公司通报批评
446 OA系统时应注意信息保密OA系统重资料外泄露公司进行通报批评情节严重者公司法追究法律责
447 盗OA系统账号密码者发现公司通报批评情节严重者公司法追究法律责
5记录
51 工作流程信息调查表
52 OA系统电子工作流程意见填写单
6附
61 制度行政部编制解释
62 理制度发日起开始执行
工作流程信息调查表
流程编号
流程名称
表单编号
部门
流程图例
序号
步骤名称
处理者描述
处理策略
否允许回退
否允许签意见
否字段允许该步骤查（请该步骤著名字段名称
写字段
1
2
3
4
5
分领导签字： 部门负责签字： 填写签字：
流程分类：
流程名称：
步骤名称
修改意见
问题提交签字：
部门负责签字：
OA系统电子工作流程意见填写单
说明：
流程分类中填写需修改流程OA工作流中类
流程名称中填写需修改流程OA工作流中名称
步骤名称中填写需修改流程中步骤步骤名称
修改意见中填写需修改该步骤容
问题提交签字问题提交次修改签字确认
部门负责签字问题提交部门部门负责次修改签字确认
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OA办公系统理办法
1 目
效利OA办公系统建立信息化台规范信息传递促进业务流程信息流程统提高营理效率效果特制定办法
2 范围
办法适公司OA办公系统（简称OA系统）基功模块报表系统电子工作流程中电子工作流程包括合审批流程公文审批流程印章理流程文件处理单流程费报销流程等根公司发展需OA系统适范围进行适时调整
3 职责
31 OA系统战略规划重信息系统政策等重事项应公司权机构审批通方实施OA系统部门应积极参信息系统战略规划重信息系统政策等制定工作
32 公司行政部OA系统口理部门根实际情况委托专业服务机构事OA系统开发运行维护等工作
33 行政部信息理员具体负责工作：
331 程序理：负责保障监控应程序正常运行
332 数库理：OA系统中数进行存储处理理维护组织数资源
333 数控制：确保原始数正确授权监控信息系统工作流程协调输入输出
334 终端操作：终端户负责记录交易容授权处理数利系统输出结果
34 行政部信息理员负责OA系统电子档案存档工作
35 行政部信息理员定期核OA系统员名单
36 行政部组织开展新员工培训OA系统培训工作
37 公司部门分子公司应配合开展OA系统电子工作流程制定积极参加培训掌握OA系统技巧实现熟练运OA系统目
4 程序
41 OA系统开发变更运行维护控制
411 OA系统开发控制
4111 公司行政部应根信息系统建设整体规划提出信息系统项目建设方案审批实施
4112 OA系统开发程中应明确提出开发需求关键控制点采取种方式开发单位进行充分沟通系统开发奠定良基础行政部应加强信息系统开发全程踪理
4113 公司应成立OA项目理组负责信息系统开发项目整程实施监控
412 OA系统变更控制
公司应制定详细信息系统线计划涉新旧系统切换情形OA系统户部门应积极参数迁移程数迁移结果进行测试
413 OA系统运行维护控制
4131 公司新入职（离职）员行政部信息理员1工作日完成户注册（注销）工作
4132 登陆OA系统新员工应首先进入控制面板填写信息账号安全栏目
4133 位员工存储空间（包括邮箱文件柜部短信）100M增加容量须行政部提出申请
4134 发布OA系统公告通知信息发文单位负责审核行政部理审批方进行信息发布
4135 电子工作流程发送流程发起应根工作轻重缓急电子工作流程进行检查催办
4136 流程办应时处理收电子工作流
4137 公司部门理处应指定专根公司规章制度负责制作工作流程填写工作流程信息调查表（详见附件1）填写完毕签批提交行政部信息理员
4138 行政部信息理员根工作流程信息调查表制作OA电子工作流程通试运行通正式发文方式进行试运行适时转入正式运行
4139 出现情况时必须工作流程进行修改：
a公司规章制度工作流程发生变动
b国家法律法规变化
c情况
41310 需工作流程做出修改时相关员填写OA系统电子工作流程修改意见单（详见附件2）部门负责分领导总理审批提交行政部信息理员组织修改工作
41311 需废止某类工作流程时编写部门起草工作流程废止申请报告说明废止原报公司领导审批方执行
41312 行政部信息理员负责OA系统存档工作
41313 涉公司资金法律权益事调整等重事项电子工作流程公文理流程合理流程印章理流程招投标理流程等进行电子存档外应印纸质文根公司档案理制度进行存档
41314 OA户应定期清理属数OA短信邮件等保证服务器运行速度质量行政部信息理员应定期检查服务器资源协助员工清余数资料
41315 行政部信息理员应定期备份数库周服务器数拷贝专移动硬盘
42 信息系统访问安全
421 行政部信息理员应接受培训考核合格方正式岗信息理员应权限范围进行操作更换信息理员密码泄露必须时更改密码信息理员离开工作现场必须锁定退出已运行程序防止员利身账号操作
422 行政部信息理员应定期检测信息系统运行情况时进行计算机病毒预防检查工作禁止户安装非法防病毒软件私卸载公司求安装防病毒软件未许服务器安装相关程序软件避免带安全漏洞
423 行政部信息理员应充分利操作系统数库应系统身提供安全性系统中设置安全参数加强系统访问安全禁止未授权员擅调整删修改系统中设置项参数涉网操作应加强防火墙路器等网络安全方面理
424 行政部信息理员擅进行系统软件删修改等操作信息理员应严格规范账号密码权限
425 OA户应保户密码帐号密码告诉登陆OA处理电子工作流程
426 OA系统户应时查阅登陆日志发现非法登陆情况应时行政部信息理员报告时更改密码
427 原OA户禁止公场公电脑（网吧机场等场公电脑）防OA权限盗泄露公司信息
428 信息理员应定期系统中账号进行清查检查操作日志避免授权账号时清非授权账号
43 OA硬件理
431 行政部信息理员应根公司制度系统设备新增报废流转等情况建档登记统理
432 行政部信息理员维护OA系统硬件处环境检查更换系统硬件等维护OA系统处环境包括机房温度湿度电压网络设施保护措施等检查更换系统硬件应包括定期定期系统硬件身状况进行检查时发现排问题
433 公司机房行政部信息理员负责理检查进出公司机房需进行登记严格理员未授权进入机房接触计算机信息系统硬件设备系统服务器应配备中断电源供设备硬件设备更新扩充修复等工作应相关员提出申请报批方开展工作信息理员应严格遵守电安全计算机专线路电设备
434 公司机房发生异常状况（烟火异常声响等）应立通知行政部进行处理
44 罚
441 信息理员未时备份周数导致OA系统数丢失月绩效考核记0分时公司视情节严重性予处罚
442 信息理员操作导致电子文档未时保存丢失电子档案月绩效考核记10分时公司视情节严重性予处罚
443 OA户班时间需保持线未时登陆月绩效扣罚5A分次
444 原流程办应1工作日完成电子工作流程批阅工作超时次月绩效扣罚5A分
445 OA户泄露登录账号密码口令代处理电子工作流程造成良果公司通报批评
446 OA系统时应注意信息保密OA系统重资料外泄露公司进行通报批评情节严重者公司法追究法律责
447 盗OA系统账号密码者发现公司通报批评情节严重者公司法追究法律责
5记录
51 工作流程信息调查表
52 OA系统电子工作流程意见填写单
6附
61 制度行政部编制解释
62 理制度发日起开始执行
工作流程信息调查表
流程编号
流程名称
表单编号
部门
流程图例
序号
步骤名称
处理者描述
处理策略
否允许回退
否允许签意见
否字段允许该步骤查（请该步骤著名字段名称
写字段
1
2
3
4
5
分领导签字： 部门负责签字： 填写签字：
流程分类：
流程名称：
步骤名称
修改意见
问题提交签字：
部门负责签字：
OA系统电子工作流程意见填写单
说明：
流程分类中填写需修改流程OA工作流中类
流程名称中填写需修改流程OA工作流中名称
步骤名称中填写需修改流程中步骤步骤名称
修改意见中填写需修改该步骤容
问题提交签字问题提交次修改签字确认
部门负责签字问题提交部门部门负责次修改签字确认
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