XX公司外发物资理制度
目
规范外发物资作业流程外发作业程序合理进行确保保质保量满足需求
二范围
适公司外发物资作业操作流程
三定义
外发作业：指满足顾客需求公司生产需求组织原材料半成品成品设备
发运工作
四权责
1销售部：
负责客户需求信息传递发布负责新项目物资外发信息传递监控整作业流程严格项目推进时间节点督促相关部门完成物资相关包装发运准备工作负责客户账单核单挂账核工作
2行政部：
负责新项目承接资金策划发运前期策划工作负责供应商账单核挂账核工作负责成熟产品新项目产品BOM编制外发清单提交发运部门
3采购部：
负责司直接采购原材料半成品成品灯物资准备工作仓库没物料情况应时组织采购确保外发物资合格状态出厂负责新项目承接寻源发运前期策划工作负责外发物资物流运输方案确定负责物流运输联络协调踪物流运输程
五理细：
51 外发物资需求提出
511 销售部获外发物资信息时应确保 24 时信息书面形式发布相关部门外发物资需外部资源协调应提前少周时间信息书面形式发布相关部门
512 外发物资务信息应包括物资名称件号需求数量包装求达时间特殊求等
52 物资发运前准备
521 成品外发时采购部应物资发运清单组织物资准备库存品库存品足时应立组织供应商调货
522 已确定需外购时采购部应立组织采购踪货进度
523 销售部接外发物资信息时应马确定否已制订方案没应时根物资特性（重量尺寸等）制订符合求方案输出责部门
524 成品外发物资准备妥采购部应进行次检验确认确保物资合格状态检验合格方进行包装作业时应附份检验报告货行
525 负责外发物资部门物资准备妥检验合格包装完成应包装箱放置物资清单外包装外张贴书写唛头示区分货确认核时发运物资清单应提交份销售部销售部客户接部门司财务部门
53 物资发运
531 采购部外发物资完成时间节点提前确定物流运输方案联络物流运输单位提前安排司提货
532 新项目外发时销售部负责全程监控物资准备发运前作业程否符合求协调处理异常事件
六关外发销商物资统接窗口单核规定
61 销售部负责产品外发物资信息接窗口单传递核帐账等工作部门接均视效
• 物资需求时需求信息传递采购部出现某工作员部门提出需求信息情况
• 已入库物资需外发时需走销售流程出库单进行物资领出发运销售出库单式三联财务联发货联（联货联发货司机交客户）销售部留底联
• 采购部发货物资清单存根联扫描发行政部行政部收货物时3 工作日必须清理入库合格品必须时入库录入合格品库时传递份实收清单采购部实收清单面必须体现合格合格品总数行政部核清单交财务
• 行政部验收货物资时发现合格物资应合格现象书面形式传递采购部
• 没法进行返工合格品退回供应商采购部重新组织调货发运
• 采购部发出采购单入账注明货时间入账日期必须批货物货日期致
• 客户收货物出现货物发出销售清单数量符编码名称致者必须实收清单面备注清楚信息传达采购部采购部进行核确认误时需进行补货更正等工作时需录入系统便核
• 运输程中造成合格品销售部负责核实采购部落实相关责
七异常情况处理：
1 实物名称单符
2 实物数量少单数量
C) 实物规格型号单符
d) 收货址收货符清楚
情况出现发现部门员应立反馈信息发出部门协调处理确保物资准确时发出需求符物资先联系直接退回相关员承担责
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目
规范外发物资作业流程外发作业程序合理进行确保保质保量满足需求
二范围
适公司外发物资作业操作流程
三定义
外发作业：指满足顾客需求公司生产需求组织原材料半成品成品设备
发运工作
四权责
1销售部：
负责客户需求信息传递发布负责新项目物资外发信息传递监控整作业流程严格项目推进时间节点督促相关部门完成物资相关包装发运准备工作负责客户账单核单挂账核工作
2行政部：
负责新项目承接资金策划发运前期策划工作负责供应商账单核挂账核工作负责成熟产品新项目产品BOM编制外发清单提交发运部门
3采购部：
负责司直接采购原材料半成品成品灯物资准备工作仓库没物料情况应时组织采购确保外发物资合格状态出厂负责新项目承接寻源发运前期策划工作负责外发物资物流运输方案确定负责物流运输联络协调踪物流运输程
五理细：
51 外发物资需求提出
511 销售部获外发物资信息时应确保 24 时信息书面形式发布相关部门外发物资需外部资源协调应提前少周时间信息书面形式发布相关部门
512 外发物资务信息应包括物资名称件号需求数量包装求达时间特殊求等
52 物资发运前准备
521 成品外发时采购部应物资发运清单组织物资准备库存品库存品足时应立组织供应商调货
522 已确定需外购时采购部应立组织采购踪货进度
523 销售部接外发物资信息时应马确定否已制订方案没应时根物资特性（重量尺寸等）制订符合求方案输出责部门
524 成品外发物资准备妥采购部应进行次检验确认确保物资合格状态检验合格方进行包装作业时应附份检验报告货行
525 负责外发物资部门物资准备妥检验合格包装完成应包装箱放置物资清单外包装外张贴书写唛头示区分货确认核时发运物资清单应提交份销售部销售部客户接部门司财务部门
53 物资发运
531 采购部外发物资完成时间节点提前确定物流运输方案联络物流运输单位提前安排司提货
532 新项目外发时销售部负责全程监控物资准备发运前作业程否符合求协调处理异常事件
六关外发销商物资统接窗口单核规定
61 销售部负责产品外发物资信息接窗口单传递核帐账等工作部门接均视效
• 物资需求时需求信息传递采购部出现某工作员部门提出需求信息情况
• 已入库物资需外发时需走销售流程出库单进行物资领出发运销售出库单式三联财务联发货联（联货联发货司机交客户）销售部留底联
• 采购部发货物资清单存根联扫描发行政部行政部收货物时3 工作日必须清理入库合格品必须时入库录入合格品库时传递份实收清单采购部实收清单面必须体现合格合格品总数行政部核清单交财务
• 行政部验收货物资时发现合格物资应合格现象书面形式传递采购部
• 没法进行返工合格品退回供应商采购部重新组织调货发运
• 采购部发出采购单入账注明货时间入账日期必须批货物货日期致
• 客户收货物出现货物发出销售清单数量符编码名称致者必须实收清单面备注清楚信息传达采购部采购部进行核确认误时需进行补货更正等工作时需录入系统便核
• 运输程中造成合格品销售部负责核实采购部落实相关责
七异常情况处理：
1 实物名称单符
2 实物数量少单数量
C) 实物规格型号单符
d) 收货址收货符清楚
情况出现发现部门员应立反馈信息发出部门协调处理确保物资准确时发出需求符物资先联系直接退回相关员承担责
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