审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效

审计局部控制工作验做法取成效
进步提高部理水规范部控制加强廉政风险防控机制建设XX市审计局规范济业务活动序运行线部控制量化评价导规范关键岗位济业务活动运行流程制约措施关键扎实开展部控制建设工作进步建立健全部控制相关制度构建较完善部控制体系
组重视组织领导力
切实加强部控制建设工作组织领导全力推进部控制建设工作该局成立部控制建设工作领导组组书记局长组长组副书记副局长分财务工作局领导副组长领导班子成员成员负责部控制建设工作组织领导领导组设办公室财务负责兼办公室成员包括法制审理科监察室负责会计出纳承办部控制建设工作具体事宜坚持部控制建设工作纳入局长办公会议议事日程着力研究解决工作实施程中存困难问题该局负责次持召开工作会议研究制定工作方案安排部署相关工作切实形成手负总责分领导具体抓班子成员协助抓牵头科室具体承办工作格局效促进工作利开展
二准备充分前期工作扎实
确保部控制建设工作取实效该局坚持措举积极筹备项前期工作作较扎实准备制定工作方案该局结合省市相关文件求审计工作实际研究制定XX市审计局部控制建设工作方案明确指导思想总体目标组织机构实施步骤工作求工作务细化纳入科室年终考核未求期完成责范围工作事项科室取消评先评优资格二广泛开展宣传通局长办公会议局务会议局干部职工会等会议充分运局电子显示屏OA系统印发宣传资料等形式广泛宣传控规范实施背景重意义实施原实施求等全局营造实施控规范良氛围三开展学交流组织领导组办公室成员赴兄弟市州审计局开展学考察充分汲取部控制建设方面先进验做法开展部控制建设工作提供鉴四组织培训研讨组织局部控制建设工作领导组办公室成员科(室中心)负责XX市行政事业单位部控制建设工作资料汇编相关制度文件进行专题培训学促进熟悉掌握关规定组织科长干部开展部控制建设工作专题研讨认真听取部控制建设工作意见建议开展部控制建设工作奠定基础
三分步实施工作成果丰硕
该局部控制建设工作分梳理工作流程健全控制度建立控手册开展控评四阶段明确阶段工作务分步推进终汇编形成XX市审计局部控制工作手册取较丰硕工作成果构建济活动理结构该局济活动理结构进行效设计规定项业务活动职部门岗位设置相容岗位执行员监督部门编制XX市审计局济活动理结构相关部门员权力责更明确二规范权力运行济业务控制工作流程该局涉16项行政权力实施程序进行明确绘制16工程流程图根项济业务实际情况细化控制工作流程绘制工作流程图12查找出济业务活动中存风险点48制定相应防控措施152条明确流程中关键环节责体三建立健全局机关项部控制制度该局控规范求单位层面业务层面现工作制度进行全面梳理结合审计工作实际现实需收集整理包括三定方案权力清单行政权力实施程序运行流程议事决策审计业务理财务理(含济业务理)等方面制度办法15项中修改1项补充4项形成部分工协作相互监督制约体制机制建立起较完备部控制制度体系

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