关公司加强部控制调研报告
解公司会计工作情况2011年1月17日5月31日重庆泛嘉森林业开发限责公司加强部控制进行调查研究采重点调查方式进行调查发现该公司部控制存问题该公司部控制中存问题进行思考分析然针问题提出建议意见中收获体会
重庆泛嘉森林业开发限责公司成立2011年1月14日营竹子加工销售址位重庆市渝北区新南路388号天邻风景7栋161注册资100万现职工20设事行政部财务部运营部项目部等机构年成立新公司目前年产值年销售额0目前进行前期投资目前营状况亏损公司宗旨创立泛嘉品牌真诚回馈社会公司营目标建设林业资源整合规模化营公司精神创新：摒弃循守旧敢破常规旧观念敢创新勇创造性思维处理业务务实：切思想出发倡导理念优化需结合需盲度幻想应实际中体现诚信：倡导诚信营诚信工作诚信日诚信理念明日诚信品牌责：企业责社会责岗位责责意识深入企业角落员工处意识责立业责立公司核心价值观责心：遇事急躁处事具风度责树根事业心：成长企业发展体实业做强事业心养成源创造性：合适员放合适岗位合适理念合适产品合适幻想合适创新
重庆泛嘉森林业开发限责公司加强部控制必性
（）保证会计信息质量
1部控制通制定执行业务处理程序科学职责分工会计资料相互牵制条件产生效防止错误弊端发生保证会计资料正确性性工作中明确职务便更加快速完成相关工作
2通建立完善制度程序防止错误舞弊发生提高理效率目前公司没完善效控制度致会计资料传递程中相互脱节发生问题导致会计信息失真科学完善会计部控制制度度保证时公司工作提供准确会计信息基础
（二）法理财关键
1促进公司会计控制度建设加强单位部会计监督强化部约束机制提高会计信息质量会计法明确规定单位应建立健全单位部会计控制制度
2会计法深化会计改革促进市场济健康发展保障会计控制度够保证国家单位宏观控制国家制定系列财纪律法规求单位通制定部会计控制制度落实单位通实施部会计控制制度实现约束
二原分析
（）控意识相淡薄特手控意识淡薄
控意识控环境中项重容良控意识确保控制度健全实施重保证现许单位节约资源请帮忙做事情解发现
没进入家公司时候处理事情相关工作工作中常出现舞弊现状导致员工贪污种种行发生
（二）资产理控制制度加强
财务部门通常起核算作业务龙脉单位重事项决策实施程结果均解资产程缺乏相关控制度资金途清楚会计员业务发生时登记账簿产品实行会计集中核算核算中心账物单位物账两张皮现象更严重
（三）财务会计基础工作较薄弱财务理制度健全
效理控制需坚实基础包括制度建设员素质等财务会计基础工作较薄弱需进步强化单位迄没单独制定部财务理制度许财务事项运作理措施仅惯例没相应成文制度保证谁说清应该做理意性较单位部财务方面理制度完整
（四）部控制方法体系够完善业务流程合理
业务流程控制方法体系部控制核心环节合理效否直接决定着否实现控制目目前公司部财务会计控制方法体系完善表现：岗位设置问题较合理兼岗现象较普遍实际工作中基编制限手紧张等原许单位合理合法兼岗现象相容职务未合法合理分离
三重庆泛嘉森林业开发限责公司进步加强现金理见意
（）加强单位负责觉控制意识
部控制成败取决工作员控制意识行单位负责部控制觉意识行关键时部控制身局限性单位领导控制意性严格执行部控制制度治素增提高单位负责觉执行部控制制度意识显尤重
（二）完善部控制
明确相关员责权利义务项财产物资应采取限制接措施严格限制未授权员资产直接接触定期项财产物资进行盘点盘点结果会计记录进行核出现致时应分析原查明责完善理制度债权债务应督促办时核清理避免减少资产流失坏账损失需规定程序批准核销
（三）增强会计基础工作强化会计系统控制作
会计基础工作薄弱严重制约单位部控制制度建设预算实施效果提升部控制水财政节流奠定坚实基础必须重视改进会计基础工作强化会计系统控制作会计基础工作全面检查制度建立相应奖惩制度
（四）建立健全行政事业单位部控制制度体系
收支两条线理部门预算政府采购会计集中核算国库单账户体系等应建立适合特点部控制制度体系公司时符合条件应建立健全部审计制度项控制重必单位部济活动理制度否合理合规效审机构进行评价效化解组织风险整治舞弊促进廉政建设起定作
5月工作解工作中许足懂处学会没工作时候总认工作样简单次真正工作解实事情想样简单次工作原兼职说历会解历够明白更加道理许东西真正失够懂珍惜样现觉样然工作中满解懂东西起算什呢工作中更加努力坚持果坚持什事情够做坚持外种锻炼坚持够成功半途废永远底成功彼岸
然学校学许会计相关知识实际工作中许许东西够运实际工作中工作中重新零开始学遇问题时清楚应该样子处理工作中通指点帮助通慢慢摸索努力慢慢解应该样更做份工作需学校学相关专业知识通断努力细心研究运工作中做件事情时候更加想想问什样做工作中需非常仔细认真心开发票程中特认真然会计工作时常觉聊繁琐件事情做情况感非常高兴说成感会感满足做事情做错时会非常失落难错误知道改正样进步吧
间相处真重进入公司工作时什懂会通事帮助指点慢慢开始解工作相关处理流程相关产品知识客户想处时友善体谅果够真诚友善心身边话会相心样会事工作起够合作工作做工作起非常累工作效率
够提高样浪费许时间明白问题情况没够帮助做许许事情更加体现团队力量力量限力需间相互间帮助松幸助说：拥智慧限量潜家解心协力加开发时社会带繁荣
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解公司会计工作情况2011年1月17日5月31日重庆泛嘉森林业开发限责公司加强部控制进行调查研究采重点调查方式进行调查发现该公司部控制存问题该公司部控制中存问题进行思考分析然针问题提出建议意见中收获体会
重庆泛嘉森林业开发限责公司成立2011年1月14日营竹子加工销售址位重庆市渝北区新南路388号天邻风景7栋161注册资100万现职工20设事行政部财务部运营部项目部等机构年成立新公司目前年产值年销售额0目前进行前期投资目前营状况亏损公司宗旨创立泛嘉品牌真诚回馈社会公司营目标建设林业资源整合规模化营公司精神创新：摒弃循守旧敢破常规旧观念敢创新勇创造性思维处理业务务实：切思想出发倡导理念优化需结合需盲度幻想应实际中体现诚信：倡导诚信营诚信工作诚信日诚信理念明日诚信品牌责：企业责社会责岗位责责意识深入企业角落员工处意识责立业责立公司核心价值观责心：遇事急躁处事具风度责树根事业心：成长企业发展体实业做强事业心养成源创造性：合适员放合适岗位合适理念合适产品合适幻想合适创新
重庆泛嘉森林业开发限责公司加强部控制必性
（）保证会计信息质量
1部控制通制定执行业务处理程序科学职责分工会计资料相互牵制条件产生效防止错误弊端发生保证会计资料正确性性工作中明确职务便更加快速完成相关工作
2通建立完善制度程序防止错误舞弊发生提高理效率目前公司没完善效控制度致会计资料传递程中相互脱节发生问题导致会计信息失真科学完善会计部控制制度度保证时公司工作提供准确会计信息基础
（二）法理财关键
1促进公司会计控制度建设加强单位部会计监督强化部约束机制提高会计信息质量会计法明确规定单位应建立健全单位部会计控制制度
2会计法深化会计改革促进市场济健康发展保障会计控制度够保证国家单位宏观控制国家制定系列财纪律法规求单位通制定部会计控制制度落实单位通实施部会计控制制度实现约束
二原分析
（）控意识相淡薄特手控意识淡薄
控意识控环境中项重容良控意识确保控制度健全实施重保证现许单位节约资源请帮忙做事情解发现
没进入家公司时候处理事情相关工作工作中常出现舞弊现状导致员工贪污种种行发生
（二）资产理控制制度加强
财务部门通常起核算作业务龙脉单位重事项决策实施程结果均解资产程缺乏相关控制度资金途清楚会计员业务发生时登记账簿产品实行会计集中核算核算中心账物单位物账两张皮现象更严重
（三）财务会计基础工作较薄弱财务理制度健全
效理控制需坚实基础包括制度建设员素质等财务会计基础工作较薄弱需进步强化单位迄没单独制定部财务理制度许财务事项运作理措施仅惯例没相应成文制度保证谁说清应该做理意性较单位部财务方面理制度完整
（四）部控制方法体系够完善业务流程合理
业务流程控制方法体系部控制核心环节合理效否直接决定着否实现控制目目前公司部财务会计控制方法体系完善表现：岗位设置问题较合理兼岗现象较普遍实际工作中基编制限手紧张等原许单位合理合法兼岗现象相容职务未合法合理分离
三重庆泛嘉森林业开发限责公司进步加强现金理见意
（）加强单位负责觉控制意识
部控制成败取决工作员控制意识行单位负责部控制觉意识行关键时部控制身局限性单位领导控制意性严格执行部控制制度治素增提高单位负责觉执行部控制制度意识显尤重
（二）完善部控制
明确相关员责权利义务项财产物资应采取限制接措施严格限制未授权员资产直接接触定期项财产物资进行盘点盘点结果会计记录进行核出现致时应分析原查明责完善理制度债权债务应督促办时核清理避免减少资产流失坏账损失需规定程序批准核销
（三）增强会计基础工作强化会计系统控制作
会计基础工作薄弱严重制约单位部控制制度建设预算实施效果提升部控制水财政节流奠定坚实基础必须重视改进会计基础工作强化会计系统控制作会计基础工作全面检查制度建立相应奖惩制度
（四）建立健全行政事业单位部控制制度体系
收支两条线理部门预算政府采购会计集中核算国库单账户体系等应建立适合特点部控制制度体系公司时符合条件应建立健全部审计制度项控制重必单位部济活动理制度否合理合规效审机构进行评价效化解组织风险整治舞弊促进廉政建设起定作
5月工作解工作中许足懂处学会没工作时候总认工作样简单次真正工作解实事情想样简单次工作原兼职说历会解历够明白更加道理许东西真正失够懂珍惜样现觉样然工作中满解懂东西起算什呢工作中更加努力坚持果坚持什事情够做坚持外种锻炼坚持够成功半途废永远底成功彼岸
然学校学许会计相关知识实际工作中许许东西够运实际工作中工作中重新零开始学遇问题时清楚应该样子处理工作中通指点帮助通慢慢摸索努力慢慢解应该样更做份工作需学校学相关专业知识通断努力细心研究运工作中做件事情时候更加想想问什样做工作中需非常仔细认真心开发票程中特认真然会计工作时常觉聊繁琐件事情做情况感非常高兴说成感会感满足做事情做错时会非常失落难错误知道改正样进步吧
间相处真重进入公司工作时什懂会通事帮助指点慢慢开始解工作相关处理流程相关产品知识客户想处时友善体谅果够真诚友善心身边话会相心样会事工作起够合作工作做工作起非常累工作效率
够提高样浪费许时间明白问题情况没够帮助做许许事情更加体现团队力量力量限力需间相互间帮助松幸助说：拥智慧限量潜家解心协力加开发时社会带繁荣
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