深入贯彻落实省财政厅市财政局县财政局关加强财政部控制工作文件精神切实提高局风险防控力部理水现提出实施方案：
指导思想
贯彻落实法治国基方略全面推进法行政效理中存类风险建立健全部约束机制落实权责致效制衡核心体现分事行权分岗设权分级授权求保证政策执行监督相互协调相互制约推进部控制制度体系建设部控制执行体系建设部控制信息化建设目标法理财廉政建设城乡建设理事务紧密联系努力提高工作质量提升理水保证干部队伍廉洁高效
二遵循原
1法治国相结合原
履行行政职责实施行政行程中严格遵循关法律行政法规
2廉政建设相结合原
贯彻落实准条例等纪规源头落实风廉政建设体责进步推进岗双责建立廉政警戒防线
3日常理相结合原
城乡建设规划理新闻宣传政务公开公文处理档案理保密安全保卫等日常工作中建立完善执行相关规定
三工作目标
1推进部控制制度体系建设
深入梳理预算编制预算执行城乡建设规划理等业务重点领域流程抓住重环节控制节点分析存业务风险廉政风险分事行权分岗设权分级授权求综合运相容岗位(职责)分离控制授权控制口理流程控制信息系统理控制等方法进行效防控
2推进部控制执行体系建设
建立公效部控制考评机制科学确定考核评价重点标准专项风险部控制办法操作规程中风险进行量化设定合理分值部控制制度执行情况查纠情况风险事件应情况专项检查处理整改落实情况等纳入考核评价范围指标体系逐步形成科学合理公公正考核评价指标体系建立严格检查问责机制
3加强部控制信息化建设统规划分步实施逐步完善原建设覆盖业务系统部控制监督理工作台逐步部控制制度操作规程部控制理念控制活动控制措施等固化融入业务生产系统专项业务系统办公动化系统建立风险识预警机制通信息采集风险预警等技术手段强化流程控制资金运行全程等业务部控制效性进行监督部控制项业务进行理做程留痕责追溯实现部控制信息化程序化常态化
四方法步骤
省市县财政求清涧县环境保护局12月底前完成部控制制度建立实施工作
()成立部控制组织理架构(10月)
加强组织领导建立部控制组织理架构成立控委员会(简称控委)明确控委领导委员构成明确控委设办公室(简称控办)控办成员职责分工建立分工明确责清晰齐抓部控制组织理架构
(二)加强学宣传培训(10月中旬)
领导班子带头认真学制度带头严格执行制度带头觉维护制度牢固树立部控制理念加宣传教育力度
(三)推进项制度建设工作(11月底)
局属单位股室安排专职责范围法律法规政策制度分进行梳理局属单位股室进步梳理岗位职责业务流程做基础准备工作控办负责制订清涧县环境保护局部控制工作实施方案清涧县环境保护局部控制领
导组议事规清涧县环境保护局关成立部控制工作机构通知办公室制订清涧县环境保护局部控制基制度(试行)等制度分相关股室牵头组织制订法律风险部控制办法等八专项部控制办法股室负责关报领导审签报控委研究决定发布具体分工：法律风险部控制办法控办牵头制订政策制定风险部控制办法控办制订预算编制风险部控制办法财务组牵头制订预算执行风险部控制办法财务组牵头制订公关系风险部控制办法办公室牵头制订机关运转风险部控制办法办公室牵头制订信息系统理风险部控制办法办公室牵头制订岗位利益突风险部控制办法办公室牵头制订
(四)督导检查验收总结工作(12月底)
根推进部控制方法步骤控办抽调专阶段工作进行督导检查通报结果纳入年终考核控委制订操作规程进行审核验收
(五)建立部控制执行体系长效机制
局办公室牵头组织建立控考评体系现年度工作考核机结合建立公效部控制考评机制报控委商定发执行控办组织通工作实践进步明确细化级控理机构责督促局属单位股室坚持懈抓部控制制度实施出现风险时整改留案备查存问题进行问责控办牵头外结合建立控效性验证机制控办利外监督检查外部审计结果财政部监督检查评价结果发现验证局属单位股室控存问题问题整改相结合促进部控制制度进步完善局属单位股室职责范围涉法律法规政策制度岗位设置岗位职责等发生变化时关情况报市控办进步完善部控制制度报控委审定意项工作形成制度执行
五工作求
1充分认识加强部控制重性必性增强开展控工作觉性加强部控制建设落实十八届四中全会精神建设法治政府客观求源头落实
风廉政建设体责贯彻准条例重抓手建立健全权力运行制约监督机制减少裁量权限制公权力滥效避免政策制定城乡规划理程中行政风险法律风险廉政风险等方面具重意义县环境保护局牢固树立控理念快实现控控理念转变控意识贯彻日常工作中效防控住建业务理中类风险提高工作效率
2加强组织领导落实责利推进部控制工作局属单位股室负责部控制工作第责建立实施部控制作前时期重工作抓精心策划周密安排确保控工作序力效推进局属单位股室结合实际业务参局实施方案步骤求加快项制度建立利推进控工作关制度报局控办局属单位股室条件服控办牵头股室工作安排基制度专项控制方法求积极谋划身控工作科学合理制订方案组织专负责部控制工作工作认真仔细负责时保质完成工作务
3加强统筹协调合力推进控工作构建环保系统部控制框架体系项需制宜统筹规划持续完善系统工程县环境保护局部门责局结合编制十三五规划科学筹划部控制建设工作根实际积极进行差化探索创新支持先行先试形成完善部控制体系实现控工作规范化制度化县环境保护局适时组织调研座谈全系统范围交流验推广做法全面提高环保部门部理水控办局科室办公室控委领导加强组织协调积极沟通配合基制度专项办法求细节落实单位股室确保部控制工作完整科学效
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指导思想
贯彻落实法治国基方略全面推进法行政效理中存类风险建立健全部约束机制落实权责致效制衡核心体现分事行权分岗设权分级授权求保证政策执行监督相互协调相互制约推进部控制制度体系建设部控制执行体系建设部控制信息化建设目标法理财廉政建设城乡建设理事务紧密联系努力提高工作质量提升理水保证干部队伍廉洁高效
二遵循原
1法治国相结合原
履行行政职责实施行政行程中严格遵循关法律行政法规
2廉政建设相结合原
贯彻落实准条例等纪规源头落实风廉政建设体责进步推进岗双责建立廉政警戒防线
3日常理相结合原
城乡建设规划理新闻宣传政务公开公文处理档案理保密安全保卫等日常工作中建立完善执行相关规定
三工作目标
1推进部控制制度体系建设
深入梳理预算编制预算执行城乡建设规划理等业务重点领域流程抓住重环节控制节点分析存业务风险廉政风险分事行权分岗设权分级授权求综合运相容岗位(职责)分离控制授权控制口理流程控制信息系统理控制等方法进行效防控
2推进部控制执行体系建设
建立公效部控制考评机制科学确定考核评价重点标准专项风险部控制办法操作规程中风险进行量化设定合理分值部控制制度执行情况查纠情况风险事件应情况专项检查处理整改落实情况等纳入考核评价范围指标体系逐步形成科学合理公公正考核评价指标体系建立严格检查问责机制
3加强部控制信息化建设统规划分步实施逐步完善原建设覆盖业务系统部控制监督理工作台逐步部控制制度操作规程部控制理念控制活动控制措施等固化融入业务生产系统专项业务系统办公动化系统建立风险识预警机制通信息采集风险预警等技术手段强化流程控制资金运行全程等业务部控制效性进行监督部控制项业务进行理做程留痕责追溯实现部控制信息化程序化常态化
四方法步骤
省市县财政求清涧县环境保护局12月底前完成部控制制度建立实施工作
()成立部控制组织理架构(10月)
加强组织领导建立部控制组织理架构成立控委员会(简称控委)明确控委领导委员构成明确控委设办公室(简称控办)控办成员职责分工建立分工明确责清晰齐抓部控制组织理架构
(二)加强学宣传培训(10月中旬)
领导班子带头认真学制度带头严格执行制度带头觉维护制度牢固树立部控制理念加宣传教育力度
(三)推进项制度建设工作(11月底)
局属单位股室安排专职责范围法律法规政策制度分进行梳理局属单位股室进步梳理岗位职责业务流程做基础准备工作控办负责制订清涧县环境保护局部控制工作实施方案清涧县环境保护局部控制领
导组议事规清涧县环境保护局关成立部控制工作机构通知办公室制订清涧县环境保护局部控制基制度(试行)等制度分相关股室牵头组织制订法律风险部控制办法等八专项部控制办法股室负责关报领导审签报控委研究决定发布具体分工：法律风险部控制办法控办牵头制订政策制定风险部控制办法控办制订预算编制风险部控制办法财务组牵头制订预算执行风险部控制办法财务组牵头制订公关系风险部控制办法办公室牵头制订机关运转风险部控制办法办公室牵头制订信息系统理风险部控制办法办公室牵头制订岗位利益突风险部控制办法办公室牵头制订
(四)督导检查验收总结工作(12月底)
根推进部控制方法步骤控办抽调专阶段工作进行督导检查通报结果纳入年终考核控委制订操作规程进行审核验收
(五)建立部控制执行体系长效机制
局办公室牵头组织建立控考评体系现年度工作考核机结合建立公效部控制考评机制报控委商定发执行控办组织通工作实践进步明确细化级控理机构责督促局属单位股室坚持懈抓部控制制度实施出现风险时整改留案备查存问题进行问责控办牵头外结合建立控效性验证机制控办利外监督检查外部审计结果财政部监督检查评价结果发现验证局属单位股室控存问题问题整改相结合促进部控制制度进步完善局属单位股室职责范围涉法律法规政策制度岗位设置岗位职责等发生变化时关情况报市控办进步完善部控制制度报控委审定意项工作形成制度执行
五工作求
1充分认识加强部控制重性必性增强开展控工作觉性加强部控制建设落实十八届四中全会精神建设法治政府客观求源头落实
风廉政建设体责贯彻准条例重抓手建立健全权力运行制约监督机制减少裁量权限制公权力滥效避免政策制定城乡规划理程中行政风险法律风险廉政风险等方面具重意义县环境保护局牢固树立控理念快实现控控理念转变控意识贯彻日常工作中效防控住建业务理中类风险提高工作效率
2加强组织领导落实责利推进部控制工作局属单位股室负责部控制工作第责建立实施部控制作前时期重工作抓精心策划周密安排确保控工作序力效推进局属单位股室结合实际业务参局实施方案步骤求加快项制度建立利推进控工作关制度报局控办局属单位股室条件服控办牵头股室工作安排基制度专项控制方法求积极谋划身控工作科学合理制订方案组织专负责部控制工作工作认真仔细负责时保质完成工作务
3加强统筹协调合力推进控工作构建环保系统部控制框架体系项需制宜统筹规划持续完善系统工程县环境保护局部门责局结合编制十三五规划科学筹划部控制建设工作根实际积极进行差化探索创新支持先行先试形成完善部控制体系实现控工作规范化制度化县环境保护局适时组织调研座谈全系统范围交流验推广做法全面提高环保部门部理水控办局科室办公室控委领导加强组织协调积极沟通配合基制度专项办法求细节落实单位股室确保部控制工作完整科学效
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