★机密
中纸业集团限公司
考核指标设计方案
★机密
中纸业集团限公司
考核指标设计方案
北京北横理咨询公司
二零零五年五月
目 录
第部分 导言 7
第二部分 部门岗位业绩绩效指标库 9
高层理员 10
总裁业绩考核指标 10
副总裁（运营）业绩考核指标 11
副总裁（监察）业绩考核指标 12
行政总理业绩考核指标 13
财务总理业绩考核指标 14
营销总理业绩考核指标 15
生产总理业绩考核指标 16
战略投资总理业绩考核指标 17
分子公司负责业绩考核指标 18
综合理部 19
综合理部理业绩考核指标 19
行政业绩考核指标 21
行政文员业绩考核指标 22
行政秘书业绩考核指标 23
高级秘书业绩考核指标 24
前台业绩考核指标 25
公关系专员业绩考核指标 26
企业文化业绩考核指标 27
企业文化专员业绩考核指标 28
法务业绩考核指标 29
法务专员业绩考核指标 30
信息中心业绩考核指标 31
系统理员业绩考核指标 32
网络工程师业绩考核指标 33
勤业绩考核指标 34
勤理员业绩考核指标 35
保安队长业绩考核指标 36
司机业绩考核指标 37
力资源部 38
力资源部理考核指标 38
事行政业绩考核指标 39
员工发展业绩考核指标 40
薪酬福利业绩考核指标 41
绩效考核业绩考核指标 42
资金理部 43
资金理部理业绩考核指标 43
信贷员业绩考核指标 44
出纳业绩考核指标 45
报关员业绩考核指标 46
会计核算部 47
会计核算部理业绩考核指标 47
理会计业绩考核指标 48
核算会计业绩考核指标 49
东升厂财务部 50
东升厂财务部理业绩考核指标 50
东升厂成会计业绩考核指标 51
东升厂费会计业绩考核指标 52
东升厂材料会计业绩考核指标 53
东升厂销售会计业绩考核指标 54
东升厂税务会计业绩考核指标 55
销售统计员业绩考核指标 56
车间统计员业绩考核指标 57
东升厂出纳业绩考核指标 58
珠海厂会计业绩考核指标 59
珠海厂会计业绩考核指标 60
珠海厂出纳业绩考核指标 61
开发部 62
开发部理业绩考核指标 62
开发部设计业绩考核指标 63
开发部设计员业绩考核指标 64
开发部技术开发业绩考核指标 65
开发部开发员业绩考核指标 66
销售部 67
销售部理业绩考核指标 67
销售部区理业绩考核指标 68
销售部家外业务理业绩考核指标 69
销售部客户业务理业绩考核指标 70
销售部文员业绩考核指标 71
销售支持部 72
销售支持部理业绩考核指标 72
销售支持部勤业绩考核指标 73
销售支持部单员业绩考核指标 74
销售支持部开单员业绩考核指标 75
销售支持部物流业绩考核指标 76
市场部 77
市场部理业绩考核指标 77
市场部客户理业绩考核指标 78
市场部策划调研业绩考核指标 79
市场部广告策划业绩考核指标 80
市场部广告业务员业绩考核指标 81
市场部市场监督业绩考核指标 82
市场部市场监督员业绩考核指标 83
市场部文员业绩考核指标 84
营销总部文员业绩考核指标 85
东升厂厂长业绩考核指标 86
珠海厂厂长业绩考核指标 87
生产运行部 88
生产运行部理业绩考核指标 88
生产统计员业绩考核指标 89
安全理员业绩考核指标 90
生产技术员业绩考核指标 91
设备理员业绩考核指标 92
物控部 93
物控部理业绩考核指标 93
计划业绩考核指标 94
计划员业绩考核指标 95
采购业绩考核指标 96
采购员业绩考核指标 97
采购文员业绩考核指标 98
仓储业绩考核指标 99
班长业绩考核指标 100
品保部 101
品保部理业绩考核指标 101
分厂稽查业绩考核指标 102
质量体系业绩考核指标 103
投诉处理业绩考核指标 104
品保部文员业绩考核指标 105
检验业绩考核指标 106
进料检验员业绩考核指标 107
制程检验员业绩考核指标 108
审计部 109
审计部理业绩考核指标 109
审计师业绩考核指标 110
战略投资部 111
项目策划业绩考核指标 111
运营理业绩考核指标 112
第部分 导言
．关键业绩绩效指标体系作中纸业集团限公司考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标设计原
中纸业集团限公司关键业绩绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体明确
Measurable 量化数字衡量
Attainable 意见致员工接受
Realistic 实现
Timebound 时间期限
三．关键业绩绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
四．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1． 编号：指标序列号
2． KPI指标量化指标部门员工指标完成情况公司财务部相关部门负责提供相应数
3． GS指标观评价指标考核者相关级标准评分
4． 指标定义公式：说明业绩绩效指标概念出计算公式
5． 信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
（二）实施原
1． 关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）制订程分解程层级间KPIGS体现公司战略目标导支撑关系
2． 根战略阶段工作重点业绩绩效指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPIGS选择时根列原：
（1）越高层理GS数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理GS数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPIGS应司KPIGS果关系
（4）KPIGS原10
（5）KPIGS必须设定衡量标准
（6）KPIGS重100应次分
3． KPI制订程调整均需规定进行审批
4． 阶段公司进行战略调整导致考核侧重点业绩绩效指标发生变化业绩绩效考核指标调整断改进断完善动态程业绩绩效指标体系应目标值年定次般中途修改
5． 业绩绩效指标衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6． 业绩绩效指标目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7． 高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 部门岗位业绩绩效指标库
中部门岗位业绩绩效指标中KPI＆GS指标分解公司战略岗位职责挂钩程战略发展时期年度季度工作重点部门岗位年度季度业绩绩效指标必然中选择指标时应根实际工作计划求确定指标容权重指标数额工作目标细
高层理员
总裁业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重事投诉事件次数
质量安全重事发生次数重客户投诉事件数
事处理记录
5
品牌认知度
品牌客户中认知度预定目标相
品牌调查
6
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
7
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
8
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
战略实施效果
根董事会求提出合理明确战略目标根战略目标制定清晰工作计划效组织属部门完成工作计划
董事会
2
重问题处理效果
重问题突发事件够快速效解决
董事会
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
董事会
副总裁（运营）业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
5
品牌认知度
品牌客户中认知度预定目标相
品牌调查
6
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
7
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
8
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较提建设性意见
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
3
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
副总裁（监察）业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
质量事损失金额
质量事导致直接损失金额预定目标相
质量事处理记录
5
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
异常单处理记录
6
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较提建设性意见
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
3
审计工作效果
总部部门属分子公司财务控制度流程等审计促进工作规范
总裁
4
资金支出审核工作效果
权限资金支出高效进行合规性审核保证资金支出合理减少营风险
总裁
5
事责处理效果
事处理做时效合理
总裁
行政总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
5
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
6
企业形象
企业形象时期定程度提升
市场调查
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
行政总部理工作效果
公司组织制度体系进步规范符合公司战略发展需提供良行政支持提高工作效率
副总裁（运营）
财务总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
资产负债率
负债总额资产总额*100
财务报表分析
5
资金成控制水
资金成年贷资金
财务报表分析
6
现金流量
低预定目标值
财务报表
7
回款情况
实际回款计划回款额
财务报表分析
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
财务总部理工作效果
制定合理财务制度流程等制定合理利润计划资金预算计划财务规划开支预算成标准理工作够适应公司业务运营发展力支持公司整体战略目标实现
副总裁（运营）
4
税务处理效果
合理税务筹划充分利国家政策享受税收优惠集团节省税务成
副总裁（运营）
5
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
营销总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
销售费率
销售费销售收入×100
财务报表分析
5
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
6
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
7
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
8
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
9
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
营销总部理工作效果
营销制度流程等完善营销策略计划制定实施营销活动开展等取良效果
副总裁（运营）
生产总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成
财务报表
4
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
5
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
6
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
7
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
8
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
9
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
生产总部理工作效果
生产组织调度效采购时质量理安全理工作序
副总裁（运营）
战略投资总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
项目投资回报率
项目投资净收益项目投资总额
财务报表分析
5
申请银行信贷额度
期申请银行信贷额度
银行信贷授信证明
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
总裁
3
战略投资总部理工作效果
市工作利进行分子公司情况时全面掌握提供效指导项目证报告提交时高质量项目运作效率提高
总裁
4
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
分子公司负责业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重事投诉事件次数
质量安全重事发生次数重客户投诉事件数
事处理记录
5
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
6
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
7
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
8
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
战略实施效果
根集团战略求制定公司战略目标根战略目标制定工作计划效组织属完成工作计划
总裁
2
重问题处理效果
重问题突发事件够快速效解决
总裁
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
综合理部
综合理部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司净利润
公司期净利润
财务报表
2
行政勤满意度
部门满意度评分
评分表
3
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
4
办公品采购费节约率
（实际支付数－预算值）预算值
财务统计
5
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
6
提高企业文化认度
员工认愿意接受企业文化活动理念百分
企业文化调查
7
公关系活动次数
公关系活动次数合计
部门统计表
8
行政勤事务处理差错延迟次数
期行政勤事务处理差错延迟次数
部门统计表
9
信息技术服务差错率
信息系统障次数
部门统计表汇总
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
法务工作效果
公司业务工作提供应法律保障
行政总理
2
会议组织工作效果
会议组织安排较没明显失误遗漏记录较完整
行政总理
3
组织公司营计划理效果
效组织公司年度营计划制定月度营计划分解收集汇总报部门工作计划完成情况
行政总理
4
行政事务效果
领导日程安排车理效率高组织条理组织外联络接工作没失误组织恰
行政总理
5
文秘事务工作完成时性效性档案理工作效果
文件传达处理效率准确率较高重档案否时档档案理工作条理性强
行政总理
6
流程制度改进工作效果
流程制度中合理处时进行更正调整够满足日常工作效果
行政总理
7
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
行政总理
8
信息技术服务情况
改善公司信息技术情况
行政总理
行政业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
符合制度修正率
实际修正制度数量符合公司需制度数量
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
信息传递准确时性
信息传递差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
目标效果
考核
1
公司总部行政会务接工作组织情况
会务组织接工作安排周密准备充分组织序
综合理部理
2
流程制度合理化建议采纳调整工作效果
创建良意见建议反馈系统流程制度更新时影响正常工作开展
综合理部理
3
年度季度月度工作计划协调情况
年度季度月度工作计划组织工作序开展催报督促时
综合理部理
行政文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现重档案丢失时印章保出现重工作问题时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
行政
2
印章票证理工作效果
印章保票证理妥善符合规定
行政
3
CDMA手机灵通理效果
发放维修时话费统计准确
行政
4
会议室理序性
公司会议设备保外情况进行登记出设备情况进行检查
行政
5
公司信件杂志等刊物理效果
报刊信件效发放
行政
行政秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
总裁（副总裁）需档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司重事项督办工作
总裁（副总裁）签署重事项监督执行（70）
总裁（副总裁）签署重事项领导执行（30）
总裁（副总裁）
2
重会议重活动组织安排（关总裁（副总裁）持会议活动）
重会议重活动联系筹备(60)
重会议重活动文件材料准备(40)
总裁（副总裁）
3
公司文件通知报告总裁（副总裁）讲话文稿起草
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量（70）
公司文件通知报告领导讲话文稿起草时性（30）
总裁（副总裁）
高级秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
总裁（副总裁）需档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司重事项督办工作
总裁（副总裁）签署重事项监督执行（70）
总裁（副总裁）签署重事项领导执行（30）
总裁（副总裁）
2
重会议重活动组织安排（关总裁（副总裁）持会议活动）
重会议重活动联系筹备(60)
重会议重活动文件材料准备(40)
总裁（副总裁）
3
公司文件通知报告总裁（副总裁）讲话文稿起草
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量（70）
公司文件通知报告领导讲话文稿起草时性（30）
总裁（副总裁）
4
营决策中提供参谋意见质量
提供意见全面具体效支持总裁（副总裁）决策
总裁（副总裁）
前台业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
前台接事务处理差错延迟次数
期接事务处理差错延迟次数
部门统计表
2
前台接服务质量
访客投诉次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
报纸信件刊物等分发事务
期报纸信件刊物等分发差错延迟次数
行政
2
公司饭票售卖情况
售卖时准确服务态度
行政
3
机票预订准确时性
机票预订差错延迟
行政
4
外员进入车间办公室登记工作严格性
外员进入车间办公室登记记录全未登记次数
行政
5
前台接服务礼仪
符合公司相关工作规范
行政
公关系专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公关费控制情况
实际发生公关费预算公关费
财务部统计数
2
外宣传信息收集计划性
计划否时完成计划完成率低[ ]
部门统计表工作计划
3
外宣传时性效性
种媒体宣传少[ ]次公司重事件没宣传次数超[ ]次
部门统计表
4
政府部门关系稳定性实性
关系处理公司受政府限制次数超[ ]次
公司公告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
媒体政府部门联系紧密程度
联系紧密掌握第时间动态
行政
2
信息收集齐全
信息收集全面
行政
3
种审批手续办理时性
时快速办理审批手续降低关费支出
行政
企业文化业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
企业文化评分
接受调研员公司企业文化评分算术均值
企业文化调查报告
2
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
满意度调查
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司企业文化建设理念宣传工作效果
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
综合理部理
2
总部分子公司策划宣传工作效果
总部分子公司外宣传工作口理力实现宣传工作系统化规范化标准宣传材料宣传容准确反应公司理念分子公司开展相应广告宣传工作指导时效
综合理部理
3
公司网站容部交流台相关栏目更新维护工作效果
保证部交流台更新时容充实实性强效果
综合理部理
4
公司部宣传工作效果
采种形式包括部工作简报中通讯加强部信息交流企业文化宣传效果
综合理部理
企业文化专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司企业文化建设理念宣传工作效果
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
企业文化
2
总部分子公司策划宣传工作效果
总部分子公司外宣传工作口理力实现宣传工作系统化规范化标准宣传材料宣传容准确反应公司理念分子公司开展相应广告宣传工作指导时效
企业文化
3
公司网站容部交流台相关栏目更新维护工作效果
保证部交流台更新时容充实实性强效果
企业文化
4
公司部宣传工作效果
采种形式包括部工作简报中通讯加强部信息交流企业文化宣传效果
企业文化
5
企业文化培训工作
培训组织位完成计划培训数次数
企业文化
法务业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
合合法性
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
工作失误造成延误证灭虱等公司带法律纠纷导致公司重损失
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司诉讼效果
公司权益化
综合理部理
2
公司重决策提供法律支持力度
提供高价值法律意见
综合理部理
3
公司进行法律宣传广泛性
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识员工进行法律知识培训
综合理部理
4
重合信息库建立
建立重合信息库时相关部门提供需信息
综合理部理
法务专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
合合法性
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
身原公司带法律纠纷导致公司重损失
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司诉讼效果
公司权益化
法务
2
公司重决策提供法律支持力度
提供高价值法律意见
法务
3
公司进行法律宣传广泛性
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识员工进行法律知识培训
法务
4
保护公司商标安全性
商标注册修改中涉法律问题提供支持建议
法务
信息中心业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
信息技术服务满意度
公司员工信息服务满意度评分算术均值
评分表
2
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
3
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
4
系统重事次数
期重系统事次数
部门统计表
5
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
6
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时计算机病毒规模爆发时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司信息化工作推进规划实施
公司信息化工作推进规划系统性性行（40）
公司信息化工作实施效果评做（60）
综合理部理
2
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化程度
综合理部理
3
部门员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
综合理部理
4
现系统维护升级效果
系统运行良满足正常工作求
综合理部理
系统理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司局域网计算机硬件维护时性
保证公司局域网正常运行 通响应时间维修问题时间考核
评分表
2
采购费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
3
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
4
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
5
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
评分表
6
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
7
信息系统培训次数
信息系统实际培训次数计划信息系统培训次数×100
部门统计表
8
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时配件耗材理出现重违规时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司外部网站建设更新
提高公司外宣传关部门提供素材基础硬件软件实施考核网页更新时性网页效果网站正常运行情况
信息中心
2
电脑设备资产理工作效果
电脑设备采购计划合理理条理建立实时台帐做遗漏出错
信息中心
3
电脑耗材配件理工作效果
耗材配件供应时计划合理理条理保证公司总部办公正常进行
信息中心
网络工程师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司局域网计算机硬件维护时性
保证公司局域网正常运行 通响应时间维修问题时间考核
评分表
2
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
3
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
4
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
评分表
5
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
6
计算机培训次数
计算机实际培训次数计划计算机培训次数×100
部门统计表
7
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时计算机病毒规模爆发
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司外部网站建设更新
提高公司外宣传关部门提供素材基础硬件软件实施考核网页更新时性网页效果网站正常运行情况
信息中心
2
公司网络理
公司网络规划建设（40）
公司网络日常理维护（60）
信息中心
3
计算机安全理效果
保证信息安全系统权限分配合理病毒爆发
信息中心
勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
勤服务满意度
公司员工公司勤服务满意度评分算术均值
评分表
2
勤服务事务处理差错延迟次数
期勤服务事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
商务车时性
保证出车时间时性
综合理部理
2
保安理情况
保安队伍建设符合公司求符合公司形象
综合理部理
3
服务态度
外部客户样标准提供服务保证热情周
综合理部理
4
公司办公家具设备品理情况
时效保障公司办公设备需求保护公司资产完整性
综合理部理
5
宿舍食堂理情况
符合公司关理规定
综合理部理
勤理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
勤服务满意度
公司员工公司勤服务满意度评分算术均值
评分表
2
勤服务事务处理差错延迟次数
期勤服务事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
员工宿舍维修工作
员工宿舍维修时性（30）
员工宿舍明排水门窗等维修工作（70）
综合理部理
2
办公场设施维修工作
维修时性（30）
办公场明排水门窗电话等维修工作（70）
综合理部理
3
服务态度
外部客户样标准提供服务保证热情周
综合理部理
4
公司办公家具设备品理情况
时效保障公司办公设备需求保护公司资产完整性
综合理部理
5
宿舍食堂安排情况
符合公司关理规定
综合理部理
保安队长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
保卫工作计划制定时性
保卫工作计划中项务完成延误次数
部门统计表
2
保卫工作效果
治安案件发生率＝0
公司公告
3
火灾事发生率
确保消防安全全年火灾事发生火灾事发生率＝0
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
时员出入证物资出门证办理时性
否够时办理时员出入证物质出门证保证公司物质安全
综合理部理
2
消防器材完率
否定期检查更换消防器材
综合理部理
3
保安理制度体系建立情况
制度完善细致合理具体行
综合理部理
4
保安日常理情况
确保保卫指令执行准确性时性够合理调度保卫员值班实现公司24时安全保卫
综合理部理
司机业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
出车事务处理差错延迟次数
期出车事务处理差错延迟次数
部门统计表
2
交通规范情况
责违章事件次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
出车时性
保证出车时间时性
综合理部理
2
车况
车量养护情况清洁情况达出车标准
综合理部理
3
服务态度
司机应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分
综合理部理
力资源部
力资源部理考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
认定违犯流程制度次数
员工违犯流程制度次数
公司高层
2
员工培训参加率
[N2N1]*100
N2实际参加培训员工次N1计划参加培训总次
员工培训档案
3
公司净利润
公司期净利润
财务报表
4
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
统计分析表
5
员流失率
N2N1
N2流失员数N1 员总数
财务报表
6
招聘员入职时率
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
7
职服务部满意度
季度职服务满意度评分
评分统计
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
力资源规划制定员工发展实施效果
制定较效力资源发展战略时调整基保证发展战略总体战略匹配执行效保障公司战略实现
行政总理
2
考核薪酬理体系工作日常维护效果
时效做薪酬考核工作计划培训薪酬考核工作组织效率高结果准确
行政总理
3
事理工作效果
事理制度档案时档员理序查阅权限控制符合制度求
行政总理
4
持续提高员工技水
确保员工参加适培训培训项目适合员工前需
行政总理
5
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
行政总理
事行政业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
办理劳动工合时性合理性
根关流程规定时员工办理工退工登记项事宜
力资源部理
2
法定假日信息发布
信息发布时准确
力资源部理
3
员工事档案理工作时性准确性
根关规定员工档案时档科学分类严格执行阅手续确保完全保密
力资源部理
4
岗位说明书编写保更新
时准确完成岗位说明书
力资源部理
5
员工考勤统计时性准确性
考勤休假否错误疏漏薪酬考勤否偏差
力资源部理
6
部门综合事务处理
时高效完成级交办务
力资源部理
员工发展业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
培训工作计划完成率
[N2N1]*100
N2已完成工作项数N1计划工作总项数
部门统计表
2
员工培训工作满意度
员工满意度调查结果
满意度调查表
3
员工流失率
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
4
员工培训参加率
实际参加培训数应培训数
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
策划组织培训活动效果
培训工作组织计划性效性
力资源部理
2
培训资源理效果
教师库建立合理性关培训设备保存完性员工培训档案建立理时性效性
力资源部理
3
招聘活动质量
通招聘活动够起宣传企业理念公司招聘合适
力资源部理
4
力资源规划完成情况
时建立员工职业生涯档案时更新
力资源部理
5
指导分子公司力资源理工作效果
时掌握分子公司力资源培训工作情况分子公司培训工作提出合理化建议
力资源部理
薪酬福利业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
员工工资表奖金发放表编制时性准确性
保证时准确发放员工薪酬
力资源部理
2
员工收入台账编制时性完整性
解员工收入具体水公司制订薪酬策略提供
力资源部理
3
福利制度维护
维护时福利计算准确
4
项保险交登记台账时性
保证时员工提供社会保障
力资源部理
5
薪酬体系建立维护
保证公司薪酬体系建立实施效日常维护
力资源部理
6
薪酬争议申诉处理
时公处理员工关薪酬争议投诉
力资源部理
7
拟定公司薪酬调整方案
薪酬调整方案拟定合理性行性（80）
薪酬调整方案拟定时性（20）
力资源部理
绩效考核业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
绩效考核工作差错数
绩效考核工作中发生差错次数
部门统计表
2
绩效考核满意度
绩效考核评分
员工调查表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
考核分析报告质量
晋升薪酬培训提供充分
力资源部理
2
考核组织工作效果
时高效准确
力资源部理
3
绩效考核指标设计合理性
考核针工作
力资源部理
4
考核程监督
考核程规范避免出现弄虚作假现象
力资源部理
5
考核档案
理规范保密良需时时提供
力资源部理
6
分子公司绩效考核提供指导效果
保证分子公司绩效考核体系总公司保持致
力资源部理
7
指导部门指标分解时性
保证部门指标公正合理分配岗位
力资源部理
8
员工绩效考核工作时性
保证员工绩效考核工作期完成
力资源部理
资金理部
资金理部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
（资金）预算制定调整时开展完成率
时开展完成（资金）预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表
3
资金成控制水
资金成年贷资金（资金运作身发生成）
财务报表
4
资金计划编制时性准确性
计划编制延误次数计划编制错误次数
部门统计
5
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
加强公司财务理力规避财务风险财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度
财务总理
2
财务率控制工作效果
集团已预订资金理部落实财务率够落实位时准确完成
财务总理
3
财务预决算质量
预决算工作时准确
财务总理
4
工程造价核算情况
工程核价费汇总时准确
财务总理
5
财务监督情况
保证分子公司财务进行效控制日常财务监督时
财务总理
6
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
7
种资金理工具方法解
够时掌握新资金理工具方法工作总结报告中提供领导便
财务总理
信贷员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
办理信证汇票等相关业务准确性
银行相关业务误差次数
部门统计表
2
办理信证汇票等业务时性
银行相关业务延误次数
部门统计表
3
银行期付汇情况表授信融资额度明细表等相关报表登记报送时性
登记错误次数（30）报送延误次数（70）
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司公告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务预算准确性
确保财务预算财务报表分析准确性
资金理部理
2
费分析预算控制效果
预算部门费情况进行控制部门费理提供建设性建议
资金理部理
3
绿草堂会计报表准确性时性
保证绿草堂会计报表时准确报送税务机关
资金理部理
出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性时性
现金收支工作差错次数出错金额现金收支工作延误次数
部门统计表
2
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
3
资金结算手续时性准确性
资金结算手续延误次数资金结算出错次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定工资发放时准确
资金理部理
2
现金票等保安全性
库存现金支票价证券票等安全妥善保现金盘点时
资金理部理
3
银行现金日记帐工作效果
时准确记帐做日清月结帐实相符
资金理部理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
资金理部理
报关员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
进口报关手续办理时性
报关手续办理延迟次数
部门统计表
2
外汇核销付汇核销手续办理准确性时性
手续办理差错次数手续办理延误次数
部门统计表
3
商检业务手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
4
外汇核销付汇核销手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
5
外贸局批文次性出口业务审批手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
进出口相关工作方式方法解
够时掌握新进出口相关方式方法工作总结报告中提供领导便
资金理部理
会计核算部
会计核算部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
财务会计工作计划完成情况
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
财务报表
4
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
财务报表
5
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
相关财务理制度流程规范完善加强财务理规避财务风险提高财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度
财务总理
2
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
财务总理
3
财务监督情况
保证分子公司财务进行效考核日常财务监督时属公司财务报表编制规划指导
财务总理
4
税务筹划工作情况
时高效组织税收筹划工作
财务总理
5
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
理会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
理会计报告时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报告数
N1需完成报告总数
部门统计表
2
理会计报告完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
3
财务分析报告时完成率
[N2N1]*100
N2延误提交财务报告数量
N1提交财务报告总数
（财务分析报告包括集团分子公司财务分析报告）
部门统计表
4
财务分析报告完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
5
期间费统计准确性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
6
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
会计核算部理
2
总部部门费支出成监控情况
效监控项费支出
会计核算部理
3
财务稽核情况
稽核工作时效
会计核算部理
4
财务监督情况
保证分子公司财务进行效考核日常财务监督时
会计核算部理
核算会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
会计事务处理差错次数
期会计事务处理差错延迟次数
会计处理差错报告
2
税务申报数填报准确性时性
出差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计信息质量会计报表完成质量
时准确
会计核算部理
2
外贸部数核算质量
时准确
会计核算部理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
会计核算部理
东升厂财务部
东升厂财务部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
制造公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
部门统计
4
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
部门财务理制度工作流程规范完善加强公司财务理规避财务风险提高财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度财务工作清晰序
财务总理
2
财务监督工作效果
相关部门进行效财务监督
财务总理
3
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
东升厂成会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
成核算时性
计算成核算延迟天数
部门统计表
2
成核算准确性
计算成核算出现错误次数
部门统计表
4
利润核算准确性
计算利润核算出现错误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
成分析报告编写
成分析报告质量（80）
报告提交时性（20）
东升厂财务理
2
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
东升厂费会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
费支出会计事务处理准确性
期会计事务处理差错次数
会计处理差错报告
2
费支出会计事务处理时性
期会计事务处理延迟次数
会计处理差错报告
3
纸类回收公司帐务处理准确性
出差错次数
部门统计表
4
纸类回收公司帐务处理时性
延迟次数
部门统计表
5
财务报销准确性
财务报销差错次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计档案理情况
档案齐备条理装订完善
东升厂财务理
2
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
3
费控制效性
费控制完善符合制度关规定
东升厂财务理
东升厂材料会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
办理物资结算时性
延误次数
会计处理差错报告
2
证制单帐务处理正确性
错误次数
部门统计表
3
登记物资明细帐时性
延误次数
部门统计表
4
物资明细帐准确性
错误次数
部门统计表
5
存货核算准确性时性
存货核算差错延迟天数
部门统计表
6
原材料帐务处理准确性
帐务处理错误次数
会计处理差错报告
7
应付帐款帐务处理准确性
帐务处理错误次数
会计处理差错报告
8
原材料帐务处理时性
帐务处理延误次数
部门统计表
9
应付帐款帐务处理时性
帐务处理延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
踪存货状态正确性
做帐实相符
东升厂财务理
2
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
3
原材料帐务处理质量
原材料帐务处理质量水
东升厂财务理
4
物资实物帐理水
物资收发存正确反映总账事物偏差原
东升厂财务理
5
物资结算质量
物资支出合理性原材料资金计划执行合理性
东升厂财务理
东升厂销售会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
车间员工工资表时性
较规定时间延迟天数
会计处理差错报告
2
申报社保税准确性
出差错次数
部门统计表
3
申报社保税时性
延迟次数
部门统计表
4
应收帐款核算准确性
核算错误次数
会计处理差错报告
5
应收帐款核算时性
核算延迟次数
部门统计表
6
月收支明细核算准确性
核算差错次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
帐款进情况
核时
东升厂财务理
2
销售发票开具情况
销售发票开具时统计准确
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
东升厂税务会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
税务核算准确性
核算差错次数
会计处理差错报告
2
税务核算时性
核算延迟次数
部门统计表
3
固定资产核算准确性
核算差错次数
会计处理差错报告
4
固定资产核算时性
核算延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
固定资产理工作
固定资产盘点准确手续齐全
东升厂财务理
2
税务相关工作情况
发票处理时准确申报时
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
销售统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门工资计算准确性
计算差错次数
部门统计表
2
卖场销售利润统计准确性
统计差错次数
部门统计表
3
部门工资计算时性
计算延误次数
部门统计表
4
卖场销售利润统计时性
统计延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
订单检查情况
检查时准确发现问题时报
东升厂财务理
2
商贸公司发票开具情况
销售发票开具时统计准确
东升厂财务理
3
分公司帐情况
核时
东升厂财务理
车间统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
负责车间工资计算准确性
计算差错次数
部门统计表
2
负责车间工资计算时性
计算延误次数
部门统计表
3
种统计数准确性完备性
统计数出现差错次数者数完整次数
部门统计表
4
统计数时性
统计数延迟天数
部门统计表
5
计费损耗计算准确性
计算差错次数
部门统计表
6
计费损耗计算时性
计算延误次数
部门统计表
7
成品半成品调拨率计算准确性
坦贝仓沙朗仓调拨率计算错误次数
部门统计表
8
成品半成品调拨率计算时性
坦贝仓沙朗仓调拨率计算延误次数
部门统计表
9
生产统计资料档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
车间帐情况
核时
东升厂财务理
东升厂出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性
现金收支工作差错次数出错金额
部门统计表
2
现金收支工作时性
现金收支工作延误次数
部门统计表
3
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
4
工资发放时性
工资发放拖延次数
部门统计表
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定
东升厂财务理
2
库存现金支票价证券票保安全性
安全妥善现金盘点时
东升厂财务理
3
银行现金日记帐工作效果
时记帐准确度高做日清月结帐实相符
东升厂财务理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
东升厂财务理
珠海厂会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
2
财务会计工作计划完成情况
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表分析
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
日常工作理情况
财务工作清晰序时完成
东升厂财务理
2
财务理工作情况
效规避财务风险财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度符合公司求
东升厂财务理
3
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
东升厂财务理
4
付款单审核情况
审核严格工作效果良
珠海厂会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
会计核算准确性
会计核算差错次数
会计处理差错报告
2
会计核算时性
会计核算延误次数
部门统计表
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
财务报表
4
成分析报告完成时性
[N2N1]*100
N2延误提交财务报表数量
N1提交财务报表总数
财务报表
5
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
财务报表
6
期间费统计准确性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
珠海厂部门费支出成监控情况
效监控项费支出
珠海厂会计
珠海厂出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性
现金收支工作差错次数出错金额
部门统计表
2
现金收支工作时性
现金收支工作延误次数
部门统计表
3
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定
东升厂财务理
2
库存现金支票价证券票保安全性
安全妥善现金盘点时
东升厂财务理
3
银行现金日记帐工作效果
时记帐准确度高做日清月结帐实相符
东升厂财务理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
东升厂财务理
开发部
开发部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
4
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
5
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
6
产品设计合格率
产品合格率*50 + 设计合格率*50
异常单处理记录
7
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
开发设计工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需快速高质完成设计务时效处理客户关新产品新包装投诉
副总裁（运营）
2
开发部理工作效果
开发部制度建设效果良时高质完成领导交办务
副总裁（运营）
3
属监督指导
属员工领导监督指导工作时效属员工作技水提高
副总裁（运营）
开发部设计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
耗材费
期耗材费总额
财务报表
2
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
3
设计合格率
1合格设计数总设计数*100
异常单处理记录
4
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设计工作效果
快速高质完成设计务时效处理客户关新包装投诉
开发部理
2
属工作指导
够属工进行正确指导属工作技提高
开发部理
3
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
开发部理
开发部设计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
耗材费
期耗材费总额
财务报表
2
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
3
设计合格率
1合格设计数总设计数*100
异常单处理记录
4
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设计工作效果
快速高质完成设计务
设计
2
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
设计
开发部技术开发业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
4
产品合格率
1合格新产品改进产品数新产品改进产品总数*100
异常单处理记录
5
客户满意度
客户新产品改进产品满意程度
客户满意度调查
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
产品研发改进工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需时效处理客户关新产品投诉
开发部理
2
属工作指导
够属工进行正确指导属工作技提高
开发部理
3
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
开发部理
开发部开发员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
4
产品合格率
1合格新产品改进产品数新产品改进产品总数*100
异常单处理记录
5
客户满意度
客户新产品改进产品满意程度
客户满意度调查
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
产品研发改进工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需
技术开发
2
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
技术开发
销售部
销售部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
销售费率
销售费销售收入×100
财务报表分析
4
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
5
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
6
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售部理工作效果
销售部制度流程等完善监督协调区理销售工作时控制销售风险计划合理执行效率高效果达预期效果
营销总理
2
市场维护工作效果
效维护市场价格体系效防止市场窜货行发生
营销总理
3
销商理工作效果
效理销商防止销商流失保证销商公司求出售货物
营销总理
4
终端表现
保证出样率达公司求保证终端样品陈列符合公司求
营销总理
5
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
营销总理
销售部区理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售务完成情况
销售务计划务*100（实现回款计算）
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售工作效果
产品形象价格等市场维护效果良营销网络建设良时客户需求信息统计报送销售部理计划等编制时准确
销售部理
2
新产品推广效果
公司推介新产品（首次进入该区产品）推广效果
销售部理
3
属业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
4
销商理
销商理位符合公司理规定
销售部理
销售部家外业务理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
家外业务销售收入
期家外业务销售收入
财务报表
2
家外业务货款回笼率
期家外业务货款回笼额期家外业务销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工作计划制定效果
工作计划明确准确效组织工作计划实施
销售部理
2
家外业务客户理工作效果
家外业务客户资料收集整理序家外业务客户开发力家外业务理方案合理效
销售部理
3
业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
4
市场开拓进度
市场开拓情况符合公司计划求
销售部理
销售部客户业务理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
客户业务销售收入
期客户业务销售收入
财务报表
2
客户业务货款回笼率
期客户业务货款回笼额期客户业务销售额×100
财务报表分析
3
销售费率
客户销售费客户销售收入×100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工作计划制定效果
工作计划明确准确效组织工作计划实施
销售部理
2
客户理工作效果
客户资料收集整理序客户开发力客户理力销售符合公司求客户关系维护良
销售部理
3
新产品推广效果
公司推介新产品（首次进入该区产品）推广效果
销售部理
4
属业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
销售部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售部理支持工作效果
协助制定部门制度工作计划效果良协助理完成日常工作效果良文件时达等
销售部理
2
会议理效果
会议组织效会议记录清晰准确
销售部理
3
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
销售部理
销售支持部
销售支持部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制度计划工作效果
部门制度流程完善工作计划制定修改时合理准确产销衡计划制定准确时合理
营销总理
2
货物安排工作效果
货物安排时序公合理合理协调区货物需求车辆调度时合理时完成货物运输需求
营销总理
3
数分析工作效果
数分析时清晰准确资料整理序时备查
营销总理
4
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
营销总理
5
核价工作效果
核价工作准确时部门沟通畅
营销总理
6
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属员工作技水提高
营销总理
销售支持部勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制度建设工作效果
销售勤制度流程完善
销售支持部理
2
货物安排工作效果
货物安排时序合理合理协调区货物需求
销售支持部理
3
数分析工作效果
数分析规定时间完成清晰准确资料整理序时备查
销售支持部理
4
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
销售支持部理
5
核价工作效果
核价工作准确时部门沟通畅
销售支持部理
6
属领导监督指导工作效果
属工作务分配合理领导监督指导工作时效属员工作技水提高
销售支持部理
销售支持部单员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
货物安排工作效果
货物安排时序合理合理协调区货物需求香港物流运输做时准确品项销售计划制定准确时时量分厂子公司订购非成品
勤
2
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
勤
3
包装物申购工作效果
订制品包装物申购时准确协助核价工作准确时部门沟通畅
勤
销售支持部开单员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
单开具信息传递效果
时准确开具销售发货通知单销售发票时准确通知物流安排车辆
勤
2
数分析工作效果
数分析规定时间完成清晰准确资料整理序时备查
勤
3
营销总部样品陈列
时更新陈列样品样板摆设清晰合理
勤
销售支持部物流业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
运输成
实际发生运输成预定运输成较
财务报表
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
物流工作效果
车辆调度时合理时完成货物运输需求
销售支持部理
2
物流理工作效果
维持稳定车辆队伍车辆租合谈判公司争取利益物流相关制度断完善
销售支持部理
市场部
市场部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100（含广告费调研费等）
财务报表分析
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制定营销方案工作效果
效组织种营销方案制定实施
营销总理
2
销商理工作效果
销商进行效指导培训编制高质量指导文件
营销总理
3
广告推广工作效果
广告制作质量宣传效果良分厂子公司VI监督效果良品牌推广活动确良效果
营销总理
4
市场监督工作效果
效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
营销总理
5
指导培训工作效果
属务分配合理领导监督指导工作时效效组织相关培训相关员工作技水提高
营销总理
市场部客户理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
市场费控制率
（实际发生额市场费预算额）市场费预算额*100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销商理工作效果
销商进行效指导培训编制高质量指导文件
市场部理
2
相关员培训工作效果
培训相关员该方面工作技水提高
市场部理
3
网站支持工作效果
定期定期网站提供效容支持
市场部理
市场部策划调研业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
调研费控制率
（实际发生额调研费预算额）调研费预算额*100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
促销工作效果
制定合理促销方案组织监督实施效监督组织促销品发放促销成效进行时分析总结
市场部理
2
新产品推广工作效果
根市场信息分析新产品开发提供建设性意见制定行效新产品推广计划
市场部理
3
市场调研工作效果
定期针性进行市场信息收集整理档备查寻找配合专业市场调研机构完成调研务
市场部理
市场部广告策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
广告费控制率
（实际发生额广告预算额）广告预算额*100
财务报表分析
4
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
品牌公关活动策划效果
制定合理宣传计划效组织实施时分析总结活动效果
市场部理
2
广告工作效果
正确选择广告代理商正确传递广告求监督保证广告制作符合公司求达宣传效果收集整理广告方面数分析
市场部理
3
VI执行工作效果
组织整理集团VI手册效监督分厂子公司遵守集团VI求保证集团外形象宣传统VI求进行
市场部理
4
属监督指导工作效果
属务分配合理监督指导工作时效属员工作技水提高
市场部理
市场部广告业务员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
广告费控制率
（实际发生额广告预算额）广告预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
广告工作效果
正确选择广告代理商正确传递广告求监督保证广告制作符合公司求达宣传效果
广告策划
2
日常事务工作效果
日常行政事务处理高效时广告资料整理序档备查
广告策划
市场部市场监督业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
终端费控制率
（实际发生额终端费预算额）终端费预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场监督工作效果
效监督促销执行情况时处理区域窜货行时检查监督终端陈列出样率效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
市场部理
2
属监督指导工作效果
属务分配合理监督指导工作时效属员工作技水提高
市场部理
市场部市场监督员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
终端费控制率
（实际发生额终端费预算额）终端费预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场监督工作效果
效监督促销执行情况时处理区域窜货行时检查监督终端陈列出样率效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
市场监督
市场部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
资料档案理时正确率
1－查出理误未时更新资料档案数量／资料档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场部理支持工作效果
协助制定工作计划效果良协助市场部理完成日常工作效果良文件时催缴达会议组织效会议记录清晰准确
市场部理
2
档案理工作效果
资料档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
市场部理
营销总部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
营销总理支持工作效果
协助制定部门制度工作计划效果良产销衡工作效果协助总理完成日常工作效果良文件催缴时达等
营销总理
2
会议理效果
会议组织效会议记录清晰准确
营销总理
3
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
营销总理
东升厂厂长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
生产务完成率
期完成生产务期分配总生产务*100
生产计划
2
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
3
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
4
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
5
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
东升厂理工作效果
理制度流程规范工作计划制定合理效执行5s执行效果新产品新工艺开发工作配合积极效
生产总理
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
生产总理
珠海厂厂长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
生产务完成率
期完成生产务期分配总生产务*100
生产计划
2
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
3
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
4
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
5
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
珠海厂理工作效果
理制度流程规范工作计划制定合理效执行5s执行效果新产品新工艺开发工作配合积极效
东升厂厂长
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
东升厂厂长
生产运行部
生产运行部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
2
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
3
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
生产计划调度理工作效果
时准确编写生产计划时组织生产统计工作效进行生产调度
生产总理
2
生产运行部理工作效果
完善生产运行部理制度职责完善生产统计制度效组织生产工艺改造设备改造进行新工艺新设备引进
生产总理
3
属监督指导工作效果
合理分配属工作务属监督指导工作时效属员工作技水提高
生产总理
生产统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
统计工作效果
完善统计理制度统计体系方法等时准确进行类统计
生产运行部理
2
生产计划工作效果
时准确编写生产计划时组织生产统计工作
生产运行部理
3
产销衡工作效果
时组织产运销协调会议定期编制高质量产销衡报告
生产运行部理
安全理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
安全事损失金额
生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
2
安全事次数
生产安全事次数
质量事处理记录
3
安全事效处理率
效处理安全事次数生产安全事总次数*100
质量事处理记录
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
安全工作效果
定期组织消防安全生产检查配合接安全生产部门检查严格进行相关安全证书复审
生产运行部理
2
安全生产培训工作效果
效组织公司类安全生产培训效协助保安队进行消防培训工作
生产运行部理
生产技术员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
工艺技术成果数
生产技术工艺改进数+成功技术工艺攻关数
技术资料
2
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工艺技术理
时编制高质量工艺文件时更新工艺标准时进行工艺总结生产现场进行严格工艺操作配方工艺监督出现问题效指导解决准确统计分厂浆板库存耗
生产运行部理
2
工艺技术开发工作效果
积极开展技术攻关改进工作配合新产品研发效进行相应新工艺新技术开发
生产运行部理
设备理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
设备维护费控制率
（实际发生额维护费预算额）维护费预算额*100
财务报表分析
2
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设备理工作效果
完善设备理制度准确制定设备维修保养工作计划效组织实施合理组织设备检查设备理工作会议积极配合新产品研发进行相应设备改进
生产运行部理
2
新设备引进工作效果
时制定准确设备投资计划效配合相关部门进行设备投资落实时效组织新设备培训快进入高产生产运行（考核期没新设备引进该项权重协商落实指标）
生产运行部理
物控部
物控部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
4
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务报表
5
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
6
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
准确时制定物料采购计划
生产总理
2
采购理工作效果
组织属员时合理进行采购保证生产正常运行进行方考察争取优性价
生产总理
3
仓储理工作效果
组织属进行仓储理保证货物进出序堆放整齐库存合理
生产总理
4
信息传递工作效果
计划仓储信息采购信息等时传递相关部门
生产总理
5
属部门领导监督指导工作效果
制定时更新部门相关理制度制定合理工作计划合理分配工作务属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
生产总理
计划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
4
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
根销售生产部门信息结合仓储情况准确时制定物料采购计划
物控部理
2
信息传递工作效果
计划信息时准确传递相关部门
物控部理
3
产品调度工作效果
常踪分厂生产货物调运情况时合理安排调度分厂成品半成品
物控部理
4
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
物控部理
计划员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
2
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
根销售生产部门信息结合仓储情况准确时制定物料采购计划
计划
2
信息传递工作效果
计划信息时准确传递相关部门
计划
3
产销报告编制效果
搜集相关销售生产仓储采购信息时形成准确高质产销报告
计划
采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
原材料采购费
原材料采购总费
财务报表
2
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
3
采购方案完成率
时完成采购数量计划采购数量
部门统计表
4
供货质量合格率
未退货量占总供货量例
部门统计表
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
材料价格合理性
等质量采购条件材料价格高市场均价格
物控部理
2
采购理工作效果
组织属员时合理进行采购保证生产正常运行进行方考察争取优性价
物控部理
3
供应商理指标
供应商更新率评估报告质量
物控部理
4
信息传递工作效果
采购信息等时准确传递相关部门
物控部理
5
订单审查情况
审查严格错误遗漏
物控部理
6
采购员领导监督指导工作效果
制定合理工作计划合理分配工作务属领导监督指导工作时效属员工作技水提高
物控部理
采购员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
采购成
负责采购物品采购成
财务报表
2
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
部门统计表
3
供货质量合格率
未退货量占总供货量例
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
材料价格合理性
等质量采购条件材料价格高市场均价格
采购
2
供应商理指标
供应商更新率评估报告质量
采购
3
信息传递工作效果
采购信息等时准确传递相关部门
采购
4
市场信息掌握情况
时掌握市场信息
采购
采购文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
订单档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
供应商资料物料单价表维护效果
更新完善时便查找核价
采购
2
采购订单复核情况
复核认真时发现合理方
采购
3
订单档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
采购
仓储业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
费控制率
（实际发生额仓储费预算额）仓储费预算额*100
财务报表分析
4
仓储损耗率
期仓储损坏产品数量期仓储总数量*100
财务记录
5
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务记录
6
仓储安全事损失金额
仓储理善导致安全事引发损失金额（仓储安全事包括：责火灾责水浸等灾害事）
财务记录
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
仓储理工作效果
进行仓储理保证货物进出序堆放整齐库存合理时准确进行工作总结
物控部理
2
信息传递工作效果
仓储信息时准确传递相关部门
物控部理
3
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效组织效培训属员工作技水提高
物控部理
班长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
费控制率
（实际发生额仓储费预算额）仓储费预算额*100
财务报表分析
2
仓储损耗率
期仓储损坏产品数量期仓储总数量*100
财务记录
3
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务记录
4
仓储安全事损失金额
仓储理善导致安全事引发损失金额（仓储安全事包括：责火灾责水浸等灾害事）
财务记录
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
仓库理工作效果
进行仓库理保证货物进出序堆放整齐盘点严谨帐表审核严格做仓库三防工作
仓储
2
信息传递工作效果
仓储信息时准确传递相关部门
仓储
3
属监督指导工作效果
改善工作流程属监督指导工作时效组织效培训属员工作技水提高
仓储
品保部
品保部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
般质量投诉率
般质量投诉次数
质量事处理记录
2
批量质量投诉
出现次记0分
异常单处理记录
3
组织成品材料检验时准确完成
检验延误次数
部门统计表
4
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
投诉处理记录
5
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
质量标准修订完善
确保质量标准修订符合公司求
监察副总裁
2
销售退货处理
处理时准确
监察副总裁
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
监察副总裁
4
事责处理效果
事处理做时效合理
监察副总裁
分厂稽查业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
分厂质量巡检培训数
参加数〉计划数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
分厂品保员培训工作效果
进行组织巡检分厂品保员进行相关培训提高工作技
品保部理
2
分厂质量标准执行情况
保证分厂严格执行质量标准
品保部理
3
收集分析分厂类品质数目标达成实绩
期提交分析报告
品保部理
4
提交质量信息时准确性
时准确提交质量信息相关部门
品保部理
质量体系业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
体系外审合格率
体系合格项数外审项数
审核报告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
体系标准修订完善
确保体系标准修订符合公司求
品保部理
2
质量保证体系效性评估
质量保证体系效
品保部理
3
部门落实体系情况
保证部门严格体系求落实工作
品保部理
4
5s检查工作效果
计划推进5s工作
品保部理
投诉处理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
投诉处理记录
2
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
业务分析情况
计划提交业务分析报告
品保部理
2
销售退货积压品处理
退货积压品处理时责判定准确
品保部理
3
投诉信息整理时性
时整理投诉信息
品保部理
品保部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
质量档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
出现重质量档案丢失时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
质量文档理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
品保部理
2
品保部事务性工作理效果
理序服务态度文字处理时准确行政事务处理时效
品保部理
检验业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
批量质量投诉
出现次记0分（投诉指外部客户投诉）
客诉单处理记录
2
组织成品材料检验时准确完成
检验延误次数
部门统计表
3
检验员培训效果
检验员培训次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
检验员
领导监督指导工作效果
检验员领导监督指导工作时效促进员工作技水提高
品保部理
2
检验标准方法制定
关文件制定合理修订时
品保部理
进料检验员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
料检验时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
2
材料入库检验统计报告准确性
统计报告错误次数
部门统计表
3
抽检时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
制程检验员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
巡检抽检时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
2
投诉次数
该岗位应承担责外部投诉总数
投诉处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
巡检抽检工作效果
规定进行日常巡检抽检责追踪准确处理建议时合理
检验
审计部
审计部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
审计划完成率
已完成审计应完成审计＊100
副总裁（监察）
4
非正常交易（异动）情况监控发现率
发现异动情况认定异动情况＊100
副总裁（监察）
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现场审计稽核工作效果
制定符合需审计稽核计划审计稽核项目执行情况良效果显著
副总裁（监察）
2
日常监控工作效果
时发现妥善处理监控程中发现突发事件时务
副总裁（监察）
3
公司部控制风险理体系建立维护工作效果
体系符合公司营发展需确保满足公司风险控制求
总裁副总裁（监察）
4
审计报告监控报告质量
报告提交时分析结准确合理
副总裁（监察）
5
属部门领导监督指导工作效果
属员工领导监督指导工作时效属员工作技水提高
副总裁（监察）
6
审计部理工作效果
审计部制度建设效果良外部审计部门效配合
副总裁（监察）
审计师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
审计工作计划制定时性完善性执行情况
制定完善工作计划时效完成工作计划
审计部理
2
审计方法运合理性充分性
抽样范围合理方法合理
审计部理
3
审计报告质量
正确清晰反映真实情况
审计部理
4
审计证情况
确保审计证充分性完备性
审计部理
5
审计档案保存情况
根审计档案理求建立完善合理审计档案保阅制度
审计部理
战略投资部
项目策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
调研计划完成率
完成调研调研计划*100
统计数
2
申请银行信贷额度
期申请银行信贷额度
银行授信证明
3
项目投资收益率
（部设备更新新设备引进等项目）投资收益投资额
财务报表
4
项目运作时间
（实际运作时间计划时间）计划时间
实际运作时间计划时间
项目档案
5
项目费
项目运作期间花费费
财务报表
6
项目计划完成率
考核期间完成项目数量计划完成项目数*100
统计数
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
宏观环境行业研究工作效果
根公开资讯信息分析预测宏观济走式金融市场动态行业政策走调研生活纸行业中竞争手情况区情况价格走势竞争状况等定期出具高水专题报告投资决策提供
战略投资总理
2
项目投资运作效果
出具高质量项目投资分析报告高效率组织立项项目开展工作表现
战略投资总理
运营理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
分子公司预算准确率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
分子公司年度营计划完成情况
年度销售完成率年度利润完成率
财务报表
编号
1
组织分子公司营计划预算编制质量
进行实效调研组织分子公司制定年度营计划预算
战略投资总理
2
负责踪控制属分子公司营运信息预算执行情况效果
强化公司预算控制加强属分子公司营信息掌握时发现差异分析原报总公司高层提供决策
战略投资总理
3
指导分子公司运营效果
分子公司运营提供效指导合理化建议
战略投资总理
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
★机密
中纸业集团限公司
考核指标设计方案
★机密
中纸业集团限公司
考核指标设计方案
北京北横理咨询公司
二零零五年五月
目 录
第部分 导言 7
第二部分 部门岗位业绩绩效指标库 9
高层理员 10
总裁业绩考核指标 10
副总裁（运营）业绩考核指标 11
副总裁（监察）业绩考核指标 12
行政总理业绩考核指标 13
财务总理业绩考核指标 14
营销总理业绩考核指标 15
生产总理业绩考核指标 16
战略投资总理业绩考核指标 17
分子公司负责业绩考核指标 18
综合理部 19
综合理部理业绩考核指标 19
行政业绩考核指标 21
行政文员业绩考核指标 22
行政秘书业绩考核指标 23
高级秘书业绩考核指标 24
前台业绩考核指标 25
公关系专员业绩考核指标 26
企业文化业绩考核指标 27
企业文化专员业绩考核指标 28
法务业绩考核指标 29
法务专员业绩考核指标 30
信息中心业绩考核指标 31
系统理员业绩考核指标 32
网络工程师业绩考核指标 33
勤业绩考核指标 34
勤理员业绩考核指标 35
保安队长业绩考核指标 36
司机业绩考核指标 37
力资源部 38
力资源部理考核指标 38
事行政业绩考核指标 39
员工发展业绩考核指标 40
薪酬福利业绩考核指标 41
绩效考核业绩考核指标 42
资金理部 43
资金理部理业绩考核指标 43
信贷员业绩考核指标 44
出纳业绩考核指标 45
报关员业绩考核指标 46
会计核算部 47
会计核算部理业绩考核指标 47
理会计业绩考核指标 48
核算会计业绩考核指标 49
东升厂财务部 50
东升厂财务部理业绩考核指标 50
东升厂成会计业绩考核指标 51
东升厂费会计业绩考核指标 52
东升厂材料会计业绩考核指标 53
东升厂销售会计业绩考核指标 54
东升厂税务会计业绩考核指标 55
销售统计员业绩考核指标 56
车间统计员业绩考核指标 57
东升厂出纳业绩考核指标 58
珠海厂会计业绩考核指标 59
珠海厂会计业绩考核指标 60
珠海厂出纳业绩考核指标 61
开发部 62
开发部理业绩考核指标 62
开发部设计业绩考核指标 63
开发部设计员业绩考核指标 64
开发部技术开发业绩考核指标 65
开发部开发员业绩考核指标 66
销售部 67
销售部理业绩考核指标 67
销售部区理业绩考核指标 68
销售部家外业务理业绩考核指标 69
销售部客户业务理业绩考核指标 70
销售部文员业绩考核指标 71
销售支持部 72
销售支持部理业绩考核指标 72
销售支持部勤业绩考核指标 73
销售支持部单员业绩考核指标 74
销售支持部开单员业绩考核指标 75
销售支持部物流业绩考核指标 76
市场部 77
市场部理业绩考核指标 77
市场部客户理业绩考核指标 78
市场部策划调研业绩考核指标 79
市场部广告策划业绩考核指标 80
市场部广告业务员业绩考核指标 81
市场部市场监督业绩考核指标 82
市场部市场监督员业绩考核指标 83
市场部文员业绩考核指标 84
营销总部文员业绩考核指标 85
东升厂厂长业绩考核指标 86
珠海厂厂长业绩考核指标 87
生产运行部 88
生产运行部理业绩考核指标 88
生产统计员业绩考核指标 89
安全理员业绩考核指标 90
生产技术员业绩考核指标 91
设备理员业绩考核指标 92
物控部 93
物控部理业绩考核指标 93
计划业绩考核指标 94
计划员业绩考核指标 95
采购业绩考核指标 96
采购员业绩考核指标 97
采购文员业绩考核指标 98
仓储业绩考核指标 99
班长业绩考核指标 100
品保部 101
品保部理业绩考核指标 101
分厂稽查业绩考核指标 102
质量体系业绩考核指标 103
投诉处理业绩考核指标 104
品保部文员业绩考核指标 105
检验业绩考核指标 106
进料检验员业绩考核指标 107
制程检验员业绩考核指标 108
审计部 109
审计部理业绩考核指标 109
审计师业绩考核指标 110
战略投资部 111
项目策划业绩考核指标 111
运营理业绩考核指标 112
第部分 导言
．关键业绩绩效指标体系作中纸业集团限公司考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标设计原
中纸业集团限公司关键业绩绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体明确
Measurable 量化数字衡量
Attainable 意见致员工接受
Realistic 实现
Timebound 时间期限
三．关键业绩绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
四．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1． 编号：指标序列号
2． KPI指标量化指标部门员工指标完成情况公司财务部相关部门负责提供相应数
3． GS指标观评价指标考核者相关级标准评分
4． 指标定义公式：说明业绩绩效指标概念出计算公式
5． 信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
（二）实施原
1． 关键业绩指标（简称KPI）工作目标设定完成效果评价（简称GS）制订程分解程层级间KPIGS体现公司战略目标导支撑关系
2． 根战略阶段工作重点业绩绩效指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPIGS选择时根列原：
（1）越高层理GS数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理GS数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPIGS应司KPIGS果关系
（4）KPIGS原10
（5）KPIGS必须设定衡量标准
（6）KPIGS重100应次分
3． KPI制订程调整均需规定进行审批
4． 阶段公司进行战略调整导致考核侧重点业绩绩效指标发生变化业绩绩效考核指标调整断改进断完善动态程业绩绩效指标体系应目标值年定次般中途修改
5． 业绩绩效指标衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6． 业绩绩效指标目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7． 高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 部门岗位业绩绩效指标库
中部门岗位业绩绩效指标中KPI＆GS指标分解公司战略岗位职责挂钩程战略发展时期年度季度工作重点部门岗位年度季度业绩绩效指标必然中选择指标时应根实际工作计划求确定指标容权重指标数额工作目标细
高层理员
总裁业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重事投诉事件次数
质量安全重事发生次数重客户投诉事件数
事处理记录
5
品牌认知度
品牌客户中认知度预定目标相
品牌调查
6
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
7
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
8
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
战略实施效果
根董事会求提出合理明确战略目标根战略目标制定清晰工作计划效组织属部门完成工作计划
董事会
2
重问题处理效果
重问题突发事件够快速效解决
董事会
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
董事会
副总裁（运营）业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
5
品牌认知度
品牌客户中认知度预定目标相
品牌调查
6
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
7
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
8
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较提建设性意见
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
3
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
副总裁（监察）业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
质量事损失金额
质量事导致直接损失金额预定目标相
质量事处理记录
5
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
异常单处理记录
6
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较提建设性意见
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
3
审计工作效果
总部部门属分子公司财务控制度流程等审计促进工作规范
总裁
4
资金支出审核工作效果
权限资金支出高效进行合规性审核保证资金支出合理减少营风险
总裁
5
事责处理效果
事处理做时效合理
总裁
行政总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
4
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
5
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
6
企业形象
企业形象时期定程度提升
市场调查
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
行政总部理工作效果
公司组织制度体系进步规范符合公司战略发展需提供良行政支持提高工作效率
副总裁（运营）
财务总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
资产负债率
负债总额资产总额*100
财务报表分析
5
资金成控制水
资金成年贷资金
财务报表分析
6
现金流量
低预定目标值
财务报表
7
回款情况
实际回款计划回款额
财务报表分析
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
财务总部理工作效果
制定合理财务制度流程等制定合理利润计划资金预算计划财务规划开支预算成标准理工作够适应公司业务运营发展力支持公司整体战略目标实现
副总裁（运营）
4
税务处理效果
合理税务筹划充分利国家政策享受税收优惠集团节省税务成
副总裁（运营）
5
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
营销总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
销售费率
销售费销售收入×100
财务报表分析
5
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
6
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
7
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
8
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
9
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
营销总部理工作效果
营销制度流程等完善营销策略计划制定实施营销活动开展等取良效果
副总裁（运营）
生产总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成
财务报表
4
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
5
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
6
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
7
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
8
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
9
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
副总裁（运营）
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
副总裁（运营）
3
生产总部理工作效果
生产组织调度效采购时质量理安全理工作序
副总裁（运营）
战略投资总理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
4
项目投资回报率
项目投资净收益项目投资总额
财务报表分析
5
申请银行信贷额度
期申请银行信贷额度
银行信贷授信证明
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
参公司高层决策贡献
需时积极参公司重决策贡献较
总裁
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
总裁
3
战略投资总部理工作效果
市工作利进行分子公司情况时全面掌握提供效指导项目证报告提交时高质量项目运作效率提高
总裁
4
部信息传递水
信息公司部传递时准确效
总裁
分子公司负责业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重事投诉事件次数
质量安全重事发生次数重客户投诉事件数
事处理记录
5
客户满意度
客户产品服务满意程度预定目标相
客户满意度调查
6
力资源规划效果
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
统计分析表
7
企业文化认度
90员工熟悉认公司企业文化
企业文化调查
8
风险控制工作效果
票否决指标
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
战略实施效果
根集团战略求制定公司战略目标根战略目标制定工作计划效组织属完成工作计划
总裁
2
重问题处理效果
重问题突发事件够快速效解决
总裁
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
总裁
综合理部
综合理部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司净利润
公司期净利润
财务报表
2
行政勤满意度
部门满意度评分
评分表
3
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
4
办公品采购费节约率
（实际支付数－预算值）预算值
财务统计
5
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
6
提高企业文化认度
员工认愿意接受企业文化活动理念百分
企业文化调查
7
公关系活动次数
公关系活动次数合计
部门统计表
8
行政勤事务处理差错延迟次数
期行政勤事务处理差错延迟次数
部门统计表
9
信息技术服务差错率
信息系统障次数
部门统计表汇总
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
法务工作效果
公司业务工作提供应法律保障
行政总理
2
会议组织工作效果
会议组织安排较没明显失误遗漏记录较完整
行政总理
3
组织公司营计划理效果
效组织公司年度营计划制定月度营计划分解收集汇总报部门工作计划完成情况
行政总理
4
行政事务效果
领导日程安排车理效率高组织条理组织外联络接工作没失误组织恰
行政总理
5
文秘事务工作完成时性效性档案理工作效果
文件传达处理效率准确率较高重档案否时档档案理工作条理性强
行政总理
6
流程制度改进工作效果
流程制度中合理处时进行更正调整够满足日常工作效果
行政总理
7
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
行政总理
8
信息技术服务情况
改善公司信息技术情况
行政总理
行政业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
符合制度修正率
实际修正制度数量符合公司需制度数量
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
信息传递准确时性
信息传递差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
目标效果
考核
1
公司总部行政会务接工作组织情况
会务组织接工作安排周密准备充分组织序
综合理部理
2
流程制度合理化建议采纳调整工作效果
创建良意见建议反馈系统流程制度更新时影响正常工作开展
综合理部理
3
年度季度月度工作计划协调情况
年度季度月度工作计划组织工作序开展催报督促时
综合理部理
行政文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
出现重档案丢失时印章保出现重工作问题时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
行政
2
印章票证理工作效果
印章保票证理妥善符合规定
行政
3
CDMA手机灵通理效果
发放维修时话费统计准确
行政
4
会议室理序性
公司会议设备保外情况进行登记出设备情况进行检查
行政
5
公司信件杂志等刊物理效果
报刊信件效发放
行政
行政秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
总裁（副总裁）需档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司重事项督办工作
总裁（副总裁）签署重事项监督执行（70）
总裁（副总裁）签署重事项领导执行（30）
总裁（副总裁）
2
重会议重活动组织安排（关总裁（副总裁）持会议活动）
重会议重活动联系筹备(60)
重会议重活动文件材料准备(40)
总裁（副总裁）
3
公司文件通知报告总裁（副总裁）讲话文稿起草
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量（70）
公司文件通知报告领导讲话文稿起草时性（30）
总裁（副总裁）
高级秘书业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
总裁（副总裁）需档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司重事项督办工作
总裁（副总裁）签署重事项监督执行（70）
总裁（副总裁）签署重事项领导执行（30）
总裁（副总裁）
2
重会议重活动组织安排（关总裁（副总裁）持会议活动）
重会议重活动联系筹备(60)
重会议重活动文件材料准备(40)
总裁（副总裁）
3
公司文件通知报告总裁（副总裁）讲话文稿起草
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量（70）
公司文件通知报告领导讲话文稿起草时性（30）
总裁（副总裁）
4
营决策中提供参谋意见质量
提供意见全面具体效支持总裁（副总裁）决策
总裁（副总裁）
前台业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
前台接事务处理差错延迟次数
期接事务处理差错延迟次数
部门统计表
2
前台接服务质量
访客投诉次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
报纸信件刊物等分发事务
期报纸信件刊物等分发差错延迟次数
行政
2
公司饭票售卖情况
售卖时准确服务态度
行政
3
机票预订准确时性
机票预订差错延迟
行政
4
外员进入车间办公室登记工作严格性
外员进入车间办公室登记记录全未登记次数
行政
5
前台接服务礼仪
符合公司相关工作规范
行政
公关系专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公关费控制情况
实际发生公关费预算公关费
财务部统计数
2
外宣传信息收集计划性
计划否时完成计划完成率低[ ]
部门统计表工作计划
3
外宣传时性效性
种媒体宣传少[ ]次公司重事件没宣传次数超[ ]次
部门统计表
4
政府部门关系稳定性实性
关系处理公司受政府限制次数超[ ]次
公司公告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
媒体政府部门联系紧密程度
联系紧密掌握第时间动态
行政
2
信息收集齐全
信息收集全面
行政
3
种审批手续办理时性
时快速办理审批手续降低关费支出
行政
企业文化业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
企业文化评分
接受调研员公司企业文化评分算术均值
企业文化调查报告
2
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
满意度调查
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司企业文化建设理念宣传工作效果
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
综合理部理
2
总部分子公司策划宣传工作效果
总部分子公司外宣传工作口理力实现宣传工作系统化规范化标准宣传材料宣传容准确反应公司理念分子公司开展相应广告宣传工作指导时效
综合理部理
3
公司网站容部交流台相关栏目更新维护工作效果
保证部交流台更新时容充实实性强效果
综合理部理
4
公司部宣传工作效果
采种形式包括部工作简报中通讯加强部信息交流企业文化宣传效果
综合理部理
企业文化专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司企业文化建设理念宣传工作效果
制订合理宣传工作总体计划预算建立广泛外宣传网络相关理机关传媒机构关系良合理宣传组合手段宣传达预期效果外发布新闻统稿说服力词准确公关庆典活动组织力效果企业文化认度高
企业文化
2
总部分子公司策划宣传工作效果
总部分子公司外宣传工作口理力实现宣传工作系统化规范化标准宣传材料宣传容准确反应公司理念分子公司开展相应广告宣传工作指导时效
企业文化
3
公司网站容部交流台相关栏目更新维护工作效果
保证部交流台更新时容充实实性强效果
企业文化
4
公司部宣传工作效果
采种形式包括部工作简报中通讯加强部信息交流企业文化宣传效果
企业文化
5
企业文化培训工作
培训组织位完成计划培训数次数
企业文化
法务业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
合合法性
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
工作失误造成延误证灭虱等公司带法律纠纷导致公司重损失
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司诉讼效果
公司权益化
综合理部理
2
公司重决策提供法律支持力度
提供高价值法律意见
综合理部理
3
公司进行法律宣传广泛性
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识员工进行法律知识培训
综合理部理
4
重合信息库建立
建立重合信息库时相关部门提供需信息
综合理部理
法务专员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
合合法性
合条款审查严出现法律纠纷次数
公司统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
身原公司带法律纠纷导致公司重损失
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司诉讼效果
公司权益化
法务
2
公司重决策提供法律支持力度
提供高价值法律意见
法务
3
公司进行法律宣传广泛性
建立完善关业务法律法规库员工解关法律法规常识员工进行法律知识培训
法务
4
保护公司商标安全性
商标注册修改中涉法律问题提供支持建议
法务
信息中心业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
信息技术服务满意度
公司员工信息服务满意度评分算术均值
评分表
2
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
3
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
4
系统重事次数
期重系统事次数
部门统计表
5
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
6
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时计算机病毒规模爆发时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司信息化工作推进规划实施
公司信息化工作推进规划系统性性行（40）
公司信息化工作实施效果评做（60）
综合理部理
2
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化程度
综合理部理
3
部门员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
综合理部理
4
现系统维护升级效果
系统运行良满足正常工作求
综合理部理
系统理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司局域网计算机硬件维护时性
保证公司局域网正常运行 通响应时间维修问题时间考核
评分表
2
采购费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
3
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
4
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
5
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
评分表
6
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
7
信息系统培训次数
信息系统实际培训次数计划信息系统培训次数×100
部门统计表
8
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时配件耗材理出现重违规时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司外部网站建设更新
提高公司外宣传关部门提供素材基础硬件软件实施考核网页更新时性网页效果网站正常运行情况
信息中心
2
电脑设备资产理工作效果
电脑设备采购计划合理理条理建立实时台帐做遗漏出错
信息中心
3
电脑耗材配件理工作效果
耗材配件供应时计划合理理条理保证公司总部办公正常进行
信息中心
网络工程师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司局域网计算机硬件维护时性
保证公司局域网正常运行 通响应时间维修问题时间考核
评分表
2
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
部门统计表
3
软件系统事次数
期软件系统事次数
部门统计表
4
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
评分表
5
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
部门统计表
6
计算机培训次数
计算机实际培训次数计划计算机培训次数×100
部门统计表
7
重风险事
票否决指标
失误造成公司信息网络数库崩溃导致公司重损失时计算机病毒规模爆发
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
公司外部网站建设更新
提高公司外宣传关部门提供素材基础硬件软件实施考核网页更新时性网页效果网站正常运行情况
信息中心
2
公司网络理
公司网络规划建设（40）
公司网络日常理维护（60）
信息中心
3
计算机安全理效果
保证信息安全系统权限分配合理病毒爆发
信息中心
勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
勤服务满意度
公司员工公司勤服务满意度评分算术均值
评分表
2
勤服务事务处理差错延迟次数
期勤服务事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
商务车时性
保证出车时间时性
综合理部理
2
保安理情况
保安队伍建设符合公司求符合公司形象
综合理部理
3
服务态度
外部客户样标准提供服务保证热情周
综合理部理
4
公司办公家具设备品理情况
时效保障公司办公设备需求保护公司资产完整性
综合理部理
5
宿舍食堂理情况
符合公司关理规定
综合理部理
勤理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
勤服务满意度
公司员工公司勤服务满意度评分算术均值
评分表
2
勤服务事务处理差错延迟次数
期勤服务事务处理差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
员工宿舍维修工作
员工宿舍维修时性（30）
员工宿舍明排水门窗等维修工作（70）
综合理部理
2
办公场设施维修工作
维修时性（30）
办公场明排水门窗电话等维修工作（70）
综合理部理
3
服务态度
外部客户样标准提供服务保证热情周
综合理部理
4
公司办公家具设备品理情况
时效保障公司办公设备需求保护公司资产完整性
综合理部理
5
宿舍食堂安排情况
符合公司关理规定
综合理部理
保安队长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
保卫工作计划制定时性
保卫工作计划中项务完成延误次数
部门统计表
2
保卫工作效果
治安案件发生率＝0
公司公告
3
火灾事发生率
确保消防安全全年火灾事发生火灾事发生率＝0
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
时员出入证物资出门证办理时性
否够时办理时员出入证物质出门证保证公司物质安全
综合理部理
2
消防器材完率
否定期检查更换消防器材
综合理部理
3
保安理制度体系建立情况
制度完善细致合理具体行
综合理部理
4
保安日常理情况
确保保卫指令执行准确性时性够合理调度保卫员值班实现公司24时安全保卫
综合理部理
司机业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
出车事务处理差错延迟次数
期出车事务处理差错延迟次数
部门统计表
2
交通规范情况
责违章事件次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
出车时性
保证出车时间时性
综合理部理
2
车况
车量养护情况清洁情况达出车标准
综合理部理
3
服务态度
司机应外部客户样标准提供服务保证热情周出现投诉项零分
综合理部理
力资源部
力资源部理考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
认定违犯流程制度次数
员工违犯流程制度次数
公司高层
2
员工培训参加率
[N2N1]*100
N2实际参加培训员工次N1计划参加培训总次
员工培训档案
3
公司净利润
公司期净利润
财务报表
4
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
统计分析表
5
员流失率
N2N1
N2流失员数N1 员总数
财务报表
6
招聘员入职时率
N2N1
N2入职员数N1招聘员数
部门统计表
7
职服务部满意度
季度职服务满意度评分
评分统计
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
力资源规划制定员工发展实施效果
制定较效力资源发展战略时调整基保证发展战略总体战略匹配执行效保障公司战略实现
行政总理
2
考核薪酬理体系工作日常维护效果
时效做薪酬考核工作计划培训薪酬考核工作组织效率高结果准确
行政总理
3
事理工作效果
事理制度档案时档员理序查阅权限控制符合制度求
行政总理
4
持续提高员工技水
确保员工参加适培训培训项目适合员工前需
行政总理
5
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
行政总理
事行政业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
办理劳动工合时性合理性
根关流程规定时员工办理工退工登记项事宜
力资源部理
2
法定假日信息发布
信息发布时准确
力资源部理
3
员工事档案理工作时性准确性
根关规定员工档案时档科学分类严格执行阅手续确保完全保密
力资源部理
4
岗位说明书编写保更新
时准确完成岗位说明书
力资源部理
5
员工考勤统计时性准确性
考勤休假否错误疏漏薪酬考勤否偏差
力资源部理
6
部门综合事务处理
时高效完成级交办务
力资源部理
员工发展业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
培训工作计划完成率
[N2N1]*100
N2已完成工作项数N1计划工作总项数
部门统计表
2
员工培训工作满意度
员工满意度调查结果
满意度调查表
3
员工流失率
[N2N1]*100
N2动离职员工数量N1公司总数
部门统计表
4
员工培训参加率
实际参加培训数应培训数
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
策划组织培训活动效果
培训工作组织计划性效性
力资源部理
2
培训资源理效果
教师库建立合理性关培训设备保存完性员工培训档案建立理时性效性
力资源部理
3
招聘活动质量
通招聘活动够起宣传企业理念公司招聘合适
力资源部理
4
力资源规划完成情况
时建立员工职业生涯档案时更新
力资源部理
5
指导分子公司力资源理工作效果
时掌握分子公司力资源培训工作情况分子公司培训工作提出合理化建议
力资源部理
薪酬福利业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
员工工资表奖金发放表编制时性准确性
保证时准确发放员工薪酬
力资源部理
2
员工收入台账编制时性完整性
解员工收入具体水公司制订薪酬策略提供
力资源部理
3
福利制度维护
维护时福利计算准确
4
项保险交登记台账时性
保证时员工提供社会保障
力资源部理
5
薪酬体系建立维护
保证公司薪酬体系建立实施效日常维护
力资源部理
6
薪酬争议申诉处理
时公处理员工关薪酬争议投诉
力资源部理
7
拟定公司薪酬调整方案
薪酬调整方案拟定合理性行性（80）
薪酬调整方案拟定时性（20）
力资源部理
绩效考核业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
绩效考核工作差错数
绩效考核工作中发生差错次数
部门统计表
2
绩效考核满意度
绩效考核评分
员工调查表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
考核分析报告质量
晋升薪酬培训提供充分
力资源部理
2
考核组织工作效果
时高效准确
力资源部理
3
绩效考核指标设计合理性
考核针工作
力资源部理
4
考核程监督
考核程规范避免出现弄虚作假现象
力资源部理
5
考核档案
理规范保密良需时时提供
力资源部理
6
分子公司绩效考核提供指导效果
保证分子公司绩效考核体系总公司保持致
力资源部理
7
指导部门指标分解时性
保证部门指标公正合理分配岗位
力资源部理
8
员工绩效考核工作时性
保证员工绩效考核工作期完成
力资源部理
资金理部
资金理部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
（资金）预算制定调整时开展完成率
时开展完成（资金）预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表
3
资金成控制水
资金成年贷资金（资金运作身发生成）
财务报表
4
资金计划编制时性准确性
计划编制延误次数计划编制错误次数
部门统计
5
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
加强公司财务理力规避财务风险财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度
财务总理
2
财务率控制工作效果
集团已预订资金理部落实财务率够落实位时准确完成
财务总理
3
财务预决算质量
预决算工作时准确
财务总理
4
工程造价核算情况
工程核价费汇总时准确
财务总理
5
财务监督情况
保证分子公司财务进行效控制日常财务监督时
财务总理
6
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
7
种资金理工具方法解
够时掌握新资金理工具方法工作总结报告中提供领导便
财务总理
信贷员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
办理信证汇票等相关业务准确性
银行相关业务误差次数
部门统计表
2
办理信证汇票等业务时性
银行相关业务延误次数
部门统计表
3
银行期付汇情况表授信融资额度明细表等相关报表登记报送时性
登记错误次数（30）报送延误次数（70）
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司公告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务预算准确性
确保财务预算财务报表分析准确性
资金理部理
2
费分析预算控制效果
预算部门费情况进行控制部门费理提供建设性建议
资金理部理
3
绿草堂会计报表准确性时性
保证绿草堂会计报表时准确报送税务机关
资金理部理
出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性时性
现金收支工作差错次数出错金额现金收支工作延误次数
部门统计表
2
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
3
资金结算手续时性准确性
资金结算手续延误次数资金结算出错次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定工资发放时准确
资金理部理
2
现金票等保安全性
库存现金支票价证券票等安全妥善保现金盘点时
资金理部理
3
银行现金日记帐工作效果
时准确记帐做日清月结帐实相符
资金理部理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
资金理部理
报关员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
进口报关手续办理时性
报关手续办理延迟次数
部门统计表
2
外汇核销付汇核销手续办理准确性时性
手续办理差错次数手续办理延误次数
部门统计表
3
商检业务手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
4
外汇核销付汇核销手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
5
外贸局批文次性出口业务审批手续办理时性
手续办理延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
进出口相关工作方式方法解
够时掌握新进出口相关方式方法工作总结报告中提供领导便
资金理部理
会计核算部
会计核算部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费预算差异率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
财务会计工作计划完成情况
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
财务报表
4
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
财务报表
5
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
相关财务理制度流程规范完善加强财务理规避财务风险提高财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度
财务总理
2
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
财务总理
3
财务监督情况
保证分子公司财务进行效考核日常财务监督时属公司财务报表编制规划指导
财务总理
4
税务筹划工作情况
时高效组织税收筹划工作
财务总理
5
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
理会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
理会计报告时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报告数
N1需完成报告总数
部门统计表
2
理会计报告完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
3
财务分析报告时完成率
[N2N1]*100
N2延误提交财务报告数量
N1提交财务报告总数
（财务分析报告包括集团分子公司财务分析报告）
部门统计表
4
财务分析报告完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
5
期间费统计准确性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
6
认定违犯流程制度次数
违犯流程制度次数
公司高层
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
会计核算部理
2
总部部门费支出成监控情况
效监控项费支出
会计核算部理
3
财务稽核情况
稽核工作时效
会计核算部理
4
财务监督情况
保证分子公司财务进行效考核日常财务监督时
会计核算部理
核算会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
会计事务处理差错次数
期会计事务处理差错延迟次数
会计处理差错报告
2
税务申报数填报准确性时性
出差错延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计信息质量会计报表完成质量
时准确
会计核算部理
2
外贸部数核算质量
时准确
会计核算部理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
会计核算部理
东升厂财务部
东升厂财务部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
制造公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
部门统计
4
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
部门统计
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
财务理工作效果
部门财务理制度工作流程规范完善加强公司财务理规避财务风险提高财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度财务工作清晰序
财务总理
2
财务监督工作效果
相关部门进行效财务监督
财务总理
3
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
财务总理
东升厂成会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
成核算时性
计算成核算延迟天数
部门统计表
2
成核算准确性
计算成核算出现错误次数
部门统计表
4
利润核算准确性
计算利润核算出现错误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
成分析报告编写
成分析报告质量（80）
报告提交时性（20）
东升厂财务理
2
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
东升厂费会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
费支出会计事务处理准确性
期会计事务处理差错次数
会计处理差错报告
2
费支出会计事务处理时性
期会计事务处理延迟次数
会计处理差错报告
3
纸类回收公司帐务处理准确性
出差错次数
部门统计表
4
纸类回收公司帐务处理时性
延迟次数
部门统计表
5
财务报销准确性
财务报销差错次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
会计档案理情况
档案齐备条理装订完善
东升厂财务理
2
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
3
费控制效性
费控制完善符合制度关规定
东升厂财务理
东升厂材料会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
办理物资结算时性
延误次数
会计处理差错报告
2
证制单帐务处理正确性
错误次数
部门统计表
3
登记物资明细帐时性
延误次数
部门统计表
4
物资明细帐准确性
错误次数
部门统计表
5
存货核算准确性时性
存货核算差错延迟天数
部门统计表
6
原材料帐务处理准确性
帐务处理错误次数
会计处理差错报告
7
应付帐款帐务处理准确性
帐务处理错误次数
会计处理差错报告
8
原材料帐务处理时性
帐务处理延误次数
部门统计表
9
应付帐款帐务处理时性
帐务处理延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
踪存货状态正确性
做帐实相符
东升厂财务理
2
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
3
原材料帐务处理质量
原材料帐务处理质量水
东升厂财务理
4
物资实物帐理水
物资收发存正确反映总账事物偏差原
东升厂财务理
5
物资结算质量
物资支出合理性原材料资金计划执行合理性
东升厂财务理
东升厂销售会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
车间员工工资表时性
较规定时间延迟天数
会计处理差错报告
2
申报社保税准确性
出差错次数
部门统计表
3
申报社保税时性
延迟次数
部门统计表
4
应收帐款核算准确性
核算错误次数
会计处理差错报告
5
应收帐款核算时性
核算延迟次数
部门统计表
6
月收支明细核算准确性
核算差错次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
帐款进情况
核时
东升厂财务理
2
销售发票开具情况
销售发票开具时统计准确
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
东升厂税务会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
税务核算准确性
核算差错次数
会计处理差错报告
2
税务核算时性
核算延迟次数
部门统计表
3
固定资产核算准确性
核算差错次数
会计处理差错报告
4
固定资产核算时性
核算延迟次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
固定资产理工作
固定资产盘点准确手续齐全
东升厂财务理
2
税务相关工作情况
发票处理时准确申报时
东升厂财务理
3
提供部门需资料时性
时协助提供整理外部审计部审计业务部门需资料
东升厂财务理
销售统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门工资计算准确性
计算差错次数
部门统计表
2
卖场销售利润统计准确性
统计差错次数
部门统计表
3
部门工资计算时性
计算延误次数
部门统计表
4
卖场销售利润统计时性
统计延误次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
订单检查情况
检查时准确发现问题时报
东升厂财务理
2
商贸公司发票开具情况
销售发票开具时统计准确
东升厂财务理
3
分公司帐情况
核时
东升厂财务理
车间统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
负责车间工资计算准确性
计算差错次数
部门统计表
2
负责车间工资计算时性
计算延误次数
部门统计表
3
种统计数准确性完备性
统计数出现差错次数者数完整次数
部门统计表
4
统计数时性
统计数延迟天数
部门统计表
5
计费损耗计算准确性
计算差错次数
部门统计表
6
计费损耗计算时性
计算延误次数
部门统计表
7
成品半成品调拨率计算准确性
坦贝仓沙朗仓调拨率计算错误次数
部门统计表
8
成品半成品调拨率计算时性
坦贝仓沙朗仓调拨率计算延误次数
部门统计表
9
生产统计资料档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
车间帐情况
核时
东升厂财务理
东升厂出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性
现金收支工作差错次数出错金额
部门统计表
2
现金收支工作时性
现金收支工作延误次数
部门统计表
3
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
4
工资发放时性
工资发放拖延次数
部门统计表
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定
东升厂财务理
2
库存现金支票价证券票保安全性
安全妥善现金盘点时
东升厂财务理
3
银行现金日记帐工作效果
时记帐准确度高做日清月结帐实相符
东升厂财务理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
东升厂财务理
珠海厂会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
2
财务会计工作计划完成情况
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
财务报表分析
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
日常工作理情况
财务工作清晰序时完成
东升厂财务理
2
财务理工作情况
效规避财务风险财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度符合公司求
东升厂财务理
3
会计事务处理
会计事务处理清晰差错
东升厂财务理
4
付款单审核情况
审核严格工作效果良
珠海厂会计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
会计核算准确性
会计核算差错次数
会计处理差错报告
2
会计核算时性
会计核算延误次数
部门统计表
3
财务报表时完成率
[N2N1]*100
N2时完成报表数
N1需完成报表总数
财务报表
4
成分析报告完成时性
[N2N1]*100
N2延误提交财务报表数量
N1提交财务报表总数
财务报表
5
财务报表完成准确规范性
出现遗漏错误规范次数
财务报表
6
期间费统计准确性
出现遗漏错误规范次数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
珠海厂部门费支出成监控情况
效监控项费支出
珠海厂会计
珠海厂出纳业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
现金收支工作准确性
现金收支工作差错次数出错金额
部门统计表
2
现金收支工作时性
现金收支工作延误次数
部门统计表
3
付款类证审核准确性
证审核差错次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现金理效性
确保现金理符合规定
东升厂财务理
2
库存现金支票价证券票保安全性
安全妥善现金盘点时
东升厂财务理
3
银行现金日记帐工作效果
时记帐准确度高做日清月结帐实相符
东升厂财务理
4
银行帐时性
时获取银行帐单完成银行帐工作
东升厂财务理
开发部
开发部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
4
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
5
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
6
产品设计合格率
产品合格率*50 + 设计合格率*50
异常单处理记录
7
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
8
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
开发设计工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需快速高质完成设计务时效处理客户关新产品新包装投诉
副总裁（运营）
2
开发部理工作效果
开发部制度建设效果良时高质完成领导交办务
副总裁（运营）
3
属监督指导
属员工领导监督指导工作时效属员工作技水提高
副总裁（运营）
开发部设计业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
耗材费
期耗材费总额
财务报表
2
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
3
设计合格率
1合格设计数总设计数*100
异常单处理记录
4
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设计工作效果
快速高质完成设计务时效处理客户关新包装投诉
开发部理
2
属工作指导
够属工进行正确指导属工作技提高
开发部理
3
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
开发部理
开发部设计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
耗材费
期耗材费总额
财务报表
2
完成设计数
期完成投入实际设计数量包括包装设计宣传设计品牌形象设计等
档案资料
3
设计合格率
1合格设计数总设计数*100
异常单处理记录
4
客户满意度
客户包装设计物满意程度
客户满意度调查
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设计工作效果
快速高质完成设计务
设计
2
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
设计
开发部技术开发业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
4
产品合格率
1合格新产品改进产品数新产品改进产品总数*100
异常单处理记录
5
客户满意度
客户新产品改进产品满意程度
客户满意度调查
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
产品研发改进工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需时效处理客户关新产品投诉
开发部理
2
属工作指导
够属工进行正确指导属工作技提高
开发部理
3
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
开发部理
开发部开发员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
新产品开发费控制率
（实际发生额开发费预算额）开发费预算额*100
财务报表
2
新产品开发成功应项数
开发够评审通应生产新产品数
档案资料
3
产品改进务完成率
期完成产品改进数计划完成产品改进数
工作计划
4
产品合格率
1合格新产品改进产品数新产品改进产品总数*100
异常单处理记录
5
客户满意度
客户新产品改进产品满意程度
客户满意度调查
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
产品研发改进工作效果
积极根市场需进行新品研发现产品改进研发改进工作时迎合需
技术开发
2
文件资料等档整理
够时序文件资料等进行档整理时备查
技术开发
销售部
销售部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
销售费率
销售费销售收入×100
财务报表分析
4
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
5
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
6
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售部理工作效果
销售部制度流程等完善监督协调区理销售工作时控制销售风险计划合理执行效率高效果达预期效果
营销总理
2
市场维护工作效果
效维护市场价格体系效防止市场窜货行发生
营销总理
3
销商理工作效果
效理销商防止销商流失保证销商公司求出售货物
营销总理
4
终端表现
保证出样率达公司求保证终端样品陈列符合公司求
营销总理
5
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
营销总理
销售部区理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售务完成情况
销售务计划务*100（实现回款计算）
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售工作效果
产品形象价格等市场维护效果良营销网络建设良时客户需求信息统计报送销售部理计划等编制时准确
销售部理
2
新产品推广效果
公司推介新产品（首次进入该区产品）推广效果
销售部理
3
属业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
4
销商理
销商理位符合公司理规定
销售部理
销售部家外业务理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
家外业务销售收入
期家外业务销售收入
财务报表
2
家外业务货款回笼率
期家外业务货款回笼额期家外业务销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工作计划制定效果
工作计划明确准确效组织工作计划实施
销售部理
2
家外业务客户理工作效果
家外业务客户资料收集整理序家外业务客户开发力家外业务理方案合理效
销售部理
3
业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
4
市场开拓进度
市场开拓情况符合公司计划求
销售部理
销售部客户业务理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
客户业务销售收入
期客户业务销售收入
财务报表
2
客户业务货款回笼率
期客户业务货款回笼额期客户业务销售额×100
财务报表分析
3
销售费率
客户销售费客户销售收入×100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工作计划制定效果
工作计划明确准确效组织工作计划实施
销售部理
2
客户理工作效果
客户资料收集整理序客户开发力客户理力销售符合公司求客户关系维护良
销售部理
3
新产品推广效果
公司推介新产品（首次进入该区产品）推广效果
销售部理
4
属业务员指导监督
正确指导监督属业务员工作帮助业务员提升销售技
销售部理
销售部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销售部理支持工作效果
协助制定部门制度工作计划效果良协助理完成日常工作效果良文件时达等
销售部理
2
会议理效果
会议组织效会议记录清晰准确
销售部理
3
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
销售部理
销售支持部
销售支持部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
3
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制度计划工作效果
部门制度流程完善工作计划制定修改时合理准确产销衡计划制定准确时合理
营销总理
2
货物安排工作效果
货物安排时序公合理合理协调区货物需求车辆调度时合理时完成货物运输需求
营销总理
3
数分析工作效果
数分析时清晰准确资料整理序时备查
营销总理
4
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
营销总理
5
核价工作效果
核价工作准确时部门沟通畅
营销总理
6
属领导监督指导工作效果
属领导监督指导工作时效属员工作技水提高
营销总理
销售支持部勤业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制度建设工作效果
销售勤制度流程完善
销售支持部理
2
货物安排工作效果
货物安排时序合理合理协调区货物需求
销售支持部理
3
数分析工作效果
数分析规定时间完成清晰准确资料整理序时备查
销售支持部理
4
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
销售支持部理
5
核价工作效果
核价工作准确时部门沟通畅
销售支持部理
6
属领导监督指导工作效果
属工作务分配合理领导监督指导工作时效属员工作技水提高
销售支持部理
销售支持部单员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
货物安排工作效果
货物安排时序合理合理协调区货物需求香港物流运输做时准确品项销售计划制定准确时时量分厂子公司订购非成品
勤
2
客诉等处理效果
客诉积压退货等处理时合理
勤
3
包装物申购工作效果
订制品包装物申购时准确协助核价工作准确时部门沟通畅
勤
销售支持部开单员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
单开具信息传递效果
时准确开具销售发货通知单销售发票时准确通知物流安排车辆
勤
2
数分析工作效果
数分析规定时间完成清晰准确资料整理序时备查
勤
3
营销总部样品陈列
时更新陈列样品样板摆设清晰合理
勤
销售支持部物流业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
货款回笼率
期货款回笼额期销售额×100
财务报表分析
3
运输成
实际发生运输成预定运输成较
财务报表
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
物流工作效果
车辆调度时合理时完成货物运输需求
销售支持部理
2
物流理工作效果
维持稳定车辆队伍车辆租合谈判公司争取利益物流相关制度断完善
销售支持部理
市场部
市场部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100（含广告费调研费等）
财务报表分析
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
制定营销方案工作效果
效组织种营销方案制定实施
营销总理
2
销商理工作效果
销商进行效指导培训编制高质量指导文件
营销总理
3
广告推广工作效果
广告制作质量宣传效果良分厂子公司VI监督效果良品牌推广活动确良效果
营销总理
4
市场监督工作效果
效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
营销总理
5
指导培训工作效果
属务分配合理领导监督指导工作时效效组织相关培训相关员工作技水提高
营销总理
市场部客户理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
市场费控制率
（实际发生额市场费预算额）市场费预算额*100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
销商理工作效果
销商进行效指导培训编制高质量指导文件
市场部理
2
相关员培训工作效果
培训相关员该方面工作技水提高
市场部理
3
网站支持工作效果
定期定期网站提供效容支持
市场部理
市场部策划调研业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
调研费控制率
（实际发生额调研费预算额）调研费预算额*100
财务报表分析
4
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
促销工作效果
制定合理促销方案组织监督实施效监督组织促销品发放促销成效进行时分析总结
市场部理
2
新产品推广工作效果
根市场信息分析新产品开发提供建设性意见制定行效新产品推广计划
市场部理
3
市场调研工作效果
定期针性进行市场信息收集整理档备查寻找配合专业市场调研机构完成调研务
市场部理
市场部广告策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
销售收入
期营业务销售收入
财务报表
2
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
3
广告费控制率
（实际发生额广告预算额）广告预算额*100
财务报表分析
4
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
品牌公关活动策划效果
制定合理宣传计划效组织实施时分析总结活动效果
市场部理
2
广告工作效果
正确选择广告代理商正确传递广告求监督保证广告制作符合公司求达宣传效果收集整理广告方面数分析
市场部理
3
VI执行工作效果
组织整理集团VI手册效监督分厂子公司遵守集团VI求保证集团外形象宣传统VI求进行
市场部理
4
属监督指导工作效果
属务分配合理监督指导工作时效属员工作技水提高
市场部理
市场部广告业务员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
广告费控制率
（实际发生额广告预算额）广告预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
广告工作效果
正确选择广告代理商正确传递广告求监督保证广告制作符合公司求达宣传效果
广告策划
2
日常事务工作效果
日常行政事务处理高效时广告资料整理序档备查
广告策划
市场部市场监督业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
终端费控制率
（实际发生额终端费预算额）终端费预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场监督工作效果
效监督促销执行情况时处理区域窜货行时检查监督终端陈列出样率效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
市场部理
2
属监督指导工作效果
属务分配合理监督指导工作时效属员工作技水提高
市场部理
市场部市场监督员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
终端费控制率
（实际发生额终端费预算额）终端费预算额*100
财务报表分析
2
产品品牌形象
产品品牌知名度美誉度忠诚度等提高
市场调研
3
客户满意度
客户满意度指标预先设定目标相
客户满意度调研
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场监督工作效果
效监督促销执行情况时处理区域窜货行时检查监督终端陈列出样率效组织市场假工作假培训效监督广告制作质量
市场监督
市场部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
资料档案理时正确率
1－查出理误未时更新资料档案数量／资料档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
市场部理支持工作效果
协助制定工作计划效果良协助市场部理完成日常工作效果良文件时催缴达会议组织效会议记录清晰准确
市场部理
2
档案理工作效果
资料档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
市场部理
营销总部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
营销总理支持工作效果
协助制定部门制度工作计划效果良产销衡工作效果协助总理完成日常工作效果良文件催缴时达等
营销总理
2
会议理效果
会议组织效会议记录清晰准确
营销总理
3
档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
营销总理
东升厂厂长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
生产务完成率
期完成生产务期分配总生产务*100
生产计划
2
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
3
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
4
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
5
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
东升厂理工作效果
理制度流程规范工作计划制定合理效执行5s执行效果新产品新工艺开发工作配合积极效
生产总理
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
生产总理
珠海厂厂长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
生产务完成率
期完成生产务期分配总生产务*100
生产计划
2
制造费率
制造费销售收入
财务报表分析
3
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量
异常单处理记录
4
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
5
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
珠海厂理工作效果
理制度流程规范工作计划制定合理效执行5s执行效果新产品新工艺开发工作配合积极效
东升厂厂长
2
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
东升厂厂长
生产运行部
生产运行部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
2
安全事损失金额
生产部门应负责生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
3
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
生产计划调度理工作效果
时准确编写生产计划时组织生产统计工作效进行生产调度
生产总理
2
生产运行部理工作效果
完善生产运行部理制度职责完善生产统计制度效组织生产工艺改造设备改造进行新工艺新设备引进
生产总理
3
属监督指导工作效果
合理分配属工作务属监督指导工作时效属员工作技水提高
生产总理
生产统计员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
统计工作效果
完善统计理制度统计体系方法等时准确进行类统计
生产运行部理
2
生产计划工作效果
时准确编写生产计划时组织生产统计工作
生产运行部理
3
产销衡工作效果
时组织产运销协调会议定期编制高质量产销衡报告
生产运行部理
安全理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
安全事损失金额
生产安全事导致损失金额
质量事处理记录
2
安全事次数
生产安全事次数
质量事处理记录
3
安全事效处理率
效处理安全事次数生产安全事总次数*100
质量事处理记录
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
安全工作效果
定期组织消防安全生产检查配合接安全生产部门检查严格进行相关安全证书复审
生产运行部理
2
安全生产培训工作效果
效组织公司类安全生产培训效协助保安队进行消防培训工作
生产运行部理
生产技术员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
工艺技术成果数
生产技术工艺改进数+成功技术工艺攻关数
技术资料
2
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
工艺技术理
时编制高质量工艺文件时更新工艺标准时进行工艺总结生产现场进行严格工艺操作配方工艺监督出现问题效指导解决准确统计分厂浆板库存耗
生产运行部理
2
工艺技术开发工作效果
积极开展技术攻关改进工作配合新产品研发效进行相应新工艺新技术开发
生产运行部理
设备理员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
设备维护费控制率
（实际发生额维护费预算额）维护费预算额*100
财务报表分析
2
设备完率
1设备障时间设备运行总时间×100
设备维修记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
设备理工作效果
完善设备理制度准确制定设备维修保养工作计划效组织实施合理组织设备检查设备理工作会议积极配合新产品研发进行相应设备改进
生产运行部理
2
新设备引进工作效果
时制定准确设备投资计划效配合相关部门进行设备投资落实时效组织新设备培训快进入高产生产运行（考核期没新设备引进该项权重协商落实指标）
生产运行部理
物控部
物控部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
4
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务报表
5
属部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表分析
6
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
准确时制定物料采购计划
生产总理
2
采购理工作效果
组织属员时合理进行采购保证生产正常运行进行方考察争取优性价
生产总理
3
仓储理工作效果
组织属进行仓储理保证货物进出序堆放整齐库存合理
生产总理
4
信息传递工作效果
计划仓储信息采购信息等时传递相关部门
生产总理
5
属部门领导监督指导工作效果
制定时更新部门相关理制度制定合理工作计划合理分配工作务属部门领导监督指导工作时效属部门绩效提高属员工作技水提高
生产总理
计划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
4
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
根销售生产部门信息结合仓储情况准确时制定物料采购计划
物控部理
2
信息传递工作效果
计划信息时准确传递相关部门
物控部理
3
产品调度工作效果
常踪分厂生产货物调运情况时合理安排调度分厂成品半成品
物控部理
4
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效属员工作技水提高
物控部理
计划员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
2
合格产品率
期合格产品数量期生产产品总数量(原材料导致合格产品)
异常单处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
计划制定工作效果
根销售生产部门信息结合仓储情况准确时制定物料采购计划
计划
2
信息传递工作效果
计划信息时准确传递相关部门
计划
3
产销报告编制效果
搜集相关销售生产仓储采购信息时形成准确高质产销报告
计划
采购业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
原材料采购费
原材料采购总费
财务报表
2
原材料成
原材料采购直入库总成（原材料指输入材料：浆板包材等）
财务报表
3
采购方案完成率
时完成采购数量计划采购数量
部门统计表
4
供货质量合格率
未退货量占总供货量例
部门统计表
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
材料价格合理性
等质量采购条件材料价格高市场均价格
物控部理
2
采购理工作效果
组织属员时合理进行采购保证生产正常运行进行方考察争取优性价
物控部理
3
供应商理指标
供应商更新率评估报告质量
物控部理
4
信息传递工作效果
采购信息等时准确传递相关部门
物控部理
5
订单审查情况
审查严格错误遗漏
物控部理
6
采购员领导监督指导工作效果
制定合理工作计划合理分配工作务属领导监督指导工作时效属员工作技水提高
物控部理
采购员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
采购成
负责采购物品采购成
财务报表
2
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
部门统计表
3
供货质量合格率
未退货量占总供货量例
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
材料价格合理性
等质量采购条件材料价格高市场均价格
采购
2
供应商理指标
供应商更新率评估报告质量
采购
3
信息传递工作效果
采购信息等时准确传递相关部门
采购
4
市场信息掌握情况
时掌握市场信息
采购
采购文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
订单档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
供应商资料物料单价表维护效果
更新完善时便查找核价
采购
2
采购订单复核情况
复核认真时发现合理方
采购
3
订单档案理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
采购
仓储业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
公司总收入
公司期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
费控制率
（实际发生额仓储费预算额）仓储费预算额*100
财务报表分析
4
仓储损耗率
期仓储损坏产品数量期仓储总数量*100
财务记录
5
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务记录
6
仓储安全事损失金额
仓储理善导致安全事引发损失金额（仓储安全事包括：责火灾责水浸等灾害事）
财务记录
7
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
仓储理工作效果
进行仓储理保证货物进出序堆放整齐库存合理时准确进行工作总结
物控部理
2
信息传递工作效果
仓储信息时准确传递相关部门
物控部理
3
属监督指导工作效果
属监督指导工作时效组织效培训属员工作技水提高
物控部理
班长业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
费控制率
（实际发生额仓储费预算额）仓储费预算额*100
财务报表分析
2
仓储损耗率
期仓储损坏产品数量期仓储总数量*100
财务记录
3
帐实差异金额
帐务金额实物金额
财务记录
4
仓储安全事损失金额
仓储理善导致安全事引发损失金额（仓储安全事包括：责火灾责水浸等灾害事）
财务记录
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属部门重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
仓库理工作效果
进行仓库理保证货物进出序堆放整齐盘点严谨帐表审核严格做仓库三防工作
仓储
2
信息传递工作效果
仓储信息时准确传递相关部门
仓储
3
属监督指导工作效果
改善工作流程属监督指导工作时效组织效培训属员工作技水提高
仓储
品保部
品保部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
般质量投诉率
般质量投诉次数
质量事处理记录
2
批量质量投诉
出现次记0分
异常单处理记录
3
组织成品材料检验时准确完成
检验延误次数
部门统计表
4
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
投诉处理记录
5
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
6
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
质量标准修订完善
确保质量标准修订符合公司求
监察副总裁
2
销售退货处理
处理时准确
监察副总裁
3
属部门领导监督指导工作效果
属部门领导监督指导工作时效属部门绩效高属员工作技水提高
监察副总裁
4
事责处理效果
事处理做时效合理
监察副总裁
分厂稽查业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
分厂质量巡检培训数
参加数〉计划数
部门统计表
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
分厂品保员培训工作效果
进行组织巡检分厂品保员进行相关培训提高工作技
品保部理
2
分厂质量标准执行情况
保证分厂严格执行质量标准
品保部理
3
收集分析分厂类品质数目标达成实绩
期提交分析报告
品保部理
4
提交质量信息时准确性
时准确提交质量信息相关部门
品保部理
质量体系业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
体系外审合格率
体系合格项数外审项数
审核报告
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
体系标准修订完善
确保体系标准修订符合公司求
品保部理
2
质量保证体系效性评估
质量保证体系效
品保部理
3
部门落实体系情况
保证部门严格体系求落实工作
品保部理
4
5s检查工作效果
计划推进5s工作
品保部理
投诉处理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
客户投诉效处理率
客户投诉效处理件数客户投诉总件数
投诉处理记录
2
部投诉效处理率
部投诉效处理件数部投诉总件数
投诉处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
业务分析情况
计划提交业务分析报告
品保部理
2
销售退货积压品处理
退货积压品处理时责判定准确
品保部理
3
投诉信息整理时性
时整理投诉信息
品保部理
品保部文员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
质量档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
部门统计表
2
风险控制工作效果
票否决指标
出现重质量档案丢失时
公司公报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
质量文档理工作效果
文件档案理工作档时保妥善分类清楚便检索查阅安全保密性
品保部理
2
品保部事务性工作理效果
理序服务态度文字处理时准确行政事务处理时效
品保部理
检验业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
批量质量投诉
出现次记0分（投诉指外部客户投诉）
客诉单处理记录
2
组织成品材料检验时准确完成
检验延误次数
部门统计表
3
检验员培训效果
检验员培训次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
检验员
领导监督指导工作效果
检验员领导监督指导工作时效促进员工作技水提高
品保部理
2
检验标准方法制定
关文件制定合理修订时
品保部理
进料检验员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
料检验时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
2
材料入库检验统计报告准确性
统计报告错误次数
部门统计表
3
抽检时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
4
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
制程检验员业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
巡检抽检时性准确性
检验延误次数检验出现失误次数
部门统计表
2
投诉次数
该岗位应承担责外部投诉总数
投诉处理记录
3
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
巡检抽检工作效果
规定进行日常巡检抽检责追踪准确处理建议时合理
检验
审计部
审计部理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
部门费控制率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
公司净利润
公司期净利润
财务报表
3
审计划完成率
已完成审计应完成审计＊100
副总裁（监察）
4
非正常交易（异动）情况监控发现率
发现异动情况认定异动情况＊100
副总裁（监察）
5
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现属岗位重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
现场审计稽核工作效果
制定符合需审计稽核计划审计稽核项目执行情况良效果显著
副总裁（监察）
2
日常监控工作效果
时发现妥善处理监控程中发现突发事件时务
副总裁（监察）
3
公司部控制风险理体系建立维护工作效果
体系符合公司营发展需确保满足公司风险控制求
总裁副总裁（监察）
4
审计报告监控报告质量
报告提交时分析结准确合理
副总裁（监察）
5
属部门领导监督指导工作效果
属员工领导监督指导工作时效属员工作技水提高
副总裁（监察）
6
审计部理工作效果
审计部制度建设效果良外部审计部门效配合
副总裁（监察）
审计师业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
风险控制工作效果
（票否决指标）
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
审计工作计划制定时性完善性执行情况
制定完善工作计划时效完成工作计划
审计部理
2
审计方法运合理性充分性
抽样范围合理方法合理
审计部理
3
审计报告质量
正确清晰反映真实情况
审计部理
4
审计证情况
确保审计证充分性完备性
审计部理
5
审计档案保存情况
根审计档案理求建立完善合理审计档案保阅制度
审计部理
战略投资部
项目策划业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
调研计划完成率
完成调研调研计划*100
统计数
2
申请银行信贷额度
期申请银行信贷额度
银行授信证明
3
项目投资收益率
（部设备更新新设备引进等项目）投资收益投资额
财务报表
4
项目运作时间
（实际运作时间计划时间）计划时间
实际运作时间计划时间
项目档案
5
项目费
项目运作期间花费费
财务报表
6
项目计划完成率
考核期间完成项目数量计划完成项目数*100
统计数
7
风险控制工作效果
票否决指标
否出现重违规行风险责事
公司理层通报
编号
GS
权重
目标效果
考核
1
宏观环境行业研究工作效果
根公开资讯信息分析预测宏观济走式金融市场动态行业政策走调研生活纸行业中竞争手情况区情况价格走势竞争状况等定期出具高水专题报告投资决策提供
战略投资总理
2
项目投资运作效果
出具高质量项目投资分析报告高效率组织立项项目开展工作表现
战略投资总理
运营理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义计算公式
信息源
1
分子公司预算准确率
（实际发生额预算额）预算额*100
财务报表
2
分子公司年度营计划完成情况
年度销售完成率年度利润完成率
财务报表
编号
1
组织分子公司营计划预算编制质量
进行实效调研组织分子公司制定年度营计划预算
战略投资总理
2
负责踪控制属分子公司营运信息预算执行情况效果
强化公司预算控制加强属分子公司营信息掌握时发现差异分析原报总公司高层提供决策
战略投资总理
3
指导分子公司运营效果
分子公司运营提供效指导合理化建议
战略投资总理
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档