房产开发限公司
项目工程理制度
第章 总
加强公司房产开发项目工程全程理切实做项目工程四控（质量进度投资安全控制）两（合信息理）协调（组织协调）工作特制定制度
二制度述项目工程理指公司开发房产项目工程设计报建施工验收直保修期维修等全程理
三工程理部公司工程理责部门
第二章 设计施工监理单位确定
根公司制订项目开发计划（项目开发方案）工程理部公司相关制度规定负责办理关项目工程设计施工监理等单位选签约程工作
设计单位确定：
1根政府规划国土部门关开发项目规划设计实行招投标规定结合公司项目发包理制度规定公司项目发包领导组选确定23家设计单位意设计单位 (根项目需酌情增加设计单位)工程理部公司关设计意图发出书面邀请函邀请确定意设计单位参开发项目规划设计方案设计
2通开发项目规划设计方案选董事长初审股东终确定开发项目设计单位
3根公司合理制度关规定工程理部代表公司终确定设计单位办理项目设计合事宜
二施工单位确定：
1参政府建设部门关工程项目施工实行招投标规定结合公司项目发包理制度关规定施工投标单位项目方案优化情况时根项目公司关理权限界定规定先项目公司评标组选项目土建总包单位董事长初审股东终确定分包施工单位董事长终确定
2根公司合理制度关规定工程理部代表公司终确定施工单位办理项目建设工程施工合事宜
三监理单位确定：
1根政府建设部门关工程项目建设监理实行招投标规定结合公司项目发包理制度规定时根项目公司关理权限界定规定项目公司评标组选董事长初审股东终确定项目工程监理单位
2根公司合理制度关规定股东终确定审定项目工程监理委托方式工程理部代表公司终确定项目工程监理单位办理项目工程建设监理合事宜
四办理设计单位施工单位监理单位等外协服务单位签订合程中工程理部须根公司项目工程开工时机握相关单位交换意见反馈情况提前做沟通协调工作
第三章 项目工程设计理
申领项目规划设计点：
1根述意设计单位提交开发项目规划设计方案营销服务部工程理部分五工作日初审报董事长审核股东终确认三工作日作出审批意见
2工程理部中股东审批意规划设计方案图报送政府规划国土部门审查
二项目设计委托书编制审批：
1根政府规划国土部门批准项目规划设计点股东批准开发项目行性研究报告（营销服务部编制）容工程理部理组织编写项目设计委托书初稿分送营销服务部财务部分初审
2项目设计委托书容应包括设计范围设计容设计求等中设计求须明确项目限额功设置面布局户型面积户型例立面风格求等
3营销服务部财务部分两工作日项目设计委托书初稿提出初审意见返工程理部两工作日修订报总理董事长审核股东终确认
4工程理部根股东作出审批意见三工作日予修正提交设计单位
5规模较开发项目项目公司总理意工程理部邀请关专业士项目设计委托书提出专业咨询意见
三设计审查：
设计审查分开发项目规划设计审查方案设计审查初步设计审查施工图设计审查设计审查总理董事长审核股东终确认工程理部审核部门监理单位营销服务部财务部参审核部门
（）规划设计审查
1根章第条第款规定工程理部须分七工作日意设计单位提交开发项目规划设计方案进行审查
2审查时须重点审查建筑红线（退红线）建筑覆盖率建筑指总面积容积率等项标否满足开发项目规划设计点求整体方案否符合公司设计委托意图
3工程理部根批准审查意见通知设计单位进行项目方案设计
（二）方案设计审查
１设计单位提交开发项目方案设计图工程理部财务部营销服务部监理单位
五工作日分进行审查工程理部两工作日审查意见汇总形成方案设计审查意见书（审查程中出现反复次审查均应形成方案设计审查意见书）报总理董事长股东审批
２工程理部总理董事长股东审批意方案设计审查意见书意见三工作日提交设计单位
３工程理部视审查意见情况设计单位提交设计方案图歧义较时必须求设计单位重出设计方案图
４总理董事长股东终审批意方案设计图工程理部报送政府规划国土部门消防理民防理等部门审查
5方案设计图政府规划国土消防理民防理等职部门分审查工程理部总理董事长股东审批意方案设计审查意见书规划国土消防理民防理等部门审查意见提交设计单位通知进行项目工程初步设计
（三）初步设计审查
1设计单位提交项目工程初步设计图工程理部营销服务部监理单位财务部分七工作日进行审查审查求：
1）项济技术指标否符合政府部门关规定
2）否符合政府规划国土部门方案设计审查意见书消防理部门建筑方案消防设计审查意见书民防理部门建筑方案民防设计审查意见书求
3）设计范围否项目设计委托书致否符合方案设计审查意见书求设计深度否符合国家关规定
4）功设置方案结构方案设备安装方案否优化选择
5）否满足物业理功设置求
6）设计图容否存笔误错误疑义等
2工程理部根参审查部门提供书面反馈意见三工作日汇总整理成初步设计审查意见书报总理董事长股东审批
3工程理部总理董事长股东审批意初步设计审查意见书三工作日提交设计单位
4总理董事长股东终审批意初步设计图工程理部报送政府规划国土部门消防理民防理部门（必时）等部门分审查
5工程理部司审批意初步设计审查意见书规划国土部门审查意见消防理部门审查意见民防理部门审查意见（）等职部门意见提交设计单位通知进行项目工程施工图设计
（四）施工图设计审查
1设计单位提交项目工程施工图工程理部监理单位财务部营销服务部十工作日分进行审查审查求：
1）设计范围否项目设计委托书致设计深度否符合国家省市关设计施工规范规程规定求否满足施工求
2）否符合初步设计审查意见书规划国土部门消防理部门民防理部门初步设计图审查意见求
3）方面：
（1）结构设计否安全合理济实施
（2）设备选型否具良性价格
（3）饰面材料否满足公司设定建筑风格标准
（4）设计图容否存笔误错误疑义等
2工程理部五工作日审查意见汇总整理成施工图设计审查意见书报总理董事长股东审批
3工程理部总理董事长股东批复意见办理批复意见求重新出施工图时必须快求设计单位根施工图设计审查意见书重出施工图
4设计单位送交施工图予司审查时工程理部须施工图报送政府规划国土部门消防理部门民防理专业审图机构等部门审查
（五）设计审查程中工程理部须根公司项目工程开工时机握设计审查中设计单位交换意见反复情况积极做设计单位沟通协调工作
（六）设计审查阶段中果相关部门审核图纸量问题较超出述规定审核时间时相关部门须提前知会总理相关图纸审查部门便工程理部影响整开发项目总体计划前提图纸审核工作时间安排作出相应调整
第四章 设计交底图纸会审
项目工程施工图总理董事长股东终审批通工程理部应求设计单位提交式八份施工图纸公司工程行政文员中两份存档（工程理部财务部营销服务部均阅）时发施工单位五份监理单位份
二项目工程开工前工程理部应动求施工单位监理单位协助政府建设工程部门办理工程施工报建手续申领建设工程施工许证
三设计交底图纸会审总监理工程师督促施工单位做会议记录（标准文施工单位提供）会议记录完须施工单位记录稿提交工程理部设计监理施工等单位代表签字认复印四份分送述会单位加盖公章发工程关方
四工程理部理总监理工程师须督促设计单位根图纸会审记录答复情况出具相应设计变更通知单
五工程理部理总监理工程师须督促施工单位技术负责监理员分图纸会审记录中须出具设计变更通知单外图纸修改容时反映施工图便指导施工绘制竣工图纸
第五章 施工组织设计施工技术方案审查
施工组织设计审查
1监理单位须求施工单位项目工程开工前提交施工组织设计（式叁份）施工组织设计分项目工程施工组织总设计单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计
1）施工单位项目工程施工组织总设计提交监理单位监理单位总监（总监代表）三工作日组织专业工程师审查审查三工作日审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2）施工单位单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计提交监理单位总监（总监代表）三工作日组织专业工程师审查审查三工作日审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2施工组织设计审查容包括：施工现场总面布置施工组织施工流程施工技术措施施工机械设备项目组织架构施工进度计划保证措施工程质量施工安全保证措施等
3工程理部工程副总理总理审批意施工组织总设计单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计工程行政文员返回施工单位监理单位求两工作日司审查意见予修订签章确认返回工程理部工程行政文员施工组织总设计报工程副总理总理审定（盖公司章）单位工程分部分项工程施工组织设计报工程副总理审定（盖工程部章）
4审定意施工组织设计（指施工组织总设计单位工程分部分项工程施工组织设计）工程理部留存份返回施工单位份时工程行政文员须复印二份分送监理单位财务部份
5审定意施工组织设计作工程施工指导性文件工程结算施工中实际采施工组织方案较出入结算价格较影响时工程理部理须书面报工程副总理意时报总理批示转财务部备查
6施工程中实际采施工组织方案审定意施工组织设计较出入引起工程变更时相关部门款执行外应公司工程变更工程签证理制度执行
二施工技术方案审查
1施工条件复杂施工技术难度施工单位没施工验工程项目监理单位应求施工单位提交施工技术方案（式两份）监理单位总监（总监代表）时组织单位专业工程师施工工艺施工方法行性施工面布置施工工序安排合理性施工安全措施性等三方面审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2工程项目关键部位难判断实施效果施工技术方案公司组织审查基础工程理部申请获工程副总理意邀请关专家进行技术证
3工程理部审批意施工技术方案工程理部留存份返回施工单位份时工程行政文员须复印二份分送监理单位财务部份
4审批意施工技术方案作工程施工指导性文件工程结算施工程中实际采施工技术方案技术措施审批意施工技术方案较出入结算价格较影响时工程理部理须书面报工程副总理意时报总理批示转财务部备查
5施工程中实际采施工技术方案技术措施审批意施工技术方案较出入引起工程变更时相关部门款执行外应公司工程变更工程签证理制度执行
第六章 项目工程理
涉工程开工暂停复工工期延设计变更工程变更签证工程款支付竣工结算等重事项结合相关权限工程理部门财务部门总室股东等行审核批准决断权限报批相关制度表格合中均体现项目监理机构行初审执行职
二工程理部成员须团结配合监理单位项目监理组成员积极开展工作时监理合约定认真履行工作职责
三监理合约定征工程理部意批准监理单位权发布开工令停工令复工令应事先工程理部报告紧急情况未事先报告时应24时工程理部作出书面报告
1项目工程开工令发出前提条件：
1）项目工程施工合约定施工条件（包括建设施搭设场三通等）已满足
2）根关法规应政府关部门申办项开工许证明已齐备
3）施工单位提交开工申请报告已监理单位工程理部审核报总理批准
2总监理工程师事项获工程理部批准签发工程暂停令：
1）建设单位求暂停施工工程需暂停施工
2）保证工程质量需进行停工处理
3）施工出现安全隐患总监理工程师认必停工消隐患
4）发生必须暂时停止施工紧急事件
5）承包未许擅施工拒绝项目监理机构理
3总监理工程师事项获工程理部批准根情况签发复工令
1）建设单位原非承包原导致工程暂停时项目监理机构应实记录发生实际情况总监理工程师应施工暂停原消失具备复工条件时征建设单位意时签署工程复工报审表指令承包继续施工
2）承包原导致工程暂停具备恢复施工条件时项目监理机构应审查承包报送复工申请关材料征建设单位意总监理工程师签署工程复工报审表指令承包继续施工
3）总监理工程师签发工程暂停令签发工程复工报审表间时间宜会关方施工合约定处理工程暂停引起工期费等关问题总监理工程师签发工程暂停令签发工程复工报审表间时间宜会关方施工合约定处理工程暂停引起工期费等关问题
4述条件满足工程理部理须监理单位派驻现场项目总监时协商开工事宜
5请示公司工程副总理总理意确定开工日期工程理部理知会监理单位项目总监求项目工程监理标准表格施工单位发出项目工程开工令工程暂停令复工令
4项目工程开工令工程暂停令复工令式三份工程理部施工单位监理单位留存份
5项目工程开工令工程暂停令复工令须作项目工程正式开工计算工期便备查
四施工程中项目监理成员工程理部相关专业工程师须认真执行市建设相关条例项目工程施工监理合重点抓项目工程质量控制进度控制安全文明施工投资控制
（）工程质量控制
1审查施工单位施工组织设计中工程质量保证体系容工程施工中检查督促落实
2钢材水泥砌块等建筑材料种材设备进入施工场时必须查验出厂合格证化验单准证等质量证明文件
3关规定求必须送检材料前需已办理见证卡专业工程师监理工程师施工单位材料送检员规定现场机取样见证送检终检验合格方允许否项目监理成员须填制合格工程材料清退通知书（监理公司提供标准文执行简称材料清退通知书）勒令施工单位两天合格材料清出现场清场工程理部理监理单位总监施工单位项目理现场负责须材料清退通知书签字确认材料清退通知书式三份项目监理成员两方留存份送达施工单位份
4施工程中项目监理成员工程理部相关专业工程师应分部分项工程常巡视检查测量发现问题时应时施工单位签发监理通知书工程限期整改通知书（监理公司提供标准文执行）求限时改正发现重问题时工程理部理须立报告工程副总理总理监理通知书工程限期整改通知书式三份项目监理成员两方留存份送达施工单位份
5属隐蔽工程须求施工单位提前12时通知项目监理成员工程理部相关专业工程师（重工序应通知质监站质检员设计单位代表工程副总理参加）组织隐蔽验收
1）项目监理成员工程理部专业工程师收施工单位验收通知正理未时验收情况施工单位行实施工程隐蔽造成果项目监理相关员承担责
2）验收合格隐蔽工程项目监理成员工程理部相关专业工程师须求施工单位整改完成组织验收直合格否允许进入道工序施工
6工程理部相关专业工程师监理工程师已工程材料已隐蔽工程质量异疑求施工单位现场取样隐蔽工程剥离裸露检测观察评定质量情况确实存质量问题项目监理成员应签发监理通知书工程限期整改通知书办法办理（理方式述）求施工单位更换合格工程材料返工工程理部理时须关情况报告工程副总理
7工程质量事处理
1）施工中发生工程质量事监理单位总监应事状况时工程理部理汇报者视事严重程度决定否口头书面总理汇报决定否指令监理单位施工单位发出暂停施工令
2）监理单位总监应时组织相关专业工程师分析研究写出调查报告（必时组织员进入事现场进步调查取证）会工程理部相关专业工程师设计部门提出处理方案工程理部理汇报工程理部理报工程副总理总理审定返回施工单位执行
3）项目监理成员负责监督施工单位严格司批复意见处理工程质量事
4）事处理完毕监理工程师应时组织验收验收合格工程理部理工程副总理批准方允许施工单位进入道工序施工时工程理部应组织编写工程质量事处理报告报总理备案
（二）工程进度控制
1审查施工单位施工组织设计中工程进度保证措施容工程施工中检查督促落实
2周工程例会监理单位总监求施工单位提交周施工务完成情况周施工计划计划未完成部分应分析原制定补救措施踪落实
3月末监理单位召集施工单位工程理部关员工程月进度计划执行情况进行结形成会议纪会项目监理成员督促施工单位贯彻执行
4非施工单位原导致工程进度滞施工单位提出获监理单位司确认工程理部理应会施工单位项目负责原施工计划作相应调整报工程副总理审核批准（影响总工期延长调整须报总理批准工程变更工程签证理制度相关容执行）项目监理成员工程理部相关专业工程师督促施工单位调整施工进度计划执行
5实际进度滞计划进度五天五天时总监理工程师应时报工程理部商定采取进步措施
（三）工程投资控制
公司相关部门严格公司项目发包理制度合理制度工程变更工程签证理制度工程预结算理制度执行控制项目总投资额度做超额透支（减少消实施中工程变更认真审批工程签证防范工程索赔严格合约定实际进度支付工程款等）工程施工合约定工程价格范围监理单位设计变更工程变更签证工期延工程进度款支付预结算工程量材料设备选型进行初审签暑意见工程理部保留述工作终批准权
第七章 项目工程会议理
项目工程会议包括项目工程开工预备会议项目工程例会种专题会议
1项目工程开工令发出前工程理部组织施工项目监理员相关部门员召开项目工程开工预备会议会议重点明确工程参方沟通协调方式明确司工程相关理制度规定求宣布公司关员授权等
2项目工程开工周监理单位项目总监组织施工单位（含总包分包单位）工程理部关员（必时邀请公司相关部门员设计单位代表参加）工现场召开次项目工程例会会议协调方关系解决现场施工中出现种疑难问题
3工程施工程中监理单位总监组织工程关方召开项目工程专题会议听取工程进展情况协调解决施工中出现重问题等
二项目工程会议纪监理单位负责整理记录监理单位文员交工程行政文员备案会两天报工程理部理工程副总理审定返回监理单位文员签收
第八章 项目工程竣工验收
项目工程竣工验收分工程竣工初验工程竣工核验
（）工程竣工初验
1监理单位总监须督促施工单位完成设计图纸施工合约定全部工程项目检合格提前五天监理单位提交工程竣工初验申请报告（报告应包括已完工程情况技术档案施工理资料情况建筑设备安装调试情况工程质量评定情况等容）
2监理单位总监须施工单位工程竣工初验申请报告两工作日根该报告审签工程初验方案报工程理部理工程副总理总理审批
3工程副总理总理两工作日批准意工程初验方案监理单位总监组织单位专业工程师工程理部会质监设计施工物业理等单位公司相关部门员申请初验工程项目予检查初验时审验施工单位提交类工程竣工资料
4监理单位会工程理部组织召开工程竣工初步验收会议汇总整理初验中发现类问题形成工程竣工初步验收整改意见监理单位总监发参工程初验关方时项目监理成员督促相关施工单位限期进行整改
5施工单位工程竣工初步验收整改意见容整改完成监理单位总监时工程理部理工程副总理报告时工程副总理提请规划消防环保质监城建档案燃气民防等关部门项目工程进行专项验收
6项目工程专项验收中发现问题须项目监理成员专项验收部门提出意见发专项工程验收整改意见督促相关施工单位进行整改整改完成通取合格证明文件准许文件监理单位总监督促专项施工单位提交监理单位报工程理部
（二）工程竣工核验
1工程理部理须督促施工单位工程竣工初验专项验收问题整改完毕十天司提交工程竣工核验申请报告（须施工单位项目理技术负责签字加盖项目部章）
2工程理部理须施工单位提交工程竣工核验申请报告三工作日根该报告组织项目监理成员编制工程竣工核验方案报工程副总理总理审批
3工程副总理总理批准意工程竣工核验方案工程理部理时组织工程理部会质监设计监理施工物业理等单位公司相关部门员申请竣工核验工程项目政府部门求进行全面检查验收时核查施工单位提交类工程竣工资料完整性合法性
4工程理部理组织召开工程竣工核验会议形成工程竣工核验整改意见责成监理单位发相关施工方
5工程理部相关专业工程师项目监理成员督促踪相关施工单位工程竣工核验整改意见限期整改
二施工单位工程竣工核验整改意见容整改完成工程理部理应时工程副总理总理报告工程理部理时组织项目监理成员整改结果予终验终验合格工程理部须督促监理单位项目总监政府建设部门关规定会工程理部理组织项目监理成员施工单位验收工程项目作质量等级评定填报相关质量评定表格
三项目工程终验合格工程理部须编制项目建筑工程竣工验收报告（政府建设部门标准文执行）司设计施工监理等单位分签署验收意见加盖单位公章连验收资料关规定政府建设部门申请备案
第九章 竣工物业移交理
竣工物业工程理部理组织工程理部关员移交物业专业类分步物业理公司移交
1分部分项工程移交采取逐项检查测试方式
2设备移交采取试运行方式
二竣工物业移交时工程理部须司物业公司订立房产开发物业理程中产公司物业公司责界定关规定执行
第十章 竣工资料移交理
工程施工程中工程行政文员须公司行政理制度文档理求妥善保司发施工总包分包单位提交类工程资料
二工程竣工验收根政府建设档案部门关工程竣工验收资料存档规定工程行政文员须相关工程资料提供施工总包单位编制工程竣工验收资料附列明提供工程资料清单
三工程理部督促施工总包单位规定时间司提交工程竣工验收资料须式四套套附列明工程竣工验收资料清单中套送政府建设档案部门套送政府规划国土产权部门套存公司档案室套移交物业理公司
四工程理部移交公司档案室物业理公司工程竣工验收资料施工总包单位专项分包单位监理单位提交外应包括工程行政文员保存政府建设档案部门存档规定外工程竣工验收资料（特专项验收取合格证明文件准许文件原件）移交时工程理部须项目次性完整移交附列明工程竣工验收资料清单中公司档案室留存原件物业理公司留存复印件
五工程竣工资料须包括工程竣工图纸工程竣工图光盘体工程竣工验收合格证书专项工程竣工验收合格证书（许证证）等
六章述工程资料工程竣工资料移交接收时办部门办员负责必须移交资料清单签名确认
第十章 保修期工程质量缺陷处理
工程竣工验收完毕工程理部须负责办理司物业理公司确定工程保修期保修承诺书（式三份）送交施工单位求法定代表原工程施工合签署签名单位盖章确认返回三份工程理部留存份送监理单位物业理公司份
二工程保修期发生业客户工程质量缺陷投诉时工程理部监理单位负责督导物业理公司施工单位确认工程保修期保修承诺书中承诺事项直接联系相关施工单位前维修
三原施工单位未工程保修期保修承诺书执行物业理公司请专业维修队伍进行维修发生维修费物业理公司司书面申请监理单位工程理部确认报总理批准财务部原施工单位工程质保金中扣直接支付专业维修队伍
四工程保修期工程理部须定期书面物业理公司咨询业客户工程质量投诉维修情况中工程竣工交付前半年月咨询次半年季度咨询次
五工程保修期满前月工程理部监理单位须发函物业理公司求工程保修期物业维修情况质量现状物业理公司意见书面形式反馈司便解情况总结验结算工程尾款工程质保金
第十二章 附
制度未提公司关维修改造翻新等项目工程理参制度相关规定执行
二 制度董事长股东批准生效公布日起执行
三 制度修改解释权属总理室
校： 审核： 批准： 批准日期：二OO 年 月 日
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项目工程理制度
第章 总
加强公司房产开发项目工程全程理切实做项目工程四控（质量进度投资安全控制）两（合信息理）协调（组织协调）工作特制定制度
二制度述项目工程理指公司开发房产项目工程设计报建施工验收直保修期维修等全程理
三工程理部公司工程理责部门
第二章 设计施工监理单位确定
根公司制订项目开发计划（项目开发方案）工程理部公司相关制度规定负责办理关项目工程设计施工监理等单位选签约程工作
设计单位确定：
1根政府规划国土部门关开发项目规划设计实行招投标规定结合公司项目发包理制度规定公司项目发包领导组选确定23家设计单位意设计单位 (根项目需酌情增加设计单位)工程理部公司关设计意图发出书面邀请函邀请确定意设计单位参开发项目规划设计方案设计
2通开发项目规划设计方案选董事长初审股东终确定开发项目设计单位
3根公司合理制度关规定工程理部代表公司终确定设计单位办理项目设计合事宜
二施工单位确定：
1参政府建设部门关工程项目施工实行招投标规定结合公司项目发包理制度关规定施工投标单位项目方案优化情况时根项目公司关理权限界定规定先项目公司评标组选项目土建总包单位董事长初审股东终确定分包施工单位董事长终确定
2根公司合理制度关规定工程理部代表公司终确定施工单位办理项目建设工程施工合事宜
三监理单位确定：
1根政府建设部门关工程项目建设监理实行招投标规定结合公司项目发包理制度规定时根项目公司关理权限界定规定项目公司评标组选董事长初审股东终确定项目工程监理单位
2根公司合理制度关规定股东终确定审定项目工程监理委托方式工程理部代表公司终确定项目工程监理单位办理项目工程建设监理合事宜
四办理设计单位施工单位监理单位等外协服务单位签订合程中工程理部须根公司项目工程开工时机握相关单位交换意见反馈情况提前做沟通协调工作
第三章 项目工程设计理
申领项目规划设计点：
1根述意设计单位提交开发项目规划设计方案营销服务部工程理部分五工作日初审报董事长审核股东终确认三工作日作出审批意见
2工程理部中股东审批意规划设计方案图报送政府规划国土部门审查
二项目设计委托书编制审批：
1根政府规划国土部门批准项目规划设计点股东批准开发项目行性研究报告（营销服务部编制）容工程理部理组织编写项目设计委托书初稿分送营销服务部财务部分初审
2项目设计委托书容应包括设计范围设计容设计求等中设计求须明确项目限额功设置面布局户型面积户型例立面风格求等
3营销服务部财务部分两工作日项目设计委托书初稿提出初审意见返工程理部两工作日修订报总理董事长审核股东终确认
4工程理部根股东作出审批意见三工作日予修正提交设计单位
5规模较开发项目项目公司总理意工程理部邀请关专业士项目设计委托书提出专业咨询意见
三设计审查：
设计审查分开发项目规划设计审查方案设计审查初步设计审查施工图设计审查设计审查总理董事长审核股东终确认工程理部审核部门监理单位营销服务部财务部参审核部门
（）规划设计审查
1根章第条第款规定工程理部须分七工作日意设计单位提交开发项目规划设计方案进行审查
2审查时须重点审查建筑红线（退红线）建筑覆盖率建筑指总面积容积率等项标否满足开发项目规划设计点求整体方案否符合公司设计委托意图
3工程理部根批准审查意见通知设计单位进行项目方案设计
（二）方案设计审查
１设计单位提交开发项目方案设计图工程理部财务部营销服务部监理单位
五工作日分进行审查工程理部两工作日审查意见汇总形成方案设计审查意见书（审查程中出现反复次审查均应形成方案设计审查意见书）报总理董事长股东审批
２工程理部总理董事长股东审批意方案设计审查意见书意见三工作日提交设计单位
３工程理部视审查意见情况设计单位提交设计方案图歧义较时必须求设计单位重出设计方案图
４总理董事长股东终审批意方案设计图工程理部报送政府规划国土部门消防理民防理等部门审查
5方案设计图政府规划国土消防理民防理等职部门分审查工程理部总理董事长股东审批意方案设计审查意见书规划国土消防理民防理等部门审查意见提交设计单位通知进行项目工程初步设计
（三）初步设计审查
1设计单位提交项目工程初步设计图工程理部营销服务部监理单位财务部分七工作日进行审查审查求：
1）项济技术指标否符合政府部门关规定
2）否符合政府规划国土部门方案设计审查意见书消防理部门建筑方案消防设计审查意见书民防理部门建筑方案民防设计审查意见书求
3）设计范围否项目设计委托书致否符合方案设计审查意见书求设计深度否符合国家关规定
4）功设置方案结构方案设备安装方案否优化选择
5）否满足物业理功设置求
6）设计图容否存笔误错误疑义等
2工程理部根参审查部门提供书面反馈意见三工作日汇总整理成初步设计审查意见书报总理董事长股东审批
3工程理部总理董事长股东审批意初步设计审查意见书三工作日提交设计单位
4总理董事长股东终审批意初步设计图工程理部报送政府规划国土部门消防理民防理部门（必时）等部门分审查
5工程理部司审批意初步设计审查意见书规划国土部门审查意见消防理部门审查意见民防理部门审查意见（）等职部门意见提交设计单位通知进行项目工程施工图设计
（四）施工图设计审查
1设计单位提交项目工程施工图工程理部监理单位财务部营销服务部十工作日分进行审查审查求：
1）设计范围否项目设计委托书致设计深度否符合国家省市关设计施工规范规程规定求否满足施工求
2）否符合初步设计审查意见书规划国土部门消防理部门民防理部门初步设计图审查意见求
3）方面：
（1）结构设计否安全合理济实施
（2）设备选型否具良性价格
（3）饰面材料否满足公司设定建筑风格标准
（4）设计图容否存笔误错误疑义等
2工程理部五工作日审查意见汇总整理成施工图设计审查意见书报总理董事长股东审批
3工程理部总理董事长股东批复意见办理批复意见求重新出施工图时必须快求设计单位根施工图设计审查意见书重出施工图
4设计单位送交施工图予司审查时工程理部须施工图报送政府规划国土部门消防理部门民防理专业审图机构等部门审查
（五）设计审查程中工程理部须根公司项目工程开工时机握设计审查中设计单位交换意见反复情况积极做设计单位沟通协调工作
（六）设计审查阶段中果相关部门审核图纸量问题较超出述规定审核时间时相关部门须提前知会总理相关图纸审查部门便工程理部影响整开发项目总体计划前提图纸审核工作时间安排作出相应调整
第四章 设计交底图纸会审
项目工程施工图总理董事长股东终审批通工程理部应求设计单位提交式八份施工图纸公司工程行政文员中两份存档（工程理部财务部营销服务部均阅）时发施工单位五份监理单位份
二项目工程开工前工程理部应动求施工单位监理单位协助政府建设工程部门办理工程施工报建手续申领建设工程施工许证
三设计交底图纸会审总监理工程师督促施工单位做会议记录（标准文施工单位提供）会议记录完须施工单位记录稿提交工程理部设计监理施工等单位代表签字认复印四份分送述会单位加盖公章发工程关方
四工程理部理总监理工程师须督促设计单位根图纸会审记录答复情况出具相应设计变更通知单
五工程理部理总监理工程师须督促施工单位技术负责监理员分图纸会审记录中须出具设计变更通知单外图纸修改容时反映施工图便指导施工绘制竣工图纸
第五章 施工组织设计施工技术方案审查
施工组织设计审查
1监理单位须求施工单位项目工程开工前提交施工组织设计（式叁份）施工组织设计分项目工程施工组织总设计单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计
1）施工单位项目工程施工组织总设计提交监理单位监理单位总监（总监代表）三工作日组织专业工程师审查审查三工作日审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2）施工单位单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计提交监理单位总监（总监代表）三工作日组织专业工程师审查审查三工作日审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2施工组织设计审查容包括：施工现场总面布置施工组织施工流程施工技术措施施工机械设备项目组织架构施工进度计划保证措施工程质量施工安全保证措施等
3工程理部工程副总理总理审批意施工组织总设计单位工程施工组织设计分部分项工程施工组织设计工程行政文员返回施工单位监理单位求两工作日司审查意见予修订签章确认返回工程理部工程行政文员施工组织总设计报工程副总理总理审定（盖公司章）单位工程分部分项工程施工组织设计报工程副总理审定（盖工程部章）
4审定意施工组织设计（指施工组织总设计单位工程分部分项工程施工组织设计）工程理部留存份返回施工单位份时工程行政文员须复印二份分送监理单位财务部份
5审定意施工组织设计作工程施工指导性文件工程结算施工中实际采施工组织方案较出入结算价格较影响时工程理部理须书面报工程副总理意时报总理批示转财务部备查
6施工程中实际采施工组织方案审定意施工组织设计较出入引起工程变更时相关部门款执行外应公司工程变更工程签证理制度执行
二施工技术方案审查
1施工条件复杂施工技术难度施工单位没施工验工程项目监理单位应求施工单位提交施工技术方案（式两份）监理单位总监（总监代表）时组织单位专业工程师施工工艺施工方法行性施工面布置施工工序安排合理性施工安全措施性等三方面审查意见汇总整理报工程理部审批工程理部理报工程副总理总理审批
2工程项目关键部位难判断实施效果施工技术方案公司组织审查基础工程理部申请获工程副总理意邀请关专家进行技术证
3工程理部审批意施工技术方案工程理部留存份返回施工单位份时工程行政文员须复印二份分送监理单位财务部份
4审批意施工技术方案作工程施工指导性文件工程结算施工程中实际采施工技术方案技术措施审批意施工技术方案较出入结算价格较影响时工程理部理须书面报工程副总理意时报总理批示转财务部备查
5施工程中实际采施工技术方案技术措施审批意施工技术方案较出入引起工程变更时相关部门款执行外应公司工程变更工程签证理制度执行
第六章 项目工程理
涉工程开工暂停复工工期延设计变更工程变更签证工程款支付竣工结算等重事项结合相关权限工程理部门财务部门总室股东等行审核批准决断权限报批相关制度表格合中均体现项目监理机构行初审执行职
二工程理部成员须团结配合监理单位项目监理组成员积极开展工作时监理合约定认真履行工作职责
三监理合约定征工程理部意批准监理单位权发布开工令停工令复工令应事先工程理部报告紧急情况未事先报告时应24时工程理部作出书面报告
1项目工程开工令发出前提条件：
1）项目工程施工合约定施工条件（包括建设施搭设场三通等）已满足
2）根关法规应政府关部门申办项开工许证明已齐备
3）施工单位提交开工申请报告已监理单位工程理部审核报总理批准
2总监理工程师事项获工程理部批准签发工程暂停令：
1）建设单位求暂停施工工程需暂停施工
2）保证工程质量需进行停工处理
3）施工出现安全隐患总监理工程师认必停工消隐患
4）发生必须暂时停止施工紧急事件
5）承包未许擅施工拒绝项目监理机构理
3总监理工程师事项获工程理部批准根情况签发复工令
1）建设单位原非承包原导致工程暂停时项目监理机构应实记录发生实际情况总监理工程师应施工暂停原消失具备复工条件时征建设单位意时签署工程复工报审表指令承包继续施工
2）承包原导致工程暂停具备恢复施工条件时项目监理机构应审查承包报送复工申请关材料征建设单位意总监理工程师签署工程复工报审表指令承包继续施工
3）总监理工程师签发工程暂停令签发工程复工报审表间时间宜会关方施工合约定处理工程暂停引起工期费等关问题总监理工程师签发工程暂停令签发工程复工报审表间时间宜会关方施工合约定处理工程暂停引起工期费等关问题
4述条件满足工程理部理须监理单位派驻现场项目总监时协商开工事宜
5请示公司工程副总理总理意确定开工日期工程理部理知会监理单位项目总监求项目工程监理标准表格施工单位发出项目工程开工令工程暂停令复工令
4项目工程开工令工程暂停令复工令式三份工程理部施工单位监理单位留存份
5项目工程开工令工程暂停令复工令须作项目工程正式开工计算工期便备查
四施工程中项目监理成员工程理部相关专业工程师须认真执行市建设相关条例项目工程施工监理合重点抓项目工程质量控制进度控制安全文明施工投资控制
（）工程质量控制
1审查施工单位施工组织设计中工程质量保证体系容工程施工中检查督促落实
2钢材水泥砌块等建筑材料种材设备进入施工场时必须查验出厂合格证化验单准证等质量证明文件
3关规定求必须送检材料前需已办理见证卡专业工程师监理工程师施工单位材料送检员规定现场机取样见证送检终检验合格方允许否项目监理成员须填制合格工程材料清退通知书（监理公司提供标准文执行简称材料清退通知书）勒令施工单位两天合格材料清出现场清场工程理部理监理单位总监施工单位项目理现场负责须材料清退通知书签字确认材料清退通知书式三份项目监理成员两方留存份送达施工单位份
4施工程中项目监理成员工程理部相关专业工程师应分部分项工程常巡视检查测量发现问题时应时施工单位签发监理通知书工程限期整改通知书（监理公司提供标准文执行）求限时改正发现重问题时工程理部理须立报告工程副总理总理监理通知书工程限期整改通知书式三份项目监理成员两方留存份送达施工单位份
5属隐蔽工程须求施工单位提前12时通知项目监理成员工程理部相关专业工程师（重工序应通知质监站质检员设计单位代表工程副总理参加）组织隐蔽验收
1）项目监理成员工程理部专业工程师收施工单位验收通知正理未时验收情况施工单位行实施工程隐蔽造成果项目监理相关员承担责
2）验收合格隐蔽工程项目监理成员工程理部相关专业工程师须求施工单位整改完成组织验收直合格否允许进入道工序施工
6工程理部相关专业工程师监理工程师已工程材料已隐蔽工程质量异疑求施工单位现场取样隐蔽工程剥离裸露检测观察评定质量情况确实存质量问题项目监理成员应签发监理通知书工程限期整改通知书办法办理（理方式述）求施工单位更换合格工程材料返工工程理部理时须关情况报告工程副总理
7工程质量事处理
1）施工中发生工程质量事监理单位总监应事状况时工程理部理汇报者视事严重程度决定否口头书面总理汇报决定否指令监理单位施工单位发出暂停施工令
2）监理单位总监应时组织相关专业工程师分析研究写出调查报告（必时组织员进入事现场进步调查取证）会工程理部相关专业工程师设计部门提出处理方案工程理部理汇报工程理部理报工程副总理总理审定返回施工单位执行
3）项目监理成员负责监督施工单位严格司批复意见处理工程质量事
4）事处理完毕监理工程师应时组织验收验收合格工程理部理工程副总理批准方允许施工单位进入道工序施工时工程理部应组织编写工程质量事处理报告报总理备案
（二）工程进度控制
1审查施工单位施工组织设计中工程进度保证措施容工程施工中检查督促落实
2周工程例会监理单位总监求施工单位提交周施工务完成情况周施工计划计划未完成部分应分析原制定补救措施踪落实
3月末监理单位召集施工单位工程理部关员工程月进度计划执行情况进行结形成会议纪会项目监理成员督促施工单位贯彻执行
4非施工单位原导致工程进度滞施工单位提出获监理单位司确认工程理部理应会施工单位项目负责原施工计划作相应调整报工程副总理审核批准（影响总工期延长调整须报总理批准工程变更工程签证理制度相关容执行）项目监理成员工程理部相关专业工程师督促施工单位调整施工进度计划执行
5实际进度滞计划进度五天五天时总监理工程师应时报工程理部商定采取进步措施
（三）工程投资控制
公司相关部门严格公司项目发包理制度合理制度工程变更工程签证理制度工程预结算理制度执行控制项目总投资额度做超额透支（减少消实施中工程变更认真审批工程签证防范工程索赔严格合约定实际进度支付工程款等）工程施工合约定工程价格范围监理单位设计变更工程变更签证工期延工程进度款支付预结算工程量材料设备选型进行初审签暑意见工程理部保留述工作终批准权
第七章 项目工程会议理
项目工程会议包括项目工程开工预备会议项目工程例会种专题会议
1项目工程开工令发出前工程理部组织施工项目监理员相关部门员召开项目工程开工预备会议会议重点明确工程参方沟通协调方式明确司工程相关理制度规定求宣布公司关员授权等
2项目工程开工周监理单位项目总监组织施工单位（含总包分包单位）工程理部关员（必时邀请公司相关部门员设计单位代表参加）工现场召开次项目工程例会会议协调方关系解决现场施工中出现种疑难问题
3工程施工程中监理单位总监组织工程关方召开项目工程专题会议听取工程进展情况协调解决施工中出现重问题等
二项目工程会议纪监理单位负责整理记录监理单位文员交工程行政文员备案会两天报工程理部理工程副总理审定返回监理单位文员签收
第八章 项目工程竣工验收
项目工程竣工验收分工程竣工初验工程竣工核验
（）工程竣工初验
1监理单位总监须督促施工单位完成设计图纸施工合约定全部工程项目检合格提前五天监理单位提交工程竣工初验申请报告（报告应包括已完工程情况技术档案施工理资料情况建筑设备安装调试情况工程质量评定情况等容）
2监理单位总监须施工单位工程竣工初验申请报告两工作日根该报告审签工程初验方案报工程理部理工程副总理总理审批
3工程副总理总理两工作日批准意工程初验方案监理单位总监组织单位专业工程师工程理部会质监设计施工物业理等单位公司相关部门员申请初验工程项目予检查初验时审验施工单位提交类工程竣工资料
4监理单位会工程理部组织召开工程竣工初步验收会议汇总整理初验中发现类问题形成工程竣工初步验收整改意见监理单位总监发参工程初验关方时项目监理成员督促相关施工单位限期进行整改
5施工单位工程竣工初步验收整改意见容整改完成监理单位总监时工程理部理工程副总理报告时工程副总理提请规划消防环保质监城建档案燃气民防等关部门项目工程进行专项验收
6项目工程专项验收中发现问题须项目监理成员专项验收部门提出意见发专项工程验收整改意见督促相关施工单位进行整改整改完成通取合格证明文件准许文件监理单位总监督促专项施工单位提交监理单位报工程理部
（二）工程竣工核验
1工程理部理须督促施工单位工程竣工初验专项验收问题整改完毕十天司提交工程竣工核验申请报告（须施工单位项目理技术负责签字加盖项目部章）
2工程理部理须施工单位提交工程竣工核验申请报告三工作日根该报告组织项目监理成员编制工程竣工核验方案报工程副总理总理审批
3工程副总理总理批准意工程竣工核验方案工程理部理时组织工程理部会质监设计监理施工物业理等单位公司相关部门员申请竣工核验工程项目政府部门求进行全面检查验收时核查施工单位提交类工程竣工资料完整性合法性
4工程理部理组织召开工程竣工核验会议形成工程竣工核验整改意见责成监理单位发相关施工方
5工程理部相关专业工程师项目监理成员督促踪相关施工单位工程竣工核验整改意见限期整改
二施工单位工程竣工核验整改意见容整改完成工程理部理应时工程副总理总理报告工程理部理时组织项目监理成员整改结果予终验终验合格工程理部须督促监理单位项目总监政府建设部门关规定会工程理部理组织项目监理成员施工单位验收工程项目作质量等级评定填报相关质量评定表格
三项目工程终验合格工程理部须编制项目建筑工程竣工验收报告（政府建设部门标准文执行）司设计施工监理等单位分签署验收意见加盖单位公章连验收资料关规定政府建设部门申请备案
第九章 竣工物业移交理
竣工物业工程理部理组织工程理部关员移交物业专业类分步物业理公司移交
1分部分项工程移交采取逐项检查测试方式
2设备移交采取试运行方式
二竣工物业移交时工程理部须司物业公司订立房产开发物业理程中产公司物业公司责界定关规定执行
第十章 竣工资料移交理
工程施工程中工程行政文员须公司行政理制度文档理求妥善保司发施工总包分包单位提交类工程资料
二工程竣工验收根政府建设档案部门关工程竣工验收资料存档规定工程行政文员须相关工程资料提供施工总包单位编制工程竣工验收资料附列明提供工程资料清单
三工程理部督促施工总包单位规定时间司提交工程竣工验收资料须式四套套附列明工程竣工验收资料清单中套送政府建设档案部门套送政府规划国土产权部门套存公司档案室套移交物业理公司
四工程理部移交公司档案室物业理公司工程竣工验收资料施工总包单位专项分包单位监理单位提交外应包括工程行政文员保存政府建设档案部门存档规定外工程竣工验收资料（特专项验收取合格证明文件准许文件原件）移交时工程理部须项目次性完整移交附列明工程竣工验收资料清单中公司档案室留存原件物业理公司留存复印件
五工程竣工资料须包括工程竣工图纸工程竣工图光盘体工程竣工验收合格证书专项工程竣工验收合格证书（许证证）等
六章述工程资料工程竣工资料移交接收时办部门办员负责必须移交资料清单签名确认
第十章 保修期工程质量缺陷处理
工程竣工验收完毕工程理部须负责办理司物业理公司确定工程保修期保修承诺书（式三份）送交施工单位求法定代表原工程施工合签署签名单位盖章确认返回三份工程理部留存份送监理单位物业理公司份
二工程保修期发生业客户工程质量缺陷投诉时工程理部监理单位负责督导物业理公司施工单位确认工程保修期保修承诺书中承诺事项直接联系相关施工单位前维修
三原施工单位未工程保修期保修承诺书执行物业理公司请专业维修队伍进行维修发生维修费物业理公司司书面申请监理单位工程理部确认报总理批准财务部原施工单位工程质保金中扣直接支付专业维修队伍
四工程保修期工程理部须定期书面物业理公司咨询业客户工程质量投诉维修情况中工程竣工交付前半年月咨询次半年季度咨询次
五工程保修期满前月工程理部监理单位须发函物业理公司求工程保修期物业维修情况质量现状物业理公司意见书面形式反馈司便解情况总结验结算工程尾款工程质保金
第十二章 附
制度未提公司关维修改造翻新等项目工程理参制度相关规定执行
二 制度董事长股东批准生效公布日起执行
三 制度修改解释权属总理室
校： 审核： 批准： 批准日期：二OO 年 月 日
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