质量理制度
□总
第条：目 保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条：范围
细包括：
()组织机工作职责
(二)项质量标准检验规范
(三)仪器理
(四)质量检验执行
(五)质量异常反应处理
(六)客诉处理
(七)样品确认
(八)质量检查改善
第三条：组织机工作职责 公司质量理组织机工作职责
□ 项质量标准检验规范设订
第四条：质量标准检验规范范围规范包括：
()原物料质量标准检验规范
(二)制品质量标准检验规范
(三)成品质量标准检验规范设订
第五条：质量标准检验规范设订
()项质量标准
总理室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考①国家标准②业水准③国外水准④客户需求⑤身制造力⑥原物料供应商水准分原物料制品成品填制质量标准检验规范设(修)订表式二份呈总理批准质量理部份交关单位执行
(二)质量检验规范
总理室生产理组召集质量理部制造部营业部研发部关员分原物料制品成品①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注质量标准检验规范设(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：质量标准检验规范修订
()项质量标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
(二)总理室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关单位检查料号(规格)项标准规范合理性酌予修订
(三)质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
□ 仪器理
第七条：仪器校正维护计划
()周期设订 仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
(二)年度校正计划维护计划 仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
()仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
(二)仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意(核准者例外)
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备(量规)部门行校正保养质量理部定期抽检
5仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
□ 原物料质量理
第十条原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原物料开立＇材料验收单(基板)材料验收单(钻头)材料验收单(般)通知质量理工程员检验质量理工程员接获单三日原物料质量标准检验规范规定完成检验
(2)材料验收单(般)(基板)(钻头)式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联料库第四联质量理存第五联送保税次检验结果记录供应厂商质量记录卡月根原物料品名规格类结果统计供应商质量统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
□ 制造前质量条件复查
第十条：制造通知单审核(新客户新流程特殊产品) 质量理部收制造通知单应日完成审核
()制造通知单审核
1订制料号PC板类特殊求否符合公司制造规范
2种类客户提供油墨颜色
3底板底板规格否符合公司制造规范特殊求者否特注明
4质量求项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
5包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受外销订单Shipping MarkSide Mark否明确表示
6否特殊原物料
(二)制造通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
2新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条：生产前制造质量标准复核
()制造部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
2否订标准操作规范加工方法
(二)制造部门确认误制造规范签认作生产
□ 制程质量理
第十三条：制程质量检验
()质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
(二)制品质量检验制程区分质量理部IPQC负责检验：
1钻孔IPQC钻孔科日报表
2修针线路印刷检修分十五条十五条分检验记录IPQC修日报表
3修二针镀铜(Cu)易(SnPb)15条分检验记录IPQC修二日报表
4镀金IPQC镀金日报表
5底片制造完成正式钻孔前质量理工程科检验记录底片检查项
6喷锡板制程抽验理日报表QAI进料抽验报告SM抽验日报表等抽验
(三)质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
1钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
2切片检验分PIH次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录(QAE Microsection Report)(AQE Solderability Tes Report)等检验报告
(四)部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
(五)质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
(六)生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
(七)制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条：制程检查
()制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门(生产理)第三联会签部门第四联办部门
(二)现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
(三)制程检查规定制程检查实施办法实施
□ 成品质量理
第十五条：成品质量检验 成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保成品质量
第十六条：出货检验 批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈批示综合判定执行
□ 质量异常反应处理
第十七条：原物料质量异常反应
()原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
(二)检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十八条：制品成品质量异常反应处理
()制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
(二)制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长制程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告科长送理室绩效组登记(列入追踪)送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门()呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组(质量理部)做生产安排调度第三联送收料部门(会签部门)批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
□ 成品出厂前质量理
第二十条：成品缴库理
()质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡QAI进料抽验报告关资料审核确认始办理缴库作业
(二)质量理部门员缴库前成品应抽检质量合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
(三)质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
()客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目质量求送总理室产销组
(二)总理室产销组员接获检验报告申请单时应转理室生产理员(质量求超出公司成品质量标准者须交研发部)研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理室产销组转送质量理部
(三)质量理部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理产销组第二联存签认成品缴库
(四)特殊物化性检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
(五)产销组员接获质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
□ 产品质量确认
第二十二条：质量确认时机 理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
()批量生产前质量确认
(二)客户求质量确认
(三)客户附样制品材质者
(四)客户附样印刷线路非公司求者
(五)生产质量异常致产品发生规格物性差异者
(六)理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
()确认样品生产
1客户求确认底片者研发部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
(二)确认样品取样 质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十四条：质量确认书开立作业
()质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
(二)客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：质量确认处理期限追踪
()处理期限 营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户5日国外客户10日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
(二)质量确认追踪 质量理部员未期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
(三)质量确认结案 质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补(试)制
□ 质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：质量异常统计分析
()质量理部日IPQC抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
(二)质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
(三)科生产中发生异常时拟报废PC板应填报成品报废单会质量理部MPB确认始报废月5日前质量理部汇部填报制程料号报废原统计表见(附表)送关部门检查改善
第二十八条：质量理圈活动 培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气质量意识团队精神谋产品质量改善公司部门组成质量理圈推动改善工作
□ 附
第二十九条 实施修订 细呈总理核准实施增补修改
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□总
第条：目 保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条：范围
细包括：
()组织机工作职责
(二)项质量标准检验规范
(三)仪器理
(四)质量检验执行
(五)质量异常反应处理
(六)客诉处理
(七)样品确认
(八)质量检查改善
第三条：组织机工作职责 公司质量理组织机工作职责
□ 项质量标准检验规范设订
第四条：质量标准检验规范范围规范包括：
()原物料质量标准检验规范
(二)制品质量标准检验规范
(三)成品质量标准检验规范设订
第五条：质量标准检验规范设订
()项质量标准
总理室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考①国家标准②业水准③国外水准④客户需求⑤身制造力⑥原物料供应商水准分原物料制品成品填制质量标准检验规范设(修)订表式二份呈总理批准质量理部份交关单位执行
(二)质量检验规范
总理室生产理组召集质量理部制造部营业部研发部关员分原物料制品成品①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注质量标准检验规范设(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：质量标准检验规范修订
()项质量标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
(二)总理室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关单位检查料号(规格)项标准规范合理性酌予修订
(三)质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
□ 仪器理
第七条：仪器校正维护计划
()周期设订 仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
(二)年度校正计划维护计划 仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
()仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
(二)仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意(核准者例外)
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备(量规)部门行校正保养质量理部定期抽检
5仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
□ 原物料质量理
第十条原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原物料开立＇材料验收单(基板)材料验收单(钻头)材料验收单(般)通知质量理工程员检验质量理工程员接获单三日原物料质量标准检验规范规定完成检验
(2)材料验收单(般)(基板)(钻头)式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联料库第四联质量理存第五联送保税次检验结果记录供应厂商质量记录卡月根原物料品名规格类结果统计供应商质量统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
□ 制造前质量条件复查
第十条：制造通知单审核(新客户新流程特殊产品) 质量理部收制造通知单应日完成审核
()制造通知单审核
1订制料号PC板类特殊求否符合公司制造规范
2种类客户提供油墨颜色
3底板底板规格否符合公司制造规范特殊求者否特注明
4质量求项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
5包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受外销订单Shipping MarkSide Mark否明确表示
6否特殊原物料
(二)制造通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
2新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条：生产前制造质量标准复核
()制造部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
2否订标准操作规范加工方法
(二)制造部门确认误制造规范签认作生产
□ 制程质量理
第十三条：制程质量检验
()质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
(二)制品质量检验制程区分质量理部IPQC负责检验：
1钻孔IPQC钻孔科日报表
2修针线路印刷检修分十五条十五条分检验记录IPQC修日报表
3修二针镀铜(Cu)易(SnPb)15条分检验记录IPQC修二日报表
4镀金IPQC镀金日报表
5底片制造完成正式钻孔前质量理工程科检验记录底片检查项
6喷锡板制程抽验理日报表QAI进料抽验报告SM抽验日报表等抽验
(三)质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
1钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
2切片检验分PIH次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录(QAE Microsection Report)(AQE Solderability Tes Report)等检验报告
(四)部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
(五)质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
(六)生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
(七)制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条：制程检查
()制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门(生产理)第三联会签部门第四联办部门
(二)现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
(三)制程检查规定制程检查实施办法实施
□ 成品质量理
第十五条：成品质量检验 成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保成品质量
第十六条：出货检验 批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈批示综合判定执行
□ 质量异常反应处理
第十七条：原物料质量异常反应
()原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
(二)检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十八条：制品成品质量异常反应处理
()制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
(二)制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长制程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告科长送理室绩效组登记(列入追踪)送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门()呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组(质量理部)做生产安排调度第三联送收料部门(会签部门)批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
□ 成品出厂前质量理
第二十条：成品缴库理
()质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡QAI进料抽验报告关资料审核确认始办理缴库作业
(二)质量理部门员缴库前成品应抽检质量合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
(三)质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
()客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目质量求送总理室产销组
(二)总理室产销组员接获检验报告申请单时应转理室生产理员(质量求超出公司成品质量标准者须交研发部)研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理室产销组转送质量理部
(三)质量理部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理产销组第二联存签认成品缴库
(四)特殊物化性检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
(五)产销组员接获质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
□ 产品质量确认
第二十二条：质量确认时机 理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
()批量生产前质量确认
(二)客户求质量确认
(三)客户附样制品材质者
(四)客户附样印刷线路非公司求者
(五)生产质量异常致产品发生规格物性差异者
(六)理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
()确认样品生产
1客户求确认底片者研发部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
(二)确认样品取样 质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十四条：质量确认书开立作业
()质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
(二)客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：质量确认处理期限追踪
()处理期限 营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户5日国外客户10日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
(二)质量确认追踪 质量理部员未期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
(三)质量确认结案 质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补(试)制
□ 质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：质量异常统计分析
()质量理部日IPQC抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
(二)质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
(三)科生产中发生异常时拟报废PC板应填报成品报废单会质量理部MPB确认始报废月5日前质量理部汇部填报制程料号报废原统计表见(附表)送关部门检查改善
第二十八条：质量理圈活动 培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气质量意识团队精神谋产品质量改善公司部门组成质量理圈推动改善工作
□ 附
第二十九条 实施修订 细呈总理核准实施增补修改
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