34年度内审方案

天***猩

贡献于2024-05-10

字数:218

年度部审核方案
年度
审核目
通公司部质量体系进行定期定期审核验证公司质量理体系符合性充分性效性
审核容
适公司部质量理体系审核控制质量理体系初建立体系覆盖部门运作进行检查保证质量理体系持继改良

序号
审核部门
审核时间 2021年（）月
1
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制表： HCQMRD34A
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年度内审计划

2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数：01/00 №：001审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。被审核过程、部门：涉及ISO 9001:2000标准中的四大过程及

万***青 11年前上传868 0

内审报告

内审报告 HD-QT-80206 编号：内审目的检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。内审依据 ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。接受审核部门部

3***0 13年前上传13527 0

装配部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门装配部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

w***1 9年前上传15206 0

内审工作规定

企业内部审计工作规定 □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方

m***y 11年前上传1704 0

供应部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门供应部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

a***4 9年前上传3644 0

电器部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门电器部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

b***n 10年前上传2512 0

zab内审员

职位说明及工作标准制定表部门名称质安办职位名称内审员职位等级基职位编号本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1 本职位实际在职人员数 1 对内经常需要协调的部门质安部、公司各部门、各项目部对外经常需要协调的机构方圆认证中心该职位可能轮换的岗位以及可能升迁的职位无本部

1***1 9年前上传18777 0

求职信34

求职信34第一篇：外企如此看求职信惠普：附求职信没有必要中国惠普有限公司人力资源总监说，附求职信没有必要，我不知道求职信意味什么。我们也看到过一些求职信，里面有一些豪言壮语，一些很浪漫的话或表决心的话，什么“给我一个支点，我将撬起地球”，“让我们风雨同舟”，“给我一个机会，我会还你一个惊喜”。我觉得应聘者应该对症下药，如果你去的是一个广告公司，你比较有创意，文字比较华丽，可能会有一些

y***g 9年前上传560 0

15-02内审通知

内审通知编号：FR-15-02 A版式 NO：部门：本公司定于年月日组织内部质量审核，请各部门负责人做好相关准备，被审人及有关资料和记录及现场迎审准备。审核内容及范围和时间请参考《年度内审计划》实施。首次审核会

c***d 7年前上传6859 0

人事部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门人事部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.3.1环境因素

大***崔 14年前上传24040 0

计划部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门计划部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

z***3 11年前上传16999 0

技术质量部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门技术质量部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

l***4 13年前上传14623 0

内审全套资料（2018）

2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所

雅***韵 3年前上传931 0

办公室内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门办公室时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

c***u 9年前上传18276 0

工程部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门工程部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

A***K 8年前上传30379 0

总务部内审记录

内审检查表 JL-08-006 NO. 审核员：受审部门总务部时间 2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价 4.4.1机构和职责 1.总务部在环境环境管理体系中所负有的职责？有

j***o 14年前上传9678 0

34寸彩电卖给谁

34”彩电卖给谁？市场&媒介研究部　　“阶层消费时代来临，不同的经济能力，表现在消费形态上，也就互有差异。经济能力等比较高的消费者，其购买能力比经济能力比较低者强，对高级品的需求也更容易实现。”彩电的消费亦同样如此…… 1999年9月13日正式开始到9月22日，受南京熊猫电视机有限公司市场部（以下简称“熊猫公司”）委托，针对“南京34＂规格彩电市场销售状况”进行调研。

S***y 12年前上传369 0

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剧毒化学品一、剧毒化学品的判定界限 1.剧毒化学品的定义剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。 2.剧毒化学品毒性判定界限大鼠试验，经口LD50≤50mg/kg，经皮LD50≤200mg/kg，吸入LC50≤500ppm（气体）或2.0mg/L（蒸气）或0.5mg/L（尘、雾），经皮LD50的试验数据，可参考兔试验数据。

z***a 5年前上传1307 0

XX市水利局2021年度内审工作计划

XX市水利局2021年度内审工作计划为确保本单位2021年度内部审计工作有序开展，依据《中共XX市委审计委员会办公室关于对部分单位党委（党组）审计委员会实行网格化管理的实施方案》，结合水利系统实时财务基本情况，经我局研究暂定内部审计工作计划如下：一、内审对象局属2个事业单位。分别是：XX市XX水库管理委员会、XX市XX水库管理委员会。根据工作开展情况可增加1至2个局属单位。二、内审实施时

小***文 3年前上传633 0

GSP内审年度自查报告模板3篇

GSP内审年度自查报告模板3篇　　GSP内审年度自查报告模板【篇一】　　xx医药商店成立于200x年x月x日，是一家个体零售企业，经营范围包括：中药钦片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化制品、生物制，商店地址为xx镇xx号，经营场所xx平方米，仓库面积xx平方米（全部为阴凉库），冰箱有效容积为189l。开业以来销售额近x万元，毛利润xx元。经营药品近xxx种，所有经营行为均符合国家规定的法律

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2021年度银行内审工作总结

2021年度银行内审工作总结撰写人：___________日期：___________2021年度银行内审工作总结根据中支内审工作部署，__年__月份和__月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗

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内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。本次内审日期﹕2008年8月10日.时间A

小***库 2年前上传526 0

各类施工方案内审表（全套）

地下室顶板加固施工方案审批表工程名称宜昌市点军区塘上龙悦（二期）安置房工程（2#-10#楼、村民活动礼堂及地下室）工程地点宜昌市点军区塘上村建设单位宜昌市点军区搬迁安置办公室建筑面积234369.11m2结构类型框剪结构工程造价41145.236287万元设计单位武汉名洋建筑设计有限公司建筑物跨度/层数、高度地上28层/地下1～2层/84.3m～85.

美***2 2年前上传497 0

内审检查表（O）

标准条款审核内容审核记录判定1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？（2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？（4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。

文***享 5年前上传1092 0

金属控制内审记录表

编号条款检查要点检查结果不符合点描述整改情况1各部门负责人是金属控制主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证使用人员有效履行职责，确保金属控制有效。询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容符合2总负责人应当由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容，确认金属利器控制负责人是否

文***享 6个月前上传151 0

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