酒店员工制度范文
提高酒店出品质量发扬保持厨师团体素质酒店形象根现代餐饮酒店出品理特订制度：
严格总厨规定时间班(午8：30—14：00午16：30—20：00)严禁迟早退违者处罚款旷工者重罚
二班时坚守岗位事串岗进餐厅做卫生区违者处罚款
三班时严禁抽烟私电话发短信聊天违者处罚款
四班时工衣穿戴整洁时刻保持干净树立良厨师形象保持团队良素质否处罚款
五事间团结友爱相互尊重心协力完成切出品工作
六严格设备规定正常操作减少必事情发生
七酒店规定时间餐时间严禁偷吃违者处罚款
八私品带入厨房爱护酒店切财产损坏物品相应赔偿
九做卫生区面时保持干净垃圾油污等时做四隔离否事该岗位进行相应处罚
十认真做职工作工作失误造成浪费造成客退单者处赔偿罚款次者予辞退
十出品部意乱倒原材料(包括腐烂食品)确实应时报告部门负责行政总厨总厨意方倒掉严格程序理否处赔偿罚款
十二出品部律留短发留长指甲次劝说未果者处罚款
十三厨部天班前时规定排队总结昨日足计划天日常工作总结时天连续两次犯相种错误者处罚款辞退没警告
十四做职工作外离岗关键事宜(关水电煤气阀柴油等切离岗工作)免发生意外否追究事责
十五值班员负责客时切需员工餐准备工作日常工作做日交接工作(班次交接)
未事宜根情节予相应处罚开张罚单时会奖励类问题位优秀员家皆知罚款目种手段俗话说：先做做事制度目时刻提醒家种紧迫感酒店做出业绩
十五条根时情况适处警告事宜没警告直接处罚款(低处___元罚款)辞退家严格遵守
酒店员工制度范文（二）
员工必须酒店厨房规章制度统着装时点迟早退树立酒店厨房良形象
二员工发扬勤俭节约精神做节约滴水度电方便袋物品加强回收菜品存放处理准乱扔乱放
三员工必须注重卫生留长发长指甲勤洗手洗澡提高卫生素质
四厨房保持清洁干净位员工工作岗位严禁出现卫生死角边工作边整理卫生创造良工作环境
五保持工作衣整洁准脏 准工作衣掉扣破烂歪戴帽子准穿奇怪装
六员必须节约厨房物品严禁浪费发现乱丢乱扔现象律重罚
七值班员班关闭水电煤气阀门出现漏水浪费电源现象煤气关紧消隐患发现现象班员重罚___元
八班时应坚守工作岗位脱岗串岗准做工作关事会客书报棋私电话带亲戚朋友酒店公场玩耍聊天哼唱歌曲调
九保持工作衣整洁准脏 准工作衣掉扣破烂歪戴帽子准穿奇怪装
十员工建立良友谊做相互尊重背批评造谣生事侮辱漫骂殴建立良酒店厨房形象
十菜品加工做高标准精细化盘盘称足斤足两样菜品做盘子统花样统颜色统形状统准缺斤少两均程度精工细做减少浪费努力做高标准高技术流厨房出品
十二做厨具切公物保工作未意公物食具出厨房门发现意损坏厨具食具者价赔偿外加罚___元
十三原材料采购开单须技术组长天销售情况计划申报采购忽报漏报造成原材料积压变质发霉原价赔偿做时清理隐瞒报者发现名
十四值班员积极配合财会库做早晚检斤验货情绪乱说乱讲污言谇语顶撞意见时象厨师长()汇报准财会库房逗留乱说乱闯
十五员工积极配合前台领班服务员服务生工作准前台员闹说笑说工作关事禁止搞象全力前台做切服务工作
十六员工应值班规章制度提前岗做交接工作脱岗值班员负责厨房切工作
十七员工病假事假离职提前申请须书面材料听候安排私离岗私离岗矿工情节严重者予名处理
十八工作粗心服分配操作流程生产引起重责事者事负责负责失职责
酒店员工制度范文（三）
第部分 考勤理制度
第条考勤记录
1部门实行点名考勤月底部门考勤表交财务部负责考勤徇私舞弊
2考勤表财务部制定员工工资重
第二条考勤类
1迟：超班时间5—___分钟未工作岗位者视迟扣罚5—___元
2早退：未领导请假提前5—___分钟离开工作岗位者视早退扣罚5—___元
3旷工：属列情形者均旷工处理
(1)迟早退次时间超___分钟日迟早退时间累计超___分钟者累计缺勤时间___倍处理超___时旷工___天处理
(2)未出具休假事假证明者实际天数计算旷工
休假未批准逾期返回工作单位者实际天数计算旷工
(3)轮班调班服安排强行休假者实际天数计算旷工
(4)请假未批准擅离岗者实际天数计算旷工
(5)服工作安排调动未岗者实际天数计算旷工
(6)请假离岗者实际天数计算
(7)旷工采取___倍罚款办法
4事假
员工事请假应提前填写请假条事假实行薪制度
准假权限：
(1)员工800—1700间请假时单位计算工资(：外出办事回家等)
(2)请假___天部门批准
(3)请假___天(含___天)部门签字报总理审批
(4)理员请假需报请总理批准
办公品理办法
目：保障公司工作正常进行规范理控制办公品采购特制定办公品理办法：
第条办公品范围
1期发放类：稿纸笔类记事胶水曲针头针订书钉等
2须计划类：印机碳粉墨盒文件夹档案袋印台印台油订书器电池计算器复写纸软盘支票夹等
3集中理类：办公设备耗材
第二条办公品采购
根部门申请库房结合办公品情况保员提出申购单交会计审核交总理批准
第三条办公品发放
1员工入职时发放圆珠笔___支笔芯旧换新
2部门月发放___原稿纸
___部门负责半年发放___记事员工___月发放___记事
4胶水订书钉曲针头针等需领浪费
5办公印纸墨盒碳粉等需节约需领
员工配发物品理规定
第条公司根员工岗位发岗位制服
第二条公司岗位需员工提供行李餐具等生活品
第三条公司工作员工均发员工号牌员工手册
第四条员工须交纳服装行李保证金___元工资中逐月扣
第五条员工离职市时须填写离职单领物品交齐方离职
第六条员工离职时必须服装床品等清洗干净交回库房
员工食堂餐理制度
第条员工必须员工食堂餐严禁宿舍走廊办公室等餐违反___次罚款___元
第二条食堂操作间食堂工作员外闲散员意进入违反___次罚款___元
第三条餐排队饭拥挤闹声喧哗做吃少少严防浪费
第四条员工餐时注意保持室卫生吐痰准乱扔脏物严禁食堂吸烟
第五条餐员工养成爱护公物惯准损坏餐具餐桌餐椅损坏原价赔偿
第六条倒饭现象发现罚款___元
员工宿舍理制度
第条员工宿舍员工休息场必须保持环境清洁
第二条员工实行轮流值日员工宿舍进行日常清理
第三条员工宿舍声喧哗违者罚款___元
第四条员工宿舍功率电器电炉子
第五条严禁宿舍乱写乱画乱钉钉子违者罚款___元
第六条严禁宿舍赌博酗酒发现视情节轻重罚款___元
第七条宿舍私藏制刀具发现予罚款开
第八条男女员工混居发现开处理
第九条未意翻动物品违者处___元罚款
第十条损坏宿舍备品违者价赔偿
第十条值日卫生清理干净处___元罚款
员工洗浴理规定
第条员工淋浴时间周三康乐部淋浴室进行
第二条洗澡具体时间根营业时间详细通知
第三条员工洗澡时带浴品
第四条员工洗浴结束浴室卫生清理干净
八关讲机规定
第条讲机作酒店办公通信工具限工作场
第二条讲机允许接服务程中做联络
第三条讲机时必须耳机音量降低
第四条讲机必须妥善保保证通畅
第五条工作交接时必须讲机耳机交库房
第六条原造成讲机破损丢失价赔偿
第二部分：财务理制度
目：加强财务理效控制资金降低公司支出节约成
财务款核销理办法
第条 款首先填制款证写明款途部门签字会计审核交孙总理批准签字财务部领款
第二条费发生持报销票财务报帐
第三条报销票提供合法报销单(特殊情况外)
第四条提供零星张单需张单阶梯方式贴张空白纸结出金额合计需入库附入库单
第五条报销律碳素笔写明报销日期附审批孙总签名
第六条财务部报销单重新审核确认金额审批签字误方付款加盖付讫章
第七条款公款办事着日日报原特殊情况必须款三日进行核销
二会计核算理办法
第条会计核算权责发生制基础采贷记帐法
第二条会计年度采历年制公历年____月___日起十二月___日止会计年度
第三条记帐货币单位民币证帐簿报表均中文
第四条会计科目执行国家制定行业会计制度结合公司具体情况制定
第五条会计证制原始证外原始证两种
(1)制原始证指：入库单出库单旅费报销单费支出证明单请购单收款收款单等
(2) 外原始证指：单位单位发生业务劳务关系时方开单位证发票收等
(3) 会计证保期限十五年
第六条会计报表财政税务部门集团总公司财务部求时填制申报
三成核算理办法
第条营业成计算应根项业务活动发生直接费材料物料购进时包装费运杂费税金等应该原料物料进价中加计成
第二条餐厅食品原料中应加工制造种食品产品时预计出现损耗量价值加入产品成中
第三条运动场购进准备出售商品支付运杂费包装费均应费项目列支摊入成
第四条客房部设备损耗客零备品消耗等应做直接成
第五条车辆折旧燃油耗养路费桥费作成核算
第六条业务部门营活动中耗水点气热员工工资福利费应做营业费处理
四现金流动资金理办法
第条库存现金额集团财务银行意定额度留取超现额部分天存入银行规定范围特殊情况支出外业务收入现金中坐支
第二条现金支付范围：工资补贴福利差旅费备金转帐起点现金支出
第三条现金收付手续规定：
现金收付时必须认真详细审查现金收付证否符合手续规定审查开支否合理领导否批准办证明否签章否齐全合法原始证
第四条收付现金必须发票收付款单原始证加盖现金收讫现金付讫
第五条会计天必须核现金数额检查出纳库存现金情况
第六条流动资金保证需节约保证批准供应营业活动正常需前提较少占资金取较济效果
第七条求业务部门编制计划时严格控制库存商品物料原材料占资金超例规定营总额期库存例21规定
第八条超储物资商品批准做特殊储备者外原流动资金压缩超储商品物料减少占资金
第九条符合国家政策集团财务公司总理求前提加速资金周转扩营减少流动资金占
五收取支票理办法
第条检查转帐支票否法名章财务章否开户银行名称签发单位磁码折痕
第二条背面写持票姓名工作单位身份证号码联系电话
第三条支票效期十天
第四条低起点___元
六盘点理制度
第条目
保证存货财产盘点正确性盘点工作处理章遵循加强理员责达财产理目特制定办法
第二条盘点范围
()存货盘点：系指原料物料商品餐辅料工程材料零件保养材料等
(二)财务盘点：系指现金票价证券
(三)财产盘点：系指固定资产代保资产低值易耗品等盘点
1固定资产：包括土建筑物机器设备运输设备生产器具等
2代保资产：系供货商提供结帐物品
3低值易耗品：购入价值达固定资产标准工具器具等
第三条盘点方式时间
()年中年终盘点
1存货：理部门采购员会财务部门年(中)终时实行全面总清点次时间：年中盘点时间___月___日___日年终盘点时间___月___日___日
2财务：财务部会计盘点
3财产：部门会财务部门年(中)终时实施全面清点
(二)月末盘点
月末存货部门财务部实施全面清点次时间月___日
第四条员指派职责
()总盘：总理命负责盘点工作总指挥督导盘点工作进行异常事项报总理裁决
(二)盘：部门负责担负责实际盘点工作推动实施
(三)盘点：部门指派负责点计数量
(四)监盘：总理派担
(五)会点：财务部指派负责会点记录盘点分段核确实数工作
(六)协盘：部门指派负责盘点时料品搬运整理工作
(七)特定项目月盘点定期抽点盘点工作应设置盘点会点抽点职责相
第五条盘点前准备事项
()盘点编组：财务部次盘点前事先盘点种类项目编排盘点员编组表盘点时间等交总理审批公布实施
(二)部门应盘点工具预先准备妥需盘点表格财务部准备
1存货堆置应力求整齐集中分类
2现金价证券等应类整理列清单
3项财产卡编号序事先准备妥备盘点
4项财产帐册应盘点前登记完毕关单：入库单领料单等装订成册(月)
第六条盘点实施求
1求盘盘点协点等严格盘点程序进行徇私舞弊
2盘点时力求物品安全
3盘点结束时求盘点组成员均职责划分签名确认
4盘点结束财务部盘点情况进行总结报总理特殊情况着重指出盘点结果进行存档
5根盘点情况盘亏盘盈等情况做出处理决定存档
七出入库理办法
第条出库时间定星期三五日午三点五点(特殊情况外)
第二条办理出库必须总理部直拨单出库单签字方出库
第三条部直拨单营业生产周转物品消耗品出库单勤部门(工程保安办公室配送)领物品
第四条原材料物料品低值易耗品需办理入库手续入库手签名原材料中菜品纯净水生产原料直拨入厨房生产部需办理验收手续
第五条固定资产购入验收直拨入部门直接填制固定资产理卡片需填写入库单
第六条保员入库物品保质期外观质量进行监督发现问题应办理入库手续
八固定资产理办法
第条公司全部固定资产包括楼办公楼厂房职工宿舍园林建筑机械设备汽车帐务理计提折旧等财务部负责实物理部门部门理原进行分工
第二条 建立固定资产卡片详细记录固定资产名称规格数量单价总值金额购建日期年限产存放点
第三条 折旧年限：房屋___年汽车___年机械设备电话系统折旧期___年空调音响折旧年限___年电脑___年
第四条 折旧计提方法采年限法
九原材料物品采购理办法
第条厨师长生产班度根宴会预定单参厨房库存生产计划提出采买计划
第二条采购计划送交财务部审核
第三条财务部填制请购单送总理批准交采购员
第四条采购员负责价格真实准确清楚记录请购单
第五条采购员购买原材料直接拨入厨房生产车间保员协厨师长生产班长验收签字
第六条验收采购员签字请购单连部直拨单采购发票送交总理审批
第七条采购员持部直拨单采购发票财务报帐
第八条物品采购部门提出申请采购计划交财务部保员审核会计签字交总理批准交采购员采购
原材料采购流程图
宴会预定单销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部 厨师长(生产班长)财务部
审批 持验收证发票 审批签字
总理采购员总理
核帐报帐
财务
物品采购流程图
提交 审核 签字
部门提出采购计划保员会计总理
审批 持验收证发票 审批签字 核帐报帐
采购员总理财务部
十保员工作规范
第条负责记公司物资商品收发存保帐目仓库前天物资入库单出库单整理类入帐
第二条定期做物资商品盘点工作做帐货卡三相符
第三条货物入库时定真实准确入库单列项目认真填写确保准确误
第四条出库物品必须总理签字方出库
第五条工作日结束应时出入库单记帐联交财务部
第六条入库物资必须类固定位置整齐摆放
第七条时报告物资存储情况严禁先出库补手续错误做法
十报损报废理规定
第条商品原材料发生霉坏变质失价值需做报损报废处理时保员填报商品原材料霉坏变质报告表送交财务部
第二条会计审查提出处理意见报总理审批
第三条业务部门固定资产低值易耗品报废毁损会计提出处理意见然送交总理批示财务部备案
第条 报损报废金额走营业外支出科目
十二部审计理规定
第条认真复核总台收银员营业日报帐单发现差错时纠正保证收入准确误复核报表必须签名示负责
第二条审核记帐完整合法包括科目应关系贷否衡
时审核记帐证附原始单否齐全符合规定审批手续否完备原始单否记帐容致
第三条严格执行财务制度开支标准切符合规定开支违反收支原结算拒绝办理
第四条审核原料购入证采购员报销单直拨单签名
第五条日时核算成求成核算必须合理准确计算出月成利润率
第六条监仓库月末盘点盘点表保帐核出现差异时查明原规定报批
十三厨房成控制理
第条 厨房成核算程序：厨房期初剩余物品金额+期购进菜品总价+厨房期领调料总价期末盘点菜品总价期厨房直接菜品成
第二条厨房成控制应做方面：
(1) 严格控制菜品出品率确保投料准确厨房专负责投料边脚废料验明斤两投员工餐改善员工伙食
(2) 采购员采购直拨厨房菜品厨师长保员验明斤两签字方办理入库入库菜品厨房专负责理菜品进行分级理价值高保存期限求严格物品单独保
(3) 厨房水电燃油着节约光荣浪费耻原
(4) 调料严格着投料标准确保菜品风味时节约分酒店创造分效益
(5) 厨房月末盘点时做斤两准确价格合理确保期营业成准确
(6) 厨师长厨房日剩余菜品做心中数确保营业需厨房库存成压缩低限度减少流动资金占量达降低酒店营总成目
(7) 财务员天厨房出品率进行抽查监督厨师长项工作
(8) 营业期终菜品收入菜品成率行业利率水进行较分析找出差距足便进步提高酒店身利率水
(9) 梅园商务酒店菜品成菜品收入率___(水+电+燃油+购入菜品成+调料成菜品成中水电燃油占成___购入菜品成占___调料占___)
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提高酒店出品质量发扬保持厨师团体素质酒店形象根现代餐饮酒店出品理特订制度：
严格总厨规定时间班(午8：30—14：00午16：30—20：00)严禁迟早退违者处罚款旷工者重罚
二班时坚守岗位事串岗进餐厅做卫生区违者处罚款
三班时严禁抽烟私电话发短信聊天违者处罚款
四班时工衣穿戴整洁时刻保持干净树立良厨师形象保持团队良素质否处罚款
五事间团结友爱相互尊重心协力完成切出品工作
六严格设备规定正常操作减少必事情发生
七酒店规定时间餐时间严禁偷吃违者处罚款
八私品带入厨房爱护酒店切财产损坏物品相应赔偿
九做卫生区面时保持干净垃圾油污等时做四隔离否事该岗位进行相应处罚
十认真做职工作工作失误造成浪费造成客退单者处赔偿罚款次者予辞退
十出品部意乱倒原材料(包括腐烂食品)确实应时报告部门负责行政总厨总厨意方倒掉严格程序理否处赔偿罚款
十二出品部律留短发留长指甲次劝说未果者处罚款
十三厨部天班前时规定排队总结昨日足计划天日常工作总结时天连续两次犯相种错误者处罚款辞退没警告
十四做职工作外离岗关键事宜(关水电煤气阀柴油等切离岗工作)免发生意外否追究事责
十五值班员负责客时切需员工餐准备工作日常工作做日交接工作(班次交接)
未事宜根情节予相应处罚开张罚单时会奖励类问题位优秀员家皆知罚款目种手段俗话说：先做做事制度目时刻提醒家种紧迫感酒店做出业绩
十五条根时情况适处警告事宜没警告直接处罚款(低处___元罚款)辞退家严格遵守
酒店员工制度范文（二）
员工必须酒店厨房规章制度统着装时点迟早退树立酒店厨房良形象
二员工发扬勤俭节约精神做节约滴水度电方便袋物品加强回收菜品存放处理准乱扔乱放
三员工必须注重卫生留长发长指甲勤洗手洗澡提高卫生素质
四厨房保持清洁干净位员工工作岗位严禁出现卫生死角边工作边整理卫生创造良工作环境
五保持工作衣整洁准脏 准工作衣掉扣破烂歪戴帽子准穿奇怪装
六员必须节约厨房物品严禁浪费发现乱丢乱扔现象律重罚
七值班员班关闭水电煤气阀门出现漏水浪费电源现象煤气关紧消隐患发现现象班员重罚___元
八班时应坚守工作岗位脱岗串岗准做工作关事会客书报棋私电话带亲戚朋友酒店公场玩耍聊天哼唱歌曲调
九保持工作衣整洁准脏 准工作衣掉扣破烂歪戴帽子准穿奇怪装
十员工建立良友谊做相互尊重背批评造谣生事侮辱漫骂殴建立良酒店厨房形象
十菜品加工做高标准精细化盘盘称足斤足两样菜品做盘子统花样统颜色统形状统准缺斤少两均程度精工细做减少浪费努力做高标准高技术流厨房出品
十二做厨具切公物保工作未意公物食具出厨房门发现意损坏厨具食具者价赔偿外加罚___元
十三原材料采购开单须技术组长天销售情况计划申报采购忽报漏报造成原材料积压变质发霉原价赔偿做时清理隐瞒报者发现名
十四值班员积极配合财会库做早晚检斤验货情绪乱说乱讲污言谇语顶撞意见时象厨师长()汇报准财会库房逗留乱说乱闯
十五员工积极配合前台领班服务员服务生工作准前台员闹说笑说工作关事禁止搞象全力前台做切服务工作
十六员工应值班规章制度提前岗做交接工作脱岗值班员负责厨房切工作
十七员工病假事假离职提前申请须书面材料听候安排私离岗私离岗矿工情节严重者予名处理
十八工作粗心服分配操作流程生产引起重责事者事负责负责失职责
酒店员工制度范文（三）
第部分 考勤理制度
第条考勤记录
1部门实行点名考勤月底部门考勤表交财务部负责考勤徇私舞弊
2考勤表财务部制定员工工资重
第二条考勤类
1迟：超班时间5—___分钟未工作岗位者视迟扣罚5—___元
2早退：未领导请假提前5—___分钟离开工作岗位者视早退扣罚5—___元
3旷工：属列情形者均旷工处理
(1)迟早退次时间超___分钟日迟早退时间累计超___分钟者累计缺勤时间___倍处理超___时旷工___天处理
(2)未出具休假事假证明者实际天数计算旷工
休假未批准逾期返回工作单位者实际天数计算旷工
(3)轮班调班服安排强行休假者实际天数计算旷工
(4)请假未批准擅离岗者实际天数计算旷工
(5)服工作安排调动未岗者实际天数计算旷工
(6)请假离岗者实际天数计算
(7)旷工采取___倍罚款办法
4事假
员工事请假应提前填写请假条事假实行薪制度
准假权限：
(1)员工800—1700间请假时单位计算工资(：外出办事回家等)
(2)请假___天部门批准
(3)请假___天(含___天)部门签字报总理审批
(4)理员请假需报请总理批准
办公品理办法
目：保障公司工作正常进行规范理控制办公品采购特制定办公品理办法：
第条办公品范围
1期发放类：稿纸笔类记事胶水曲针头针订书钉等
2须计划类：印机碳粉墨盒文件夹档案袋印台印台油订书器电池计算器复写纸软盘支票夹等
3集中理类：办公设备耗材
第二条办公品采购
根部门申请库房结合办公品情况保员提出申购单交会计审核交总理批准
第三条办公品发放
1员工入职时发放圆珠笔___支笔芯旧换新
2部门月发放___原稿纸
___部门负责半年发放___记事员工___月发放___记事
4胶水订书钉曲针头针等需领浪费
5办公印纸墨盒碳粉等需节约需领
员工配发物品理规定
第条公司根员工岗位发岗位制服
第二条公司岗位需员工提供行李餐具等生活品
第三条公司工作员工均发员工号牌员工手册
第四条员工须交纳服装行李保证金___元工资中逐月扣
第五条员工离职市时须填写离职单领物品交齐方离职
第六条员工离职时必须服装床品等清洗干净交回库房
员工食堂餐理制度
第条员工必须员工食堂餐严禁宿舍走廊办公室等餐违反___次罚款___元
第二条食堂操作间食堂工作员外闲散员意进入违反___次罚款___元
第三条餐排队饭拥挤闹声喧哗做吃少少严防浪费
第四条员工餐时注意保持室卫生吐痰准乱扔脏物严禁食堂吸烟
第五条餐员工养成爱护公物惯准损坏餐具餐桌餐椅损坏原价赔偿
第六条倒饭现象发现罚款___元
员工宿舍理制度
第条员工宿舍员工休息场必须保持环境清洁
第二条员工实行轮流值日员工宿舍进行日常清理
第三条员工宿舍声喧哗违者罚款___元
第四条员工宿舍功率电器电炉子
第五条严禁宿舍乱写乱画乱钉钉子违者罚款___元
第六条严禁宿舍赌博酗酒发现视情节轻重罚款___元
第七条宿舍私藏制刀具发现予罚款开
第八条男女员工混居发现开处理
第九条未意翻动物品违者处___元罚款
第十条损坏宿舍备品违者价赔偿
第十条值日卫生清理干净处___元罚款
员工洗浴理规定
第条员工淋浴时间周三康乐部淋浴室进行
第二条洗澡具体时间根营业时间详细通知
第三条员工洗澡时带浴品
第四条员工洗浴结束浴室卫生清理干净
八关讲机规定
第条讲机作酒店办公通信工具限工作场
第二条讲机允许接服务程中做联络
第三条讲机时必须耳机音量降低
第四条讲机必须妥善保保证通畅
第五条工作交接时必须讲机耳机交库房
第六条原造成讲机破损丢失价赔偿
第二部分：财务理制度
目：加强财务理效控制资金降低公司支出节约成
财务款核销理办法
第条 款首先填制款证写明款途部门签字会计审核交孙总理批准签字财务部领款
第二条费发生持报销票财务报帐
第三条报销票提供合法报销单(特殊情况外)
第四条提供零星张单需张单阶梯方式贴张空白纸结出金额合计需入库附入库单
第五条报销律碳素笔写明报销日期附审批孙总签名
第六条财务部报销单重新审核确认金额审批签字误方付款加盖付讫章
第七条款公款办事着日日报原特殊情况必须款三日进行核销
二会计核算理办法
第条会计核算权责发生制基础采贷记帐法
第二条会计年度采历年制公历年____月___日起十二月___日止会计年度
第三条记帐货币单位民币证帐簿报表均中文
第四条会计科目执行国家制定行业会计制度结合公司具体情况制定
第五条会计证制原始证外原始证两种
(1)制原始证指：入库单出库单旅费报销单费支出证明单请购单收款收款单等
(2) 外原始证指：单位单位发生业务劳务关系时方开单位证发票收等
(3) 会计证保期限十五年
第六条会计报表财政税务部门集团总公司财务部求时填制申报
三成核算理办法
第条营业成计算应根项业务活动发生直接费材料物料购进时包装费运杂费税金等应该原料物料进价中加计成
第二条餐厅食品原料中应加工制造种食品产品时预计出现损耗量价值加入产品成中
第三条运动场购进准备出售商品支付运杂费包装费均应费项目列支摊入成
第四条客房部设备损耗客零备品消耗等应做直接成
第五条车辆折旧燃油耗养路费桥费作成核算
第六条业务部门营活动中耗水点气热员工工资福利费应做营业费处理
四现金流动资金理办法
第条库存现金额集团财务银行意定额度留取超现额部分天存入银行规定范围特殊情况支出外业务收入现金中坐支
第二条现金支付范围：工资补贴福利差旅费备金转帐起点现金支出
第三条现金收付手续规定：
现金收付时必须认真详细审查现金收付证否符合手续规定审查开支否合理领导否批准办证明否签章否齐全合法原始证
第四条收付现金必须发票收付款单原始证加盖现金收讫现金付讫
第五条会计天必须核现金数额检查出纳库存现金情况
第六条流动资金保证需节约保证批准供应营业活动正常需前提较少占资金取较济效果
第七条求业务部门编制计划时严格控制库存商品物料原材料占资金超例规定营总额期库存例21规定
第八条超储物资商品批准做特殊储备者外原流动资金压缩超储商品物料减少占资金
第九条符合国家政策集团财务公司总理求前提加速资金周转扩营减少流动资金占
五收取支票理办法
第条检查转帐支票否法名章财务章否开户银行名称签发单位磁码折痕
第二条背面写持票姓名工作单位身份证号码联系电话
第三条支票效期十天
第四条低起点___元
六盘点理制度
第条目
保证存货财产盘点正确性盘点工作处理章遵循加强理员责达财产理目特制定办法
第二条盘点范围
()存货盘点：系指原料物料商品餐辅料工程材料零件保养材料等
(二)财务盘点：系指现金票价证券
(三)财产盘点：系指固定资产代保资产低值易耗品等盘点
1固定资产：包括土建筑物机器设备运输设备生产器具等
2代保资产：系供货商提供结帐物品
3低值易耗品：购入价值达固定资产标准工具器具等
第三条盘点方式时间
()年中年终盘点
1存货：理部门采购员会财务部门年(中)终时实行全面总清点次时间：年中盘点时间___月___日___日年终盘点时间___月___日___日
2财务：财务部会计盘点
3财产：部门会财务部门年(中)终时实施全面清点
(二)月末盘点
月末存货部门财务部实施全面清点次时间月___日
第四条员指派职责
()总盘：总理命负责盘点工作总指挥督导盘点工作进行异常事项报总理裁决
(二)盘：部门负责担负责实际盘点工作推动实施
(三)盘点：部门指派负责点计数量
(四)监盘：总理派担
(五)会点：财务部指派负责会点记录盘点分段核确实数工作
(六)协盘：部门指派负责盘点时料品搬运整理工作
(七)特定项目月盘点定期抽点盘点工作应设置盘点会点抽点职责相
第五条盘点前准备事项
()盘点编组：财务部次盘点前事先盘点种类项目编排盘点员编组表盘点时间等交总理审批公布实施
(二)部门应盘点工具预先准备妥需盘点表格财务部准备
1存货堆置应力求整齐集中分类
2现金价证券等应类整理列清单
3项财产卡编号序事先准备妥备盘点
4项财产帐册应盘点前登记完毕关单：入库单领料单等装订成册(月)
第六条盘点实施求
1求盘盘点协点等严格盘点程序进行徇私舞弊
2盘点时力求物品安全
3盘点结束时求盘点组成员均职责划分签名确认
4盘点结束财务部盘点情况进行总结报总理特殊情况着重指出盘点结果进行存档
5根盘点情况盘亏盘盈等情况做出处理决定存档
七出入库理办法
第条出库时间定星期三五日午三点五点(特殊情况外)
第二条办理出库必须总理部直拨单出库单签字方出库
第三条部直拨单营业生产周转物品消耗品出库单勤部门(工程保安办公室配送)领物品
第四条原材料物料品低值易耗品需办理入库手续入库手签名原材料中菜品纯净水生产原料直拨入厨房生产部需办理验收手续
第五条固定资产购入验收直拨入部门直接填制固定资产理卡片需填写入库单
第六条保员入库物品保质期外观质量进行监督发现问题应办理入库手续
八固定资产理办法
第条公司全部固定资产包括楼办公楼厂房职工宿舍园林建筑机械设备汽车帐务理计提折旧等财务部负责实物理部门部门理原进行分工
第二条 建立固定资产卡片详细记录固定资产名称规格数量单价总值金额购建日期年限产存放点
第三条 折旧年限：房屋___年汽车___年机械设备电话系统折旧期___年空调音响折旧年限___年电脑___年
第四条 折旧计提方法采年限法
九原材料物品采购理办法
第条厨师长生产班度根宴会预定单参厨房库存生产计划提出采买计划
第二条采购计划送交财务部审核
第三条财务部填制请购单送总理批准交采购员
第四条采购员负责价格真实准确清楚记录请购单
第五条采购员购买原材料直接拨入厨房生产车间保员协厨师长生产班长验收签字
第六条验收采购员签字请购单连部直拨单采购发票送交总理审批
第七条采购员持部直拨单采购发票财务报帐
第八条物品采购部门提出申请采购计划交财务部保员审核会计签字交总理批准交采购员采购
原材料采购流程图
宴会预定单销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部 厨师长(生产班长)财务部
审批 持验收证发票 审批签字
总理采购员总理
核帐报帐
财务
物品采购流程图
提交 审核 签字
部门提出采购计划保员会计总理
审批 持验收证发票 审批签字 核帐报帐
采购员总理财务部
十保员工作规范
第条负责记公司物资商品收发存保帐目仓库前天物资入库单出库单整理类入帐
第二条定期做物资商品盘点工作做帐货卡三相符
第三条货物入库时定真实准确入库单列项目认真填写确保准确误
第四条出库物品必须总理签字方出库
第五条工作日结束应时出入库单记帐联交财务部
第六条入库物资必须类固定位置整齐摆放
第七条时报告物资存储情况严禁先出库补手续错误做法
十报损报废理规定
第条商品原材料发生霉坏变质失价值需做报损报废处理时保员填报商品原材料霉坏变质报告表送交财务部
第二条会计审查提出处理意见报总理审批
第三条业务部门固定资产低值易耗品报废毁损会计提出处理意见然送交总理批示财务部备案
第条 报损报废金额走营业外支出科目
十二部审计理规定
第条认真复核总台收银员营业日报帐单发现差错时纠正保证收入准确误复核报表必须签名示负责
第二条审核记帐完整合法包括科目应关系贷否衡
时审核记帐证附原始单否齐全符合规定审批手续否完备原始单否记帐容致
第三条严格执行财务制度开支标准切符合规定开支违反收支原结算拒绝办理
第四条审核原料购入证采购员报销单直拨单签名
第五条日时核算成求成核算必须合理准确计算出月成利润率
第六条监仓库月末盘点盘点表保帐核出现差异时查明原规定报批
十三厨房成控制理
第条 厨房成核算程序：厨房期初剩余物品金额+期购进菜品总价+厨房期领调料总价期末盘点菜品总价期厨房直接菜品成
第二条厨房成控制应做方面：
(1) 严格控制菜品出品率确保投料准确厨房专负责投料边脚废料验明斤两投员工餐改善员工伙食
(2) 采购员采购直拨厨房菜品厨师长保员验明斤两签字方办理入库入库菜品厨房专负责理菜品进行分级理价值高保存期限求严格物品单独保
(3) 厨房水电燃油着节约光荣浪费耻原
(4) 调料严格着投料标准确保菜品风味时节约分酒店创造分效益
(5) 厨房月末盘点时做斤两准确价格合理确保期营业成准确
(6) 厨师长厨房日剩余菜品做心中数确保营业需厨房库存成压缩低限度减少流动资金占量达降低酒店营总成目
(7) 财务员天厨房出品率进行抽查监督厨师长项工作
(8) 营业期终菜品收入菜品成率行业利率水进行较分析找出差距足便进步提高酒店身利率水
(9) 梅园商务酒店菜品成菜品收入率___(水+电+燃油+购入菜品成+调料成菜品成中水电燃油占成___购入菜品成占___调料占___)
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