销售行业规章制度3
总
第条 确保公司销售业务营目标利完成规范销售运作程中关事宜特制定制度
第二条 制度公司销售组织产品销售价格发货程序售服务货款回笼等进行具体规定
二销售组织
第三条 公司销售部职责具体：
（1）负责公司机配套市场出口市场网络建设市场调研开发监控策划等业务执行工作机配套市场研究分析协调等工作确保配套业务序进展
（2）负责整合公司市场资源重点机配套单位市场实行集中开拓
（3）负责做市场口运作理价格理政策制定研究分析工作
（4）负责机配套业务代表定驻点考核统理
（5）积极配合公司相关进出口公司业务联系时取国进出口公司业务联络做出口产品接单核价装箱发运等工作直接市场产品需求工艺技术质量时效性户满意度价格合理性等进行机衔接监督
（6）销售部月20日前提供月货计划销售数量时做踪工作出现库房偶然品种断货时达时计划便生产部时安排合理调度生产
三销售价格
第四条 销售价格制定目产品定价合理避免低价损失定价高失市场竞争力
第五条 销售价格制定原具体应根行竞争情况分级客户需求层次结合产品导定价法进行分级确定分级执行
（1）首先产品技术部制造部分提供技术参数工艺工序实际班产等资料财务部核算产品制造成价保价基础确定部价（销价低配套价）
（2）产品价格确定原保价业务费结算价部价保价基础升510批发价（业务员权直接销售）部价基础升510出厂价批发价基础升510定作制度价格
（3）新产品价格财务核定生产部销售部会签总理确认作制度定价制度定价般年根成变化根市场行情财务部销售部提出调整次
第六条 时接单中符合价格政策销售政策产品合销售部直接接单签订低制度价格供货合订单时销售部提出意见报财务部审核总理批准方接单签约
第七条 价格偏低产品订单价格审核时般求原进行握控制
（1）考虑生产力发挥情况生产力空余时（开辟新领域市场）部份订单（出口订单）原保价接单生产力特空闲时少量出口产品制造成价基础接单
（2）部份订单产品价格低整体订单盈余情况握
（3）部份行定竞争限度扩市场份额产品低价签订订单（允许配套单位出口业务中存样情况）该部份业务必须定价导成法握特定客户特定产品求特定工艺生产流程设计制造降低成该部份客户产品制造成样低定价保证公司效益
第八条 日常销售价格政策执行情况监控财务部负责通销售理报表实施监控具体月销售盈利率偏低产品客户财务部提出生产部进行进步成核实方面部成控制角度成控制位方面客户提出提价求合理调整价格
第九条 新产品销售价格确定低新产品单位成（单位成包括产品制造成销售费税金等项目）考虑公司长远利益前提低单位成基础浮5（含5）
第十条 常规产品销售定价权属公司总理单位产品销售价格低单位成价格
第十条 维修市场运作必须营销公司统开票运作营销公司政策保持统
四销售发货程序
第十二条 发货序：
（1）满足机配套客户货计划
（2）出口产品应首先满足XX美国公司（XX进出口公司）货计划
（3）满足出口配套外维修市场必须先满足营销公司货计划次满足维修客户货计划
第十三条 配套公司发货程序：
（1）配套产品必须签订合坚决杜绝未签合先发货收款运作合应销售部组织进行合评审特殊情况报总理审批
（2）公司新发生业务配套户首次赊销合评审前销售部应派员实走访考察解户产品需求资信度等形成报告作合评审属银货两讫新配套户销售部门应六月进行实走访考察形成报告
（3）未签合做款发货单位价格低制度规定均必须销售部负责实走访商谈争取采取银货两讫寻找中间代理商进行银货两讫运作
（4）发货中进行赊销存应收账款风险单位必须办业务员担保收回出库单签字基础发货
（5）原夜间允许装车发货特殊情况公司销售产品需夜间装车发货发货部门应事先总理（授权）报批产品出库单出门证签署意见班警方放行
（6）星期天节假日产品发货需日行政值班员签字方执行
（7）财务入账应根发运证（铁路运单汽车运输收货签字盖章回单等）
（8）财务部应根供货动态表进行日常监控应收款单独实账年少次
（9）发货程序业务员填写市场发货审批单——销售部审批——开具出库单——成品库出库单发货（发货必须出库单签字）
第十四条 产品发运方式发货时限
（1）产品发运方式应根销售合规定客户求等实际情况确定采铁路托运公路零担邮寄公司备车供送客户提等方式
（2）成品库根出库单产品品种数量发运单位址时间求等进行合理安排发货成品库产品碰头情况原日单子日送出迟超次日午
（3）成品库收出库单发货应时出库单签字反馈开单员时正确领货证寄收货单位
第十五条 承运货送抵目送货单需客户签收签名加盖收货章单位公章送货回单交成品库份
第十六条 仓员素引起导致货物发错产生回运费事承担客户做解释工作导致该笔货物损失时产品保价计事负担处20100元罚款
第十七条 开单原仔细导致出库单开错发生额外费损失时产品保价事负责处20100元罚款
第十八条 仓员应建立产品库存发出营销公司移库台账做账物相符月时财务部营销公司账疏忽账漏登等原导致账物符发现次罚款2050元
第十九条 销售部勤员（开单统计等）应建立户台账配套单位移库账应逐月登记统计月销售员财务部配套单位核次做账目档案清晰目然
五售服务
第二十条 销售部客户抱怨问题口理部门公司范围客户抱怨进行收集分析处理反馈工作
第二十条 产品质量问题发生分配业务员业务区域必须工作日前处理异迟超出5工作日处理完毕（需注明具体发货时间）
第二十二条 客户抱怨调查处理纠正措施参公司已定相关程序文件执行
第二十三条 退货产品处理：
（1）出口产品退货退回产品送达起48时质量部应书面签订意见销售部负责意见通知客户产品型号相引起错发业务处刻发基础书面客户解释取谅解技术标准求差异（出口）客户产品设计前具体细节未告知引起退货技术部负责调整设计方案销售部客户书面解释快予补发
（2）配套产品质量问题退货退回产品送达3时质检部应退回入库单签订意见仓库退货进行调整
（3）营销公司产品积压退货送达公司仓库时起6日检测完毕书面情况回复营销公司时双方做库存账调整
（4）产品质量原退货：
A必须业务员进行先检测
B零配件齐全
C符合退货制度三者缺（营销公司直接客户通）业务员必须出差回司三天处理完毕营销公司客户反馈处理意见
D假产品退货业务办关严失职办必须处该产品价值2倍罚款负责客户作解释工作
第二十四条 产品丢失处理
（1）公司备车公路发运程中产品丢失损失承运（司机）全额承担承运应严格求货物送抵目未公司领导认擅货物送抵非目否承运承担全部损失接受公司作出处罚
（2）公路铁路发运程中产品丢失销售部收客户（配送中心）寄（送）达铁铬事记录单发运清单丢失清单三日书面回复清单收情况时丢失产品补发客户注明丢失产品补发
六货款回拢
第二十五条 产品销售原求银货两讫存应收款单位业务办员销售部责定期限全额收回货款货款收回原应通银行汇款量避免现钞财务部存应收款单位年少二次账目核取证明公司领导汇报账情况
第二十六条 销售抵回物资指企业产品销售实现次催讨确实法收回货款须销售部负责签署意见财务部核准总理批准意方执行物资抵回特殊情况销售抵回物资售公司财务部提出处理意见公司总理批准强制处理须报XX公司财务部备案擅决定物资抵回
第二十七条 销售抵回物资特车抵款部分予明确规定：
（1）销售部财务部应建立销售抵回物资明细台账
（2）抵入时原先销售部会财务部生产部找接受物资第三方审批意抵入
（3）抵出时售价低抵入价差价损失时差价部分办责者报损规定承担高抵入价部分公司全额收回
（4）允许回款困难配套单位抵回物资维修市场严禁抵回物资
（5）求外特殊情况必须报董事会批准方执行
七附
第二十八条 制度发日起开始执行销售部负责解释
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
销售行业规章制度3
总
第条 确保公司销售业务营目标利完成规范销售运作程中关事宜特制定制度
第二条 制度公司销售组织产品销售价格发货程序售服务货款回笼等进行具体规定
二销售组织
第三条 公司销售部职责具体：
（1）负责公司机配套市场出口市场网络建设市场调研开发监控策划等业务执行工作机配套市场研究分析协调等工作确保配套业务序进展
（2）负责整合公司市场资源重点机配套单位市场实行集中开拓
（3）负责做市场口运作理价格理政策制定研究分析工作
（4）负责机配套业务代表定驻点考核统理
（5）积极配合公司相关进出口公司业务联系时取国进出口公司业务联络做出口产品接单核价装箱发运等工作直接市场产品需求工艺技术质量时效性户满意度价格合理性等进行机衔接监督
（6）销售部月20日前提供月货计划销售数量时做踪工作出现库房偶然品种断货时达时计划便生产部时安排合理调度生产
三销售价格
第四条 销售价格制定目产品定价合理避免低价损失定价高失市场竞争力
第五条 销售价格制定原具体应根行竞争情况分级客户需求层次结合产品导定价法进行分级确定分级执行
（1）首先产品技术部制造部分提供技术参数工艺工序实际班产等资料财务部核算产品制造成价保价基础确定部价（销价低配套价）
（2）产品价格确定原保价业务费结算价部价保价基础升510批发价（业务员权直接销售）部价基础升510出厂价批发价基础升510定作制度价格
（3）新产品价格财务核定生产部销售部会签总理确认作制度定价制度定价般年根成变化根市场行情财务部销售部提出调整次
第六条 时接单中符合价格政策销售政策产品合销售部直接接单签订低制度价格供货合订单时销售部提出意见报财务部审核总理批准方接单签约
第七条 价格偏低产品订单价格审核时般求原进行握控制
（1）考虑生产力发挥情况生产力空余时（开辟新领域市场）部份订单（出口订单）原保价接单生产力特空闲时少量出口产品制造成价基础接单
（2）部份订单产品价格低整体订单盈余情况握
（3）部份行定竞争限度扩市场份额产品低价签订订单（允许配套单位出口业务中存样情况）该部份业务必须定价导成法握特定客户特定产品求特定工艺生产流程设计制造降低成该部份客户产品制造成样低定价保证公司效益
第八条 日常销售价格政策执行情况监控财务部负责通销售理报表实施监控具体月销售盈利率偏低产品客户财务部提出生产部进行进步成核实方面部成控制角度成控制位方面客户提出提价求合理调整价格
第九条 新产品销售价格确定低新产品单位成（单位成包括产品制造成销售费税金等项目）考虑公司长远利益前提低单位成基础浮5（含5）
第十条 常规产品销售定价权属公司总理单位产品销售价格低单位成价格
第十条 维修市场运作必须营销公司统开票运作营销公司政策保持统
四销售发货程序
第十二条 发货序：
（1）满足机配套客户货计划
（2）出口产品应首先满足XX美国公司（XX进出口公司）货计划
（3）满足出口配套外维修市场必须先满足营销公司货计划次满足维修客户货计划
第十三条 配套公司发货程序：
（1）配套产品必须签订合坚决杜绝未签合先发货收款运作合应销售部组织进行合评审特殊情况报总理审批
（2）公司新发生业务配套户首次赊销合评审前销售部应派员实走访考察解户产品需求资信度等形成报告作合评审属银货两讫新配套户销售部门应六月进行实走访考察形成报告
（3）未签合做款发货单位价格低制度规定均必须销售部负责实走访商谈争取采取银货两讫寻找中间代理商进行银货两讫运作
（4）发货中进行赊销存应收账款风险单位必须办业务员担保收回出库单签字基础发货
（5）原夜间允许装车发货特殊情况公司销售产品需夜间装车发货发货部门应事先总理（授权）报批产品出库单出门证签署意见班警方放行
（6）星期天节假日产品发货需日行政值班员签字方执行
（7）财务入账应根发运证（铁路运单汽车运输收货签字盖章回单等）
（8）财务部应根供货动态表进行日常监控应收款单独实账年少次
（9）发货程序业务员填写市场发货审批单——销售部审批——开具出库单——成品库出库单发货（发货必须出库单签字）
第十四条 产品发运方式发货时限
（1）产品发运方式应根销售合规定客户求等实际情况确定采铁路托运公路零担邮寄公司备车供送客户提等方式
（2）成品库根出库单产品品种数量发运单位址时间求等进行合理安排发货成品库产品碰头情况原日单子日送出迟超次日午
（3）成品库收出库单发货应时出库单签字反馈开单员时正确领货证寄收货单位
第十五条 承运货送抵目送货单需客户签收签名加盖收货章单位公章送货回单交成品库份
第十六条 仓员素引起导致货物发错产生回运费事承担客户做解释工作导致该笔货物损失时产品保价计事负担处20100元罚款
第十七条 开单原仔细导致出库单开错发生额外费损失时产品保价事负责处20100元罚款
第十八条 仓员应建立产品库存发出营销公司移库台账做账物相符月时财务部营销公司账疏忽账漏登等原导致账物符发现次罚款2050元
第十九条 销售部勤员（开单统计等）应建立户台账配套单位移库账应逐月登记统计月销售员财务部配套单位核次做账目档案清晰目然
五售服务
第二十条 销售部客户抱怨问题口理部门公司范围客户抱怨进行收集分析处理反馈工作
第二十条 产品质量问题发生分配业务员业务区域必须工作日前处理异迟超出5工作日处理完毕（需注明具体发货时间）
第二十二条 客户抱怨调查处理纠正措施参公司已定相关程序文件执行
第二十三条 退货产品处理：
（1）出口产品退货退回产品送达起48时质量部应书面签订意见销售部负责意见通知客户产品型号相引起错发业务处刻发基础书面客户解释取谅解技术标准求差异（出口）客户产品设计前具体细节未告知引起退货技术部负责调整设计方案销售部客户书面解释快予补发
（2）配套产品质量问题退货退回产品送达3时质检部应退回入库单签订意见仓库退货进行调整
（3）营销公司产品积压退货送达公司仓库时起6日检测完毕书面情况回复营销公司时双方做库存账调整
（4）产品质量原退货：
A必须业务员进行先检测
B零配件齐全
C符合退货制度三者缺（营销公司直接客户通）业务员必须出差回司三天处理完毕营销公司客户反馈处理意见
D假产品退货业务办关严失职办必须处该产品价值2倍罚款负责客户作解释工作
第二十四条 产品丢失处理
（1）公司备车公路发运程中产品丢失损失承运（司机）全额承担承运应严格求货物送抵目未公司领导认擅货物送抵非目否承运承担全部损失接受公司作出处罚
（2）公路铁路发运程中产品丢失销售部收客户（配送中心）寄（送）达铁铬事记录单发运清单丢失清单三日书面回复清单收情况时丢失产品补发客户注明丢失产品补发
六货款回拢
第二十五条 产品销售原求银货两讫存应收款单位业务办员销售部责定期限全额收回货款货款收回原应通银行汇款量避免现钞财务部存应收款单位年少二次账目核取证明公司领导汇报账情况
第二十六条 销售抵回物资指企业产品销售实现次催讨确实法收回货款须销售部负责签署意见财务部核准总理批准意方执行物资抵回特殊情况销售抵回物资售公司财务部提出处理意见公司总理批准强制处理须报XX公司财务部备案擅决定物资抵回
第二十七条 销售抵回物资特车抵款部分予明确规定：
（1）销售部财务部应建立销售抵回物资明细台账
（2）抵入时原先销售部会财务部生产部找接受物资第三方审批意抵入
（3）抵出时售价低抵入价差价损失时差价部分办责者报损规定承担高抵入价部分公司全额收回
（4）允许回款困难配套单位抵回物资维修市场严禁抵回物资
（5）求外特殊情况必须报董事会批准方执行
七附
第二十八条 制度发日起开始执行销售部负责解释
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档