7 销售回款理流程
节点
销售理
销售员
财务部
客 户
相关表单
5
4
3
2
1
Y
延期付款
N
审批
查明原
续维护
Y
回款检查
需回款？
产品销售
Y
Y
账
N
Y
N
完全
账
N
通 知
提醒补充付款
提 醒
相关报表
延期付款申请单
应收账款控制表
收款通知单
销售回款踪表
销售合
销售回款理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
产品销售
销售员
（1）客户签订销售合根合约定客户订货单时客户发货
（2）销售合交财务部备案财务部根项销售业务回款计划发货单检查实际回款情况
2
确定
否回款
销售员
根合规定日期企业回款规定等检查否需回款否已回款期限
查明原
销售理
时回款销售员须提交报告销售理说明原
3
提 醒
销售员
（1）时回款销售员须财务部核实账情况提醒客户
（2）逾期未回账款求销售员编制催款通知寄送客户提醒客户付款
检 查
财 务
（1）规定检查客户否计划回款货款否账否完全账等等
（2）应回未回款项编制应收账款明细表通知销售部
审 批
销售理
销售部理检查核实部应收账款情况 审批否意延期付款结果通知客户
4
申请延期
客户
（1）结合企业相关制度详细调查客户营状况偿付力信誉状况等信息彻底解客户申请延期付款真正原
（2）填写延期付款申请单报领导审批
（3）根领导审批通延期申请填写延期付款申请单通知客户申请延期付款
（4）客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
办理手续
销售员
销售理销售总监财务总监总理根职责权限次审批审核客户申请做出决定
审 批
销售理
销售理销售总监财务总监总理根职责权限次审批审核客户申请做出决定
5
账
财 务
财务部时查账客户没回款通知销售部催收货款已账时记录客户联系做售服务
续维护
销售员
（1）客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
（2）根实际情况采取回款措施
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客 户
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Y
延期付款
N
审批
查明原
续维护
Y
回款检查
需回款？
产品销售
Y
Y
账
N
Y
N
完全
账
N
通 知
提醒补充付款
提 醒
相关报表
延期付款申请单
应收账款控制表
收款通知单
销售回款踪表
销售合
销售回款理流程说明
流程节点
责
工作说明
1
产品销售
销售员
（1）客户签订销售合根合约定客户订货单时客户发货
（2）销售合交财务部备案财务部根项销售业务回款计划发货单检查实际回款情况
2
确定
否回款
销售员
根合规定日期企业回款规定等检查否需回款否已回款期限
查明原
销售理
时回款销售员须提交报告销售理说明原
3
提 醒
销售员
（1）时回款销售员须财务部核实账情况提醒客户
（2）逾期未回账款求销售员编制催款通知寄送客户提醒客户付款
检 查
财 务
（1）规定检查客户否计划回款货款否账否完全账等等
（2）应回未回款项编制应收账款明细表通知销售部
审 批
销售理
销售部理检查核实部应收账款情况 审批否意延期付款结果通知客户
4
申请延期
客户
（1）结合企业相关制度详细调查客户营状况偿付力信誉状况等信息彻底解客户申请延期付款真正原
（2）填写延期付款申请单报领导审批
（3）根领导审批通延期申请填写延期付款申请单通知客户申请延期付款
（4）客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
办理手续
销售员
销售理销售总监财务总监总理根职责权限次审批审核客户申请做出决定
审 批
销售理
销售理销售总监财务总监总理根职责权限次审批审核客户申请做出决定
5
账
财 务
财务部时查账客户没回款通知销售部催收货款已账时记录客户联系做售服务
续维护
销售员
（1）客户申请求时收款日次日款项交财务部通知财务部时查账确认款项账情况
（2）根实际情况采取回款措施
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