供应商审核检查表

供应商审核检查表
□供方评 □现场评审
供方名称
供原料
评审日期
评审员
供方陪员
姓 名
职 务
联系电话












基概况
公司址

公司属性
□国营□集体□股份□□中外合资□
月生产力

营范围

工作日数周

客户

生产班次周期

原料供方

厂房层数栋数

工厂面积

关键加工设备名称数量


员编排
设计

制造

品




考察
容
具体考察项目
考察结果
分
重点说明






理者责
a 理质量体系建立
b 责权限否明确
c 组织表
□2 □否0
□1 □否0
□1 □否0


2．品单位否属营者独立组织形式
A B C D E

3a确立质量方针目标
b否公布全员解？
□ 2 □否0
□ 2 □否0

4确认质量目标具体推进活动容？
A B C D E

5否已获机构认？
A B C D E
：提供认证模式认证机构证时间

6否进行理评审？
开展持续改进项目
□ 2 □否0
□ 2 □否0


文件
控制
7否质量手册程序文件？
A B C D E


8．文件理程序制定执行？
A B C D E

9已作废文件否已移离工作岗位？
A B C D E

10受控文件否识？
A B C D E





文件
控制
11受控文件发放前否已授权者批准？
A B C D E


12定期关部门发出受控文件目录更新版？
A B C D E





仓库
理
13仓储产品维护防护程序制定执行
A B C D E


14产品半成品明确区域划分？
A B C D E

15良品良品明确区域划分？
A B C D E

16．库存品明确表示防止混装？
A B C D E

17a仓库理员帐目记录否明确清楚
b记录否保持新情报
c否效期规定

□ 2 □否0

□ 1 □否0
□ 1 □否0

18物料先进先出理
A B C D E

19特殊求产品防护
A B C D E


原材料控制
20供应商选择评价
A B C D E


21进货检验流程制定执行
A B C D E

22检物品作业指导书制定执行
A B C D E

23仪器否超效验时限？
A B C D E

24样品架否限度样品标准样品？
A B C D E





原材料控制
25检查时工具否放指定方
A B C D E


26检查前合格合格产品否容易识？
A B C D E

27检查规格书否新版？
A B C D E

28检查时出现合格品处理
A B C D E

29．检验员否意更改作业指导书？
A B C D E

30否明确抽样标准（AQL）？
A B C D E

31进货检验记录否妥善保？
A B C D E

32进货检查合格率目标？
A B C D E


设备
理
33设备保养计划？
A B C D E


34否保养计划实施？
A B C D E

35设备状态否标识清楚？
A B C D E

36否进行设备力验证？
A B C D E


生产
程
理
37生产作业场光线否充足？
A B C D E


38作业场否整洁整理整顿做？
A B C D E

39作业现场否作业指导书？
A B C D E

40作业指导书否记载作业序浅显易懂？
A B C D E








生产
程
理
41作业指导书否致？
A B C D E


42作业指导书否说明产品缺陷检方法？
A B C D E

43作业指导书变更记录确认印章？
A B C D E

44作业者否准确回答作业指导书容？
A B C D E

45生产程制计划制定执行
A B C D E

46生产程合格品处理？
A B C D E

47合格品合格品否分开标识？防止混淆
A B C D E

48发生工序波动采取措施效果确认？
A B C D E

49重作业实施资格认定制度？否培训岗证书？
A B C D E

50否实施良统计目标理？
A B C D E

51发生异常时处理状况记录确认策效果？
A B C D E

52否定期召开品质会议？
A B C D E



出货
检验
53出货检验流程制定执行
A B C D E


54检产品作业指导书制定执行
A B C D E

55否实施产品状态标识理？
A B C D E

56仪器否超校正期限？
A B C D E

57出货检查记录否妥善处理？
A B C D E

58品质事记录？
A B C D E

59性测试数记录？
A B C D E




出货
检验
60合格品否实施返工抽检记录？
A B C D E


61a返工批否返工通知书
b否记录返工结果？
□2 □否0

□2 □否0

62客户投诉问题处理流程执行情况
A B C D E

63．保投诉记录？
A B C D E



仪器
理
64仪器维护保养流程制定执行
A B C D E


65测试仪器否定期检定？
A B C D E

66检定器具否专业计量单位检测
A B C D E

67法检定仪器否委托专业计量单位测试？
A B C D E

68检定记录妥善保存？
A B C D E



试验
理
69产品试验计划制定执行？
A B C D E


70专门设备产品进行相关试验？(需提供设备清单)
A B C D E

71 试验设备否专业计量单位检测？
A B C D E

72法试验项目否委托专业单位进行试验？
A B C D E






员
培训
73否年度培训计划执行？
A B C D E


74特殊工种岗位否专门培训？
A B C D E

75否调动员工积极性激励机制？
A B C D E

结
□ 推荐合格供应商部分
□ 推荐合格供应商需三月完成整改
□ 合格供应商
□ A级≥250
□ B级≥180


领导
意见

注：
A：规定执行执行位（4）
B：规定执行执行位（3）
C：执行规定（2）
D：规定执行（1）
E：执行规定（0）

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