县财政局实施预算绩效理改革成效工作评估报告
根中中央 ***印发关全面实施预算绩效理意见市委市政府印发关进步加强预算绩效理工作实施意见通知省市绩效理工作求县财政局认真开展预算绩效理改革工作总结工作验现改革成效评估
评估象
年XX县财政局坚持预算法实施条例准绳推动财政资金提质增效目标积极财政政策提升效更加精准持续求局关业务股室根财政改革理求工作重点年年底拟定股室年度财政支出绩效评价工作计划重点绩效评价项目报领导审定预算绩效股室汇总预算部门根财政理求部门新增预算需求支出政策项目进行部门绩效评估
二评估工作开展情况
（）评估程序遵循谁申请预算谁负责评估原绩效理关中前移预算部门重项目开展事前绩效评估强化事前绩效目标审核县级预算部门绩效目标实现程度预算执行进度实行双监控资金效率显著提高强化事中执行程监控预算绩效理纳入县部门高质量发展综合绩效评价指标体系重点问题整改目标考核预算挂钩等方面强化绩效理结果应真正绩效理工作位强化事评价结果应
（二）评估方式方法绩效目标覆盖县级部门预算项目部门整体支出绩效目标覆盖级预算部门形成单位评全覆盖部门评价稳步扩覆盖面持续推动财政重点评价提质扩围局面提高绩效评价质量委托资质第三方机构进行实施评估通查阅资料现场调研召开座谈会等方式组织参项目工作员项目资料进行集体审阅充分讨评估项目集中发表意见建议
（三）评估工作程权责等原预算绩效理工作流程赋予部门资金单位更理权预算资金理线部门单位整体绩效指标体系重点通目标编报部门评财政评价结果应运行成理效率履职效社会效应持续发展力服务象满意度等方面进行全方位评估
三评估容结
全面构建预算申报编制执行决算绩效评价五位体预算绩效理机制着力造事前事中事三事预算绩效理链条全力推动财政资金聚力增效预算绩效理改革成效体现组织保障制度建设业务落实结果运监督问责五方面
（）组织保障情况
1提高思想认识强化组织领导县坚决贯彻落实级部门关预算绩效理工作项安排部署县领导分领导亲批示亲安排年4月份两办文件制定印发XX县2023年财会监督专项行动实施方案预算绩效理情况纳入监督检查范围深入解预算绩效理现状需进行社会调查采取访谈发放调查问卷方式撰写XX县预算绩效理调研报告存问题予针性指导体现调查研究效性提高预算理水政策实施效果提高财政资源配置效率效益成立预算绩效工作领导组明确工作职责规县财政局时成立预算绩效理股安排专职员办理具体业务强化机构支撑县济社会持续健康发展提供力保障
2加强统筹协调促进齐抓年县财政局严格级部门工作求预算绩效理工作作项重点工作纳入重议事日程积极牵头组织实施扎实推进预算绩效理工作20xx年全县财务员财政干部专题培训程中深入学领会预算绩效理相关法律法规预算绩效理项目支出绩效评价理办法纳入专题培训容采取请进方式第三方培训机构合作邀请行业资深专家教授全县行政事业单位县属国企业财务会计员县财政局属单位全体干部500进行培训时加预算绩效理工作宣传力度创造良社会氛围形成财政审计第三方机构等参绩效理协作模式
3推进信息建设强化绩效理解决预算绩效业务开展理程中面工作量涉面广数统计难等问题20xx年时采购线运行预算绩效理信息系统包含事前绩效评估理绩效目标理绩效运行监控理绩效评价理综合考核基础库等系统功通信息技术手段实现横覆盖绩效全业务覆盖层级断推进预算绩效理工作提质增效实现绩效理信息系统预算体化系统效接
（二）制度建设情况
1着力健全理制度中央省市关全面实施预算绩效理工作相关文件印发县结合实际时研究制定XX县关全面实施预算绩效理实施方案XX县预算绩效理办法等六理工作规程XX县预算绩效理聘专家暂行办法XX县委托第三方机构参预算绩效理工作暂行办法XX县财政预算绩效理问责办法（试行）等绩效理制度通健全制度建设断加强预算绩效理工作制度中明确预算绩效理工作部门（项目）间支出具体责体具体办法操作细通部门参预算绩效建立竞争性分配机制丰富预算安排手段目前初步拟定XX县关进步加强预算绩效理工作实施意见正县委县政府汇报印发执行
2断完善指标体系逐步建立县预算绩效评价指标体系断规范加强预算绩效评价工作提高绩效评价统性权威性全面推进预算绩效理建立预算绩效评价性指标体系框架包括项目支出绩效评价性指标体系部门整体支出绩效评价性指标体系财政预算绩效评价性指标体系时细化制定16项目支出性绩效指标21分行业分领域项目支出性指标63部门整体支出绩效指标
（三）业务落实情况
1事前绩效评估落实项目入库预算申请挂钩机制杜绝先定项目评估预算部门作实施事前绩效评估责体负责制定部门（单位）事前评估理办法实施细组织开展事前评估填写绩效目标申报表组织行评分撰写评估报告20xx年预算支出资金总量1422亿元部门重政策项目中736亿元进行事前评估评估资金规模占5518
2绩效目标理20xx年县级预算部门总数84全部纳入绩效目标理部门整体支出绩效目标理普率100级项目总数551全部开展绩效目标理项目支出绩效目标理普率100级项目支出金额1422亿元全部纳入绩效目标理项目支出绩效目标理资金覆盖率100健全完善绩效目标理体系全面设置部门单位整体绩效目标政策项目绩效目标分行业分领域制定项目支出性指标
3绩效运行监控年谁支出谁负责原绩效目标执行情况重点年达项目支出绩效目标执行情况开展绩效监控工作求部门踪项目执行中资金项目理全程求部门（单位）预算执行进度绩效目标通部门日常监控定期监控等方式时发现理中薄弱环节弥补漏洞纠正绩效目标执行中偏差提高预算部门单位资金效益
4绩效评价情况20xx年全县级项目支出部门全部开展绩效评普率100时选取专项债券东西部协作资金等扶贫资金项目引入第三方中介机构实施评价财政部门落实绩效评抽查工作评价意见时反馈相关部门单位存问题求期整改位
（四）结果应情况
1预算安排方面绩效评价结果应绩效评价工作核心落脚点提高预算编制质量逐步建立绩效报送结果反馈整改预算安排相结合机制预算绩效时报告年编制部门预算时评价结果级部门预算安排相结合年度预算编制中应绩效评价结果努力提高财政资金效益绩效理环节实质性嵌入预算理流程预算绩效目标部门预算步编报步审核步批复步公开
2政策完善方面县财政财政评价结果作政策制定绩效政策项目原优先保障绩效般督促改进交叉重复政策予调整
3整改落实情况20xx年组织20XX年专项债券资金进行全面检查检查出问题时反馈评价单位求单位进行全面整改目前整改率达100
（五）监督问责情况
1绩效公开绩效目标财政部门预算草案报送县绩效目标批复预算单位门户网站时予公开单位绩效评结果决算公开部门重点评价财政重点评价结果求网站步公开
2年度考核加强考核监督县委办政府办文件时转发中XX市委办公室 XX市民政府办公室〈关全面实施预算绩效理〉通知县政府预算绩效理工作纳入督查考核工作考核范围预算绩效年度考核结果纳入单位济社会发展实绩综合考核
四工作亮点（加分项）
（）获全省财政理绩效优秀县20XX年县全省财政理绩效综合评价中分9596分获全省第全国排名第31位级奖励600万元
（二）化解暂付款位居全省第20XX年县消化暂付款189亿元消化金额位居全省第省市领导充分肯定予县奖励700万元20xx年已消化暂付款169亿元
（三）乡村产业振兴财政支农重点县XX市财政局XX市乡村振兴局推荐XX县市推进乡村产业振兴财政支农重点工作激励象进行公示县申报市州遴选省级评选方式省财政局省乡村振兴局联合发文予XX县1000万元奖励金
五验做法
（）资金绩效目标双监控健全完善绩效目标监控机制坚持目标导扶贫资金单位填报绩效目标充分利预算理体化系统绩效目标动态踪掌握项目实施进展资金拨付进度绩效目标完成情况形成定量定性相结合实质性监控结果严关口通扶贫资金动态监控台监控绩效目标实现程度全面掌握扶贫资金情况项目实施情况绩效目标完成情况预算执行程中出现绩效目标设定偏差预算执行率低项目时提醒部门（单位）目标进行修正完善避免资金闲置沉淀确保财政资金安全高效运行
（二）拓宽绩效评价广度深度进步完善全方位全程全覆盖预算绩效理体系强化重点领域关键环节预算绩效理体化推进预算理绩效理全面提高绩效理工作质量确保制度优势转化理效评评相结合方式预算单位年全部项目支出进行绩效评年选择社会关注度高资金量资金项目实施评价评价意见时相关部门反馈督促整改增强部门绩效理责
（三）加强足绩效理结果应花钱必问效效必问责原县预算部门（单位）预算部门财政部门开展预算绩效理工作形成意见报表报告结等材料全部作绩效理工作结果作预算编制约束条件编制部门预算时专项资金绩效目标审核情况重点绩效评价结果作预算编审参考新项目设立预算安排政策调整等挂钩部门整体绩效部门预算安排挂钩根绩效情况安排预算绩效项目政策原优先支持绩效般督促整改绩效差支持充分发挥激励约束作
六存问题
（）单位绩效意识强部门体责落实欠位开展预算绩效理重视够配合积极落实差距政策实施项目建设求编制绩效目标资金范围绩效目标偏差绩效评流形式普遍存重花钱轻绩效资金效益高问题
（二）绩效评价质量高目前尚未建立统科学效评价体系评价指标标准缺乏性评价科学性公正性存质疑评价质量进步提高造成绩效结果停留反映情况问题层面权威性公信力实性足
（三）员业务素质欠缺全面绩效理刚起步缺乏培训加基层事务繁造成财政部门绩效理员部门绩效理员认识欠位理解充分绩效理业务欠熟悉绩效目标设定够全面
七步工作算
（）逐步扩绩效理范围探索实施单位整体支出绩效目标理试行整体支出评价项目绩效评价方面逐步增加财政单位重点项目评价数量
（二）积极运绩效评价结果制定绩效评价结果反馈整改激励问责制度进步完善绩效评价结果运绩效结果社会逐步公开进步增强单位责感紧迫感
（三）强化财务员业务培训解决务员力方面问题认真研究制定全县财务员培训计划积极创造条件分领域分批次原邀请行业资深专家教授会计业员进行集中培训断提升位财务员业务力更适应新时期财务工作
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根中中央 ***印发关全面实施预算绩效理意见市委市政府印发关进步加强预算绩效理工作实施意见通知省市绩效理工作求县财政局认真开展预算绩效理改革工作总结工作验现改革成效评估
评估象
年XX县财政局坚持预算法实施条例准绳推动财政资金提质增效目标积极财政政策提升效更加精准持续求局关业务股室根财政改革理求工作重点年年底拟定股室年度财政支出绩效评价工作计划重点绩效评价项目报领导审定预算绩效股室汇总预算部门根财政理求部门新增预算需求支出政策项目进行部门绩效评估
二评估工作开展情况
（）评估程序遵循谁申请预算谁负责评估原绩效理关中前移预算部门重项目开展事前绩效评估强化事前绩效目标审核县级预算部门绩效目标实现程度预算执行进度实行双监控资金效率显著提高强化事中执行程监控预算绩效理纳入县部门高质量发展综合绩效评价指标体系重点问题整改目标考核预算挂钩等方面强化绩效理结果应真正绩效理工作位强化事评价结果应
（二）评估方式方法绩效目标覆盖县级部门预算项目部门整体支出绩效目标覆盖级预算部门形成单位评全覆盖部门评价稳步扩覆盖面持续推动财政重点评价提质扩围局面提高绩效评价质量委托资质第三方机构进行实施评估通查阅资料现场调研召开座谈会等方式组织参项目工作员项目资料进行集体审阅充分讨评估项目集中发表意见建议
（三）评估工作程权责等原预算绩效理工作流程赋予部门资金单位更理权预算资金理线部门单位整体绩效指标体系重点通目标编报部门评财政评价结果应运行成理效率履职效社会效应持续发展力服务象满意度等方面进行全方位评估
三评估容结
全面构建预算申报编制执行决算绩效评价五位体预算绩效理机制着力造事前事中事三事预算绩效理链条全力推动财政资金聚力增效预算绩效理改革成效体现组织保障制度建设业务落实结果运监督问责五方面
（）组织保障情况
1提高思想认识强化组织领导县坚决贯彻落实级部门关预算绩效理工作项安排部署县领导分领导亲批示亲安排年4月份两办文件制定印发XX县2023年财会监督专项行动实施方案预算绩效理情况纳入监督检查范围深入解预算绩效理现状需进行社会调查采取访谈发放调查问卷方式撰写XX县预算绩效理调研报告存问题予针性指导体现调查研究效性提高预算理水政策实施效果提高财政资源配置效率效益成立预算绩效工作领导组明确工作职责规县财政局时成立预算绩效理股安排专职员办理具体业务强化机构支撑县济社会持续健康发展提供力保障
2加强统筹协调促进齐抓年县财政局严格级部门工作求预算绩效理工作作项重点工作纳入重议事日程积极牵头组织实施扎实推进预算绩效理工作20xx年全县财务员财政干部专题培训程中深入学领会预算绩效理相关法律法规预算绩效理项目支出绩效评价理办法纳入专题培训容采取请进方式第三方培训机构合作邀请行业资深专家教授全县行政事业单位县属国企业财务会计员县财政局属单位全体干部500进行培训时加预算绩效理工作宣传力度创造良社会氛围形成财政审计第三方机构等参绩效理协作模式
3推进信息建设强化绩效理解决预算绩效业务开展理程中面工作量涉面广数统计难等问题20xx年时采购线运行预算绩效理信息系统包含事前绩效评估理绩效目标理绩效运行监控理绩效评价理综合考核基础库等系统功通信息技术手段实现横覆盖绩效全业务覆盖层级断推进预算绩效理工作提质增效实现绩效理信息系统预算体化系统效接
（二）制度建设情况
1着力健全理制度中央省市关全面实施预算绩效理工作相关文件印发县结合实际时研究制定XX县关全面实施预算绩效理实施方案XX县预算绩效理办法等六理工作规程XX县预算绩效理聘专家暂行办法XX县委托第三方机构参预算绩效理工作暂行办法XX县财政预算绩效理问责办法（试行）等绩效理制度通健全制度建设断加强预算绩效理工作制度中明确预算绩效理工作部门（项目）间支出具体责体具体办法操作细通部门参预算绩效建立竞争性分配机制丰富预算安排手段目前初步拟定XX县关进步加强预算绩效理工作实施意见正县委县政府汇报印发执行
2断完善指标体系逐步建立县预算绩效评价指标体系断规范加强预算绩效评价工作提高绩效评价统性权威性全面推进预算绩效理建立预算绩效评价性指标体系框架包括项目支出绩效评价性指标体系部门整体支出绩效评价性指标体系财政预算绩效评价性指标体系时细化制定16项目支出性绩效指标21分行业分领域项目支出性指标63部门整体支出绩效指标
（三）业务落实情况
1事前绩效评估落实项目入库预算申请挂钩机制杜绝先定项目评估预算部门作实施事前绩效评估责体负责制定部门（单位）事前评估理办法实施细组织开展事前评估填写绩效目标申报表组织行评分撰写评估报告20xx年预算支出资金总量1422亿元部门重政策项目中736亿元进行事前评估评估资金规模占5518
2绩效目标理20xx年县级预算部门总数84全部纳入绩效目标理部门整体支出绩效目标理普率100级项目总数551全部开展绩效目标理项目支出绩效目标理普率100级项目支出金额1422亿元全部纳入绩效目标理项目支出绩效目标理资金覆盖率100健全完善绩效目标理体系全面设置部门单位整体绩效目标政策项目绩效目标分行业分领域制定项目支出性指标
3绩效运行监控年谁支出谁负责原绩效目标执行情况重点年达项目支出绩效目标执行情况开展绩效监控工作求部门踪项目执行中资金项目理全程求部门（单位）预算执行进度绩效目标通部门日常监控定期监控等方式时发现理中薄弱环节弥补漏洞纠正绩效目标执行中偏差提高预算部门单位资金效益
4绩效评价情况20xx年全县级项目支出部门全部开展绩效评普率100时选取专项债券东西部协作资金等扶贫资金项目引入第三方中介机构实施评价财政部门落实绩效评抽查工作评价意见时反馈相关部门单位存问题求期整改位
（四）结果应情况
1预算安排方面绩效评价结果应绩效评价工作核心落脚点提高预算编制质量逐步建立绩效报送结果反馈整改预算安排相结合机制预算绩效时报告年编制部门预算时评价结果级部门预算安排相结合年度预算编制中应绩效评价结果努力提高财政资金效益绩效理环节实质性嵌入预算理流程预算绩效目标部门预算步编报步审核步批复步公开
2政策完善方面县财政财政评价结果作政策制定绩效政策项目原优先保障绩效般督促改进交叉重复政策予调整
3整改落实情况20xx年组织20XX年专项债券资金进行全面检查检查出问题时反馈评价单位求单位进行全面整改目前整改率达100
（五）监督问责情况
1绩效公开绩效目标财政部门预算草案报送县绩效目标批复预算单位门户网站时予公开单位绩效评结果决算公开部门重点评价财政重点评价结果求网站步公开
2年度考核加强考核监督县委办政府办文件时转发中XX市委办公室 XX市民政府办公室〈关全面实施预算绩效理〉通知县政府预算绩效理工作纳入督查考核工作考核范围预算绩效年度考核结果纳入单位济社会发展实绩综合考核
四工作亮点（加分项）
（）获全省财政理绩效优秀县20XX年县全省财政理绩效综合评价中分9596分获全省第全国排名第31位级奖励600万元
（二）化解暂付款位居全省第20XX年县消化暂付款189亿元消化金额位居全省第省市领导充分肯定予县奖励700万元20xx年已消化暂付款169亿元
（三）乡村产业振兴财政支农重点县XX市财政局XX市乡村振兴局推荐XX县市推进乡村产业振兴财政支农重点工作激励象进行公示县申报市州遴选省级评选方式省财政局省乡村振兴局联合发文予XX县1000万元奖励金
五验做法
（）资金绩效目标双监控健全完善绩效目标监控机制坚持目标导扶贫资金单位填报绩效目标充分利预算理体化系统绩效目标动态踪掌握项目实施进展资金拨付进度绩效目标完成情况形成定量定性相结合实质性监控结果严关口通扶贫资金动态监控台监控绩效目标实现程度全面掌握扶贫资金情况项目实施情况绩效目标完成情况预算执行程中出现绩效目标设定偏差预算执行率低项目时提醒部门（单位）目标进行修正完善避免资金闲置沉淀确保财政资金安全高效运行
（二）拓宽绩效评价广度深度进步完善全方位全程全覆盖预算绩效理体系强化重点领域关键环节预算绩效理体化推进预算理绩效理全面提高绩效理工作质量确保制度优势转化理效评评相结合方式预算单位年全部项目支出进行绩效评年选择社会关注度高资金量资金项目实施评价评价意见时相关部门反馈督促整改增强部门绩效理责
（三）加强足绩效理结果应花钱必问效效必问责原县预算部门（单位）预算部门财政部门开展预算绩效理工作形成意见报表报告结等材料全部作绩效理工作结果作预算编制约束条件编制部门预算时专项资金绩效目标审核情况重点绩效评价结果作预算编审参考新项目设立预算安排政策调整等挂钩部门整体绩效部门预算安排挂钩根绩效情况安排预算绩效项目政策原优先支持绩效般督促整改绩效差支持充分发挥激励约束作
六存问题
（）单位绩效意识强部门体责落实欠位开展预算绩效理重视够配合积极落实差距政策实施项目建设求编制绩效目标资金范围绩效目标偏差绩效评流形式普遍存重花钱轻绩效资金效益高问题
（二）绩效评价质量高目前尚未建立统科学效评价体系评价指标标准缺乏性评价科学性公正性存质疑评价质量进步提高造成绩效结果停留反映情况问题层面权威性公信力实性足
（三）员业务素质欠缺全面绩效理刚起步缺乏培训加基层事务繁造成财政部门绩效理员部门绩效理员认识欠位理解充分绩效理业务欠熟悉绩效目标设定够全面
七步工作算
（）逐步扩绩效理范围探索实施单位整体支出绩效目标理试行整体支出评价项目绩效评价方面逐步增加财政单位重点项目评价数量
（二）积极运绩效评价结果制定绩效评价结果反馈整改激励问责制度进步完善绩效评价结果运绩效结果社会逐步公开进步增强单位责感紧迫感
（三）强化财务员业务培训解决务员力方面问题认真研究制定全县财务员培训计划积极创造条件分领域分批次原邀请行业资深专家教授会计业员进行集中培训断提升位财务员业务力更适应新时期财务工作
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