XX县县级预算绩效运行监控理实施细
第章 总
第条 进步建立健全县级预算绩效监控机制时踪监控预算绩效目标实施情况中XX县委 XX县民政府关印发通知（X委发[2020]X号）文件精神结合XX县实际制定细
第二条 细称绩效运行监控指预算执行程中县直部门县直单位园（景）区委会属单位（统称县直部门）县财政局职责预算执行情况绩效目标实现程度开展监督控制理活动
第三条 绩效监控全面覆盖突出重点权责等约束力结果运时纠偏原县财政局统组织县直部门分级实施
第二章 绩效监控职责分工
第四条 县直部门属单位部门（单位）绩效监控工作负体职责绩效监控实施体县财政局负责指导监督县直部门开展绩效监控
第五条 县财政局职责
（）研究制定绩效监控理实施细
（二）组织指导监督县直部门开展绩效监控
（三）审查县直部门报送绩效监控情况根预算执行情况县直部门建议偏离绩效目标财政支出予纠正预期效财政支出提出预算调整建议
（四）根工作需开展重点绩效监控
（五）督促绩效监控结果应
（六）应履行绩效监控职责
第六条 县直部门职责
（）组织部门级开展预算绩效监控工作属单位绩效监控情况进行指导监督明确工作求加强绩效监控结果应等负责部门绩效监控信息汇总审核报工作
（二）谁支出谁负责原县直部门属单位负责开展预算绩效日常监控定期绩效监控信息进行收集审核分析汇总填报分析偏离绩效目标原时采取纠偏措施偏离绩效目标财政支出时进行纠正调整
（三）应履行绩效监控职责
第七条 预算单位职责
（）组织开展单位绩效监控工作单位绩效监控负直接责
（二）单位项目进度预算执行投入产出项效益阶段完成情况进行动态踪监控监督检查纠偏处理改进完善
（三）根县财政局县直部门绩效监控工作安排积极配合完成相关工作定期县直部门提供单位绩效监控相关情况材料
（四）应履行绩效监控职责
第三章 绩效监控范围容
第八条 县直部门绩效监控范围涵盖县直部门般公预算政府性基金预算社会保险基金预算国资营预算支出
县直部门应重点政策重项目巡视审计关监督检查重点绩效评价日常理中发现问题较绩效水高理薄弱项目予重点监控逐步开展县直部门属单位整体预算绩效监控
第九条 县财政局县直部门预算单位根设定项目预算绩效目标采取项目踪数抽查实查验系统监测文字说明等方式动态踪反映项目进度预算执行投入产出项效益阶段完成情况适时采取相应措施警示督促纠偏纠错促进预算绩效目标实现
第十条 绩效监控绩效目标实现程度预算执行进度核心容包括：
（）绩效目标预期完成情况预期产出完成进度趋势包括数量质量时效成等二预期效果实现进度程度趋势包括济效益社会效益生态效益持续影响等三踪服务象满意度趋势
（二）预算资金执行情况包括预算资金拨付情况预算执行单位实际支出情况预计结转结余情况
（三）重点政策重项目绩效延伸监控必时重点政策重项目支出具体工作务开展发展趋势实施计划调整等情况进行延伸监控具体容包括政府采购工程招标监理验收信息公示资产理关预算资金会计核算等
（四）情况述容外需实施绩效监控容
第四章 绩效监控方式流程
第十条 绩效监控采目标较法定量分析定性分析相结合方式绩效实现情况预期绩效目标进行较目标完成预算执行组织实施资金理等情况进行分析研判
第十二条 绩效监控包括时性合规性效性监控时性监控重点关注年结转资金较年新增预算前期准备充分预算执行环境发生重变化等情况合规性监控重点关注相关预算理制度落实情况项目预算资金程中预算开支超预算开支挤占挪预算资金超标准配置资产等情况效性监控重点关注项目执行否绩效目标致执行效果否达预期等
第十三条 绩效监控工作全流程持续性理具体采取县直部门日常监控县财政局定期监控相结合方式开展科研类项目暂开展年度中绩效监控应实施期结合项目检查等方式强化绩效监控更加注重项目绩效目标实现程度持续性条件具备时县财政局县直部门预算绩效运行情况开展线监控
第十四条 县财政局年规定时间组织指导县直部门年6月末9月末全年预算执行情况绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析工作绩效监控总体工作流程包括县财政局发绩效监控理务县直部门收集绩效监控信息分析绩效监控信息填报绩效监控情况表报送绩效监控报告具体：
()县财政局绩效目标批复时县直部门部署监控务容包括监控容实施方式监控求时间安排等
（二）收集绩效监控信息预算执行单位批复绩效目标绩效目标执行情况重点收集绩效监控信息具体容：
1执行准备情况包括否具实施计划保障措施等
2实现预期目标制定保障措施落实情况
3相关合执行情况
4外部环境条件变化影响情况
5实施计划实际进展情况否需必调整
6财政支出执行已取产出情况
7财政支出执行已体现绩效情况
8财政支出否存损失浪费情况
9财政支出否存停止停滞等
县直部门根实际需信息收集容进行必扩展收集信息情况量化处理
(三)分析绩效监控信息预算执行单位收集述绩效信息基础偏离绩效目标原进行分析全年绩效目标完成情况进行预判预计年底完成目标原拟采取改进措施做出说明绩效分析成效益分析法较法素分析法低成法等
(四)填报绩效监控情况表预算执行单位分析绩效监控信息基础规定年6月末9月末全年绩效监控情况填写报县直部门县财政局口业务股室规定时间预算执行单位报绩效监控信息进行审核填写审核意见绩效监控信息作年度预算执行完成绩效评价
第五章 绩效监控结果应
第十五条 绩效监控结果作年度预算安排政策制定参考绩效监控工作情况作县直部门预算绩效理工作考核容
第十六条 县直部门通绩效监控信息深入分析预算执行进度慢绩效水高具体原绩效监控中发现绩效目标执行偏差理漏洞应时采取分类处置措施予纠正
()政策变化突发事件等客观素导致预算执行进度缓慢预计法实现绩效目标着实事求原时程序调减预算步调整绩效目标
(二)绩效监控中发现严重问题预算执行绩效目标偏离较已预计造成重损失浪费风险等情况应暂停项目实施相应关程序调减预算停止拨付资金时纠偏止损已开始执行政府采购项目应相关程序办理
第十七条 县财政局加强绩效监控结果应县直部门绩效监控结果进行审核分析发现问题风险进行研判督促相关部门改进理确保预算资金安全效保障县委县政府重战略部署政策目标期实现
绩效监控程中发现财政违法行中华民国预算法财政违法行处罚处分条例等关规定追究责报送级政府关部门作行政问责参考发现重违纪违法问题线索时移送纪检监察机关
第六章 附
第十八条 县直部门根细制定部门相关理细乡镇场（街道）根实际情况制定乡镇场（街道）具体实施细
第十九条 办法印发日起实行
第二十条 办法县财政局负责解释
附件：1xx年度xx项目（政策部门整体）绩效运行监控报告（参考提纲）
11部门（单位）整体绩效运行监控表
12县级部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表
附件1：
xx年度xx项目（政策部门整体）
绩效运行监控报告
（参考提纲）
基情况
1．项目（政策部门整体）概况
2项目（政策部门整体）预算绩效目标绩效指标设定执行情况包括年度总目标年初预算数1＊月执行数1＊月执行率全年预计执行数等
二绩效监控工作开展情况
包括监控基础数收集资料源等佐证材料情况项目现场勘验检查核实等情况
三综合监控结
阐述监控总体情况
四预算执行进度情况分析
1．资金位情况分析
2．资金执行情况分析
3．资金理情况分析
五绩效目标实现情况分析
1．绩效目标完成情况
2．绩效指标完成情况
六发现问题改进措施
I．预算执行中存问题原分析改进措施2．绩效目标指标未完成原分析改进措施
3．需反映问题改进措施
七绩效监控结果拟应公开情况
八绩效监控工作验问题建议
九需说明问题
十相关表格（详见附件根监控具体容选择填报）
附表：11．部门（单位）整体绩效运行监控表
12．部门预算项目（政策）绩效运行监控表
附表11：
部门（单位）整体绩效运行监控表
(XX年度）
部门(单位)名称
属单位数量
(仅部门填列)
部门(单位)
财政供养员数量
部门
(单
位)
整体
支出
情况
(万
元)
名称
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
年度部门预算支出(+二)
基支出
二项目支出
(第12项计)
1．履职保障类项目支出
2．事业发展类项目支出
年度
务
重点工作
应项目
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
重点工作
重点工作二
……
合计
年度
绩效
目标
年初总体目标
1*月完成情况
目标1：
目标2：
……
级
指标
二级
指标
三级
指标
年度指标值
1*月
执行
情况
全年
预计
完成
情况
偏差原分析
(请相应选项划√原说明中分项阐述)
完成目标
性
改进
措施
运算符号
容
度量单位
费
保障
制度保障
员保障
硬件条件保障
原
说明
确定
完全
绩效指标
履职效
重点工作履行情况
指标1
≤
≥
＜
＞
指标2
……
整体工作完成情况
指标1
指标2
……
基础理
指标1
指标2
……
……
预算执行
预算执行效率
指标1
指标2
……
……
理效率
预算编制理
指标1
指标2
……
预算监督理
指标1
指标2
……
预算收支理
指标1
指标2
……
财务理
指标1
指标2
……
理效率
资产理
指标1
指标2
……
业务理
指标1
指标2
……
……
运行成
成控制成效
指标1
指标2
……
……
社会效应
政治效益
指标1
指标2
……
社会效益
指标1
指标2
……
济效益
指标1
指标2
……
生态效益
指标1
指标2
……
社会公众服务象满意度
指标1
指标2
……
……
持续性
体制机制改革成效
指标1
指标2
……
……
结果应建议（请相应选□划√具体建议容栏阐述
结果应建议选项
具体建议容
□建议进步规范预算理
□建议改进业务理
□建议改进预算编制理
□建议进步提升预算执行效率效益
□建议改进资产理
□建议改进政府采购理
□建议调整公服务标准
□建议核减年度费数额
□建议削减低效效资金结构调整
□建议收回长期沉淀资金
□建议
部门审核意见（请相应选项□划√意见请总体意见栏阐述）
具体审核意见
总体意见：
部门公章
年 月 日
□规范预算理
□改进业务理
□改进预算编制理
□提升预算执行效率效益
□改进资产理
□改进政府采购理
□调整公服务标准
□调整年度费数额
□削减低效效资金
□部门（单位）资金结构进行调整
□收回部门（单位）长期沉淀资金
□意见
财政部门审核意见
具体审核意见
总体意见：
财政局业务股室公章
年 月 日
□规范部门预算理
□改进部门业务理
□改进部门预算编制理
□提升部门预算执行效率效益
□改进部门资产理
□改进部门政府采购理
□调整公服务标准
□预算执行进度缓慢规定调整年度费数额
□削减低效效资金
□部门（单位）资金结构进行调整
□收回部门（单位）长期沉淀资金
□意见
注：1．金额万元单位保留两位数
2．偏差原分析中时勾选项原原说明中逐项进行说明
附件12：
县级部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表
(xx年度）
部门
名称
部门
代码
实施单位
项目
预算
资金
（万元）
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
年度预算资金总额：
中：财政拨款收入
中央提前告知转移支付资金
纳入预算理行政事业性收费等非税收入
纳入政府性基金预算理收入
纳入专户理行政事业性收费等非税收入
年结转
收入
年度
绩效
目标
年初总体目标
1*月完成情况
目标1：
目标2：
……
级
指标
二级
指标
三级
指标
年度指标值
1*月
执行
情况
全年
预计
完成
情况
偏差原分析
(请相应选项划√原说明中分项阐述)
完成目标
性
改进
措施
运算符号
容
度量单位
费
保障
制度保障
员保障
硬件条件保障
原
说明
确定
完全
绩效
指标
产出指标
数量指标
指标1
≤
≥
＜
＞
指标2
……
质量指标
指标1
指标2
……
时效指标
指标1
指标2
……
成指标
指标1
指标2
……
……
效益指标
济效益指标
指标1
指标2
……
社会效益指标
指标1
指标2
……
生态效益指标
指标1
指标2
……
持续影响指标
指标1
指标2
……
……
满意度指标
服务象满意度指标
指标1
指标2
……
……
结果应建议（请相应选□划√具体建议容栏阐述
结果应建议选项
具体建议容：
□改进预算项目理（改进措施方式）
□规范财政资金理
□完善制度设计建议进行政策调整
□政策期建议重新发布
□建议调整公服务标准
□建议
部门审核意见（请相应选项□划√意见请总体意见栏阐述）
具体审核意见
总体意见：
部门公章
年 月 日
□改进预算项目理
□规范财政资金理
□进行政策调整
□政策期重新发布
□调整公服务标准
□意见
财政
部门
审核
意见
具体审核意见
总体意见：
财政局业务股室公章
年 月 日
□改进预算项目理
□规范财政资金理
□进行政策调整
□政策期重新发布
□调整公服务标准
□意见
注：1．金额万元单位保留两位数
2．偏差原分析中时勾选项原原说明中逐项进行说明
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
第章 总
第条 进步建立健全县级预算绩效监控机制时踪监控预算绩效目标实施情况中XX县委 XX县民政府关印发
第二条 细称绩效运行监控指预算执行程中县直部门县直单位园（景）区委会属单位（统称县直部门）县财政局职责预算执行情况绩效目标实现程度开展监督控制理活动
第三条 绩效监控全面覆盖突出重点权责等约束力结果运时纠偏原县财政局统组织县直部门分级实施
第二章 绩效监控职责分工
第四条 县直部门属单位部门（单位）绩效监控工作负体职责绩效监控实施体县财政局负责指导监督县直部门开展绩效监控
第五条 县财政局职责
（）研究制定绩效监控理实施细
（二）组织指导监督县直部门开展绩效监控
（三）审查县直部门报送绩效监控情况根预算执行情况县直部门建议偏离绩效目标财政支出予纠正预期效财政支出提出预算调整建议
（四）根工作需开展重点绩效监控
（五）督促绩效监控结果应
（六）应履行绩效监控职责
第六条 县直部门职责
（）组织部门级开展预算绩效监控工作属单位绩效监控情况进行指导监督明确工作求加强绩效监控结果应等负责部门绩效监控信息汇总审核报工作
（二）谁支出谁负责原县直部门属单位负责开展预算绩效日常监控定期绩效监控信息进行收集审核分析汇总填报分析偏离绩效目标原时采取纠偏措施偏离绩效目标财政支出时进行纠正调整
（三）应履行绩效监控职责
第七条 预算单位职责
（）组织开展单位绩效监控工作单位绩效监控负直接责
（二）单位项目进度预算执行投入产出项效益阶段完成情况进行动态踪监控监督检查纠偏处理改进完善
（三）根县财政局县直部门绩效监控工作安排积极配合完成相关工作定期县直部门提供单位绩效监控相关情况材料
（四）应履行绩效监控职责
第三章 绩效监控范围容
第八条 县直部门绩效监控范围涵盖县直部门般公预算政府性基金预算社会保险基金预算国资营预算支出
县直部门应重点政策重项目巡视审计关监督检查重点绩效评价日常理中发现问题较绩效水高理薄弱项目予重点监控逐步开展县直部门属单位整体预算绩效监控
第九条 县财政局县直部门预算单位根设定项目预算绩效目标采取项目踪数抽查实查验系统监测文字说明等方式动态踪反映项目进度预算执行投入产出项效益阶段完成情况适时采取相应措施警示督促纠偏纠错促进预算绩效目标实现
第十条 绩效监控绩效目标实现程度预算执行进度核心容包括：
（）绩效目标预期完成情况预期产出完成进度趋势包括数量质量时效成等二预期效果实现进度程度趋势包括济效益社会效益生态效益持续影响等三踪服务象满意度趋势
（二）预算资金执行情况包括预算资金拨付情况预算执行单位实际支出情况预计结转结余情况
（三）重点政策重项目绩效延伸监控必时重点政策重项目支出具体工作务开展发展趋势实施计划调整等情况进行延伸监控具体容包括政府采购工程招标监理验收信息公示资产理关预算资金会计核算等
（四）情况述容外需实施绩效监控容
第四章 绩效监控方式流程
第十条 绩效监控采目标较法定量分析定性分析相结合方式绩效实现情况预期绩效目标进行较目标完成预算执行组织实施资金理等情况进行分析研判
第十二条 绩效监控包括时性合规性效性监控时性监控重点关注年结转资金较年新增预算前期准备充分预算执行环境发生重变化等情况合规性监控重点关注相关预算理制度落实情况项目预算资金程中预算开支超预算开支挤占挪预算资金超标准配置资产等情况效性监控重点关注项目执行否绩效目标致执行效果否达预期等
第十三条 绩效监控工作全流程持续性理具体采取县直部门日常监控县财政局定期监控相结合方式开展科研类项目暂开展年度中绩效监控应实施期结合项目检查等方式强化绩效监控更加注重项目绩效目标实现程度持续性条件具备时县财政局县直部门预算绩效运行情况开展线监控
第十四条 县财政局年规定时间组织指导县直部门年6月末9月末全年预算执行情况绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析工作绩效监控总体工作流程包括县财政局发绩效监控理务县直部门收集绩效监控信息分析绩效监控信息填报绩效监控情况表报送绩效监控报告具体：
()县财政局绩效目标批复时县直部门部署监控务容包括监控容实施方式监控求时间安排等
（二）收集绩效监控信息预算执行单位批复绩效目标绩效目标执行情况重点收集绩效监控信息具体容：
1执行准备情况包括否具实施计划保障措施等
2实现预期目标制定保障措施落实情况
3相关合执行情况
4外部环境条件变化影响情况
5实施计划实际进展情况否需必调整
6财政支出执行已取产出情况
7财政支出执行已体现绩效情况
8财政支出否存损失浪费情况
9财政支出否存停止停滞等
县直部门根实际需信息收集容进行必扩展收集信息情况量化处理
(三)分析绩效监控信息预算执行单位收集述绩效信息基础偏离绩效目标原进行分析全年绩效目标完成情况进行预判预计年底完成目标原拟采取改进措施做出说明绩效分析成效益分析法较法素分析法低成法等
(四)填报绩效监控情况表预算执行单位分析绩效监控信息基础规定年6月末9月末全年绩效监控情况填写报县直部门县财政局口业务股室规定时间预算执行单位报绩效监控信息进行审核填写审核意见绩效监控信息作年度预算执行完成绩效评价
第五章 绩效监控结果应
第十五条 绩效监控结果作年度预算安排政策制定参考绩效监控工作情况作县直部门预算绩效理工作考核容
第十六条 县直部门通绩效监控信息深入分析预算执行进度慢绩效水高具体原绩效监控中发现绩效目标执行偏差理漏洞应时采取分类处置措施予纠正
()政策变化突发事件等客观素导致预算执行进度缓慢预计法实现绩效目标着实事求原时程序调减预算步调整绩效目标
(二)绩效监控中发现严重问题预算执行绩效目标偏离较已预计造成重损失浪费风险等情况应暂停项目实施相应关程序调减预算停止拨付资金时纠偏止损已开始执行政府采购项目应相关程序办理
第十七条 县财政局加强绩效监控结果应县直部门绩效监控结果进行审核分析发现问题风险进行研判督促相关部门改进理确保预算资金安全效保障县委县政府重战略部署政策目标期实现
绩效监控程中发现财政违法行中华民国预算法财政违法行处罚处分条例等关规定追究责报送级政府关部门作行政问责参考发现重违纪违法问题线索时移送纪检监察机关
第六章 附
第十八条 县直部门根细制定部门相关理细乡镇场（街道）根实际情况制定乡镇场（街道）具体实施细
第十九条 办法印发日起实行
第二十条 办法县财政局负责解释
附件：1xx年度xx项目（政策部门整体）绩效运行监控报告（参考提纲）
11部门（单位）整体绩效运行监控表
12县级部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表
附件1：
xx年度xx项目（政策部门整体）
绩效运行监控报告
（参考提纲）
基情况
1．项目（政策部门整体）概况
2项目（政策部门整体）预算绩效目标绩效指标设定执行情况包括年度总目标年初预算数1＊月执行数1＊月执行率全年预计执行数等
二绩效监控工作开展情况
包括监控基础数收集资料源等佐证材料情况项目现场勘验检查核实等情况
三综合监控结
阐述监控总体情况
四预算执行进度情况分析
1．资金位情况分析
2．资金执行情况分析
3．资金理情况分析
五绩效目标实现情况分析
1．绩效目标完成情况
2．绩效指标完成情况
六发现问题改进措施
I．预算执行中存问题原分析改进措施2．绩效目标指标未完成原分析改进措施
3．需反映问题改进措施
七绩效监控结果拟应公开情况
八绩效监控工作验问题建议
九需说明问题
十相关表格（详见附件根监控具体容选择填报）
附表：11．部门（单位）整体绩效运行监控表
12．部门预算项目（政策）绩效运行监控表
附表11：
部门（单位）整体绩效运行监控表
(XX年度）
部门(单位)名称
属单位数量
(仅部门填列)
部门(单位)
财政供养员数量
部门
(单
位)
整体
支出
情况
(万
元)
名称
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
年度部门预算支出(+二)
基支出
二项目支出
(第12项计)
1．履职保障类项目支出
2．事业发展类项目支出
年度
务
重点工作
应项目
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
重点工作
重点工作二
……
合计
年度
绩效
目标
年初总体目标
1*月完成情况
目标1：
目标2：
……
级
指标
二级
指标
三级
指标
年度指标值
1*月
执行
情况
全年
预计
完成
情况
偏差原分析
(请相应选项划√原说明中分项阐述)
完成目标
性
改进
措施
运算符号
容
度量单位
费
保障
制度保障
员保障
硬件条件保障
原
说明
确定
完全
绩效指标
履职效
重点工作履行情况
指标1
≤
≥
＜
＞
指标2
……
整体工作完成情况
指标1
指标2
……
基础理
指标1
指标2
……
……
预算执行
预算执行效率
指标1
指标2
……
……
理效率
预算编制理
指标1
指标2
……
预算监督理
指标1
指标2
……
预算收支理
指标1
指标2
……
财务理
指标1
指标2
……
理效率
资产理
指标1
指标2
……
业务理
指标1
指标2
……
……
运行成
成控制成效
指标1
指标2
……
……
社会效应
政治效益
指标1
指标2
……
社会效益
指标1
指标2
……
济效益
指标1
指标2
……
生态效益
指标1
指标2
……
社会公众服务象满意度
指标1
指标2
……
……
持续性
体制机制改革成效
指标1
指标2
……
……
结果应建议（请相应选□划√具体建议容栏阐述
结果应建议选项
具体建议容
□建议进步规范预算理
□建议改进业务理
□建议改进预算编制理
□建议进步提升预算执行效率效益
□建议改进资产理
□建议改进政府采购理
□建议调整公服务标准
□建议核减年度费数额
□建议削减低效效资金结构调整
□建议收回长期沉淀资金
□建议
部门审核意见（请相应选项□划√意见请总体意见栏阐述）
具体审核意见
总体意见：
部门公章
年 月 日
□规范预算理
□改进业务理
□改进预算编制理
□提升预算执行效率效益
□改进资产理
□改进政府采购理
□调整公服务标准
□调整年度费数额
□削减低效效资金
□部门（单位）资金结构进行调整
□收回部门（单位）长期沉淀资金
□意见
财政部门审核意见
具体审核意见
总体意见：
财政局业务股室公章
年 月 日
□规范部门预算理
□改进部门业务理
□改进部门预算编制理
□提升部门预算执行效率效益
□改进部门资产理
□改进部门政府采购理
□调整公服务标准
□预算执行进度缓慢规定调整年度费数额
□削减低效效资金
□部门（单位）资金结构进行调整
□收回部门（单位）长期沉淀资金
□意见
注：1．金额万元单位保留两位数
2．偏差原分析中时勾选项原原说明中逐项进行说明
附件12：
县级部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表
(xx年度）
部门
名称
部门
代码
实施单位
项目
预算
资金
（万元）
年初预算数
l*执行数
1*月执行率
全年预计执行数
年度预算资金总额：
中：财政拨款收入
中央提前告知转移支付资金
纳入预算理行政事业性收费等非税收入
纳入政府性基金预算理收入
纳入专户理行政事业性收费等非税收入
年结转
收入
年度
绩效
目标
年初总体目标
1*月完成情况
目标1：
目标2：
……
级
指标
二级
指标
三级
指标
年度指标值
1*月
执行
情况
全年
预计
完成
情况
偏差原分析
(请相应选项划√原说明中分项阐述)
完成目标
性
改进
措施
运算符号
容
度量单位
费
保障
制度保障
员保障
硬件条件保障
原
说明
确定
完全
绩效
指标
产出指标
数量指标
指标1
≤
≥
＜
＞
指标2
……
质量指标
指标1
指标2
……
时效指标
指标1
指标2
……
成指标
指标1
指标2
……
……
效益指标
济效益指标
指标1
指标2
……
社会效益指标
指标1
指标2
……
生态效益指标
指标1
指标2
……
持续影响指标
指标1
指标2
……
……
满意度指标
服务象满意度指标
指标1
指标2
……
……
结果应建议（请相应选□划√具体建议容栏阐述
结果应建议选项
具体建议容：
□改进预算项目理（改进措施方式）
□规范财政资金理
□完善制度设计建议进行政策调整
□政策期建议重新发布
□建议调整公服务标准
□建议
部门审核意见（请相应选项□划√意见请总体意见栏阐述）
具体审核意见
总体意见：
部门公章
年 月 日
□改进预算项目理
□规范财政资金理
□进行政策调整
□政策期重新发布
□调整公服务标准
□意见
财政
部门
审核
意见
具体审核意见
总体意见：
财政局业务股室公章
年 月 日
□改进预算项目理
□规范财政资金理
□进行政策调整
□政策期重新发布
□调整公服务标准
□意见
注：1．金额万元单位保留两位数
2．偏差原分析中时勾选项原原说明中逐项进行说明
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档