酒店内部营业稽核管理细则

加强酒店财务理特制定酒店部营业稽核理细
营业稽核公司指定营业部员专门负责
二 营业部稽核容：
1营业稽核天应天全部结算单附件容进行清点复核发现错误时纠正作出登记时须核菜单（包括菜价酒水商品价格）
2天收市时水吧收银销售酒水商品列表进行帐致双方签名确认营业稽核天应**吧收银帐明细表结算单附件容进行核双方帐明细表签认发现致作价错误列表呈总理签核交公司财务处理属收银错误责负
3营业稽核天应天营业日报表项数准确性作细致稽核特注意事项：A折免（核实折扣须相应权限级员签批）B部收入细项（结算单否致？收入否入错部门？发现错误时敦促收银纠正）C客户挂账清单（结算单否致？该客户否挂帐权限）D发票（总额结算单否致？办员签名手续否真实？齐全？）E餐单（核号码清点单数）F现金存行额（否规定次日存款）F天已收挂款开发票金额全月累计收挂款开发票金额进行核实项核实误负责营业稽核员须营业日报表复核员栏签名确认
4稽核员稽核程中须做正直认真细致负责项稽核程中发现错误存问题：属挽回损失须立责提出纠正便时挽回损失属报表计算错误应填报提出更正稽核员须稽核结果详细列表记录（包括出错日期单号错里责涉金额等）月3日前月列表呈总理审核交公司财务
5稽核疏漏未发现存问题稽核员发现问题处理报公司性质严重程度处警告直价赔偿损失调岗等处分
6营业稽核须时做客源餐数旅游团餐等相关统计登记
三细实际操作中已岗位责作出求提高稽核质量加强执行力度现制订颁发理细希部门办员严格执行
 

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