十一、公司内部稽核制度

十公司部稽核制度
第条公司协助部门工作利进行检核执行情况促进工作效率特制定规
第二条规称稽核员系指稽核室稽核员
第三条稽核员掌理职务
1 遵行已定政策命令贯彻应行检核事项
2 营理项业务成控制等应行检核事项
3 生财器具项设备关采购等理保养等检核事项
4 关特殊案件调查审议事项
5 关销商协作厂商辅导动态信状况等应行检核事项
6 交办事项
第四条稽核员发现列事项者应口头书面纠正报请备查涉单位职权应会关单位办理：
1 业务执行偏差
2 事未协调
3 违纪行情节轻微者
4 教欠允
第五条稽核员发现列事项者应列举事实书面通知单位改进：
1 关项制度执行时发生困难缺点事项
2 关业务教育训练纪律教改进事项
3 关员工生活福利改善事项
第六条稽核员发现列事项者应列举事实时建议书面呈报总理交单位处理
1 表现良职员工
2 违法违规案件
3 行影响公司名誉
4 项灾害意外损失
5 影响公司营活动切正重案件
第七条稽核员调查案件报告书必须记载列事项
1 原叙明年月日
2 详细事实
3 案情分析
4 处理意见
第八条案情单纯者口头纠正报请备查
1 常督导抽查室稽核员会关单位承办员办理
2 定期督导抽查室稽核员定期前会关单位承办员办理
第九条稽核员执行务时列项措施
1 督导抽查属单位营业务
2 约谈直接听取员工意见汇集关资料
3 必事项
第十条稽核员督导抽查考核外勤员工服勤时应注意列事项
1 迟早退意缺勤情况
2 员工出勤卡登记否确实
3 工作分配否规定执行
4 工作否切实执行考核绩效
5 接受销商协作厂商顾客请求处理业务时否迅速
6 营业服务处否常保持整洁
7 服务态度精神否良
第十条稽核员督导抽查考核外勤单位业务时应注意列事项：
1 关销商业务配合联系否完善
2 服务员外收款否规定处理
3 业务员收款情况否规定办理
4 存货材料放置处理否完善确实
5 员财物运调配否适浪费均现象
6 未达预定目标处应列举项目原
第十二条稽核员抽查员工生活理风纪时应注意列事项
1 行检损害公司名誉种行
2 事协调风纪表现良外勤单位应拟具改善意见报请核办
3 播弄非挑拨离间影响团结员工应查明列举事实报请总理予处理
第十三条稽核员接受级单位交办调查违法违规案件应注意列事项：
1 告发舆指摘某员工违法违规案件应进行调查匿名假名控告具体事实者谨作参考
2 调查案件应先关单位接洽查明案情真相搜集确实证非必者应量避免先行询问事
3 调查案件应保密采取秘密方式进行
4 事检举证谈话时应避免刺激
5 涉嫌员工请求利调查应予接受拒绝
第十四条稽核员访问销商协作厂商时应注意列事项
1 信状况业务员收款情况
2 业间配合否良业间商业位
3 账务辅导转达项困难建议事项
第十五条 规未事项嗣视必行弥补

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