运营理部2015年重点工作计划
提高农商银行全行会计核算质量切实效发挥运营部项职作部门职责特制定年度重点工作
制度建设
（1）绘制重岗位工作流程图特殊业务操作手册
1月末前会计督导员针重岗位（会计授权员事勾挑）日常工作职责理半径绘制出日业务操作流程图配文字说明图文茂清晰明反映重岗位日常工作流程关键突出环节应避风险点采取防控措施
特殊业务账户业务新兴业务等易出现差错业务种类制定相应操作手册项工作分解会计督导采取系统截图操作流程相结合形式更直观便理解培训时进行专项指导做柜员日常操作参减少发生操作差错次数频率
（2）梳理流程银行制度风险点
1月末前现行业务操作流程风险控点流程银行11项制度（运营基制度金库理办法会计档案理办法门收款操作规程等）进行修改完善增加风险点二次控步骤修改现阶段业务匹配流程节点
（3）完善负分制考核细
3月末前会计督导继续完善运营条线负面积分考核细年度检查中发现问题切入点现负面积分考核细进行折分存问题负面积分考核细相匹配做突出重点问题力争负面积分真正起正激励作
二员工培训
全年计划举办专项培训7次检测培训效果专项培训结束均进行闭卷考试合格者律补考直合格止会计督导检查时针营业机构存性性问题直接进行现场辅导
1月旬会计督导会计进行专项培训聘请胡监事运营部相关员配合培训容会计督导工作技巧会计业务操作流程通培训强化会计督导会计履职力提升业务操作环节风险点识水
2月旬进行远程授权业务培训远程业务柜面操作培训容柜员掌握柜面远程集中授权操作步骤试行远程集中授权业务做基础工作
4月旬分柜员库员勾挑员远程授权员批次进行专项培训培训容检查中履查履犯问题结合岗位业务操作规范相关理办法提升层面员工风险点识控制力
三条线例会
全年计划召开条线例会4次分3月初7月初10月初12月初总行县联社领导运营部长会计督导员参加前期工作进行纳总结指出存足布置步工作（包括变更制度讲解）年度重点工作进行推进工作中存困难进行集中反馈
4员梯队建设
农商行机构实行培养业务骨干制度求2月末前机构属线柜员进行筛选德兼备资深柜员指定业务骨干运营部审查意协助会计做会议精神传达贯彻落实指导监督柜员业务操作层面遇疑难执行情况实行梯队建设仅储备业务更做会计补确保员变动时机构项会计结算工作连续序
五督导检查
全年计划进行专项查2次县间交叉检查2次问题整改回头3次突击性检查10次坚持检查通报通报附处罚原
2月旬3月旬进行第次县间交叉检查检查员农商行县联社审会计督导组成检查授权理现金重空理重物品理印章理柜员卡权限理岗位制约柜面特殊业务操作容
4月末6月旬农商行会计督导进行第次行查第次县间交叉检查中存问题进行整改回头行查帐户理核算理（存贷款业务柜面操作支付业务汇划城交换代理业务）核算中心部业务操作容
7月中旬8月中旬进行第二次县间交叉检查检查员农商行县联社审会计督导组成检查容金库理岗位交接帐理档案理监督理容
9月初9月旬农商行会计督导行第次查中存问题进行整改回头重点问题进行整改推进
10月中旬12月初组织农商行会计督导进行第二次行查查容会计履职情况包含县级联社直属支行条线营目标考核容时第二次县间交叉检查中存问题整改进行回头
采取检查方式分春节五十长假期间营业机构进行突击性专项抽查现金重物品理员岗情况交接等容
六验交流
计划8月中旬农商行县联社间选取会计核算质量较高机构做验推广单位采取现场观摩召开现场会方式验做法全辖推广够快速缩短机构间会计核算质量存差异
七中心建设
（）核算理中心
1面额残损币回收缴工作
3月初9月末行指令性回收计划回收务层层分解支行名员工采取定期考核形式周周通报落实推进责时面额残损币回收务纳入等级行考核项目确保指令性计划时完成
2民币冠字号查询追踪
计划3月末前行省联社求做ATM柜台取款冠字号检索查询线测试正式运行工作机构柜员进行操作培训中心库离行式ATM加钞时律具存储信息功清分机机构柜台付现必须A类专点钞机清点时冠字号信息导入民币信息查询系统中实现资源享
（2）远程授权中心
1准备工作
省联社远程授权业务整体推进求计划3月末前完成远程授权业务项前期准备工作包括机构高拍仪终端调试更换授权中心员配备授权控制度建设岗位制约等岗位制约方面做授权员（中台）复核员（台）完全分离实现中台相互制约
2试点运行
试行远程授权业务时考虑系统兼容性确保远程授权业务稳推进收程中采取窗口机构逐步收形式先农商行分理处进行试点分理处指定窗口实行远程授权农商行分理处支行部分窗口支行实行远程授权具体收时间省联社推进通知准
（3）事监督中心
根省联社求计划3月末前组织会计督导员国专业银行成型事监督理体系参拟定适合行事监督系统业务需求书明确业务种类监督方式数检索回传时间核素项目介质保等容省联社市实行事监督试点做基础数准备工作
八员工素质提升
（）定期组织考试
快速提升条线员业务知识水前台柜员会计均季进行业务考试前期运营部制定发考试题库容涵盖柜面项业务操作风险点条线新规等应知应会常识季更新次季度旬条线员分批次进行闭卷考试批次考试试题容确保考试严肃性考试结果全辖通报格员律岗学补考直考试合格止
（二）技赛
强化线柜员技训练机构会计做柜员技训练责进行日常技辅导会计督导季支行柜员进行技考核合格者进行补考考核成绩做等级行评定部分机构重视柜员技训练够提升工作效率时运营部计划78月份期间举办农商行第二届业务技赛容涵盖点钞数字录入计算器电脑门柜等业务目线柜员间形成良学氛围
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运营理部2015年重点工作计划
提高农商银行全行会计核算质量切实效发挥运营部项职作部门职责特制定年度重点工作
制度建设
（1）绘制重岗位工作流程图特殊业务操作手册
1月末前会计督导员针重岗位（会计授权员事勾挑）日常工作职责理半径绘制出日业务操作流程图配文字说明图文茂清晰明反映重岗位日常工作流程关键突出环节应避风险点采取防控措施
特殊业务账户业务新兴业务等易出现差错业务种类制定相应操作手册项工作分解会计督导采取系统截图操作流程相结合形式更直观便理解培训时进行专项指导做柜员日常操作参减少发生操作差错次数频率
（2）梳理流程银行制度风险点
1月末前现行业务操作流程风险控点流程银行11项制度（运营基制度金库理办法会计档案理办法门收款操作规程等）进行修改完善增加风险点二次控步骤修改现阶段业务匹配流程节点
（3）完善负分制考核细
3月末前会计督导继续完善运营条线负面积分考核细年度检查中发现问题切入点现负面积分考核细进行折分存问题负面积分考核细相匹配做突出重点问题力争负面积分真正起正激励作
二员工培训
全年计划举办专项培训7次检测培训效果专项培训结束均进行闭卷考试合格者律补考直合格止会计督导检查时针营业机构存性性问题直接进行现场辅导
1月旬会计督导会计进行专项培训聘请胡监事运营部相关员配合培训容会计督导工作技巧会计业务操作流程通培训强化会计督导会计履职力提升业务操作环节风险点识水
2月旬进行远程授权业务培训远程业务柜面操作培训容柜员掌握柜面远程集中授权操作步骤试行远程集中授权业务做基础工作
4月旬分柜员库员勾挑员远程授权员批次进行专项培训培训容检查中履查履犯问题结合岗位业务操作规范相关理办法提升层面员工风险点识控制力
三条线例会
全年计划召开条线例会4次分3月初7月初10月初12月初总行县联社领导运营部长会计督导员参加前期工作进行纳总结指出存足布置步工作（包括变更制度讲解）年度重点工作进行推进工作中存困难进行集中反馈
4员梯队建设
农商行机构实行培养业务骨干制度求2月末前机构属线柜员进行筛选德兼备资深柜员指定业务骨干运营部审查意协助会计做会议精神传达贯彻落实指导监督柜员业务操作层面遇疑难执行情况实行梯队建设仅储备业务更做会计补确保员变动时机构项会计结算工作连续序
五督导检查
全年计划进行专项查2次县间交叉检查2次问题整改回头3次突击性检查10次坚持检查通报通报附处罚原
2月旬3月旬进行第次县间交叉检查检查员农商行县联社审会计督导组成检查授权理现金重空理重物品理印章理柜员卡权限理岗位制约柜面特殊业务操作容
4月末6月旬农商行会计督导进行第次行查第次县间交叉检查中存问题进行整改回头行查帐户理核算理（存贷款业务柜面操作支付业务汇划城交换代理业务）核算中心部业务操作容
7月中旬8月中旬进行第二次县间交叉检查检查员农商行县联社审会计督导组成检查容金库理岗位交接帐理档案理监督理容
9月初9月旬农商行会计督导行第次查中存问题进行整改回头重点问题进行整改推进
10月中旬12月初组织农商行会计督导进行第二次行查查容会计履职情况包含县级联社直属支行条线营目标考核容时第二次县间交叉检查中存问题整改进行回头
采取检查方式分春节五十长假期间营业机构进行突击性专项抽查现金重物品理员岗情况交接等容
六验交流
计划8月中旬农商行县联社间选取会计核算质量较高机构做验推广单位采取现场观摩召开现场会方式验做法全辖推广够快速缩短机构间会计核算质量存差异
七中心建设
（）核算理中心
1面额残损币回收缴工作
3月初9月末行指令性回收计划回收务层层分解支行名员工采取定期考核形式周周通报落实推进责时面额残损币回收务纳入等级行考核项目确保指令性计划时完成
2民币冠字号查询追踪
计划3月末前行省联社求做ATM柜台取款冠字号检索查询线测试正式运行工作机构柜员进行操作培训中心库离行式ATM加钞时律具存储信息功清分机机构柜台付现必须A类专点钞机清点时冠字号信息导入民币信息查询系统中实现资源享
（2）远程授权中心
1准备工作
省联社远程授权业务整体推进求计划3月末前完成远程授权业务项前期准备工作包括机构高拍仪终端调试更换授权中心员配备授权控制度建设岗位制约等岗位制约方面做授权员（中台）复核员（台）完全分离实现中台相互制约
2试点运行
试行远程授权业务时考虑系统兼容性确保远程授权业务稳推进收程中采取窗口机构逐步收形式先农商行分理处进行试点分理处指定窗口实行远程授权农商行分理处支行部分窗口支行实行远程授权具体收时间省联社推进通知准
（3）事监督中心
根省联社求计划3月末前组织会计督导员国专业银行成型事监督理体系参拟定适合行事监督系统业务需求书明确业务种类监督方式数检索回传时间核素项目介质保等容省联社市实行事监督试点做基础数准备工作
八员工素质提升
（）定期组织考试
快速提升条线员业务知识水前台柜员会计均季进行业务考试前期运营部制定发考试题库容涵盖柜面项业务操作风险点条线新规等应知应会常识季更新次季度旬条线员分批次进行闭卷考试批次考试试题容确保考试严肃性考试结果全辖通报格员律岗学补考直考试合格止
（二）技赛
强化线柜员技训练机构会计做柜员技训练责进行日常技辅导会计督导季支行柜员进行技考核合格者进行补考考核成绩做等级行评定部分机构重视柜员技训练够提升工作效率时运营部计划78月份期间举办农商行第二届业务技赛容涵盖点钞数字录入计算器电脑门柜等业务目线柜员间形成良学氛围
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