内部审计工作总结和工作计划

部审计工作总结
 2016年审计工作级公司领导部署紧紧围绕降增效开展项审计工作级领导具体指导审计工作取定成效现具体情况总结：
控成创效益出发点落脚点加强审计监督防控风险
2016年重点业务领域全面开展成控制审计外包理采购理销售理重点监控成费合履行等方面进行审计生产流程配置成影响进行审计调查审计时够立足公司发展全局分析考虑问题提出控制中存足问题督促审计部门改进理水形成审计报告10份发现基础理方面问题计40项提出审计建议40条
二深化关键业务环节常态审计监督切实风险控制事前
（）审计员参全部采购业务采购业务事前事中严格审核关发现问题求时整改采购业务谈判采购招标程中严格审核项资质授权监督谈判程中标结果规定制度流程操作等参加类采购会*项防范采购风险方面发挥重作
（二）加设备外委维修竣工结算审计力度节约维修成促进业务部门外委维修理断探索改进完成维修工程竣工结算审计工作送审金额#万元 审减金额*万元审减率*
（三）加强合审计审核济合*份审计程中发现资料完备签批手续全合条款误等问题已时业务部门沟通解决
通合审核工作效降低合履行风险
三力开展基建审计企业节约建设资金创造济效益
完成竣工结算审计工作*项送审金额计*万元审减金额*万元审减率*外审计程中严格执行合约定扣施工单位审核费罚款*万元
通工程审计工作消高估算排正提高工程预算造价等现象企业节约资金创造济效益
四强化审计问题整改促进理断提升
2016年审计紧紧围绕重点工作务突出重发现更重整改思路强化通问题整改转化审计成果效促进理提升 2016年通2014年2015年审计检查发现问题断进行踪落实审计整改见实效审计检查发现*项问题已整改完成*项正整改2项整改率98
通审计踪效督促审计部门落实审计意见确保审计问题落实纠正充分发挥审计监督理职
五加强培训提高审计技
学项方针政策学级制度文件接受廉洁教育断提升身修养理政策水二周集体学业务知识学程中注重联系工作实际增强学针性通学审计理审计案例提高业务水三开展审计报告交流完成审计项目审计思路方法进行交流总结剖析优点足坚持书中学实际工作中学坚持集中学业余学相结合断提高业务素质工作力
六工作中存足
着企业发展许新情况新问题出现审计员面前审计工作存足处表现：
（）着企业理断提升审计采取方法手段应断创新企业理水已断提升果审计员停留验做法思改变势必会影响审计效果审计思路需断开拓创新找准审计切入点更发挥审计监督服务职
（二）审计理念需现代部审计服务理念转变着公司发展审计员应改进审计工作方法树立先进审计理念开展审计工作前审象进行充分沟通积极寻求合作审计中发现问题分析原采取策审象服务思想贯穿审计全程提高审计效率审计质量
七2017年工作算
（）聚焦企业中心务站企业发展全局分析考虑问题企业营活动控制提供直接证性报告深入开展成审计充分发挥部审计监督服务职挖掘降增效空间通提出控制中存足问题公司理层提供力决策
（二）继续围绕降增效防控风险加强审计监督围绕重业务领域开展审计工作物资采购仓库理资产理设备租赁设备修理基建工程等业务重点全面策划深入细致开展关成控制项审计通审计象济活动进行检查评价督促改进营理水提高济效益
（三） 改进工作作风增强素质适应新形势审计工作
做审计员断加强身建设提高履行职责力水发挥表率作坚守责担求真务实真抓实干创新思想理念改进方式方法进步明确审计途径手段适应新形势审计工作需
 
 


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