质量理作业相关制度
质量理办法
□ 质量理方法
第条 目
确保产品质量标准化提高质量水准
第二条 范围
产品研究开发设计
第三条 设计质量理作业流程
第四条 实施单位
工程部业务部质量理部成品科关单位
第五条 实施点
()工程部设计科收集CNSJISUL等国外关规格资料业务部质量理部回馈市场调查客户求客户抱怨分析等资料设计新产品改良现产品
(二)设计完成试作检验解生产时发生问题否达设计质量求
(三)试作合格检查修正试作
(四)试作合格会关单位制定料标准材料规格零件规格产品规格作业标准标准工时QC工程表
(五)设计新产品属客户订购者试做合格样品需业务部送交客
户认开始制订企划室作生产企划
(六)工程资料回馈关单位确实执行规格标准蓝图等设计变更作业
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 进料检验规定
第条 目
确保进料质量合标准确合格品法纳入
第二条 范围
原料外协加工品检验
第三条 进料检验流程
第四条 实施单位
质量理部进料科加工品科关单位
第五条 实施点
()检验员收验收单检验标准进行检验进料厂商品名规格数量验收单号码等填入检验记录表
(二)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况通知仓储员办理入仓手续
(三)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况检验情况通知采购单位(物料部采购科外协加工科)请购单位实际情况决定否需特采
1需特采进料加标示退货检验记录表验收单注明退货仓储员采购单位办理退货手续
2需特采核示进行特采进料加标示特采检验记录表验收单注明特采处理情况通知关单位办理入库部分退回扣款等关手续
(四)进料应收验收单三日验毕紧急需进料优先办理
(五)检验时法判定合格否请工程部(设计工程科)请购单位派员会验收判定合格否会验收者必需检验记录表签章
(六)检验员执行检验时抽样应机化私感情认合予判定合格否
(七)回馈进料检验情况进料供应商交货质量情况检验处理情况登记厂商交货质量履历卡月汇总厂商交货质量月报表
(八)检验情况检验规格(材料零件)提出改善意见建议
(九)检验仪器量规理校正
(十)进料属OEM客户行料者判定合格时请业务部联络客户处理
第六条 规定质量理委员会核定实施修正时
□ 制程质量理作业办法
第条 目
确保制程质量稳定求质量改善提高生产效率降低成
第二条 范围
原料投入加工装配成品
第三条 制程质量理作业流程
第四条 实施单位
生产部检查站员质量理部制程科关单位
第五条 实施点
()操作员确操作标准操作批第件加工完成必需关员实施首件检查等检查合格继续加工组组长应实施机检查
(二)检查站员确检查标准检查合格品检修需检查合格继续加工
(三)质量理部制程科派员巡回抽验做制程理分析资料回馈关单位
(四)发现质量异常应立处理追查原矫正作成记录防止发
(五)检查仪器量规理校正
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 成品质量理作业办法
第条 目
确保产品质量出厂产品送客户处保持正常良
第二条 范围
加工完成成品出货
第三条 成品质量理作业流程
第四条 实施单位
质量理部成品科生产部物料部关单位
第五条 实施点
()加工完成成品成品检验合格入库出货
(二)确成品检验标准实施检验判定合格批退回生产单位检修检修需成品检验
(三)库存成品必需抽验确保产品质量避免质量变异产品送交客户发现质量变异调查原(必时会关单位)作防止发措施通知生产单位检修
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 客户抱怨处理办法
第条 目
确客户迅速获满意服务客户抱怨采取适处理措施维持公司信誉谋求公司改善
第二条 范围
已完成交货手续公司产品遭受客户质量符适抱怨
第三条 客户抱怨分类
()申诉：种抱怨客户产品满求返工更换退货处理需予客户赔偿
(二)索赔：客户求良品加处理外契约规定求公司赔偿损失种抱怨宜慎重速查明原
(三)非属质量抱怨市场抱怨：客户刻意找种种理抱怨产品质量良求赔偿减价种抱怨非属公司责
第四条 客户抱怨处理流程
第五条 实施单位
业务部质量理部成品科关单位
第六条 实施点
()客户抱怨业务部受理先核否确该批订货出货实调查解(必时会关单位)确认责属公司填妥抱怨处理单通知质量理部调查分析
(二)质量理部成品科调查成品检验记录表关批产品检验资料查出真正原法查出会关单位查明
(三)查明原会关单位针原提出改善策防止发
(四)会关单位客户抱怨提出处理建议厂长核准业务部答覆客户
(五)资料回馈关单位档
第七条 办法质量理委员会核定实施修正时
表11．2．1 客户抱怨处理单
( )急件 NO
( )普通件 年 月 日
客户名称
品 名
规 格
交货批号
料 号
抱 怨
数 量
结案
日期
项 目
容
负责单位签章
抱
怨
容
客
户
求
调
查
分
析
改
善
策
抱怨
处理
建议
( )赔偿 ( )折价
( )良品交换 ( )非公司责
( )检修返工 ( )
厂长批示
第条 目
市场质量调查资料作分析研究改善产品质量开发新产品迎合客户质量求
第二条 范围
需求市场求产品质量
第三条 市场质量调查容
客户公司产品接受程度求产品质量竞争产品较
第四条 市场质量调查流程
第五条 实施单位
业务部关单位
第六条 实施点
()业务部邮寄拜访方式请客户填写产品质量调查表
(二)调查表调查项目产品质量特性例性规格外观产品价格等
(三)整理调查资料通知关单位
(四)关单位业务部提供资料解客户质量求解公司该产品质量求否某项目求太严太松改善产品质量开发新产品
第七条 办法产品委员会核定实施修正时
表11．23 股份限公司抱怨处理单
客户名称： 抱怨数量
产品名称： 受理日期
出厂日期： 结案日期 编号：
项 目
负责部门
1抱怨容：
2．抱怨者求：
3．厂长批示：
4．原调查：
5．抱怨分析：
6．制造部门(现场)部门确认改善策：
7．抱怨处理建议：
(1)赔偿
(2)良品交换良品数量
(3)修改返工数量
(4)折价
(5)非厂责
厂长裁决：
表11．2．2 月份客户抱怨处理月报表
年
受理
日期
结案
日期
客户抱怨
处理单号码
料号
品 名
规格
数量
抱怨处理
备 注
总理： 厂长： 质量理部理： 科长： 制表：
表11．2．4 抱怨处理月报表
日期
产品名称
批号
出厂日期
抱 怨 原
材质问题
设备问题
检查方法
检验方法
设计规格
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质量理办法
□ 质量理方法
第条 目
确保产品质量标准化提高质量水准
第二条 范围
产品研究开发设计
第三条 设计质量理作业流程
第四条 实施单位
工程部业务部质量理部成品科关单位
第五条 实施点
()工程部设计科收集CNSJISUL等国外关规格资料业务部质量理部回馈市场调查客户求客户抱怨分析等资料设计新产品改良现产品
(二)设计完成试作检验解生产时发生问题否达设计质量求
(三)试作合格检查修正试作
(四)试作合格会关单位制定料标准材料规格零件规格产品规格作业标准标准工时QC工程表
(五)设计新产品属客户订购者试做合格样品需业务部送交客
户认开始制订企划室作生产企划
(六)工程资料回馈关单位确实执行规格标准蓝图等设计变更作业
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 进料检验规定
第条 目
确保进料质量合标准确合格品法纳入
第二条 范围
原料外协加工品检验
第三条 进料检验流程
第四条 实施单位
质量理部进料科加工品科关单位
第五条 实施点
()检验员收验收单检验标准进行检验进料厂商品名规格数量验收单号码等填入检验记录表
(二)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况通知仓储员办理入仓手续
(三)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况检验情况通知采购单位(物料部采购科外协加工科)请购单位实际情况决定否需特采
1需特采进料加标示退货检验记录表验收单注明退货仓储员采购单位办理退货手续
2需特采核示进行特采进料加标示特采检验记录表验收单注明特采处理情况通知关单位办理入库部分退回扣款等关手续
(四)进料应收验收单三日验毕紧急需进料优先办理
(五)检验时法判定合格否请工程部(设计工程科)请购单位派员会验收判定合格否会验收者必需检验记录表签章
(六)检验员执行检验时抽样应机化私感情认合予判定合格否
(七)回馈进料检验情况进料供应商交货质量情况检验处理情况登记厂商交货质量履历卡月汇总厂商交货质量月报表
(八)检验情况检验规格(材料零件)提出改善意见建议
(九)检验仪器量规理校正
(十)进料属OEM客户行料者判定合格时请业务部联络客户处理
第六条 规定质量理委员会核定实施修正时
□ 制程质量理作业办法
第条 目
确保制程质量稳定求质量改善提高生产效率降低成
第二条 范围
原料投入加工装配成品
第三条 制程质量理作业流程
第四条 实施单位
生产部检查站员质量理部制程科关单位
第五条 实施点
()操作员确操作标准操作批第件加工完成必需关员实施首件检查等检查合格继续加工组组长应实施机检查
(二)检查站员确检查标准检查合格品检修需检查合格继续加工
(三)质量理部制程科派员巡回抽验做制程理分析资料回馈关单位
(四)发现质量异常应立处理追查原矫正作成记录防止发
(五)检查仪器量规理校正
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 成品质量理作业办法
第条 目
确保产品质量出厂产品送客户处保持正常良
第二条 范围
加工完成成品出货
第三条 成品质量理作业流程
第四条 实施单位
质量理部成品科生产部物料部关单位
第五条 实施点
()加工完成成品成品检验合格入库出货
(二)确成品检验标准实施检验判定合格批退回生产单位检修检修需成品检验
(三)库存成品必需抽验确保产品质量避免质量变异产品送交客户发现质量变异调查原(必时会关单位)作防止发措施通知生产单位检修
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 客户抱怨处理办法
第条 目
确客户迅速获满意服务客户抱怨采取适处理措施维持公司信誉谋求公司改善
第二条 范围
已完成交货手续公司产品遭受客户质量符适抱怨
第三条 客户抱怨分类
()申诉：种抱怨客户产品满求返工更换退货处理需予客户赔偿
(二)索赔：客户求良品加处理外契约规定求公司赔偿损失种抱怨宜慎重速查明原
(三)非属质量抱怨市场抱怨：客户刻意找种种理抱怨产品质量良求赔偿减价种抱怨非属公司责
第四条 客户抱怨处理流程
第五条 实施单位
业务部质量理部成品科关单位
第六条 实施点
()客户抱怨业务部受理先核否确该批订货出货实调查解(必时会关单位)确认责属公司填妥抱怨处理单通知质量理部调查分析
(二)质量理部成品科调查成品检验记录表关批产品检验资料查出真正原法查出会关单位查明
(三)查明原会关单位针原提出改善策防止发
(四)会关单位客户抱怨提出处理建议厂长核准业务部答覆客户
(五)资料回馈关单位档
第七条 办法质量理委员会核定实施修正时
表11．2．1 客户抱怨处理单
( )急件 NO
( )普通件 年 月 日
客户名称
品 名
规 格
交货批号
料 号
抱 怨
数 量
结案
日期
项 目
容
负责单位签章
抱
怨
容
客
户
求
调
查
分
析
改
善
策
抱怨
处理
建议
( )赔偿 ( )折价
( )良品交换 ( )非公司责
( )检修返工 ( )
厂长批示
第条 目
市场质量调查资料作分析研究改善产品质量开发新产品迎合客户质量求
第二条 范围
需求市场求产品质量
第三条 市场质量调查容
客户公司产品接受程度求产品质量竞争产品较
第四条 市场质量调查流程
第五条 实施单位
业务部关单位
第六条 实施点
()业务部邮寄拜访方式请客户填写产品质量调查表
(二)调查表调查项目产品质量特性例性规格外观产品价格等
(三)整理调查资料通知关单位
(四)关单位业务部提供资料解客户质量求解公司该产品质量求否某项目求太严太松改善产品质量开发新产品
第七条 办法产品委员会核定实施修正时
表11．23 股份限公司抱怨处理单
客户名称： 抱怨数量
产品名称： 受理日期
出厂日期： 结案日期 编号：
项 目
负责部门
1抱怨容：
2．抱怨者求：
3．厂长批示：
4．原调查：
5．抱怨分析：
6．制造部门(现场)部门确认改善策：
7．抱怨处理建议：
(1)赔偿
(2)良品交换良品数量
(3)修改返工数量
(4)折价
(5)非厂责
厂长裁决：
表11．2．2 月份客户抱怨处理月报表
年
受理
日期
结案
日期
客户抱怨
处理单号码
料号
品 名
规格
数量
抱怨处理
备 注
总理： 厂长： 质量理部理： 科长： 制表：
表11．2．4 抱怨处理月报表
日期
产品名称
批号
出厂日期
抱 怨 原
材质问题
设备问题
检查方法
检验方法
设计规格
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