章理
1 范围
月度采购计划包含适公司印章委印章分公司部门专章
2 控制目标
21 确保公司印章符合章规范
3 控制点
31 相关部门理审批章申请计划员根物料品种确定否年已签约供应商没供应商重新进行选择已供应商确定供应价格
32 办公室公司理层审批部门签批章申请
4 特定政策
41 特殊务需印章带外时必须公司领导批准中公司行政印章总理签批董事会印章董事长签批公司委印章公司委书记签批
42 济担保合章必须董事会决议通知会议原始纪录证
43 集团公司外部业务行必须专章行政行必须集团公司公章集团公司外部切济合协议等必须集团公司合专章印章代
44 集团公司部二级机构公章集团公司部代表集团公司外业务原需外须报办公室批准
5 章理流程C1502002
步骤
涉部门
步骤说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门综合理员
提出章申请需盖章公文章签批单提交部门理审批
2
相关部门理
审批章申请否符合印章范围说明确定否需公司印章
21
相关部门综合理员
部门理审批通需公司印章直接部门章登记
3
相关部门综合理员
部门理审批通需公司印章需盖章公文部门签批章签批单提交办公室
4
办公室机理员
根相关部门提交公文目确定否需办公室公司总理副总审批
5
公司总理副总
需公司总理副总审批章提出批示意见
51
办公室
需公司总理副总审批审阅确定章申请否符合印规定
6
办公室机理员
公司总理副总办公室审批意通知相关部门
7
办公室机理员
公司总理副总办公室审批意章登记
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1 范围
月度采购计划包含适公司印章委印章分公司部门专章
2 控制目标
21 确保公司印章符合章规范
3 控制点
31 相关部门理审批章申请计划员根物料品种确定否年已签约供应商没供应商重新进行选择已供应商确定供应价格
32 办公室公司理层审批部门签批章申请
4 特定政策
41 特殊务需印章带外时必须公司领导批准中公司行政印章总理签批董事会印章董事长签批公司委印章公司委书记签批
42 济担保合章必须董事会决议通知会议原始纪录证
43 集团公司外部业务行必须专章行政行必须集团公司公章集团公司外部切济合协议等必须集团公司合专章印章代
44 集团公司部二级机构公章集团公司部代表集团公司外业务原需外须报办公室批准
5 章理流程C1502002
步骤
涉部门
步骤说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门综合理员
提出章申请需盖章公文章签批单提交部门理审批
2
相关部门理
审批章申请否符合印章范围说明确定否需公司印章
21
相关部门综合理员
部门理审批通需公司印章直接部门章登记
3
相关部门综合理员
部门理审批通需公司印章需盖章公文部门签批章签批单提交办公室
4
办公室机理员
根相关部门提交公文目确定否需办公室公司总理副总审批
5
公司总理副总
需公司总理副总审批章提出批示意见
51
办公室
需公司总理副总审批审阅确定章申请否符合印规定
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