8.2.2 内部审核控制程序

1目：
根公司质量手册求审核质量体系涉部门开展质量活动极结果否符合规定求确保质量体系效运行
2适范围：
适公司部质量审核工作
3职责：
31审核组长负责部质量审核计划编制理者代表审批实施
32理者代表命审核组长审核员规定职责
33审核组长组织部审核
4定义：
5程序：
51审核组长制定部审核计划年元月报理者代表审批实施年进行少次部质量审核工作
52部质量审核工作计划容：
a 审核目范围
b 审核时间安排
53审核准备
531理者代表根审核部门情况命具部质量审核员资格合适选担审核组长审核组长负责次审核具体组织工作
532审核22组成审核组长选派具部质量审核员资格审核部门直接责员担审核组成员
534审核组长组织审核组成员制定审核专文件文件组成：
a 审核通知
b 审核检查表
c 合格项报告
d 审核报告
535准备审核文件
536审核组长提前星期受审部门发出审核通知次审核计划
537审核计划容

a 受审核部门审核目范围日期
b 审核文件
c 审核项目时间安排
d 审核员分工
538受审核部门确定陪员做必准备工作
54审核实施
541审核具体容检查表进行
542审核员通交谈查阅文件检查现场收集证等活动检查质量体系运行情况
543现场发现问题应场该项工作负责（操作者）确认填写符合项报告保证合格项够完全理解利纠正
544审核结束审核组长召开受审部门负责关员审核组成员会议报告审核结果
55审核报告
551审核组长授权审核员编写审核报告审核组长确认签字报理者代表关部门
552审核报告容：
a 受审核部门审核目范围日期
b 审核文件
c 审核员受审核部门参加员
d 审核综述
e 合格项
56审核报告发放范围
a 总理理者代表
b 受审核部门
c 合格项涉相关部门
57受审核部门受审核报告两天合格项实施纠正措施短期纠正合格项责部门填写合格项报告交审核组备案
58审核组合格项报告中工作项目进行踪检查验证效性检查结果记入符合项报告
59符合项报告发放程序46条款相

510部质量审核中全部记录审核组长移交质保部质量记录控制程序进行保
6相关文件记录：
61 理评审理制度
62 BF QJ045 审通知单
63 BF QJ046 检查表
64 BF QJ013 部质量审核计划
65 BF QJ048 年度质量体系审核计划
66 BF QJ049 符合项报告
67 BF QJ050 部质量审核报告
68 BF QJ051 符合项分布表










批准

审核

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