1目
直接影响产品质量素进行控制确保产品满足市场求
2适范围
程序适产品生产程工序控制
3职责
31生产部
a) 负责制订生产计划生产计划理制度组织实施做均衡生产时交货
b) 负责岗位工艺操作规程生产批次编制监督实施
c) 生产车间负责生产计划工艺求组织生产提供合格产品
d) 原料仓车间岗位货时间发放相应数量原料确保生产产品合格
e) 客户提供产品(原辅材料)必须分置标识理
f) 操作工检验员负责生产批次求进行操作检验设备监视测量装置进行维护保养
32技术部
a) 制定生产表规定生产工艺
b)制定监视测量装置控制程序实施计量理确保计量器具合格完符合生产需
c)负责生产程工序检验试验合格品实施理控制
33研发部根客户市场需求开发新产品指导试产检验
34维修部负责制定设备理制度设备操作规程生产设备进行理满足生产需
35行政部工艺求时组织类员培训配备合格操作工
36安全环保办负责制定关安全环境制度进行监督检查控制
4工作程序
41生产计划控制
411生产部根服务部需货计划制订生产计划周周五编制周生产计划
412生产计划制订原应体现产品型号色号设备适应力批量等求生产务生产力相适应实现均衡生产
413生产部制定生产计划理制度组织督促车间规定实施生产计划理制度容应包括：
a)生产计划编制审批分发规定
b)生产计划补充调整方法规定
c)生产涉生产技术准备工作作业单标准色卡原料计量器具等准备工
作
d)车间生产班组达生产计划程序
e)生产进度控制协调方法规定等
42工序标准控制
421技术部根生产部需求制定相应生产卡技术部理审批发生产部实施
422生产部根技术部生产卡编制相应生产批次生产部负责审批该生产批次方效
423生产批次中应包括生产指示质量控制指标等批产品投料时生产部发关岗位工序产品流转交接生产岗位直工序完成生产部回收档保存岗位应生产批次指令进行作业
424岗位操作规程生产部根涂料生产工艺编制厂长 副厂长批准发放工序生产班组执行
425维修部根生产工艺设备操作安全生产求负责编制设备操作规程维修部负责审核生产部关部门负责会签厂长 副厂长批准发放工序执行
426述工序标准控制应符合文件理程序关规定
427研发部求生产部安排试产新产品应交付详细试产计划书（产品编号数量设备求技术求产品中英名称贮存期等）厂长批准意试产计划书交关部门配方交技术部输入生产表
428生产部研发部求安排试产工作确定试产日期准备原料设备通知技术部研发部时派员起监察试生产
43设备监视测量装置控制
431维修部负责编制设备理制度生产工艺求配备设备进行维修保养理建立设备台帐档案编制设备维修保养工作计划确保设备安全清洁润滑完
432 技术部计量员负责制定监视测量装置控制程序制定计量器具分级理办法请购登记编号建台帐档案维修周期检定降级封存报废理求监视测量装置控制程序技术部负责审核关部门会签厂长批准
433 特殊工序设备应专负责操作必须持证岗专操作负责进行便时发现异常情况采取相应纠正 预防措施
434述理制度控制应符合文件理程序关规定
44员控制
441新岗调换工种操作员类员培训行政部规定组织实施员符合规定求
442质量安全环境手册规定特殊工作员检验试验员特殊工序操作员特种作业操作员审员计量员等应组织专业培训取资格证书持证岗
45作业环境控制
451生产车间负责作业环境文明卫生生产现场设备计量器具工序产品包装物等必须摆放整齐保持物流合理道路畅通
452生产作业环境生产车间必须采取相应防护措施确保生产环境符合国家关法规求
453安全环保办制订相关安全环保工作制度监督实施
46程检验控制
461生产操作者必须岗位工艺操作规程生产批次规定进行生产
462根工序流程生产实际情况岗位需进行检工作设置工序质量检验点产品检验试验控制程序求控制
463生产程中出现合格品合格品控制程序产品标识追溯性控制程序求控制确保合格流入道工序
47 生产记录理控制
471 生产部负责工序生产记录设计岗位应认真准确填写符合追溯性求
472生产部生产记录进行收集档保存期二年便追溯
48特殊程控制
481根产品特点投料工序研磨工序调色工序生产属特殊程
482生产生产批次应根技术部生产卡编制标明生产指示温度等技术控制参数
483特殊工序操作员安全环保办部组织专业培训取相应操作资格证书持证岗
484车间设备天操作员班前进行检查保养便时发现异常损坏立填写维修单交维修部检查维修
485特殊工序工艺采统计技术进行工艺参数监视控制时发现异常情况采取纠正 预防措施确保工艺处受控状态生产部负责统计技术应进行指导分析
486 特殊工序种质量记录车间收集交生产部负责档保保存期二年
5支持文件
51文件理程序
52产品标识追溯性控制程序
53产品检验试验控制程序
54监视测量装置控制程序
55合格品控制程序
56纠正预防措施
57生产计划理制度
58投料岗位操作规程
59研磨岗位操作规程
510调漆岗位操作规程
511原料仓库操作规程
512高速分散机操作规程
513研磨分散机操作规程
514混合搅拌机操作规程
515包装机操作规程
516叉车安全理制度
517冷水系统操作规程
518压缩空气系统操作规程
519废气处理系统操作规程
520塑膜包机操作规程
521设施理程序
6记录
61设备登记卡设备维修记录卡设备定期保养记录表设备巡检记录表设备定期保养计划表
62 计量器具理台帐
63 类员培训记录岗资格证
64 投料研磨调色包装工序操作记录
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直接影响产品质量素进行控制确保产品满足市场求
2适范围
程序适产品生产程工序控制
3职责
31生产部
a) 负责制订生产计划生产计划理制度组织实施做均衡生产时交货
b) 负责岗位工艺操作规程生产批次编制监督实施
c) 生产车间负责生产计划工艺求组织生产提供合格产品
d) 原料仓车间岗位货时间发放相应数量原料确保生产产品合格
e) 客户提供产品(原辅材料)必须分置标识理
f) 操作工检验员负责生产批次求进行操作检验设备监视测量装置进行维护保养
32技术部
a) 制定生产表规定生产工艺
b)制定监视测量装置控制程序实施计量理确保计量器具合格完符合生产需
c)负责生产程工序检验试验合格品实施理控制
33研发部根客户市场需求开发新产品指导试产检验
34维修部负责制定设备理制度设备操作规程生产设备进行理满足生产需
35行政部工艺求时组织类员培训配备合格操作工
36安全环保办负责制定关安全环境制度进行监督检查控制
4工作程序
41生产计划控制
411生产部根服务部需货计划制订生产计划周周五编制周生产计划
412生产计划制订原应体现产品型号色号设备适应力批量等求生产务生产力相适应实现均衡生产
413生产部制定生产计划理制度组织督促车间规定实施生产计划理制度容应包括：
a)生产计划编制审批分发规定
b)生产计划补充调整方法规定
c)生产涉生产技术准备工作作业单标准色卡原料计量器具等准备工
作
d)车间生产班组达生产计划程序
e)生产进度控制协调方法规定等
42工序标准控制
421技术部根生产部需求制定相应生产卡技术部理审批发生产部实施
422生产部根技术部生产卡编制相应生产批次生产部负责审批该生产批次方效
423生产批次中应包括生产指示质量控制指标等批产品投料时生产部发关岗位工序产品流转交接生产岗位直工序完成生产部回收档保存岗位应生产批次指令进行作业
424岗位操作规程生产部根涂料生产工艺编制厂长 副厂长批准发放工序生产班组执行
425维修部根生产工艺设备操作安全生产求负责编制设备操作规程维修部负责审核生产部关部门负责会签厂长 副厂长批准发放工序执行
426述工序标准控制应符合文件理程序关规定
427研发部求生产部安排试产新产品应交付详细试产计划书（产品编号数量设备求技术求产品中英名称贮存期等）厂长批准意试产计划书交关部门配方交技术部输入生产表
428生产部研发部求安排试产工作确定试产日期准备原料设备通知技术部研发部时派员起监察试生产
43设备监视测量装置控制
431维修部负责编制设备理制度生产工艺求配备设备进行维修保养理建立设备台帐档案编制设备维修保养工作计划确保设备安全清洁润滑完
432 技术部计量员负责制定监视测量装置控制程序制定计量器具分级理办法请购登记编号建台帐档案维修周期检定降级封存报废理求监视测量装置控制程序技术部负责审核关部门会签厂长批准
433 特殊工序设备应专负责操作必须持证岗专操作负责进行便时发现异常情况采取相应纠正 预防措施
434述理制度控制应符合文件理程序关规定
44员控制
441新岗调换工种操作员类员培训行政部规定组织实施员符合规定求
442质量安全环境手册规定特殊工作员检验试验员特殊工序操作员特种作业操作员审员计量员等应组织专业培训取资格证书持证岗
45作业环境控制
451生产车间负责作业环境文明卫生生产现场设备计量器具工序产品包装物等必须摆放整齐保持物流合理道路畅通
452生产作业环境生产车间必须采取相应防护措施确保生产环境符合国家关法规求
453安全环保办制订相关安全环保工作制度监督实施
46程检验控制
461生产操作者必须岗位工艺操作规程生产批次规定进行生产
462根工序流程生产实际情况岗位需进行检工作设置工序质量检验点产品检验试验控制程序求控制
463生产程中出现合格品合格品控制程序产品标识追溯性控制程序求控制确保合格流入道工序
47 生产记录理控制
471 生产部负责工序生产记录设计岗位应认真准确填写符合追溯性求
472生产部生产记录进行收集档保存期二年便追溯
48特殊程控制
481根产品特点投料工序研磨工序调色工序生产属特殊程
482生产生产批次应根技术部生产卡编制标明生产指示温度等技术控制参数
483特殊工序操作员安全环保办部组织专业培训取相应操作资格证书持证岗
484车间设备天操作员班前进行检查保养便时发现异常损坏立填写维修单交维修部检查维修
485特殊工序工艺采统计技术进行工艺参数监视控制时发现异常情况采取纠正 预防措施确保工艺处受控状态生产部负责统计技术应进行指导分析
486 特殊工序种质量记录车间收集交生产部负责档保保存期二年
5支持文件
51文件理程序
52产品标识追溯性控制程序
53产品检验试验控制程序
54监视测量装置控制程序
55合格品控制程序
56纠正预防措施
57生产计划理制度
58投料岗位操作规程
59研磨岗位操作规程
510调漆岗位操作规程
511原料仓库操作规程
512高速分散机操作规程
513研磨分散机操作规程
514混合搅拌机操作规程
515包装机操作规程
516叉车安全理制度
517冷水系统操作规程
518压缩空气系统操作规程
519废气处理系统操作规程
520塑膜包机操作规程
521设施理程序
6记录
61设备登记卡设备维修记录卡设备定期保养记录表设备巡检记录表设备定期保养计划表
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