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装饰业质量理程序文件范例
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271
工程技术文件控制程序
10目
公司工程技术文件资料进行理控制保证效性
20适范围
适公司部外部工程技术文件理控制
30职责
●总师办负责组织职部门贯彻实施程序工程技术文
件资料进行控制理
●营部负责合类文件资料控制理
●设计部负责设计类文件资料控制理
●施工部负责工程技术文件资料控制理
●项目理部负责工程工程文件资料控制理
●采购部负责采购类文件资料理
40工作程序
●工程文件分类
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(1)图纸
(2)外标准类文件（包括国家适规范规程标准）
(3)施工专文件（指施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底）
(4)合类文件（包括设计合工程合分包合）
(5)设计类文件
(6)采购类文件（含采购合）
●文件批准发布
(1)工程施工图纸设计部工程理施工需直接发放理控制
(2)外标准类文件总师办公司总工程师指导标准类文件实性效性进行核定总工程师理者代表批准转换成公司文件总师办转换文件加盖受控章年发布效版清单标准类文件进行理控制
(3)施工组织设计项目质量计划施工部编制报总师办审核总工程师批准实施报总办备案技术交底施工部编制组织实施
(4)工程合分包合公司法代表授权委托签字生效采购合总理授权委托签字生效
(5)设计文件设计部理审批重重工程设计文件公司总工程师批准
●工程文件资料接收分发
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(1)接收：进入部门工程文件资料应填写文件图纸收发登记表收文登记表应注明文件名称发文单位签收签收日期
(2)分发：部门发出工程文件资料应填写文件图纸收发登记表注明文件图纸名称编号份数受文单位签收签收日期发放工程文件资料分发应惟分发编号
●工程文件资料标识
(1)文件资料文件名称版号修改号受控编号标识
(2)已失效作废文件资料加盖作废印章标识
●工程文件资料更改
(1)图纸更改设计变更通知单准
(2)外标准类文件资料变更公司总师办根国家方政府发布信息发出更改通知变更效版清单
(3)施工专文件更改应原批准审批原批准履行职责时应继授权审批
●外文件控制
(1)审核批准：外文件政府部门级理机构发布强制性类法律法规条例需引参考标准总师办负责审核批准
批准外文件应编制文件发放清单外文件加盖受控印章总师办负责发放
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(2)发放保：总师办负责外文件发放保必时张贴关作业场须做发放登记
(3)更改：总师办应时新版外文件发放相关部门新版文件旧版文件代收回旧版文件新版文件旧版文件补充新旧版文件存放起
50支持性文件
●质量手册
60相关记录
●文件发放清单
●文件图纸收发登记表
●授权委托书
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项目设计控制程序
10目
设计全程进行控制确保设计成品满足顾客（甲方）国家关法令法规设计求
20适范围
适公司承担种类型装饰工程设计项目
30职责
●总工程师
(1)作公司总理技术助手分设计工作
(2)指导方案设计施工图设计协调专业间矛盾审核批准重装饰工程项目设计文件检查设计修改情况持图纸质量评定工作
●设计部理
(1)总理总工程师领导负责日常设计业务营理工作ISO9001推行工作
(2)总工程师指导具体负责校审理技术理图纸理技术培训开展设计评优活动
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(3)协助总工程师组织设计员国家设计规范公司技术规定开展设计业务保证设计质量
(4)参设计合评审
●项目组长
(1)总工程师设计部理领导负责组织装饰工程专业设计设计项目负责
(2)总理总工程师设计部理领导负责建设单位施工单位规划消防环保等部门联系参加关会议解决项设计问题做记录时总理总工程师设计部理汇报
(3)专业设计员研究务需负责组织资料搜集调查研究协调专业矛盾组织填写设计阶段质量记录
(4)组织专业设计图纸会签审批方案阶段设计文件组织设计验证评审
(5)组织设计交底图纸会审做设计变更修改图施工中关问题进行协调处理做现场技术服务进行工程回访组织设计总结
(6)编制设计计划
(7)组织设计员业务培训设计交流收集设计信息断改进提高设计水
(8)办理图纸交接档手续交接双方应交接单签字
●设计员
(1)切实解设计资料设计计划书求基础进
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行方案设计批准做施工图设计
(2)设计文件设计深度满足公司装饰工程项目施工图设计容深度国家方关法律法规
(3)认真进行校工作
(4)设计校审意见认真意见应会专业组长校审起讨校审裁定
(5)参加设计交底处理设计变更解决施工中关设计问题参加工程回访技术总结
●校审
(1)负责图纸全面校审工作校审结果负责
(2)发现设计未校时应退设计校做校审
(3)校审应坚持高标准严求设计完全修改方签字出图
(4)认真填写工程设计校审单
40工作程序
●设计策划
(1)设计部理负责组织相关员参加设计合评审提出综合评审意见般项目设计合评审意见报总工程师审批重重项目设计合评审意见必须报总理审批
(2)评审结果总理（总工程师授权）带领关
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员顾客（甲方）谈判顾客求致问题进行磋商直顾客达成致意见签订合
(3)合签订成立项目设计组选定项目组长项目组长制定切实行设计计划般工程设计计划设计部理审批重点重工程设计计划总工程师审批
设计计划应包括设计进度员配置资源配备活动容相应职责
●设计输入
(1)设计原始资料包括土建设备条件图等等
(2)设计项目关国家方法令法规求
(3)关施工安装重信息
(4)业（甲方）达成满足关法规规定设计求协议容
(5)关设计文件
(6)设计输入资料均应形成文件设计部理组织评审完善含糊矛盾容时解决处理设计部理确认
●设计程控制
(1)装饰工程项目般两阶段进行设计方案阶段施工图阶段张图纸均须设计校审核签字方效设计校审核均须具备相应资格力
(2)方案设计阶段应根装饰艺术创作原设计设计部行安排校审
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(3)施工图设计阶段：般项目设计部安排校工作审核工作设计部理负责重重点项目设计部进行校总工程师审核方出图
(4)校审员必须严格国家关设计规范方政府公司关技术规定设计质量图面质量关施工图必须加盖公司设计出图专章公司设计出图专章公司总办统理
(5)保证设计图纸技术校审核工作利进行总工程师设计部理应工程项目进行事先指导（转达合规定潜求设计导思想设计原规定重技术准措施）供设计员执行设计程中进行次次中间检查设计进度设计质量外技术接口否畅效运作进行认真检查避免校审中出现重返工
(6)设计程校审应认真填写工程设计校审单
●设计评审
(1)装饰工程项目设计评审分两阶段进行方案阶段设计部理组织进行施工图阶段般项目设计部理组织进行重工程项目总工程师组织进行评审参加者应包括相关设计员职部门员必时应邀请关专家技术员参加
(2)设计评审设计阶段设计文件图纸等进行质量审查评价该设计结果否满足该工程项目质量目标设计务书全部求具体包括容：
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①否符合国家方针政策控制投资装饰面积否符合业功求艺术风格等已批准设计务书求
②否原土建设计该项目特定施工安装条件相容
③新技术新材料新构造风格采否
④CAD软件否确认适等
(3)设计评审应保存评审记录填设计评审记录
●设计验证
(1)设计验证包含设计程校审设计评审容容检查设计输出成果方案阶段施工图阶段设计文件否符合设计输入求方案阶段设计部理组织进行施工图阶段：般工程设计部理组织进行重工程必须总工程师组织进行
(2)方案阶段通做彩色效果图检验空间艺术效果装饰材料实物样板组合加检验证实施工阶段甲方意通做样板房已证实类似设计进行分析较加验证
(3)设计验证应记录组织者应认真填写设计验证记录
●组织技术接口
(1)部接口
①设计部理项目设计组长组织专业员开展设计设计原始资料顾客设计求时准确
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交代专业关设计员设计阶段专业设计员发现专业设计质量问题时反映设计部理设计组长设计部理设计组长会关专业员进行分析处理协调统重技术问题应报总工程师处理般技术问题设计部理行处理活动均须书面形式进行
②设计程中专业部出现专业方面质量问题应时会项目设计组长设计部理研究处理重问题应报总工程师校审发现质量问题应填设计校审单时交付设计员研究处理专业关质量问题设计员应时反馈设计部理项目设计组长活动均书面形式进行
③出图施工程中参加设计关员发现设计质量问题时反馈设计组长设计部理
(2)外部接口
①整设计程中设计部理时顾客关设计技术求艺术求反馈专业关设计员进行统协调专业顾客关设计问题设计部理时反馈顾客负责协商处理
②施工会审中顾客施工单位提出设计质量问题合理求设计部理组织专业员进行分
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2712
析研究处理重问题报总工程师般问题设计部理处理
③施工程中现场员施工单位业发现设计质量问题反馈专业设计员设计部理重问题报总工程师总理关员（通常设计员）规定期限进行处理
④项目建成投入段时间设计部理项目设计组长组织关设计员进行工程回访业施工单位提出值注意质量问题设计改进意见时进行分析调整填质量信息反馈单报公司设计部
⑤技术接口均书面形式形成文件包括原始资料记录设计信息反馈单工程设计校审单等时档
●设计输出
设计输出应形成文件够设计输入相应形式表达包括引验收标准重设计特性（施工操作消防维修处置方面求）设计说明书形式表达设计阶段输出容：
(1)方案设计
①环境艺术设计图（包括室外广场庭院绿化总面）
②外立面入口装饰设计图
③室设计图（包括面装饰图立面装饰图剖面面图相应透视效果图）
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④设计说明（简阐明装饰风格装饰材料运室色调室灯光明设计）
(2)施工图设计
①放例详细尺寸环境艺术设计图（包括室外广场庭院绿化总面图种环境艺术品立面图剖面图构造详图）
②外立面装饰入口装饰设计图（包括例详细尺寸立剖面图节点样构造详图）
③放例详细尺寸标高室设计图（包括功空间分隔定位面图楼面装饰面图家具灯具室绿化面图立面造型图剖面图述立剖面相关构造样节点详图）
④机电设备专业施工图（包括室排水室电气明空调暖气室道面图系统图施工详图）
⑤消防保安监控系统设计图（包括消防通道防火分区防火墙防火门消防栓烟感防火喷淋闭路监控电视面布置图系统图施工详图）
⑥室音控制系统背景音乐系统设计面图系统图施工详图 ⑦环境保护方便伤残士设计措施
⑧专业图纸目录首页封面
⑨提供装饰材料实物样板
●设计确认
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设计确认应设计验证评审进行重点重工程项目设计应总工程师组织设计部理设计项目组长进行确认设计部理应确认结果业汇报业认总工程师签发般装饰工程项目设计部理组织确认业汇报业认设计部理签发业认通业组织设计施工政府部门进行设计文件交底会审形式加认方案阶段业通行性研究评估方案评标活动加认工程竣工验收业通营部组织回访时加认
●设计变更
(1)列情况进行设计变更
①继阶段发现阶段存缺陷合理问题
②施工安装试运行程中求合理变更
③顾客某求发生变更
④设计原始资料发生变更
⑤关社会求发生变更
⑥外部评审结果求变更
(2)施工图交付述原需修改变更采设计修改变更通知单档备案方式进行
(3)般性局部修改变更采设计修改变更通知单文字简图表达设计修改变更通知单设计填写校审校审设计部理批准签发
(4)修改补充容较设计修改变更通知单法表达
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清楚应重新绘制设计修改图设计绘制校审校审设计部理批准签发重装饰工程项目报总工程师审核批准签发
(5)全部施工图返工应采取原图作废出新设计图纸方式进行变更应重新组织设计评审
(6)施工单位提出修改容应提出技术核定单业意签署意见方执行技术核定单设计部保存档备查
(7)业提出修改容应业书面通知设计部双方意业设计修改变更通知单签字认方执行设计修改变更通知单设计部保存档备查
(8)情况紧迫必须现场立处理时口头答应作记录应立返回述情况办法补办手续
(9)述设计图纸修改补充办法必须写明修改补充原统编号统档
●设计文件理审签
(1)设计项目理办法
①工程项目设计应总工程师领导进行设计部理安排协调工作重技术问题设计会设计部理总工程师处理
②重重工程方案设计施工图设计应总工程师审核签发般工程项目方案设计施工图设计设计部理审核签发
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③施工程中具体问题处理设计修改变更通知单技术核定单必须设计校审项目设计组长签字必时请关专业设计会签涉重济问题需总理签发
(2)设计文件理签署
①设计文件完成先制图设计校互校设计部理组织会签
②已会签文件设计送校审审核填写工程设计校审单设计修改校审签字然连工程设计校审单送项目设计组长签字送设计部理签字
③修改补充涉关专业文件时设计设计部理设计组长通知专业设计做相应修改
●技术档案理
(1)档范围
①设计项目原始资料说明书计算书图纸等设计文件（包括软件方案设计图纸）
②施工程中竣工修改补充图纸设计修改变更通知单技术核定单等文件
(2)档资料保阅
工程技术文件控制程序质量记录控制程序中相应条款执行
50支持性文件
●质量手册
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2717
●合评审程序
●质量体系文件控制程序
●工程技术文件控制程序
●程控制程序
●质量记录控制程序
●部质量审核程序
60相关记录
●工程设计校审单
●设计文件交接单
●设计质量信息反馈单
●设计修改变更通知单
●技术核定单
●设计评审记录
●设计验证记录
●设计输入资料清单
●设计输出资料清单
●设计确认记录
●装饰工程项目施工设计容深度
●设计交底记录
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工程分包理程序
10目
装饰工程施工分包商否符合分包工程求进行评定选择确保工作分包合格分包商施工实现工程质量目标
20适范围
程序适公司工程分包商评定选择理
30职责
●公司总理负责审批合格分包商名册
●公司营部负责组织贯彻实施程序负责汇编合格分包商名册报总理审批
●营部理负责持总师办设计部施工部参加分包商选择评定工作签署审核意见
●营部组织分包商评定工作负责组织考察分包商营业执资质等级社会信誉施工力技术装备工程质量安全文明施工情况
●施工部负责分包商日常理考核
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2719
40工作程序
●合格分包商评定选择
(1)分包商信息
①否工程营业执承建证书
②资质等级社会信誉
③施工理安全生产水
④施工力技术装备
⑤已完成工程建工程质量情况
(2)营部组织总师办设计部施工部参加参加单位参分包商进行评定营部填写工程分包商考察评定表参加单位评审意见致时部必须实方意见填写评定表中总理裁定
(3)工程分包必须合格分包商名册中进行选择
(4)营部应工程分包商年组织次年度评审评审分包商分包合执行情况填写分包商年度评审表评审中合格营部汇总公司总理批准合格分包商名册中剔
●工程分包合签订
(1)工程分包合容应总承包合明确总包分包责权利义务分包合应包括容：
①确定分包工程项目范围 ②执行总包质量体系进行关规定
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2720
③应采施工技术规范规程质量验评标准工艺标准
④分包工程造价付款方式
⑤工期求
⑥工程质量求
⑦现场安全文明施工CI视觉形象
⑧合纠纷仲裁违约处罚条款
(2)工程分包合双方企业法代表授权签字加盖印章生效
●分包工程理
(1)施工部应求工程分包方执行公司质量保证体系实施程控制公司部审核应包括工程分包方审核
(2)分包工程理施工部负责
(3)分包工程理根分包合规定应包括容：
①工程质量日常监督检查隐蔽工程分部分项工程工程竣工质量评定
②监督工期计划执行情况交叉作业衡调度
③督促现场安全文明施工CI视觉形象
④分包商行采购材料产品进行关
⑤督促分包商规定做项质量记录时整理报送施工部
(4)施工部分包工程完工应时进行验收保存质量记录
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2721
(5)工程分包理记录施工部负责保存作工程分包商年度评审
50支持性文件
●质量手册
●采购控制程序
●程控制程序
●合格品控制程序
60相关记录
●工程分包商考察评定表
●合格分包商名册
●分包商年度评审表
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2722
材料检验试验控制程序
10目
确保进货物资检验试验合格工程
20适范围
程序适公司进货物资检验试验
30职责
●施工部负责组织项目理部贯彻实施程序
●项目理部材料员仓库保员负责进货物资进行数量质量验收
●监理员负责监督进货物资质量验收控制合格材料工程
40工作程序
●物资进货项目理部材料员仓库保员负责进行验收容应包括文件验证实物验收
文 件 名
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2723
(1)文件验证
①进货单物资名称规格质量标准否采购计划采购合相符
②材质证明产品合格证
(2)实物验收
①进货物资否求品种规格型号产品相符
②数量否进货单相符
③进货物资包装标记生产厂家生产日期效期否符合求标识清楚包装否完损
④进货物资进行外观质量抽检
●文件验证实物验收保员填写进货物资验证接收记录完全符合求物资保员安排分类贮存标识办理入库文件验证实物验收中发现符合求应立通知采购员生产厂家联系查清原确该物资质量保证时应拒收办理退货
●进货物资规定需取样复验现场材料员项目理部技术员指导取样送验合格方取样送验物资符合规定求应立予隔离标识公司合格品控制程序执行
生产急需验证放行时专业组长必须填写材料紧急放行批准单项目理批准该物资作出明确标识记录便旦发现符合规定求时立追回更换
文 件 名
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页 码
2724
50支持性文件
●合格品控制程序
60相关记录
●进货物资验证接收记录
●材料紧急放行批准单
●材料合格证
●材料试验报告
文 件 名
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2725
终检验试验控制程序
10目
确保终产品（工程）质量满足国家质量评定标准合规定求
20适范围
适企业工程竣工终产品（工程）检验试验
30职责
●施工部负责组织项目理部贯彻实施程序
●总师办参重点重工程竣工验收
●项目理部负责项目工程竣工检办理竣工交验手续
●项目总监组织项目部相关监理员进行竣工验收
40工作程序
●工程竣工项目理部技术负责负责检查工程施工
文 件 名
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2726
程中项检验试验（包括分部分项质量评定隐蔽工程验收功调试测试记录等）否均已完成项质量记录否整理齐全种数文件否审批认结果满足设计求
●具备述条件项目理部技术负责报请组织已完工程进行终质量检验施工部组织专业技术员国家验收规范合求竣工工程进行检验试验评定作记录符合竣工求应立通知作业员整改督促限期完成
●检验合格施工部应通知营部营部填写建筑工程竣工验收申请表提交业（监理）工程质量进行验收重点重工程验收总师办必须参加
●竣工验收合格施工部填写竣工验收合格证书提请参加验收单位签字认
●终检验试验必须做记录规定具授权检验签字施工部记录予保存
●终检验试验出现合格时应公司合格品控制程序执行
50支持性文件
●材料检验试验控制程序
●程检验试验控制程序
●合格品控制程序
文 件 名
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2727
60相关记录
●建筑工程竣工验收申请表
●竣工验收合格证书
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271
工程技术文件控制程序
10目
公司工程技术文件资料进行理控制保证效性
20适范围
适公司部外部工程技术文件理控制
30职责
●总师办负责组织职部门贯彻实施程序工程技术文
件资料进行控制理
●营部负责合类文件资料控制理
●设计部负责设计类文件资料控制理
●施工部负责工程技术文件资料控制理
●项目理部负责工程工程文件资料控制理
●采购部负责采购类文件资料理
40工作程序
●工程文件分类
文 件 名
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272
(1)图纸
(2)外标准类文件（包括国家适规范规程标准）
(3)施工专文件（指施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底）
(4)合类文件（包括设计合工程合分包合）
(5)设计类文件
(6)采购类文件（含采购合）
●文件批准发布
(1)工程施工图纸设计部工程理施工需直接发放理控制
(2)外标准类文件总师办公司总工程师指导标准类文件实性效性进行核定总工程师理者代表批准转换成公司文件总师办转换文件加盖受控章年发布效版清单标准类文件进行理控制
(3)施工组织设计项目质量计划施工部编制报总师办审核总工程师批准实施报总办备案技术交底施工部编制组织实施
(4)工程合分包合公司法代表授权委托签字生效采购合总理授权委托签字生效
(5)设计文件设计部理审批重重工程设计文件公司总工程师批准
●工程文件资料接收分发
文 件 名
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(1)接收：进入部门工程文件资料应填写文件图纸收发登记表收文登记表应注明文件名称发文单位签收签收日期
(2)分发：部门发出工程文件资料应填写文件图纸收发登记表注明文件图纸名称编号份数受文单位签收签收日期发放工程文件资料分发应惟分发编号
●工程文件资料标识
(1)文件资料文件名称版号修改号受控编号标识
(2)已失效作废文件资料加盖作废印章标识
●工程文件资料更改
(1)图纸更改设计变更通知单准
(2)外标准类文件资料变更公司总师办根国家方政府发布信息发出更改通知变更效版清单
(3)施工专文件更改应原批准审批原批准履行职责时应继授权审批
●外文件控制
(1)审核批准：外文件政府部门级理机构发布强制性类法律法规条例需引参考标准总师办负责审核批准
批准外文件应编制文件发放清单外文件加盖受控印章总师办负责发放
文 件 名
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(2)发放保：总师办负责外文件发放保必时张贴关作业场须做发放登记
(3)更改：总师办应时新版外文件发放相关部门新版文件旧版文件代收回旧版文件新版文件旧版文件补充新旧版文件存放起
50支持性文件
●质量手册
60相关记录
●文件发放清单
●文件图纸收发登记表
●授权委托书
文 件 名
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项目设计控制程序
10目
设计全程进行控制确保设计成品满足顾客（甲方）国家关法令法规设计求
20适范围
适公司承担种类型装饰工程设计项目
30职责
●总工程师
(1)作公司总理技术助手分设计工作
(2)指导方案设计施工图设计协调专业间矛盾审核批准重装饰工程项目设计文件检查设计修改情况持图纸质量评定工作
●设计部理
(1)总理总工程师领导负责日常设计业务营理工作ISO9001推行工作
(2)总工程师指导具体负责校审理技术理图纸理技术培训开展设计评优活动
文 件 名
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(3)协助总工程师组织设计员国家设计规范公司技术规定开展设计业务保证设计质量
(4)参设计合评审
●项目组长
(1)总工程师设计部理领导负责组织装饰工程专业设计设计项目负责
(2)总理总工程师设计部理领导负责建设单位施工单位规划消防环保等部门联系参加关会议解决项设计问题做记录时总理总工程师设计部理汇报
(3)专业设计员研究务需负责组织资料搜集调查研究协调专业矛盾组织填写设计阶段质量记录
(4)组织专业设计图纸会签审批方案阶段设计文件组织设计验证评审
(5)组织设计交底图纸会审做设计变更修改图施工中关问题进行协调处理做现场技术服务进行工程回访组织设计总结
(6)编制设计计划
(7)组织设计员业务培训设计交流收集设计信息断改进提高设计水
(8)办理图纸交接档手续交接双方应交接单签字
●设计员
(1)切实解设计资料设计计划书求基础进
文 件 名
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行方案设计批准做施工图设计
(2)设计文件设计深度满足公司装饰工程项目施工图设计容深度国家方关法律法规
(3)认真进行校工作
(4)设计校审意见认真意见应会专业组长校审起讨校审裁定
(5)参加设计交底处理设计变更解决施工中关设计问题参加工程回访技术总结
●校审
(1)负责图纸全面校审工作校审结果负责
(2)发现设计未校时应退设计校做校审
(3)校审应坚持高标准严求设计完全修改方签字出图
(4)认真填写工程设计校审单
40工作程序
●设计策划
(1)设计部理负责组织相关员参加设计合评审提出综合评审意见般项目设计合评审意见报总工程师审批重重项目设计合评审意见必须报总理审批
(2)评审结果总理（总工程师授权）带领关
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278
员顾客（甲方）谈判顾客求致问题进行磋商直顾客达成致意见签订合
(3)合签订成立项目设计组选定项目组长项目组长制定切实行设计计划般工程设计计划设计部理审批重点重工程设计计划总工程师审批
设计计划应包括设计进度员配置资源配备活动容相应职责
●设计输入
(1)设计原始资料包括土建设备条件图等等
(2)设计项目关国家方法令法规求
(3)关施工安装重信息
(4)业（甲方）达成满足关法规规定设计求协议容
(5)关设计文件
(6)设计输入资料均应形成文件设计部理组织评审完善含糊矛盾容时解决处理设计部理确认
●设计程控制
(1)装饰工程项目般两阶段进行设计方案阶段施工图阶段张图纸均须设计校审核签字方效设计校审核均须具备相应资格力
(2)方案设计阶段应根装饰艺术创作原设计设计部行安排校审
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(3)施工图设计阶段：般项目设计部安排校工作审核工作设计部理负责重重点项目设计部进行校总工程师审核方出图
(4)校审员必须严格国家关设计规范方政府公司关技术规定设计质量图面质量关施工图必须加盖公司设计出图专章公司设计出图专章公司总办统理
(5)保证设计图纸技术校审核工作利进行总工程师设计部理应工程项目进行事先指导（转达合规定潜求设计导思想设计原规定重技术准措施）供设计员执行设计程中进行次次中间检查设计进度设计质量外技术接口否畅效运作进行认真检查避免校审中出现重返工
(6)设计程校审应认真填写工程设计校审单
●设计评审
(1)装饰工程项目设计评审分两阶段进行方案阶段设计部理组织进行施工图阶段般项目设计部理组织进行重工程项目总工程师组织进行评审参加者应包括相关设计员职部门员必时应邀请关专家技术员参加
(2)设计评审设计阶段设计文件图纸等进行质量审查评价该设计结果否满足该工程项目质量目标设计务书全部求具体包括容：
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①否符合国家方针政策控制投资装饰面积否符合业功求艺术风格等已批准设计务书求
②否原土建设计该项目特定施工安装条件相容
③新技术新材料新构造风格采否
④CAD软件否确认适等
(3)设计评审应保存评审记录填设计评审记录
●设计验证
(1)设计验证包含设计程校审设计评审容容检查设计输出成果方案阶段施工图阶段设计文件否符合设计输入求方案阶段设计部理组织进行施工图阶段：般工程设计部理组织进行重工程必须总工程师组织进行
(2)方案阶段通做彩色效果图检验空间艺术效果装饰材料实物样板组合加检验证实施工阶段甲方意通做样板房已证实类似设计进行分析较加验证
(3)设计验证应记录组织者应认真填写设计验证记录
●组织技术接口
(1)部接口
①设计部理项目设计组长组织专业员开展设计设计原始资料顾客设计求时准确
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交代专业关设计员设计阶段专业设计员发现专业设计质量问题时反映设计部理设计组长设计部理设计组长会关专业员进行分析处理协调统重技术问题应报总工程师处理般技术问题设计部理行处理活动均须书面形式进行
②设计程中专业部出现专业方面质量问题应时会项目设计组长设计部理研究处理重问题应报总工程师校审发现质量问题应填设计校审单时交付设计员研究处理专业关质量问题设计员应时反馈设计部理项目设计组长活动均书面形式进行
③出图施工程中参加设计关员发现设计质量问题时反馈设计组长设计部理
(2)外部接口
①整设计程中设计部理时顾客关设计技术求艺术求反馈专业关设计员进行统协调专业顾客关设计问题设计部理时反馈顾客负责协商处理
②施工会审中顾客施工单位提出设计质量问题合理求设计部理组织专业员进行分
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析研究处理重问题报总工程师般问题设计部理处理
③施工程中现场员施工单位业发现设计质量问题反馈专业设计员设计部理重问题报总工程师总理关员（通常设计员）规定期限进行处理
④项目建成投入段时间设计部理项目设计组长组织关设计员进行工程回访业施工单位提出值注意质量问题设计改进意见时进行分析调整填质量信息反馈单报公司设计部
⑤技术接口均书面形式形成文件包括原始资料记录设计信息反馈单工程设计校审单等时档
●设计输出
设计输出应形成文件够设计输入相应形式表达包括引验收标准重设计特性（施工操作消防维修处置方面求）设计说明书形式表达设计阶段输出容：
(1)方案设计
①环境艺术设计图（包括室外广场庭院绿化总面）
②外立面入口装饰设计图
③室设计图（包括面装饰图立面装饰图剖面面图相应透视效果图）
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④设计说明（简阐明装饰风格装饰材料运室色调室灯光明设计）
(2)施工图设计
①放例详细尺寸环境艺术设计图（包括室外广场庭院绿化总面图种环境艺术品立面图剖面图构造详图）
②外立面装饰入口装饰设计图（包括例详细尺寸立剖面图节点样构造详图）
③放例详细尺寸标高室设计图（包括功空间分隔定位面图楼面装饰面图家具灯具室绿化面图立面造型图剖面图述立剖面相关构造样节点详图）
④机电设备专业施工图（包括室排水室电气明空调暖气室道面图系统图施工详图）
⑤消防保安监控系统设计图（包括消防通道防火分区防火墙防火门消防栓烟感防火喷淋闭路监控电视面布置图系统图施工详图）
⑥室音控制系统背景音乐系统设计面图系统图施工详图 ⑦环境保护方便伤残士设计措施
⑧专业图纸目录首页封面
⑨提供装饰材料实物样板
●设计确认
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设计确认应设计验证评审进行重点重工程项目设计应总工程师组织设计部理设计项目组长进行确认设计部理应确认结果业汇报业认总工程师签发般装饰工程项目设计部理组织确认业汇报业认设计部理签发业认通业组织设计施工政府部门进行设计文件交底会审形式加认方案阶段业通行性研究评估方案评标活动加认工程竣工验收业通营部组织回访时加认
●设计变更
(1)列情况进行设计变更
①继阶段发现阶段存缺陷合理问题
②施工安装试运行程中求合理变更
③顾客某求发生变更
④设计原始资料发生变更
⑤关社会求发生变更
⑥外部评审结果求变更
(2)施工图交付述原需修改变更采设计修改变更通知单档备案方式进行
(3)般性局部修改变更采设计修改变更通知单文字简图表达设计修改变更通知单设计填写校审校审设计部理批准签发
(4)修改补充容较设计修改变更通知单法表达
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清楚应重新绘制设计修改图设计绘制校审校审设计部理批准签发重装饰工程项目报总工程师审核批准签发
(5)全部施工图返工应采取原图作废出新设计图纸方式进行变更应重新组织设计评审
(6)施工单位提出修改容应提出技术核定单业意签署意见方执行技术核定单设计部保存档备查
(7)业提出修改容应业书面通知设计部双方意业设计修改变更通知单签字认方执行设计修改变更通知单设计部保存档备查
(8)情况紧迫必须现场立处理时口头答应作记录应立返回述情况办法补办手续
(9)述设计图纸修改补充办法必须写明修改补充原统编号统档
●设计文件理审签
(1)设计项目理办法
①工程项目设计应总工程师领导进行设计部理安排协调工作重技术问题设计会设计部理总工程师处理
②重重工程方案设计施工图设计应总工程师审核签发般工程项目方案设计施工图设计设计部理审核签发
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③施工程中具体问题处理设计修改变更通知单技术核定单必须设计校审项目设计组长签字必时请关专业设计会签涉重济问题需总理签发
(2)设计文件理签署
①设计文件完成先制图设计校互校设计部理组织会签
②已会签文件设计送校审审核填写工程设计校审单设计修改校审签字然连工程设计校审单送项目设计组长签字送设计部理签字
③修改补充涉关专业文件时设计设计部理设计组长通知专业设计做相应修改
●技术档案理
(1)档范围
①设计项目原始资料说明书计算书图纸等设计文件（包括软件方案设计图纸）
②施工程中竣工修改补充图纸设计修改变更通知单技术核定单等文件
(2)档资料保阅
工程技术文件控制程序质量记录控制程序中相应条款执行
50支持性文件
●质量手册
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●合评审程序
●质量体系文件控制程序
●工程技术文件控制程序
●程控制程序
●质量记录控制程序
●部质量审核程序
60相关记录
●工程设计校审单
●设计文件交接单
●设计质量信息反馈单
●设计修改变更通知单
●技术核定单
●设计评审记录
●设计验证记录
●设计输入资料清单
●设计输出资料清单
●设计确认记录
●装饰工程项目施工设计容深度
●设计交底记录
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2718
工程分包理程序
10目
装饰工程施工分包商否符合分包工程求进行评定选择确保工作分包合格分包商施工实现工程质量目标
20适范围
程序适公司工程分包商评定选择理
30职责
●公司总理负责审批合格分包商名册
●公司营部负责组织贯彻实施程序负责汇编合格分包商名册报总理审批
●营部理负责持总师办设计部施工部参加分包商选择评定工作签署审核意见
●营部组织分包商评定工作负责组织考察分包商营业执资质等级社会信誉施工力技术装备工程质量安全文明施工情况
●施工部负责分包商日常理考核
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40工作程序
●合格分包商评定选择
(1)分包商信息
①否工程营业执承建证书
②资质等级社会信誉
③施工理安全生产水
④施工力技术装备
⑤已完成工程建工程质量情况
(2)营部组织总师办设计部施工部参加参加单位参分包商进行评定营部填写工程分包商考察评定表参加单位评审意见致时部必须实方意见填写评定表中总理裁定
(3)工程分包必须合格分包商名册中进行选择
(4)营部应工程分包商年组织次年度评审评审分包商分包合执行情况填写分包商年度评审表评审中合格营部汇总公司总理批准合格分包商名册中剔
●工程分包合签订
(1)工程分包合容应总承包合明确总包分包责权利义务分包合应包括容：
①确定分包工程项目范围 ②执行总包质量体系进行关规定
文 件 名
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2720
③应采施工技术规范规程质量验评标准工艺标准
④分包工程造价付款方式
⑤工期求
⑥工程质量求
⑦现场安全文明施工CI视觉形象
⑧合纠纷仲裁违约处罚条款
(2)工程分包合双方企业法代表授权签字加盖印章生效
●分包工程理
(1)施工部应求工程分包方执行公司质量保证体系实施程控制公司部审核应包括工程分包方审核
(2)分包工程理施工部负责
(3)分包工程理根分包合规定应包括容：
①工程质量日常监督检查隐蔽工程分部分项工程工程竣工质量评定
②监督工期计划执行情况交叉作业衡调度
③督促现场安全文明施工CI视觉形象
④分包商行采购材料产品进行关
⑤督促分包商规定做项质量记录时整理报送施工部
(4)施工部分包工程完工应时进行验收保存质量记录
文 件 名
装饰业质量理程序文件范例
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2721
(5)工程分包理记录施工部负责保存作工程分包商年度评审
50支持性文件
●质量手册
●采购控制程序
●程控制程序
●合格品控制程序
60相关记录
●工程分包商考察评定表
●合格分包商名册
●分包商年度评审表
文 件 名
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2722
材料检验试验控制程序
10目
确保进货物资检验试验合格工程
20适范围
程序适公司进货物资检验试验
30职责
●施工部负责组织项目理部贯彻实施程序
●项目理部材料员仓库保员负责进货物资进行数量质量验收
●监理员负责监督进货物资质量验收控制合格材料工程
40工作程序
●物资进货项目理部材料员仓库保员负责进行验收容应包括文件验证实物验收
文 件 名
装饰业质量理程序文件范例
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2723
(1)文件验证
①进货单物资名称规格质量标准否采购计划采购合相符
②材质证明产品合格证
(2)实物验收
①进货物资否求品种规格型号产品相符
②数量否进货单相符
③进货物资包装标记生产厂家生产日期效期否符合求标识清楚包装否完损
④进货物资进行外观质量抽检
●文件验证实物验收保员填写进货物资验证接收记录完全符合求物资保员安排分类贮存标识办理入库文件验证实物验收中发现符合求应立通知采购员生产厂家联系查清原确该物资质量保证时应拒收办理退货
●进货物资规定需取样复验现场材料员项目理部技术员指导取样送验合格方取样送验物资符合规定求应立予隔离标识公司合格品控制程序执行
生产急需验证放行时专业组长必须填写材料紧急放行批准单项目理批准该物资作出明确标识记录便旦发现符合规定求时立追回更换
文 件 名
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2724
50支持性文件
●合格品控制程序
60相关记录
●进货物资验证接收记录
●材料紧急放行批准单
●材料合格证
●材料试验报告
文 件 名
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2725
终检验试验控制程序
10目
确保终产品（工程）质量满足国家质量评定标准合规定求
20适范围
适企业工程竣工终产品（工程）检验试验
30职责
●施工部负责组织项目理部贯彻实施程序
●总师办参重点重工程竣工验收
●项目理部负责项目工程竣工检办理竣工交验手续
●项目总监组织项目部相关监理员进行竣工验收
40工作程序
●工程竣工项目理部技术负责负责检查工程施工
文 件 名
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2726
程中项检验试验（包括分部分项质量评定隐蔽工程验收功调试测试记录等）否均已完成项质量记录否整理齐全种数文件否审批认结果满足设计求
●具备述条件项目理部技术负责报请组织已完工程进行终质量检验施工部组织专业技术员国家验收规范合求竣工工程进行检验试验评定作记录符合竣工求应立通知作业员整改督促限期完成
●检验合格施工部应通知营部营部填写建筑工程竣工验收申请表提交业（监理）工程质量进行验收重点重工程验收总师办必须参加
●竣工验收合格施工部填写竣工验收合格证书提请参加验收单位签字认
●终检验试验必须做记录规定具授权检验签字施工部记录予保存
●终检验试验出现合格时应公司合格品控制程序执行
50支持性文件
●材料检验试验控制程序
●程检验试验控制程序
●合格品控制程序
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2727
60相关记录
●建筑工程竣工验收申请表
●竣工验收合格证书
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