文 件 名
环境理程序文件编写
电子文件编码
HJWB003
页 码
101
●程序文件涵
(1)程序文件手册支持性文件环境理活动程序化文件化规范化 项活动处良受控状态避免缺乏文件指导出现验义偶尔失
(2)程序文件包含环境理体系中逻辑相独立容针环境 理体系素针素中部分素相互关联组活动进行阐述程序文件侧重点规范素活动职控制点般涉纯技术细节
(3)编写程序文件时通常包括该项活动目范围做什谁做 时做种材料设备文件进行记录等遵循谓 5W1H原终目作组织实施环境理准减少防止项活动造成造成环境影响确保组织环境方针目标实现
●程序文件作
(1)程序文件手册进步细化展开程序文件环境理手册中便详述活动程求作出详细规定更具操作性
(2)程序文件效实施够充分体现组织环境理体系强功直接影响组织环境行终改善程序文件数量容格式详略程度般组织根实际情况行决定应充分考虑组织务复杂性执行活动员水力技术培训情况应确保环境素项环境理活动准确效受控宜
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102
(3)程序文件组织部科学理制度级类员必须遵执行法规性文件时组织员工进行岗位培训业务考核基容指导检查改进相关业务工作重第三方认证机构实施外部审核
●环境理程序文件容格式求
(1)文件编号标题
程序文件编号应根标准中体系素编号组织活动层次进行编排层次 程序文件应统编号便标识标题应明确体现组织开展活动特点例：环境 监测测量控制程序污水排放控制程序相关方环境行控制程序等 活动性质目然
(2)目适范围
简说明开展项活动目该项程序适范围
(3)术语定义
程序中专名词术语出明确定义解释
(4)职责权限
结合实际工作业务流程指明实施该项程序部门参配合部门职责权限 相互间接口关系
(5)工作程序
程序文件核心容应列出开展项活动具体步骤保持合理编排序明确活动输入转化输出明确项关联活动间接口关系职责协调措施明确程中项素谁干时干什干终达效果形成记录报告应加明确外例外情况须采取措
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103
施应作出规定业务流程图信息传递图物流图等方式种较方法样做单纯文字叙述更加准确易理解
(6)相关文件
指明引程序相关联文件明确接口查询路径
(7)相关记录报告
明确实施该程序时产生记录表格报告包括名称编号规定记录保存方格保存部门保存期限等
●环境理程序文件注意事项
(1)充分利现程序
首先应清理分析组织现理制度操作规范组织原项标准规章中长期验总结行效惯例做法制定程序文件选素材应该着吸收接纳态度充分加应然避免会存足原组织种理文件保证环境理体系效运行前提标准求进行分类整理分析取删关改写补充完善十分必应摒弃种抛开原切零开始缺乏必策划胡乱编写文件做法
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(2)全面策划通盘考虑握程序文件间系统性相关性
编写程序文件时应程序文件数量程序文件详略程度篇幅容进行全面策划应保证够实现控制前提程序文件数量越少越程序描述篇幅越精练越程序文件重程序化强调阐明素运行职责方法时应具备操作性检查性提出明确运行标准应力求简洁明容易判断理解应追求繁琐文件形式应保证程序间必衔接避免相容程序间较重复编写文件开始制定份程序文件明晰表非常值推荐做法
(3)注意操作性
应广泛征求方面意见建议尤现场操作者意见应避免纸谈兵说套做套编写容实际情况相符合关系重程序必时应实践检验通试行考核否符合实际否行效正式审批实施
●常程序文件编写点
(1)环境素编写点
①明确环境素调查相关职责
②明确环境素调查范围
③环境素调查原(考虑3种时态3种状态7方面1程)
④环境素调查具体方法相关求(员求注意事项)
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105
⑤调查结果汇总确认(包括职责方法)
⑥评价环境素职责原
⑦评价重环境素方法
⑧环境素更新识重环境素更新评价
⑨相关记录保存档求
(2)法律求编写点
①获取途径方法：执行者频次获取方式
②评价登记保：执行者批准者存放处
③摘录分发：谁进行摘录整理样分发关部门
④法规标准更新
(3)培训意识力编写点
①培训容：包括环保知识环境理知识手册程序文件紧急状态处置重岗位作业指导书等
②确定培训需求：什部门提出针什象(职工入厂教育工岗转岗教育考核等)
③培训分层次进行：高理者中层干部审员重岗位全体员工新员工等
④培训形式：
a正规办班形式培训
b部门部培训(相关运行控制作业指导书应急准备预案等)
c涉性教育(方针重环境素目标指标等)
⑤培训计划相关求：决策机构职责部门培训象
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106
⑥培训记录(资料)包括：
a 培训计划
b培训名单
c考核记录
d员工教育档案
e相关资料保存理
(4)信息沟通编写点
①部沟通外部沟通考虑正常异常紧急情况建立信息双交流机制
②部信息容般包括：
a日常环境活动
b监控测量结果
c目标指标完成情况
d审结果
e理评审
f异常紧急状态
g符合情况(符合环境方针法律法规求)
③部信息沟通途径：横交流
④外部信息沟通象：
a政府机构
b供贷方
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107
c客户
d周围社区
e媒介
f投资方
⑤信息处理职责程：
a信息接收确认
b传达相关部门采取相应策措施(谁负责具体处理样做什 时候作出处理)
c处置踪认
d处置信息反馈
e全程文件化(包括信息接收处理答复)
(5)文件控制编写点
文件控制象：手册程序文件作业指导书记录
①文件编制：
a重环境文件编号起草制订修改职责注意事项
b相关文件手册程序文件制定修改废理程序
②文件发放：
a什部门负责发放
b否制定发放清单等
③文件否受控
④文件保存：
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a种重环境文件保存什部门
b文件保存注意事项
⑤时文件处理文件更新求等
⑥文件记录保存期规定
(6)运行控制编写点
运行控制体现生命周期思想源头进行控制
①运行控制象：
a缺乏程序指导导致偏离方针目标指标运行
b运行控制容少包括重环境素应活动
c重供应商项目承包方考虑提出相应环境求
外建立子程序：废水废气噪声固体废弃物节降耗新建项目相关方设备理安全理等
②涉部门岗位职责求必须明确
③明确运行控制参数
④具体操作规程操作工资格求
⑤相关运行控制结果记录
(7)应急准备响应编写点明确事紧急情况发生性部门紧急情况：火灾爆炸毒害物质空气水土壤中排放
①外部应急联络员部门职责作出相应规定
②针发生紧急情况采取必准备
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109
③应急联络方式：包括时间限制联络方法等
④针已发生紧急情况采取处置措施
⑤紧急情况发生分析程序进行评审修订等事宜
⑥应急准备响应演试验
(8)监测测量编写点
①明确监控测量容：
包括：重环境素否受控目标指标完成情况法律法规求符合性运行 控生产程序运行效性等
②监控职责方法具体步骤
③测量方法监测频率
④监控监测结果处理
⑤监测仪器校准
⑥监测员资格培训等
⑦作种监测记录编制干种表格
(9)符合纠正预防措施编写点符合难免需通理体系身 效运行时予纠正预防类问题发生
①符合容确定
②明确制定实施检查纠正措施责
③符合情况汇报流程
④收集数信息确定发生符合真实原
⑤纠正方案研究行性评估
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1010
⑥收集数信息纠正原方法程序
⑦纠正方案实施效果验证
⑧修改必控制相关环境理体系文件
⑨监测预防类似问题度发生
(10)记录编写点
①记录分：
a原始性记录：监测报告投诉抱怨记录环境素记录适环保法律法规记 录操作程记录等
b综合性记录：外部审核报告理评审报告投诉处理报告重事件处理报 告等
②记录标识(编目)保存(收集类便查阅避免损失遗失)处置( 记录保存期期文件标识处理)
(11)环境理体系审核编写点
①审方法频次
②理实施部门
③审核员资格求
④制定审核计划相关求
⑤审核步骤
⑥问题踪检查
⑦审结果作成报告
⑧报告交流保存等
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●程序文件涵
(1)程序文件手册支持性文件环境理活动程序化文件化规范化 项活动处良受控状态避免缺乏文件指导出现验义偶尔失
(2)程序文件包含环境理体系中逻辑相独立容针环境 理体系素针素中部分素相互关联组活动进行阐述程序文件侧重点规范素活动职控制点般涉纯技术细节
(3)编写程序文件时通常包括该项活动目范围做什谁做 时做种材料设备文件进行记录等遵循谓 5W1H原终目作组织实施环境理准减少防止项活动造成造成环境影响确保组织环境方针目标实现
●程序文件作
(1)程序文件手册进步细化展开程序文件环境理手册中便详述活动程求作出详细规定更具操作性
(2)程序文件效实施够充分体现组织环境理体系强功直接影响组织环境行终改善程序文件数量容格式详略程度般组织根实际情况行决定应充分考虑组织务复杂性执行活动员水力技术培训情况应确保环境素项环境理活动准确效受控宜
文 件 名
环境理程序文件编写
电子文件编码
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(3)程序文件组织部科学理制度级类员必须遵执行法规性文件时组织员工进行岗位培训业务考核基容指导检查改进相关业务工作重第三方认证机构实施外部审核
●环境理程序文件容格式求
(1)文件编号标题
程序文件编号应根标准中体系素编号组织活动层次进行编排层次 程序文件应统编号便标识标题应明确体现组织开展活动特点例：环境 监测测量控制程序污水排放控制程序相关方环境行控制程序等 活动性质目然
(2)目适范围
简说明开展项活动目该项程序适范围
(3)术语定义
程序中专名词术语出明确定义解释
(4)职责权限
结合实际工作业务流程指明实施该项程序部门参配合部门职责权限 相互间接口关系
(5)工作程序
程序文件核心容应列出开展项活动具体步骤保持合理编排序明确活动输入转化输出明确项关联活动间接口关系职责协调措施明确程中项素谁干时干什干终达效果形成记录报告应加明确外例外情况须采取措
文 件 名
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103
施应作出规定业务流程图信息传递图物流图等方式种较方法样做单纯文字叙述更加准确易理解
(6)相关文件
指明引程序相关联文件明确接口查询路径
(7)相关记录报告
明确实施该程序时产生记录表格报告包括名称编号规定记录保存方格保存部门保存期限等
●环境理程序文件注意事项
(1)充分利现程序
首先应清理分析组织现理制度操作规范组织原项标准规章中长期验总结行效惯例做法制定程序文件选素材应该着吸收接纳态度充分加应然避免会存足原组织种理文件保证环境理体系效运行前提标准求进行分类整理分析取删关改写补充完善十分必应摒弃种抛开原切零开始缺乏必策划胡乱编写文件做法
文 件 名
环境理程序文件编写
电子文件编码
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104
(2)全面策划通盘考虑握程序文件间系统性相关性
编写程序文件时应程序文件数量程序文件详略程度篇幅容进行全面策划应保证够实现控制前提程序文件数量越少越程序描述篇幅越精练越程序文件重程序化强调阐明素运行职责方法时应具备操作性检查性提出明确运行标准应力求简洁明容易判断理解应追求繁琐文件形式应保证程序间必衔接避免相容程序间较重复编写文件开始制定份程序文件明晰表非常值推荐做法
(3)注意操作性
应广泛征求方面意见建议尤现场操作者意见应避免纸谈兵说套做套编写容实际情况相符合关系重程序必时应实践检验通试行考核否符合实际否行效正式审批实施
●常程序文件编写点
(1)环境素编写点
①明确环境素调查相关职责
②明确环境素调查范围
③环境素调查原(考虑3种时态3种状态7方面1程)
④环境素调查具体方法相关求(员求注意事项)
文 件 名
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⑤调查结果汇总确认(包括职责方法)
⑥评价环境素职责原
⑦评价重环境素方法
⑧环境素更新识重环境素更新评价
⑨相关记录保存档求
(2)法律求编写点
①获取途径方法：执行者频次获取方式
②评价登记保：执行者批准者存放处
③摘录分发：谁进行摘录整理样分发关部门
④法规标准更新
(3)培训意识力编写点
①培训容：包括环保知识环境理知识手册程序文件紧急状态处置重岗位作业指导书等
②确定培训需求：什部门提出针什象(职工入厂教育工岗转岗教育考核等)
③培训分层次进行：高理者中层干部审员重岗位全体员工新员工等
④培训形式：
a正规办班形式培训
b部门部培训(相关运行控制作业指导书应急准备预案等)
c涉性教育(方针重环境素目标指标等)
⑤培训计划相关求：决策机构职责部门培训象
文 件 名
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⑥培训记录(资料)包括：
a 培训计划
b培训名单
c考核记录
d员工教育档案
e相关资料保存理
(4)信息沟通编写点
①部沟通外部沟通考虑正常异常紧急情况建立信息双交流机制
②部信息容般包括：
a日常环境活动
b监控测量结果
c目标指标完成情况
d审结果
e理评审
f异常紧急状态
g符合情况(符合环境方针法律法规求)
③部信息沟通途径：横交流
④外部信息沟通象：
a政府机构
b供贷方
文 件 名
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107
c客户
d周围社区
e媒介
f投资方
⑤信息处理职责程：
a信息接收确认
b传达相关部门采取相应策措施(谁负责具体处理样做什 时候作出处理)
c处置踪认
d处置信息反馈
e全程文件化(包括信息接收处理答复)
(5)文件控制编写点
文件控制象：手册程序文件作业指导书记录
①文件编制：
a重环境文件编号起草制订修改职责注意事项
b相关文件手册程序文件制定修改废理程序
②文件发放：
a什部门负责发放
b否制定发放清单等
③文件否受控
④文件保存：
文 件 名
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a种重环境文件保存什部门
b文件保存注意事项
⑤时文件处理文件更新求等
⑥文件记录保存期规定
(6)运行控制编写点
运行控制体现生命周期思想源头进行控制
①运行控制象：
a缺乏程序指导导致偏离方针目标指标运行
b运行控制容少包括重环境素应活动
c重供应商项目承包方考虑提出相应环境求
外建立子程序：废水废气噪声固体废弃物节降耗新建项目相关方设备理安全理等
②涉部门岗位职责求必须明确
③明确运行控制参数
④具体操作规程操作工资格求
⑤相关运行控制结果记录
(7)应急准备响应编写点明确事紧急情况发生性部门紧急情况：火灾爆炸毒害物质空气水土壤中排放
①外部应急联络员部门职责作出相应规定
②针发生紧急情况采取必准备
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③应急联络方式：包括时间限制联络方法等
④针已发生紧急情况采取处置措施
⑤紧急情况发生分析程序进行评审修订等事宜
⑥应急准备响应演试验
(8)监测测量编写点
①明确监控测量容：
包括：重环境素否受控目标指标完成情况法律法规求符合性运行 控生产程序运行效性等
②监控职责方法具体步骤
③测量方法监测频率
④监控监测结果处理
⑤监测仪器校准
⑥监测员资格培训等
⑦作种监测记录编制干种表格
(9)符合纠正预防措施编写点符合难免需通理体系身 效运行时予纠正预防类问题发生
①符合容确定
②明确制定实施检查纠正措施责
③符合情况汇报流程
④收集数信息确定发生符合真实原
⑤纠正方案研究行性评估
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⑥收集数信息纠正原方法程序
⑦纠正方案实施效果验证
⑧修改必控制相关环境理体系文件
⑨监测预防类似问题度发生
(10)记录编写点
①记录分：
a原始性记录：监测报告投诉抱怨记录环境素记录适环保法律法规记 录操作程记录等
b综合性记录：外部审核报告理评审报告投诉处理报告重事件处理报 告等
②记录标识(编目)保存(收集类便查阅避免损失遗失)处置( 记录保存期期文件标识处理)
(11)环境理体系审核编写点
①审方法频次
②理实施部门
③审核员资格求
④制定审核计划相关求
⑤审核步骤
⑥问题踪检查
⑦审结果作成报告
⑧报告交流保存等
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