文 件 名
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181
法律法规求控制程序
10目
公司活动产品服务相关环境法律法规求获途径适
性确认进行规定确保环境法律法规相关制度遵守
20适范围
程序适公司环境法律法规标准求适性确认
30职责
●环境理者代表负责批准适环境法律法规标准 求登记表
●ISO办公室负责获取识法律法规标准求 负责编制适环境法律法规标准求登记表相关法律法规求传达
40工作程序
●法律法规求容
(1)国家法律法规标准指南
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(2)省市条例规定求
(3)行政指导性求
(4)相关方提出求
●法律法规求获取途径
(1)环保部门
(2)相关网络报刊
(3)专业出版社书店等
●法律法规收集理更新
(1)ISO办公室半年环保局收集次定期收集
(2)ISO办公室收集法律法规等时登记适环境法律法规 求登 记表相关法律法规复印件适环境法律法规求登记表发放 相关部门确保部门法律法规遵守
(3)获法律法规求新版程序进行登记换旧版作 信息留存旧版资料ISO办公室注明作废字样外保存现行法律法规 标准更新时应重新确认
50支持性文件
●环境记录控制程序
60相关记录
●适环境法律法规标准求登记表
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环境目标指标理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保环境理体系持续改进
20适范围
程序适公司环境目标指标理方案制定实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订环境目标指标环境理方案 环境目标指标理方案完成情况进行检查
40工作程序
●制定目标指标理方案
(1) 环境方针明确求
(2)评价出重环境素
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(3)源资源消耗利
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施
(1)ISO办公室根求编制环境目标指标理方案览表环境 理者代表确认报总理批准
(2)部门执行批准环境目标指标理方案
(3)环境目标指标理方案般年制定次情况需时时进行修订：
①理评审时
②环境素发生重变化时
③定期检查发现合理时
●环境目标指标理方案监控检查
监控测量实施程序办公室组织相关部门进行检查年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●文件控制实施程序
●监控测量实施程序
●环境记录控制程序
60相关记录
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●环境目标指标理方案览表
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
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环境培训理程序
10目
提高员工环境意识明确身环境职责确保环境理体系效运行
20适范围
程序适公司全体员工培训
30职责
●总理批准公司年度环境培训计划
●办公室负责制定培训计划负责培训工作监督综合理
●责部门负责实施培训计划中部门相关容
40工作程序
●培训计划制定
办公室针层次员环境产生重影响员确定相应培训容 年12月份制定出年度环境培训计划培训原：(1)高层理者应明确组织建立环境理体系目意
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义理解实现环境目标指 标理方案重性进行理评审重意义取组织环境方针效承诺
(2)中层理者确保体系运行中部门职责履行明确身工作中环境带 影响培养改善程中责感
(3)全体员工断提高身环境意识理解环境方针认识身工作环 境带影响培养改善程中责感
(3)环境产生重影响岗位员应进行岗位培训具备定工作 力工作验确保够胜担工作
(4)新员工转岗员工根需求时进行培训
培训计划中应明确培训目象容求方式课程设置实施进度等
●培训计划实施
(1)培训计划环境理者代表确认总理批准办公室发部门
(2)相关部门根培训计划提前做准备工作认真进行组织实施培训
程结果记入公司员工培训记录
(3)新员工转岗员工属部门时进行培训
(4)办公室根培训计划培训实施情况进行督促检查时收集培训记录
(5)培训结束培训计划推进办公室组织进行相应考核考核结果交办公室
(6)办公室根培训情况考核结果建立员工培训档案
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50支持性文件
●文件控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●年度环境培训计划
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189
紧急状态策处理程序
10目
预防环境潜事发生确保环境紧急情况时处理减少环境影响
20适范围
程序适公司环境紧急情况预防处理
30职责
●办公室负责组织部门确定发生紧急情况部位制定 预防措施发生紧急情况时策
●部门负责部门潜事预防发生紧急情况时 策实施
40工作程序
●紧急状态发生范围
(1)锅炉分气缸爆炸
(2)车间成品库火灾
(3)电起火
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(4)原导致环境方面突发事
●紧急事处置
(1)发生锅炉分气缸爆炸现场员采取紧急员救护措施情况严重时立 拨120
(2)发生火灾现场员应立采取效灭方式隔离易燃物品通知相关 部门火势难控制时拔119通知消防单位采取灭火措施
(3)原导致环境方面突发事责／发现负责进行紧急处理 通知办公室相关部门外部协助处理
(4)紧急情况处置完毕责部门发生采取措施填入紧急情况 处理报告书明确防止发生措施交办公室环境理者代表确认转交总理审阅办公室保
●紧急事预防
(1)配备灭火器材
办公室负责安全消防工作灭火器场需配置放置处明确标识规定时间进行检修
(2)加强员教育培训
发生紧急情况岗位操作员培训部门领导负责办公室负责公司消防方面 培训工作全体员工年举办次消防演
50支持性文件
●文件控制程序
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●环境记录控制程序
60相关记录
●紧急情况处理报告书
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监控测量控制程序
10目
公司环境理体系运行程中关环境表现进行监控测量解体系运行状况 评价公司环境表现
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中监测测量环境目标指标理 方案监控
30职责
ISO办公室(简称办公室)负责监测测量实施监测数整理保评价 公司环境行法律法规符合情况
40工作程序
●厂界噪声生产废水锅炉烟尘SO2等项目办公室委托 国家承认监测资格市环保局环境监测站进行监测监测时间年二月九月份
●公司水电情况统计维修部负责具体实施节约 资源实施程序进行
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●体系运行情况办公室应组织部门进行定期检查 检查情况填入环境理体系运行检查记录表中检查出问题性质分 环境信息交流处置实施程序纠正符合实施程序予改善
●办公室年重环境素控制情况目标指标理方案 完成情况体系运行情况进行汇总评价报环境理者代表
50支持性文件
● 文件控制程序
● 纠正符合控制程序
● 环境记录控制程序
● 环境信息交流处置控制程序
60相关记录
● 环境理体系运行检查记录表
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1814
纠正符合控制程序
10目
公司环境理体系运行中纠正预防发生发现符合情况防止符合次发生 避免减少产生环境影响
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应 纠正措施
●办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审外部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规公司环境理体系基准
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符合
(2)公司环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消 体系运行出现系统性失效体系素某部门全面失效造成严重环境危害
(2)轻微符合
满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合部门责者
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(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(3)外部环境体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(4)(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证
(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认 填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
50支持性文件
●文件控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●符合报告
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1817
水污染控制程序
10目
加强污水控制理特制订程序
20适范围
适食品公司污水控制理
30职责
质检部负责污水控制理
40工作程序
●污水种类
生活污水食堂污水漏粉水锅炉尘废水
●污水控制
公司实施清污分流：
(1)生活污水污水井沉淀集中市区统排放口排放
(2)食堂污水滤网滤沉淀化粪池沉淀处理集中排放口排放
(3)漏粉水两层水滤网沉淀法加工程中淀粉碎粉滤出
氧化减少耗氧COD指标滤
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沉淀利
(4)锅炉尘废水沉淀集中排放口排放锅炉房沉淀池天清理次清理留记录沉淀渣集中送市统指定垃圾场
(5)维修部负责年清理隔油沉淀池化粪池污物进行集中处理
50支持性文件
●文件控制程序
●固体废弃物处置控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●锅炉房沉淀池清理记录
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法律法规求控制程序
10目
公司活动产品服务相关环境法律法规求获途径适
性确认进行规定确保环境法律法规相关制度遵守
20适范围
程序适公司环境法律法规标准求适性确认
30职责
●环境理者代表负责批准适环境法律法规标准 求登记表
●ISO办公室负责获取识法律法规标准求 负责编制适环境法律法规标准求登记表相关法律法规求传达
40工作程序
●法律法规求容
(1)国家法律法规标准指南
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182
(2)省市条例规定求
(3)行政指导性求
(4)相关方提出求
●法律法规求获取途径
(1)环保部门
(2)相关网络报刊
(3)专业出版社书店等
●法律法规收集理更新
(1)ISO办公室半年环保局收集次定期收集
(2)ISO办公室收集法律法规等时登记适环境法律法规 求登 记表相关法律法规复印件适环境法律法规求登记表发放 相关部门确保部门法律法规遵守
(3)获法律法规求新版程序进行登记换旧版作 信息留存旧版资料ISO办公室注明作废字样外保存现行法律法规 标准更新时应重新确认
50支持性文件
●环境记录控制程序
60相关记录
●适环境法律法规标准求登记表
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183
环境目标指标理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保环境理体系持续改进
20适范围
程序适公司环境目标指标理方案制定实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订环境目标指标环境理方案 环境目标指标理方案完成情况进行检查
40工作程序
●制定目标指标理方案
(1) 环境方针明确求
(2)评价出重环境素
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(3)源资源消耗利
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施
(1)ISO办公室根求编制环境目标指标理方案览表环境 理者代表确认报总理批准
(2)部门执行批准环境目标指标理方案
(3)环境目标指标理方案般年制定次情况需时时进行修订：
①理评审时
②环境素发生重变化时
③定期检查发现合理时
●环境目标指标理方案监控检查
监控测量实施程序办公室组织相关部门进行检查年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●文件控制实施程序
●监控测量实施程序
●环境记录控制程序
60相关记录
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185
●环境目标指标理方案览表
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
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186
环境培训理程序
10目
提高员工环境意识明确身环境职责确保环境理体系效运行
20适范围
程序适公司全体员工培训
30职责
●总理批准公司年度环境培训计划
●办公室负责制定培训计划负责培训工作监督综合理
●责部门负责实施培训计划中部门相关容
40工作程序
●培训计划制定
办公室针层次员环境产生重影响员确定相应培训容 年12月份制定出年度环境培训计划培训原：(1)高层理者应明确组织建立环境理体系目意
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义理解实现环境目标指 标理方案重性进行理评审重意义取组织环境方针效承诺
(2)中层理者确保体系运行中部门职责履行明确身工作中环境带 影响培养改善程中责感
(3)全体员工断提高身环境意识理解环境方针认识身工作环 境带影响培养改善程中责感
(3)环境产生重影响岗位员应进行岗位培训具备定工作 力工作验确保够胜担工作
(4)新员工转岗员工根需求时进行培训
培训计划中应明确培训目象容求方式课程设置实施进度等
●培训计划实施
(1)培训计划环境理者代表确认总理批准办公室发部门
(2)相关部门根培训计划提前做准备工作认真进行组织实施培训
程结果记入公司员工培训记录
(3)新员工转岗员工属部门时进行培训
(4)办公室根培训计划培训实施情况进行督促检查时收集培训记录
(5)培训结束培训计划推进办公室组织进行相应考核考核结果交办公室
(6)办公室根培训情况考核结果建立员工培训档案
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50支持性文件
●文件控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●年度环境培训计划
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189
紧急状态策处理程序
10目
预防环境潜事发生确保环境紧急情况时处理减少环境影响
20适范围
程序适公司环境紧急情况预防处理
30职责
●办公室负责组织部门确定发生紧急情况部位制定 预防措施发生紧急情况时策
●部门负责部门潜事预防发生紧急情况时 策实施
40工作程序
●紧急状态发生范围
(1)锅炉分气缸爆炸
(2)车间成品库火灾
(3)电起火
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1810
(4)原导致环境方面突发事
●紧急事处置
(1)发生锅炉分气缸爆炸现场员采取紧急员救护措施情况严重时立 拨120
(2)发生火灾现场员应立采取效灭方式隔离易燃物品通知相关 部门火势难控制时拔119通知消防单位采取灭火措施
(3)原导致环境方面突发事责／发现负责进行紧急处理 通知办公室相关部门外部协助处理
(4)紧急情况处置完毕责部门发生采取措施填入紧急情况 处理报告书明确防止发生措施交办公室环境理者代表确认转交总理审阅办公室保
●紧急事预防
(1)配备灭火器材
办公室负责安全消防工作灭火器场需配置放置处明确标识规定时间进行检修
(2)加强员教育培训
发生紧急情况岗位操作员培训部门领导负责办公室负责公司消防方面 培训工作全体员工年举办次消防演
50支持性文件
●文件控制程序
文 件 名
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1811
●环境记录控制程序
60相关记录
●紧急情况处理报告书
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1812
监控测量控制程序
10目
公司环境理体系运行程中关环境表现进行监控测量解体系运行状况 评价公司环境表现
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中监测测量环境目标指标理 方案监控
30职责
ISO办公室(简称办公室)负责监测测量实施监测数整理保评价 公司环境行法律法规符合情况
40工作程序
●厂界噪声生产废水锅炉烟尘SO2等项目办公室委托 国家承认监测资格市环保局环境监测站进行监测监测时间年二月九月份
●公司水电情况统计维修部负责具体实施节约 资源实施程序进行
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●体系运行情况办公室应组织部门进行定期检查 检查情况填入环境理体系运行检查记录表中检查出问题性质分 环境信息交流处置实施程序纠正符合实施程序予改善
●办公室年重环境素控制情况目标指标理方案 完成情况体系运行情况进行汇总评价报环境理者代表
50支持性文件
● 文件控制程序
● 纠正符合控制程序
● 环境记录控制程序
● 环境信息交流处置控制程序
60相关记录
● 环境理体系运行检查记录表
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纠正符合控制程序
10目
公司环境理体系运行中纠正预防发生发现符合情况防止符合次发生 避免减少产生环境影响
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应 纠正措施
●办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审外部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规公司环境理体系基准
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符合
(2)公司环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消 体系运行出现系统性失效体系素某部门全面失效造成严重环境危害
(2)轻微符合
满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合部门责者
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(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(3)外部环境体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(4)(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证
(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认 填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
50支持性文件
●文件控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●符合报告
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水污染控制程序
10目
加强污水控制理特制订程序
20适范围
适食品公司污水控制理
30职责
质检部负责污水控制理
40工作程序
●污水种类
生活污水食堂污水漏粉水锅炉尘废水
●污水控制
公司实施清污分流：
(1)生活污水污水井沉淀集中市区统排放口排放
(2)食堂污水滤网滤沉淀化粪池沉淀处理集中排放口排放
(3)漏粉水两层水滤网沉淀法加工程中淀粉碎粉滤出
氧化减少耗氧COD指标滤
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沉淀利
(4)锅炉尘废水沉淀集中排放口排放锅炉房沉淀池天清理次清理留记录沉淀渣集中送市统指定垃圾场
(5)维修部负责年清理隔油沉淀池化粪池污物进行集中处理
50支持性文件
●文件控制程序
●固体废弃物处置控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●锅炉房沉淀池清理记录
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