人力成本计算工具

力成分析表
部门：
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
岗数

1


二销售收入
万元
2


三费总额
万元
3


中1工资总额
万元
4


2培训费
万元
5


3社保费
万元
6


4劳保费
万元
7


5福利费
万元
8


6招聘费
万元
9


四利润总额
万元
10


五指标




7均销售收入
元
11


8均利润
元
12


9均费
元
13


10均工资
元
14


11费利润率

15


12工资利润率

16


填报： 单位负责： 填报时间：
销售收入指已开票实现税收入
费总额指营费理费财务费制造费合计
112112101133114411510316104
元万元单位面保留位数

增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
数
12月
数
增加数
减少数
实增（减）数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
部增加
离
职
劝
退
退
休
















流失率：员工减少总数1月数12月数（全年度）数均数
离职率：离职员工总数1月数12月数（全年度）数均数
劝退率：劝退员工总数1月数12月数（全年度）数均数


填报： 单位负责： 填报时间：


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