备件出库理规范
1 目
规范备件出库理保证备件出库毛利率备件销售账实相符提高备件服务水
2 适范围
XX汽车全资控股4S店
3 术语定义
（）
4 职责
4 1 服务理职责
411 备件出库理规范理制度制定
412 定期出库备件审核
413 客户服务二网备件销售合签订
414 权限范围备件折扣审批
415 负责处理备件质量问题引发重投诉事宜
4 2 备件职责
421 协助服务理制定备件出库理制度岗位职责流程规范
422 出库备件审核确保备件出库利润
423 协调备件出库工作关系明确工作流程保证环节工作畅通断提高备件供应率准确率完率
424 协调业务部门关系确保维修业务备件销售业务正常开展处理备件质量引发投诉事宜
43 库员职责
431 备件发放程中保员严格规范执行
432 出库时备件出库认真核实物做账实相符
433 保全部备件业务相关单求类存档
44 配送员职责
441 时准确货物发送指定点确保货物安全达
442 送货时协助收货方验收货物必须带收货单位签字收货证带回公司
443 外发送货物时应求运送方签字证明时收货单位进行联系确保货物安全达
444 时查询货物否安全达
45 财务部职责
451 定期备件出库价格进行审核
452 定期外销单出库单进行检查
5 理容求
51 维修出库
511 店根店情况制定备件出库理规范理制度
512 允许手动修改系统备件出库价格备件出库优惠相关员权限范围折扣形式出现超权限相关员进行签字确认留存备查
513 备件出库时须遵先进先出原库存时间较长备件先出
514 备件库工作员工单结算没点关闭前严禁添加备件
515 系统出库实际出库致造成损失制度进行处罚处罚记录登记备案损失根重风险预警求总部进行备案
516 严禁先出货补手续错误做法严禁白条发货
517 保证备件供应率合理安排备件采购计划缺件进行详细登记便采购时参考
518 质量问题退换回备件备件部建台账单独理时督促计划员进行库存数相关账目调整保正库存备件准确完采购员应快做出异常处理
519 财务定期备件出库毛利进行核优惠折扣例否符合相关权限求超权限否相关员签字留存损失根重风险预警求总部进行备案
52 销售出库
521 备件外销单必须客户签字收银员确认挂账权限客户需财务理签字确认
522 销售时出现优惠制度价格权限须相关理签字超出权限须书面说明情况总理签字审批
523 财务部门定期检查外销单签字否齐全核优惠金额否符合权限制度重金额优惠重风险预警中规定总部进行备案
524 退货单必须服务理财务理签字收银员根签字单进行账务处理须书面说明退货原留档备查
6 引文件
4S店审批权限重事项备案预警理规范
7 记录文件
（）
8 文件历史版次修改记录
版号
修改条款容
修订时间
拟制
审批
A0
新增
2015120
XXX
XXX
附加说明：规范2015年1月20日发布实施
拟制部门：XXXX汽车财务理部
理部门：XXXX汽车财务理部
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1 目
规范备件出库理保证备件出库毛利率备件销售账实相符提高备件服务水
2 适范围
XX汽车全资控股4S店
3 术语定义
（）
4 职责
4 1 服务理职责
411 备件出库理规范理制度制定
412 定期出库备件审核
413 客户服务二网备件销售合签订
414 权限范围备件折扣审批
415 负责处理备件质量问题引发重投诉事宜
4 2 备件职责
421 协助服务理制定备件出库理制度岗位职责流程规范
422 出库备件审核确保备件出库利润
423 协调备件出库工作关系明确工作流程保证环节工作畅通断提高备件供应率准确率完率
424 协调业务部门关系确保维修业务备件销售业务正常开展处理备件质量引发投诉事宜
43 库员职责
431 备件发放程中保员严格规范执行
432 出库时备件出库认真核实物做账实相符
433 保全部备件业务相关单求类存档
44 配送员职责
441 时准确货物发送指定点确保货物安全达
442 送货时协助收货方验收货物必须带收货单位签字收货证带回公司
443 外发送货物时应求运送方签字证明时收货单位进行联系确保货物安全达
444 时查询货物否安全达
45 财务部职责
451 定期备件出库价格进行审核
452 定期外销单出库单进行检查
5 理容求
51 维修出库
511 店根店情况制定备件出库理规范理制度
512 允许手动修改系统备件出库价格备件出库优惠相关员权限范围折扣形式出现超权限相关员进行签字确认留存备查
513 备件出库时须遵先进先出原库存时间较长备件先出
514 备件库工作员工单结算没点关闭前严禁添加备件
515 系统出库实际出库致造成损失制度进行处罚处罚记录登记备案损失根重风险预警求总部进行备案
516 严禁先出货补手续错误做法严禁白条发货
517 保证备件供应率合理安排备件采购计划缺件进行详细登记便采购时参考
518 质量问题退换回备件备件部建台账单独理时督促计划员进行库存数相关账目调整保正库存备件准确完采购员应快做出异常处理
519 财务定期备件出库毛利进行核优惠折扣例否符合相关权限求超权限否相关员签字留存损失根重风险预警求总部进行备案
52 销售出库
521 备件外销单必须客户签字收银员确认挂账权限客户需财务理签字确认
522 销售时出现优惠制度价格权限须相关理签字超出权限须书面说明情况总理签字审批
523 财务部门定期检查外销单签字否齐全核优惠金额否符合权限制度重金额优惠重风险预警中规定总部进行备案
524 退货单必须服务理财务理签字收银员根签字单进行账务处理须书面说明退货原留档备查
6 引文件
4S店审批权限重事项备案预警理规范
7 记录文件
（）
8 文件历史版次修改记录
版号
修改条款容
修订时间
拟制
审批
A0
新增
2015120
XXX
XXX
附加说明：规范2015年1月20日发布实施
拟制部门：XXXX汽车财务理部
理部门：XXXX汽车财务理部
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