1 目
规范备件采购入库流程确保备件质量降低成提高备件供应率
2 适范围
XX汽车全资控股4S店
3 术语定义
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4 职责
41 服务理职责
411 负责外部关系协调沟通
412 合理控制备件库存加快资金周转速度减少库存积压
413 备件采购计划进行审核降低呆滞件率
42 备件职责
421 监督工作员做备件采购入库工作合理调整库存加快资金周转
422 协调计划采购入库岗位间工作关系明确工作流程
423 备件采购计划进行审核降低呆滞件率
424 建立采购供应商业务档案
43 计划员职责
431 计划员应厂家供货商保持良供求关系解掌握市场信息
432 掌握备件现库存适时做出备件采购计划熟悉维修业务备件需求确保业务正常开展
433 根供应营情况适时做出库存调整计划负责做入库验收工作
434 负责供货商应付款明细供应商账负责保全部进货明细单提货单入库单类存时理进货发票运单负责财务业务单位账务核
435 时做备件入库工作实收数量准印入库单签字确认负责备件相关财务核算统计工作
44 采购员职责
441 计划量进行建议做计划延续补充工作备件供应时性正确性负责
442 确保备件品质前提积极开发备件供应商降低采购费提高采购效率
443 掌握运输方式运输天数费等进行定量分析确定佳采购方案
444 加强采购理做适时适量适质适价供应商保持良关系
445 采购程中强化验货工作备件品牌规格数量等做准确误认真完成备件第次检验工作
446 负责备件质量数量异常处理时做退换退货索赔工作
447 急件零星采购件采购员进行充分询价价议价
45 库员职责
451 入库前整理库房新备件摆放提供空间
452 货物入库验收工作中库房理员认真清点货物数量检查质量
453 保员负责根核入库单备件架认真填写卡片账做账物相符
46 财务部职责
461 协助确定备件采购供应商
462 备件采购供应商备件采购价格进行审核
463 时审核入库单
463 根备件采购明细供应商协议进行付款
5 理容求
51 采购
511 店根集团物资采购理规范制订店备件采购理规范
512 非店品牌车辆备件辅料等汽车备件应充分考虑供应商供货力供货价格供货渠道服务情况结算方式等财务部门起选择性价优供应商
513 备件意报服务理财务理审核总理批准建立合作供应商档案容包括合格供应商营业执生产资质证明质量检验报告单供应备件明细等复印件
514 应供应商签订正规合作协议备件部门供应商详细信息供应备件信息报财务部门备案财务备案供应商档案进行付款
515 没供应商需紧急采购备件辅料服务理审核总理批准进行采购
516 财务笔入库单进行审核备件否指定供应商处采购非指定供应商未总理意采购订单予付款
517 备件部门定期供应商提供产品价格进行分析
518 常件客户订单必须交纳少备件销售总金额50订金非常备件客户订单收取少80订金订货特殊情况服务理总理审批订货
519 店备件供应率进行统计分析备件确保备件供应率前提提高备件周转率
5110 根现库存量情况结合安全库存佳库存需车型备件更换周期机厂备件供货周期等方面素制定备件采购计划备件审核服务理批准机厂备件部进行订货原件计划员留存
5111 出现急需备件情况备件销售计划员制定紧急订单备件审核服务理批准机厂备件部进行订货原件计划员留存
5112 机厂发出备件采购计划计划员时机厂备件供应情况进行踪解否均时供货时提供备件时应时通知服务部门采取相应措施满足维修服务需求
5113 常高成备件车间订单备件需求单相关技工技术总监签字确认
52 备件入库
521 办理入库手续时核供应商否合作供应商领导审批手续否完备否拒绝入库相关员需入库单签字
522 备件库保员办理备件入库手续时必须认真清点核购物品货清单中列物品否相符录入系统
523 入库验收工作中采购员协计划员库员做备件第二次检验工作
524 验收合格备件辅料外包备件理合格情况进行评审做出步接收退换货报废等相关处理仓库理员负责处置保存相关记录
525 财务部门时入库单审核确保供应商提供明细单实物系统入库明细致
525 备件库24时入库单进行整理汇总
6 引文件
物资采购理规范
7 记录文件
()
8 文件历史版次修改记录
版号
修改条款容
修订时间
拟制
审批
A0
新增
2015120
XXX
XXX
附加说明:规范2015年1月20日发布实施
拟制部门:XXXX汽车财务理部
理部门:XXXX汽车财务理部
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