4S店业务结算理规范
（2022年）
1 目
规范4S店业务结算降低结算风险提升客户满意度
2 适范围
汽车4S店
3 术语定义
31 业务结算：指4S店日常营涉销售收款结算采购付款结算
32 业务反结算：指4S店种原业务系统已结算单进行二次结算处理
4 职责
41 总理职责
411 督促财务部门建立财务结算理制度督促业务部门财务结算制度建立业务结算流程细监督执行情况
412 根总理审批权限采购付款结算做终确认负责权限审批签署授权签署购销合
413 根总理审批权限特殊业务价格优惠进行终审批
414 违规操作业务员考核处理决定进行审批
415 负责超总理审批权限销售收款结算采购付款结算级关部门股东报备
42 财务部理职责
421 负责制定4S店财务结算制度流程降低财务结算风险
422 业务部门理协调确认业务系统模块结算流程细
423 监督财务结算制度流程效执行指导收银员出纳会计开展结算工作
424 督促业务部门应收账款时催收根相关求时预警
425 审核销售收款结算采购付款结算
426 业务部门员违规结算行提出处罚建议报总理审批
43 销售部理职责
431 理权限销售收款结算采购付款结算业务真实性合规性进行审核
432 财务结算制度流程求制定销售部门业务结算流程细监督业务结算流程效执行指导属开展工作
433 根理权限车辆精品等价格优惠销售进行审核
434 根厂家销售商务政策总部相关制度制定店整车销售关联业务价格体系
435 部门违规结算员提出处罚意见报总理审批
44 售服务部理职责
441 理权限销售收款结算采购付款结算业务真实性合规性进行审核
442 财务结算制度流程求制定售服务部业务结算流程细监督业务结算流程效执行指导属开展工作
443 根厂家销售商务政策总部相关制度制定店售服务营销价格体系
444 价格审批权限维修保养费保险费精品装饰费等优惠折扣进行审核
445 部门违规结算员提出处罚意见报总理审批
446 外采购付款结算时核定采购业务真实性协议办理结算
45 业务结算员职责
451 财务结算制度流程具体求收银员做销售收款结算工作出纳员做采购付款结算工作
452 重点审核结算金额否结算单相符价格折扣否符合项商务政策级审批权限符合财务结算制度流程结算业务拒绝办理流程逐级报
5 理容求
51 综述
511 财务部门制定财务结算制度流程
512 业务部门根财务结算制度流程制定部门结算类业务理制度细
513 部门业务建立结算业务备查台账期末会财务部门账确保账账相符账实相符
514 应收账款业务部门落实进责负责时催收
515 业务反结算原允许必须反结算情况应填写反结算申请报业务部门理财务部理总理审批方执行确保营数财务数致性期末反结算责落实绩效考核促相关责提升业务水
516 采购付款结算业务财务部采转账支付必须现金支付报总理审批方
52 销售
521 市场情况制定级销售价格理权限财务结算员审批权限进行收款
522 销售顾问业务合素中结算部分审核努力防范结算风险销售理进行终审核
523 确认收款销售业务办理交车业务
524 明确二网车辆价格资金理额度资金务必车辆出入库相符
525 发生特殊业务退货时务必总理进行签字确认方退款
53 售
531 售工时备件理权限具折扣条件
532 售服务部保险计免赔次免赔特殊理赔保险回款做出明确规定制定相应理赔超期未回款责考核制度
534 财务部保险理赔超期未回款进行监督进督促售服务部进行回款进
535 续保费结算理权限进行分层理
536 签约客户维修业务结算相应合规定执行
537 备件外销价格务必财务备案低备案金额销售
538 常工时备件价格财务部门进行备案日常结算中收银员进行日常核定
539 保险理赔手续齐全业务办员员负责审核财务员根合格审核结果进行开具出门证放行
5310 售服务部外采购结算时务必核数量金额否符合相关协议
5311 特殊情况车辆放行办员理做备案总理批准
54 精品
541 精品采购外符合采购相关理规定
542 精品价格建立询价价机制定期价格进行做相应记录备查
543 精品销售价格价格理体系进行财务部门进行监督
— END —
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1 目
规范4S店业务结算降低结算风险提升客户满意度
2 适范围
汽车4S店
3 术语定义
31 业务结算：指4S店日常营涉销售收款结算采购付款结算
32 业务反结算：指4S店种原业务系统已结算单进行二次结算处理
4 职责
41 总理职责
411 督促财务部门建立财务结算理制度督促业务部门财务结算制度建立业务结算流程细监督执行情况
412 根总理审批权限采购付款结算做终确认负责权限审批签署授权签署购销合
413 根总理审批权限特殊业务价格优惠进行终审批
414 违规操作业务员考核处理决定进行审批
415 负责超总理审批权限销售收款结算采购付款结算级关部门股东报备
42 财务部理职责
421 负责制定4S店财务结算制度流程降低财务结算风险
422 业务部门理协调确认业务系统模块结算流程细
423 监督财务结算制度流程效执行指导收银员出纳会计开展结算工作
424 督促业务部门应收账款时催收根相关求时预警
425 审核销售收款结算采购付款结算
426 业务部门员违规结算行提出处罚建议报总理审批
43 销售部理职责
431 理权限销售收款结算采购付款结算业务真实性合规性进行审核
432 财务结算制度流程求制定销售部门业务结算流程细监督业务结算流程效执行指导属开展工作
433 根理权限车辆精品等价格优惠销售进行审核
434 根厂家销售商务政策总部相关制度制定店整车销售关联业务价格体系
435 部门违规结算员提出处罚意见报总理审批
44 售服务部理职责
441 理权限销售收款结算采购付款结算业务真实性合规性进行审核
442 财务结算制度流程求制定售服务部业务结算流程细监督业务结算流程效执行指导属开展工作
443 根厂家销售商务政策总部相关制度制定店售服务营销价格体系
444 价格审批权限维修保养费保险费精品装饰费等优惠折扣进行审核
445 部门违规结算员提出处罚意见报总理审批
446 外采购付款结算时核定采购业务真实性协议办理结算
45 业务结算员职责
451 财务结算制度流程具体求收银员做销售收款结算工作出纳员做采购付款结算工作
452 重点审核结算金额否结算单相符价格折扣否符合项商务政策级审批权限符合财务结算制度流程结算业务拒绝办理流程逐级报
5 理容求
51 综述
511 财务部门制定财务结算制度流程
512 业务部门根财务结算制度流程制定部门结算类业务理制度细
513 部门业务建立结算业务备查台账期末会财务部门账确保账账相符账实相符
514 应收账款业务部门落实进责负责时催收
515 业务反结算原允许必须反结算情况应填写反结算申请报业务部门理财务部理总理审批方执行确保营数财务数致性期末反结算责落实绩效考核促相关责提升业务水
516 采购付款结算业务财务部采转账支付必须现金支付报总理审批方
52 销售
521 市场情况制定级销售价格理权限财务结算员审批权限进行收款
522 销售顾问业务合素中结算部分审核努力防范结算风险销售理进行终审核
523 确认收款销售业务办理交车业务
524 明确二网车辆价格资金理额度资金务必车辆出入库相符
525 发生特殊业务退货时务必总理进行签字确认方退款
53 售
531 售工时备件理权限具折扣条件
532 售服务部保险计免赔次免赔特殊理赔保险回款做出明确规定制定相应理赔超期未回款责考核制度
534 财务部保险理赔超期未回款进行监督进督促售服务部进行回款进
535 续保费结算理权限进行分层理
536 签约客户维修业务结算相应合规定执行
537 备件外销价格务必财务备案低备案金额销售
538 常工时备件价格财务部门进行备案日常结算中收银员进行日常核定
539 保险理赔手续齐全业务办员员负责审核财务员根合格审核结果进行开具出门证放行
5310 售服务部外采购结算时务必核数量金额否符合相关协议
5311 特殊情况车辆放行办员理做备案总理批准
54 精品
541 精品采购外符合采购相关理规定
542 精品价格建立询价价机制定期价格进行做相应记录备查
543 精品销售价格价格理体系进行财务部门进行监督
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