汽车4S店售业务流程理规范
第章 总
第条 适应售业务断发展规范会计核算方法加强财务监作进步提高公司济效益特制定理规范
第二条 规范采取六单元原业务流程填制六单会计核算六单六单包括委托书(含接车单问诊表)拆检报告单出仓单结算单发票（收）缴款书（进帐单）
第三条 规范规定单全部**公司售系统标准执行 厂家求厂家求执行抵触**公司制订列理规定厂家求列规定执行
第四条 规范适**公司售营单位
第二章 单设计
第五条 厂家购买售单售服务部审核售营单位负责妥善保
第六条 厂家已规定单样式需厂家购买售单售服务部单规定容外加印CI标识连续编号维修单位名称联次联属部门等容
第七条 **公司售业务系统操作中严格**公司售业务系统里单格式作统规范
第八条 营单位便单位营理规范单外行设计单受限制
第三章 售系统理
第九条 售营单位果厂家系统**公司系统时运行售营单位业务流程先厂家系统中操作印相关单传递厂家规定允许业务反映厂家系统中**公司售系统中操作印相关单天单必须天全部补录入**公司售系统印结算单
第十条 售营单位果**公司售系统严格**公司售系统中操作执行
第十条 厂家系统**公司售系统时运行售营单位会计证中单装订全部厂家系统中印单**公司售系统中印结算单册装订保
第四章 售业务流程
维修业务
第十二条 维修业务应填制单：委托书(含接车单问诊表)拆检报告单出仓单结算单发票（收）缴款书（进帐单）中：
1维修委托书(含接车单问诊表)维修前车辆状况确认车辆障初步诊断客户维修项目维修费确认车间进行维修作业书面
2 保险理赔事车车辆进车间维修需新增加维修项目必须填写拆检报告单列明维修项目配件清单作保险理赔事车初步诊断核价证车辆进车间维修需新增加维修项目书面
3维修出仓单仓库发料证确认委托书拆检报告中列配件清单维修出仓单证
4维修结算单记录实际维修费客户收款保险理赔车辆保险公司核价单结算保险公司核价单拆检报告单中估价结算差异结算员通知前台接员前台接作出申请服务理办会计审核报售服务部审批进行反结算财务调整
第十三条 部分单位委托书容包含接车单问诊表容须单独设立接车单问诊表部分单位委托书包含接车单问诊表容单独接车单问诊表该单作委托书附表
第十四条 单联次（**公司售系统）
1维修委托书式四联：第联客户联第二联财务联第三联业务联第四联维修联
2出仓单式四联：第联客户联第二联财务联第三联仓库联第四联索赔联
3配件销售订单（配件零售业务）式四联：第联客户联第二联财务联第三联仓库联第四联业务联
4维修结算单式三联：第联客户联第二联财务联第三联业务联
第十五条 联次基联次厂家规定联次厂家系统里厂家规定执行
第十六条 业务流程序单传递
1车辆入厂
车辆入厂时维修厂保安员必须记录薄做台车入厂登记工作保安队长监督保安员车辆进厂登记情况
2前台接车（SA）
① 接车员（SA）检查车辆外观车财产车辆障填写问诊表接车单签名交客户确认客户联交客户作提车财务联完工结算时委托书出仓单交结算员负责保客户车钥匙保修卡行驶证等车辆完工结算时交结算员结算员办证件交接手续
② 接车员根问诊表接车单车辆障现象维修容填具式四联委托书客户签名客户联交客户联次全部交车间业务负负责监督接车员开单情况
③ 接车员接车程中发现属理赔业务维修车辆必须收齐理赔资料理赔员协办理赔手续德部保险业务科驻外公司服务理前台负责监督理赔业务情况
④ 接车员接车程中直接判断属索赔业务维修车辆必须索赔员协办索赔手续服务理负责监督索赔业务情况
⑤ 接车员填写委托书维修项目必须相应价格确定维修价格必须拆检报告中估价填列委托书落实维修价格售服务部审批流程该委托书维修价格作出调整车间必须监督委托书否维修价格
3拆检配件报价
①维修技工检验员根椐委托书（问诊单接车单）车辆进行拆检工作填列车辆拆检报告单直接委托书中填写
②配件报价员根椐拆检结果需更换配件进行报价填列配件报价单直接委托单中填写
③维修技工检验员拆检程中发现该车辆维修项目属厂家索赔项目必须索赔员协办索赔手续该索赔业务反馈前台接车员服务理监督相关索赔业务情况
④车间拆检配件报价进行监督检查
4车间维修
①车间收委托书（接车单问诊表折检报告单报价单）委托书维修项目安排维修作业果维修程中需增加维修项目填写拆检报告单交前台接车员确认涉索赔项目索赔员必须委托书签名确认方施工
②需领料维修员委托书（四联）拆检报告单前台接车员确认配件清单仓库领料
5仓库发料
仓库收委托单填制出仓单系统根椐委托单动生成出仓单仓库联存联次委托单料交维修员仓库仓库发料情况进行监督检查
6完工检验
车间维修完工检验员根椐委托书（拆检报告问诊单接车单报价单出仓单）进行完工检验检验合格维修委托书签名车间联存联次连维修出仓单交前台车间车辆维修检验进行监督检查检验合格车辆交维修厂保洁员进行保洁处理
7车辆竣工
车辆维修检验合格前台接车员系统中操作竣工手续确认类单完整准确索赔（理赔）业务前台接车员必须办理相关确认手续收集索赔（理赔）需资料前台业务必须监督检查前台接车员办理车辆竣工手续否齐全
8结算收款车辆放行
接车员收车间交单委托单业务联存委托书（问诊单接车单）出仓单拆检报告单车钥匙保修卡理赔需资料交结算员办理收款手续
（1）结算员收委托书（问诊单接车单）拆检报告单出仓单车钥匙保修卡理赔需资料系统中结算单仔细核确认误印结算单客户签名客户联交客户根椐维修车辆项目分种结算放行类：
①维修费全部客户行负担结算员结算单金额客户收取现金支票收齐款项开具收发票开具放行条放行系统中点击结算收款
②维修客户月结业务部门需双方签定书面协议双方签定维修协议双方签定维修费额度前台业务结算单签字确认结算员开具放行条放行开具收发票结算员系统中点击结算点击收款
③维修客户索赔结算单索赔项目索赔员结算单确认实际索赔金额索赔员确认结算员开具放行条放行结算员系统中点击结算点击收款
④维修客户理赔具体结算放行详见保险理赔业务流程理规范
⑤厂家求售服务部部长审批车辆免费检测活动项目作零工时结算前台委托书签名确认结算员开具放行条放行结算员系统中点击结算
⑥车辆报修检测没障该项目技工车间前台时委托书签名确认结算员作零结算开具放行条车辆检测障未客户达成维修协议该项目技工车间前台时拆检报告中签名确认结算员作零结算开具放行结算员系统中点击结算
⑦返修车辆正常维修业务结算印结算单服务理结算单注明返修责划分情况签名确认结算员开具放行条返修车辆属疏忽维修班组扣罚结算费全部成价检验员车间扣罚成5报事行政部工资中扣罚转应财务结算员点击收款造成该费通总裁审批作营单位费结转车辆放行结算员系统中点击结算
⑧试车员根椐车间开具放行条（结算员开具放行条颜色区）试车保安必须记录试车进出厂时间
⑨**公司修车维修项目：商品车入厂维修完成销售部门第责须结算单签字确认时维修部门第责签字意放行结算员开具放行条放行租赁公司车辆入厂维修须提供租赁公司出具证明出具证明维修厂方办理相关维修业务维修完毕结算单租赁公司第责签字确认维修前台签字结算员开具放行条放行**公司公务车维修完成结算单须该部门负责签字确认维修前台签字结算员开具放行条放行公务车商品车事原入厂维修维修完成结算单需该部门负责签字确认维修前台签字附事行政部处理意见书结算员开具放行条放行修车车辆放行系统中点击结算
（2）结算员收款开具缴款单进帐单(附收款清单)办理银行缴款手续
（3）结算员核资金实存帐存致委托书拆检报告单出仓单结算单收（发票）缴款单（进帐单）装订整齐填写收款日结表（式两份）连单交出纳问诊表接车单拆检报告单出仓单结算单（业务联）交业务部门存档天单必须第二天午十点前交出纳会计入帐
9出纳接单
① 出纳员收结算员交单检查单否齐全然单收款日结表仔细核确认误收款日结表签名返回联结算员
② 出纳员单登记入帐核帐存实存资金相符填制库存日结表（式两份）连单交会计
10会计入帐
①会计收出纳员交单检查六单否齐全然单库存日结表仔细核确认误库存日结表签名返回联出纳员
②会计日收单登记入帐部门提供报表核保证业务已反映帐簿会计入帐程中应核开具发票容否齐全发票金额结算单金额委托单金额否致否存单未交情况
二 零售业务
第十七条 配件零售应填制单：销售订单销售结算单出仓单发票（收）缴款书（进帐单）
第十八条 单传递
1 客户接
客户陈述购配件前台求仓库确认客户购买配件库存库存填写销售订单销售订单应注明外售配件名称数量金额交客户签名确认客户联交客户联次交结算员
2结算收款
①前台持销售订单带客户结算员处办理交款手续
②结算员收销售订单销售结算单仔细核确认误印销售结算单交客户签名客户联交客户
③结算员开具发票收交客户时销售订单签名确认已收款前台持销售订单发票收仓库办理领料
3仓库开单发料
仓库收销售订单核发票收销售订单容开具出仓单出仓单仓库联存客户联交客户联次交前台结算员仓库根椐出仓单发料
4 放行
仓库发料前台带客户结算员开具放行条放行条交客户客户出厂结算员系统中点击结算
5 结算员出纳会计单交接
结算员出纳出纳会计间单交接维修业务流程执行
三 单保
第十九条 维修单售服务部负责审核单位指定员办理领保委托单出仓单结算单全部厂家系统**公司售系统印出单
第二十条维修站交车放行条(详见附表)维修站试车放行条(详见附表二)财务部统印刷理维修站交车放行条结算员会计财务部领核销维修站试车放行条售单位员财务部领核销
第二十条 已单（包括交财务入帐单）均应联次属部门装订成册留存备查
第二十二条 单位述单外单必执行述规定
四 监督核事项
第二十三条 售营单位严格述业务流程进行环节员做环节工作环节业务进行监督检查发现正常业务时服务理财务负责报告
第二十四条 结算员天班前系统中反映已完工未结算业务进行监督检查求业务部门负责解释发现正常已完工未结算业务应时报服务理处理果服务理接报告天未处理结算员报财务负责财务负责报**公司售服务部财务部
第二十五条 全面监督车辆入厂维修环节执行情况审计部安排专天系统中核已委托书维修车辆维修状态发现维修某环节中存正常业务时天反馈该营单位服务理财务负责
第二十六条 全面监督维修车辆进出厂情况德部佛山南海区营单位事行政部行政科天保安收集放行条保安登记维修车辆进出登记表进行核述区外区营单位第责指定营单位兼职行政员天保安收集放行条保安登记维修车辆进出登记表(详见附表三)进行核天核结果时发送事行政部行政科售服务部**公司财务部
第二十七条 售营单位补录入**公司售系统时营单位前台配件负责监督系统中补录入维修项目配件名称准确性结算员负责复核录入数结算金额准确性保证补录入数厂家系统中反映数致
第二十八条 索赔员应索赔业务发生递交厂家确认拒赔等情况进行详细踪核会计应确认索赔收入明细表索赔员统计厂家申报明细表厂家已确认索赔明细季度少核次时发现厂家拒赔索赔员素厂家少报索赔情况
第二十九条 会计员理赔业务踪保险理赔业务流程理规范中规定执行
第五章 附
第三十条 规范**公司财务部售服务部制订解释修改
第三十条 原文件文件发日起作废文件准
题词： 售 流程 规范
抄 报： ***
抄 送： 售服务部售营单位（含理会计出纳结算员）
**公司财务部
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第章 总
第条 适应售业务断发展规范会计核算方法加强财务监作进步提高公司济效益特制定理规范
第二条 规范采取六单元原业务流程填制六单会计核算六单六单包括委托书(含接车单问诊表)拆检报告单出仓单结算单发票（收）缴款书（进帐单）
第三条 规范规定单全部**公司售系统标准执行 厂家求厂家求执行抵触**公司制订列理规定厂家求列规定执行
第四条 规范适**公司售营单位
第二章 单设计
第五条 厂家购买售单售服务部审核售营单位负责妥善保
第六条 厂家已规定单样式需厂家购买售单售服务部单规定容外加印CI标识连续编号维修单位名称联次联属部门等容
第七条 **公司售业务系统操作中严格**公司售业务系统里单格式作统规范
第八条 营单位便单位营理规范单外行设计单受限制
第三章 售系统理
第九条 售营单位果厂家系统**公司系统时运行售营单位业务流程先厂家系统中操作印相关单传递厂家规定允许业务反映厂家系统中**公司售系统中操作印相关单天单必须天全部补录入**公司售系统印结算单
第十条 售营单位果**公司售系统严格**公司售系统中操作执行
第十条 厂家系统**公司售系统时运行售营单位会计证中单装订全部厂家系统中印单**公司售系统中印结算单册装订保
第四章 售业务流程
维修业务
第十二条 维修业务应填制单：委托书(含接车单问诊表)拆检报告单出仓单结算单发票（收）缴款书（进帐单）中：
1维修委托书(含接车单问诊表)维修前车辆状况确认车辆障初步诊断客户维修项目维修费确认车间进行维修作业书面
2 保险理赔事车车辆进车间维修需新增加维修项目必须填写拆检报告单列明维修项目配件清单作保险理赔事车初步诊断核价证车辆进车间维修需新增加维修项目书面
3维修出仓单仓库发料证确认委托书拆检报告中列配件清单维修出仓单证
4维修结算单记录实际维修费客户收款保险理赔车辆保险公司核价单结算保险公司核价单拆检报告单中估价结算差异结算员通知前台接员前台接作出申请服务理办会计审核报售服务部审批进行反结算财务调整
第十三条 部分单位委托书容包含接车单问诊表容须单独设立接车单问诊表部分单位委托书包含接车单问诊表容单独接车单问诊表该单作委托书附表
第十四条 单联次（**公司售系统）
1维修委托书式四联：第联客户联第二联财务联第三联业务联第四联维修联
2出仓单式四联：第联客户联第二联财务联第三联仓库联第四联索赔联
3配件销售订单（配件零售业务）式四联：第联客户联第二联财务联第三联仓库联第四联业务联
4维修结算单式三联：第联客户联第二联财务联第三联业务联
第十五条 联次基联次厂家规定联次厂家系统里厂家规定执行
第十六条 业务流程序单传递
1车辆入厂
车辆入厂时维修厂保安员必须记录薄做台车入厂登记工作保安队长监督保安员车辆进厂登记情况
2前台接车（SA）
① 接车员（SA）检查车辆外观车财产车辆障填写问诊表接车单签名交客户确认客户联交客户作提车财务联完工结算时委托书出仓单交结算员负责保客户车钥匙保修卡行驶证等车辆完工结算时交结算员结算员办证件交接手续
② 接车员根问诊表接车单车辆障现象维修容填具式四联委托书客户签名客户联交客户联次全部交车间业务负负责监督接车员开单情况
③ 接车员接车程中发现属理赔业务维修车辆必须收齐理赔资料理赔员协办理赔手续德部保险业务科驻外公司服务理前台负责监督理赔业务情况
④ 接车员接车程中直接判断属索赔业务维修车辆必须索赔员协办索赔手续服务理负责监督索赔业务情况
⑤ 接车员填写委托书维修项目必须相应价格确定维修价格必须拆检报告中估价填列委托书落实维修价格售服务部审批流程该委托书维修价格作出调整车间必须监督委托书否维修价格
3拆检配件报价
①维修技工检验员根椐委托书（问诊单接车单）车辆进行拆检工作填列车辆拆检报告单直接委托书中填写
②配件报价员根椐拆检结果需更换配件进行报价填列配件报价单直接委托单中填写
③维修技工检验员拆检程中发现该车辆维修项目属厂家索赔项目必须索赔员协办索赔手续该索赔业务反馈前台接车员服务理监督相关索赔业务情况
④车间拆检配件报价进行监督检查
4车间维修
①车间收委托书（接车单问诊表折检报告单报价单）委托书维修项目安排维修作业果维修程中需增加维修项目填写拆检报告单交前台接车员确认涉索赔项目索赔员必须委托书签名确认方施工
②需领料维修员委托书（四联）拆检报告单前台接车员确认配件清单仓库领料
5仓库发料
仓库收委托单填制出仓单系统根椐委托单动生成出仓单仓库联存联次委托单料交维修员仓库仓库发料情况进行监督检查
6完工检验
车间维修完工检验员根椐委托书（拆检报告问诊单接车单报价单出仓单）进行完工检验检验合格维修委托书签名车间联存联次连维修出仓单交前台车间车辆维修检验进行监督检查检验合格车辆交维修厂保洁员进行保洁处理
7车辆竣工
车辆维修检验合格前台接车员系统中操作竣工手续确认类单完整准确索赔（理赔）业务前台接车员必须办理相关确认手续收集索赔（理赔）需资料前台业务必须监督检查前台接车员办理车辆竣工手续否齐全
8结算收款车辆放行
接车员收车间交单委托单业务联存委托书（问诊单接车单）出仓单拆检报告单车钥匙保修卡理赔需资料交结算员办理收款手续
（1）结算员收委托书（问诊单接车单）拆检报告单出仓单车钥匙保修卡理赔需资料系统中结算单仔细核确认误印结算单客户签名客户联交客户根椐维修车辆项目分种结算放行类：
①维修费全部客户行负担结算员结算单金额客户收取现金支票收齐款项开具收发票开具放行条放行系统中点击结算收款
②维修客户月结业务部门需双方签定书面协议双方签定维修协议双方签定维修费额度前台业务结算单签字确认结算员开具放行条放行开具收发票结算员系统中点击结算点击收款
③维修客户索赔结算单索赔项目索赔员结算单确认实际索赔金额索赔员确认结算员开具放行条放行结算员系统中点击结算点击收款
④维修客户理赔具体结算放行详见保险理赔业务流程理规范
⑤厂家求售服务部部长审批车辆免费检测活动项目作零工时结算前台委托书签名确认结算员开具放行条放行结算员系统中点击结算
⑥车辆报修检测没障该项目技工车间前台时委托书签名确认结算员作零结算开具放行条车辆检测障未客户达成维修协议该项目技工车间前台时拆检报告中签名确认结算员作零结算开具放行结算员系统中点击结算
⑦返修车辆正常维修业务结算印结算单服务理结算单注明返修责划分情况签名确认结算员开具放行条返修车辆属疏忽维修班组扣罚结算费全部成价检验员车间扣罚成5报事行政部工资中扣罚转应财务结算员点击收款造成该费通总裁审批作营单位费结转车辆放行结算员系统中点击结算
⑧试车员根椐车间开具放行条（结算员开具放行条颜色区）试车保安必须记录试车进出厂时间
⑨**公司修车维修项目：商品车入厂维修完成销售部门第责须结算单签字确认时维修部门第责签字意放行结算员开具放行条放行租赁公司车辆入厂维修须提供租赁公司出具证明出具证明维修厂方办理相关维修业务维修完毕结算单租赁公司第责签字确认维修前台签字结算员开具放行条放行**公司公务车维修完成结算单须该部门负责签字确认维修前台签字结算员开具放行条放行公务车商品车事原入厂维修维修完成结算单需该部门负责签字确认维修前台签字附事行政部处理意见书结算员开具放行条放行修车车辆放行系统中点击结算
（2）结算员收款开具缴款单进帐单(附收款清单)办理银行缴款手续
（3）结算员核资金实存帐存致委托书拆检报告单出仓单结算单收（发票）缴款单（进帐单）装订整齐填写收款日结表（式两份）连单交出纳问诊表接车单拆检报告单出仓单结算单（业务联）交业务部门存档天单必须第二天午十点前交出纳会计入帐
9出纳接单
① 出纳员收结算员交单检查单否齐全然单收款日结表仔细核确认误收款日结表签名返回联结算员
② 出纳员单登记入帐核帐存实存资金相符填制库存日结表（式两份）连单交会计
10会计入帐
①会计收出纳员交单检查六单否齐全然单库存日结表仔细核确认误库存日结表签名返回联出纳员
②会计日收单登记入帐部门提供报表核保证业务已反映帐簿会计入帐程中应核开具发票容否齐全发票金额结算单金额委托单金额否致否存单未交情况
二 零售业务
第十七条 配件零售应填制单：销售订单销售结算单出仓单发票（收）缴款书（进帐单）
第十八条 单传递
1 客户接
客户陈述购配件前台求仓库确认客户购买配件库存库存填写销售订单销售订单应注明外售配件名称数量金额交客户签名确认客户联交客户联次交结算员
2结算收款
①前台持销售订单带客户结算员处办理交款手续
②结算员收销售订单销售结算单仔细核确认误印销售结算单交客户签名客户联交客户
③结算员开具发票收交客户时销售订单签名确认已收款前台持销售订单发票收仓库办理领料
3仓库开单发料
仓库收销售订单核发票收销售订单容开具出仓单出仓单仓库联存客户联交客户联次交前台结算员仓库根椐出仓单发料
4 放行
仓库发料前台带客户结算员开具放行条放行条交客户客户出厂结算员系统中点击结算
5 结算员出纳会计单交接
结算员出纳出纳会计间单交接维修业务流程执行
三 单保
第十九条 维修单售服务部负责审核单位指定员办理领保委托单出仓单结算单全部厂家系统**公司售系统印出单
第二十条维修站交车放行条(详见附表)维修站试车放行条(详见附表二)财务部统印刷理维修站交车放行条结算员会计财务部领核销维修站试车放行条售单位员财务部领核销
第二十条 已单（包括交财务入帐单）均应联次属部门装订成册留存备查
第二十二条 单位述单外单必执行述规定
四 监督核事项
第二十三条 售营单位严格述业务流程进行环节员做环节工作环节业务进行监督检查发现正常业务时服务理财务负责报告
第二十四条 结算员天班前系统中反映已完工未结算业务进行监督检查求业务部门负责解释发现正常已完工未结算业务应时报服务理处理果服务理接报告天未处理结算员报财务负责财务负责报**公司售服务部财务部
第二十五条 全面监督车辆入厂维修环节执行情况审计部安排专天系统中核已委托书维修车辆维修状态发现维修某环节中存正常业务时天反馈该营单位服务理财务负责
第二十六条 全面监督维修车辆进出厂情况德部佛山南海区营单位事行政部行政科天保安收集放行条保安登记维修车辆进出登记表进行核述区外区营单位第责指定营单位兼职行政员天保安收集放行条保安登记维修车辆进出登记表(详见附表三)进行核天核结果时发送事行政部行政科售服务部**公司财务部
第二十七条 售营单位补录入**公司售系统时营单位前台配件负责监督系统中补录入维修项目配件名称准确性结算员负责复核录入数结算金额准确性保证补录入数厂家系统中反映数致
第二十八条 索赔员应索赔业务发生递交厂家确认拒赔等情况进行详细踪核会计应确认索赔收入明细表索赔员统计厂家申报明细表厂家已确认索赔明细季度少核次时发现厂家拒赔索赔员素厂家少报索赔情况
第二十九条 会计员理赔业务踪保险理赔业务流程理规范中规定执行
第五章 附
第三十条 规范**公司财务部售服务部制订解释修改
第三十条 原文件文件发日起作废文件准
题词： 售 流程 规范
抄 报： ***
抄 送： 售服务部售营单位（含理会计出纳结算员）
**公司财务部
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