第二章CO02_成中心维护流程
1 流程说明
流程描述成中心创建修改删冻结时SAP系统中处理流程
通常三种情形涉成中心维护：1）公司组织公告2）责中心核算调整（包括联络处升格责中心责中心升格分公司）3）部核算特殊需求维护虚拟成中心（公司组织）标准层次销售区（AOF0399）成中心均虚拟纯财务核算需求设目三：（1）便检核总部区业绩外围区销货成相应帮助报表合（2）市场处年外投放区广告费表示公司该区业绩成长支持分析广告费该区业绩帮助效应关系（3）结算成途设立车间成中心（NCT组车间）
成中心编码原（已包含成中心标准层次编码原中参见第章附件二）成中心清单（已包含成中心标准层次清单中参见第章附件三）专职维护员统定义维护
维护时数专职维护员须填写成利润中心维护申请表（附件）作系统维护
注意事项：
1） 创建修改成中心时须明确属标准层次公司代码
2） 成中心创建须时知会模组（SDHR）权限设置员中SD模组中销售办公室编码权限设置中ROLE成中心四位编码HR模组组织编码成中心建立应关系
3） 成中心创建删时须步考量成中心组利润中心利润中心组相关功否受影响影响功必须步维护
4） 责中心生命周期会存三成中心编号：
a) 联络处阶段编号（须营业部门第时间通知财务作调整？）考核联络处业绩考核责中心（含联络处）业绩
b) 联络处升级责中心时编号时作单独责中心考核现业绩原联络处时业绩混淆（须营业部门第时间通知财务作调整？）
c) 责中心升格分公司性质时编号责中心分公司分离出公司核算求须单独核算（须控部门第时间通知财务作调整）
然责中心新创建须步冻结原先成中心利润中心
5） 生产部门成中心利润中心生产部门设利润中心
6） 利润中心成中心相连接前提删利润中心前必须先删成中心成中心欲删利润中心断开相连方进行通常状况生产部门外余部门均成中心相连
7）三成中心删冻结时须步修改初级成素数初级成素数缺省值已列三成中心相连：
F0011041配送服务®5131040716销售费行销费维护费（费）
F0011019售服务®5131040720销售费行销费维护费（费）
F0011041配送服务®5131040600销售费行销费换货费（费）
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立成中心天河二责中心F0154322
例2：原成中心天河责中心F0154079中文名称改天河责中心成中心代码变
例3：海南联络处F0154183业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该联络处关闭
例4：设点位置佳业绩连续三月零公司决定成中心海南联络处F0154183撤销
32 系统菜单交易代码
例1：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®创建
交易代码：KS01
例2：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®更改
交易代码：KS02
例3：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®更改
交易代码：KS02
例4：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®删
交易代码：KS04
33 系统屏幕栏位解释
例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立成中心天河二责中心F0154322操作步骤：
栏位名称
栏位说明
资料范例
成中心
必输项指考核象核算单位（部门）代码
F0154322
生效日期
必输项指核算单位设立起始日期效期关该成中心费够成中心集记帐
20010101
输入成中心代码F0154322生效日期20010101〈ENTER〉键钮进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
必输项指核算单位（部门）中文名称
天河二责中心
负责员
必输项指核算单位负责实务中常会事异动方便起见统输入
成中心类型
必选项仅选L（仅限公司总部成中心生产部门营业处外）F（仅限生产部门）V（仅限营业处区公司部门）三种类型余分类适
V
层次结构范围
必选项指成中心属标准层次低例成中心天河二责中心属标准层次华南区
AOF0508
公司代码
必选项指成中心属分公司例天河二责中心属广州分公司
F015
业务范围
必选项选10011002董事会1001(总公司中董事会)余均1002（包括总公司中董事会外分公司）
1002
货币
必选项选RMB
RMB
利润中心
必选项指该成中心费转利润中心便出具损益表（生产部门外）
F0154322
钮系统动带出相关信息供维护专职员检核系统动带出画面：
检核没错误钮保存
例2 原成中心天河责中心F0154079中文名称改天河责中心成中心代码变操作步骤：
输入天河责中心代码F0154079键钮进入画面
时中文名称天河责中心改天河责中心画面变成：
相应利润中心天河责中心须步改天河责中心具体操作参见第五章述中文名称改保存
例3：海南联络处F0154183业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该联络处关闭操作步骤：
光标选中〈控制〉出现画面：
〈锁定〉项未勾选择项选中表示海南联络处予冻结勾画面变：
时钮保存
例4：设点位置佳业绩连续三月零公司决定海南联络处F0154183撤销操作画面：
输入成中心海南责中心代码F0154183<测试运行>选项勾（缺省值已勾）然钮检核该成中心否删
试运行该成中心已存历史交易数系统会提示删信息时该成中心冻结方法予冻结起（参见章例3）欲删成中心采购部F0011015系统提示删删时系统显示画面：
系统检查删提示画面信息(例)：
时钮返回例开始进入画面然〈测试运行〉选项中勾掉钮进行彻底删：
钮确定系统提示已真正删信息画面：
时钮返回
附件：成利润中心维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼成&利润中心维护申请表doc
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1 流程说明
流程描述成中心创建修改删冻结时SAP系统中处理流程
通常三种情形涉成中心维护：1）公司组织公告2）责中心核算调整（包括联络处升格责中心责中心升格分公司）3）部核算特殊需求维护虚拟成中心（公司组织）标准层次销售区（AOF0399）成中心均虚拟纯财务核算需求设目三：（1）便检核总部区业绩外围区销货成相应帮助报表合（2）市场处年外投放区广告费表示公司该区业绩成长支持分析广告费该区业绩帮助效应关系（3）结算成途设立车间成中心（NCT组车间）
成中心编码原（已包含成中心标准层次编码原中参见第章附件二）成中心清单（已包含成中心标准层次清单中参见第章附件三）专职维护员统定义维护
维护时数专职维护员须填写成利润中心维护申请表（附件）作系统维护
注意事项：
1） 创建修改成中心时须明确属标准层次公司代码
2） 成中心创建须时知会模组（SDHR）权限设置员中SD模组中销售办公室编码权限设置中ROLE成中心四位编码HR模组组织编码成中心建立应关系
3） 成中心创建删时须步考量成中心组利润中心利润中心组相关功否受影响影响功必须步维护
4） 责中心生命周期会存三成中心编号：
a) 联络处阶段编号（须营业部门第时间通知财务作调整？）考核联络处业绩考核责中心（含联络处）业绩
b) 联络处升级责中心时编号时作单独责中心考核现业绩原联络处时业绩混淆（须营业部门第时间通知财务作调整？）
c) 责中心升格分公司性质时编号责中心分公司分离出公司核算求须单独核算（须控部门第时间通知财务作调整）
然责中心新创建须步冻结原先成中心利润中心
5） 生产部门成中心利润中心生产部门设利润中心
6） 利润中心成中心相连接前提删利润中心前必须先删成中心成中心欲删利润中心断开相连方进行通常状况生产部门外余部门均成中心相连
7）三成中心删冻结时须步修改初级成素数初级成素数缺省值已列三成中心相连：
F0011041配送服务®5131040716销售费行销费维护费（费）
F0011019售服务®5131040720销售费行销费维护费（费）
F0011041配送服务®5131040600销售费行销费换货费（费）
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立成中心天河二责中心F0154322
例2：原成中心天河责中心F0154079中文名称改天河责中心成中心代码变
例3：海南联络处F0154183业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该联络处关闭
例4：设点位置佳业绩连续三月零公司决定成中心海南联络处F0154183撤销
32 系统菜单交易代码
例1：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®创建
交易代码：KS01
例2：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®更改
交易代码：KS02
例3：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®更改
交易代码：KS02
例4：会计®控制®成中心会计®数®成中心®单处理®删
交易代码：KS04
33 系统屏幕栏位解释
例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立成中心天河二责中心F0154322操作步骤：
栏位名称
栏位说明
资料范例
成中心
必输项指考核象核算单位（部门）代码
F0154322
生效日期
必输项指核算单位设立起始日期效期关该成中心费够成中心集记帐
20010101
输入成中心代码F0154322生效日期20010101〈ENTER〉键钮进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
必输项指核算单位（部门）中文名称
天河二责中心
负责员
必输项指核算单位负责实务中常会事异动方便起见统输入
成中心类型
必选项仅选L（仅限公司总部成中心生产部门营业处外）F（仅限生产部门）V（仅限营业处区公司部门）三种类型余分类适
V
层次结构范围
必选项指成中心属标准层次低例成中心天河二责中心属标准层次华南区
AOF0508
公司代码
必选项指成中心属分公司例天河二责中心属广州分公司
F015
业务范围
必选项选10011002董事会1001(总公司中董事会)余均1002（包括总公司中董事会外分公司）
1002
货币
必选项选RMB
RMB
利润中心
必选项指该成中心费转利润中心便出具损益表（生产部门外）
F0154322
钮系统动带出相关信息供维护专职员检核系统动带出画面：
检核没错误钮保存
例2 原成中心天河责中心F0154079中文名称改天河责中心成中心代码变操作步骤：
输入天河责中心代码F0154079
时中文名称天河责中心改天河责中心画面变成：
相应利润中心天河责中心须步改天河责中心具体操作参见第五章述中文名称改保存
例3：海南联络处F0154183业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该联络处关闭操作步骤：
光标选中〈控制〉出现画面：
〈锁定〉项未勾选择项选中表示海南联络处予冻结勾画面变：
时钮保存
例4：设点位置佳业绩连续三月零公司决定海南联络处F0154183撤销操作画面：
输入成中心海南责中心代码F0154183<测试运行>选项勾（缺省值已勾）然钮检核该成中心否删
试运行该成中心已存历史交易数系统会提示删信息时该成中心冻结方法予冻结起（参见章例3）欲删成中心采购部F0011015系统提示删删时系统显示画面：
系统检查删提示画面信息(例)：
时钮返回例开始进入画面然〈测试运行〉选项中勾掉钮进行彻底删：
钮确定系统提示已真正删信息画面：
时钮返回
附件：成利润中心维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼成&利润中心维护申请表doc
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