2018年力资源理成预算报告
力资源理成预算企业生产营周期（般年）力资源全部理活动预期成支出计划科学合理力资源预算利整理握控制力资源理成利效分析评估力资源效率水时作力资源理成预算前提成控制采取效措施作力资源招聘培训考核岗位晋升员工调薪年终奖标准发放等项力资源具体工作限度调动员工积极性
力资源理成项目构成
会计核算角度工成进行统计汇总：
工成工资总额+职工福利费+职工教育费+劳动保护费+工会费+学校费+公益金
分类较复杂便领导理解统计计算便利次力资源预算力资源理成分两部分：力资源薪酬福利成力资源开发理成进行成预算时分两部分进行分析
力资源理成构成览表
项目名称
包含子项目
力资源薪酬福利成
员工薪资社会保险住房公积金年终奖金月度考核奖金降温取暖费节假日补贴等
力资源开发理成
招聘成培训成等
二 力资源薪酬福利成预算
力资源薪酬福利费说单位力资源中支付直接成组织承担力资源理成体
1力资源薪酬福利费预算编制
企业间优秀争夺断加剧物价涨生活水准提高等素推进力资源薪酬福利成持续升趋势扭转进行力资源薪酬福利成预算时关注国家关部门发布种相关政策法律法规信息包括：
（1）区行业工资指导线
（2）消费者物价指数变化
（3）低工资标准社会保险等规定标准变化
（4）公司收入（利润）水薪资调整指导思想
22018年力资源薪酬福利成情况
截2018年底单位员工57名项薪酬福利成表：
数
月工资
保险
公积金
月力成
节日补贴等
年工资成
年终奖金
成总额
07年
57
133500
19920
9250
162670
224600
2176700
362000
2538700
2018年力资源薪酬福利成总额2538700元均薪酬福利成44540元
3力资源薪酬福利成影响素分析
（1）2018年青岛市工资指导线
根青岛市民政府关发布青岛市2018年企业工资指导线通知青岛市2018年企业工资指导线水企业2018年均工资基数基准线均工资增长14线均工资增长23线均工资增长6
（2）消费者物价指数变化
根国家统计局发布统计数显示2018年全年国居民消费价格（CPI）涨482018年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制45统计季度城镇居民消费价格指数增幅达63见2018年城镇居民消费价格指数增长幅度较考虑涨薪重素
（3）青岛市低工资标准市场工资指导价位
根青岛市民政府关公布全市低工资标准通知2018年青岛市七区单位职工月低工资标准760元较年610元增加245根青岛市劳动保障局联合市价格认证中心发布市2018年度劳动力市场工资指导价位547工资指导价位高位数加权均值74863元年增加147低位数加权均值13349元年增加116
（4）企业收入（利润）水薪资调整指导思想
企业实现利润影响员工收入增长重素根青岛市民政府关加强企业工资分配调控指导完善职工工资正常增长机制意见2018年企业岗职工均工资达全市岗职工均工资1倍3倍企业实现利润增长1职工工资增长应低03目前单位目前收入非常关注考虑薪酬增幅收入增长率应重素
外单位年开展薪酬体系设计薪酬改革侧重工资增量分配避免挖低补高薪酬改革重原保证薪资改革利进行重条件次薪酬改革员薪酬增幅较进行力资源薪酬福利成预算时薪酬改革成增加素应予充分考虑（薪酬改革般求515薪酬成增加预算）保证增薪预算合理科学性
4力资源薪酬福利成预算方法结果
综合分析种素增加员数量前提采取四分法方式力资源薪酬福利成增幅进行确定
影响力资源薪酬福利成增幅素：
代码
影响素
增幅
说明
A
消费者价格指数
63
影响员工基生活保障素
B
单位收入素
2（假设）
影响单位薪酬支付力素
C
工资指导线
14
影响单位薪酬外部竞争力素
D
低工资标准
245
印象员工基生活保障辅助素
四分法计算：
A
B
C
D
合计
A
3
3
4
10
B
1
2
3
6
C
1
2
3
6
D
0
1
1
2
成增幅63*1024+2*624+14*624+245*22487
见四种素影响假设单位收入增加2话正常情况单位薪酬福利成增幅应约87
考虑薪酬体系改革导致成增加素尤年社会保险住房公积金两素影响（理规范次调整属国家相关规定完善）测算两项成合计导致薪酬福利成增加约65应该独立87薪酬福利成预算外综述2018年单位2018年度力资源薪酬福利成增幅应该约152
2018年薪酬福利成总额 元2018年薪酬福利成总额约 元2018年招聘新员工7根新员工岗位新招聘员工增加薪酬福利成约 元（具体项目见表）2018年薪酬福利成预算总额约 元
2018年薪酬福利成预算总额 元基础采取方式制定出2018年薪酬福利项目成预算（略）
2018年薪酬福利成预算览表(略)：
项目（年）
2018年
2018年
增加
增加率
说明
工资额
200400
789
社会保险
95760
377
住房公积金
69000
272
工龄工资
0
17100
067
7月份工龄工资调整
岗位工资调档
50000
2
年末70员岗位工资调档
年终奖金
0
0
节日福利
110600
436
减少2000元
月度绩效奖金
0
50000
197
月度考核均105分
年度考核
0
20350
080
年度考核部门105
合计1
392010
154
招聘员7
0
236000
93
合计
628010
247
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力资源理成预算企业生产营周期（般年）力资源全部理活动预期成支出计划科学合理力资源预算利整理握控制力资源理成利效分析评估力资源效率水时作力资源理成预算前提成控制采取效措施作力资源招聘培训考核岗位晋升员工调薪年终奖标准发放等项力资源具体工作限度调动员工积极性
力资源理成项目构成
会计核算角度工成进行统计汇总：
工成工资总额+职工福利费+职工教育费+劳动保护费+工会费+学校费+公益金
分类较复杂便领导理解统计计算便利次力资源预算力资源理成分两部分：力资源薪酬福利成力资源开发理成进行成预算时分两部分进行分析
力资源理成构成览表
项目名称
包含子项目
力资源薪酬福利成
员工薪资社会保险住房公积金年终奖金月度考核奖金降温取暖费节假日补贴等
力资源开发理成
招聘成培训成等
二 力资源薪酬福利成预算
力资源薪酬福利费说单位力资源中支付直接成组织承担力资源理成体
1力资源薪酬福利费预算编制
企业间优秀争夺断加剧物价涨生活水准提高等素推进力资源薪酬福利成持续升趋势扭转进行力资源薪酬福利成预算时关注国家关部门发布种相关政策法律法规信息包括：
（1）区行业工资指导线
（2）消费者物价指数变化
（3）低工资标准社会保险等规定标准变化
（4）公司收入（利润）水薪资调整指导思想
22018年力资源薪酬福利成情况
截2018年底单位员工57名项薪酬福利成表：
数
月工资
保险
公积金
月力成
节日补贴等
年工资成
年终奖金
成总额
07年
57
133500
19920
9250
162670
224600
2176700
362000
2538700
2018年力资源薪酬福利成总额2538700元均薪酬福利成44540元
3力资源薪酬福利成影响素分析
（1）2018年青岛市工资指导线
根青岛市民政府关发布青岛市2018年企业工资指导线通知青岛市2018年企业工资指导线水企业2018年均工资基数基准线均工资增长14线均工资增长23线均工资增长6
（2）消费者物价指数变化
根国家统计局发布统计数显示2018年全年国居民消费价格（CPI）涨482018年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制45统计季度城镇居民消费价格指数增幅达63见2018年城镇居民消费价格指数增长幅度较考虑涨薪重素
（3）青岛市低工资标准市场工资指导价位
根青岛市民政府关公布全市低工资标准通知2018年青岛市七区单位职工月低工资标准760元较年610元增加245根青岛市劳动保障局联合市价格认证中心发布市2018年度劳动力市场工资指导价位547工资指导价位高位数加权均值74863元年增加147低位数加权均值13349元年增加116
（4）企业收入（利润）水薪资调整指导思想
企业实现利润影响员工收入增长重素根青岛市民政府关加强企业工资分配调控指导完善职工工资正常增长机制意见2018年企业岗职工均工资达全市岗职工均工资1倍3倍企业实现利润增长1职工工资增长应低03目前单位目前收入非常关注考虑薪酬增幅收入增长率应重素
外单位年开展薪酬体系设计薪酬改革侧重工资增量分配避免挖低补高薪酬改革重原保证薪资改革利进行重条件次薪酬改革员薪酬增幅较进行力资源薪酬福利成预算时薪酬改革成增加素应予充分考虑（薪酬改革般求515薪酬成增加预算）保证增薪预算合理科学性
4力资源薪酬福利成预算方法结果
综合分析种素增加员数量前提采取四分法方式力资源薪酬福利成增幅进行确定
影响力资源薪酬福利成增幅素：
代码
影响素
增幅
说明
A
消费者价格指数
63
影响员工基生活保障素
B
单位收入素
2（假设）
影响单位薪酬支付力素
C
工资指导线
14
影响单位薪酬外部竞争力素
D
低工资标准
245
印象员工基生活保障辅助素
四分法计算：
A
B
C
D
合计
A
3
3
4
10
B
1
2
3
6
C
1
2
3
6
D
0
1
1
2
成增幅63*1024+2*624+14*624+245*22487
见四种素影响假设单位收入增加2话正常情况单位薪酬福利成增幅应约87
考虑薪酬体系改革导致成增加素尤年社会保险住房公积金两素影响（理规范次调整属国家相关规定完善）测算两项成合计导致薪酬福利成增加约65应该独立87薪酬福利成预算外综述2018年单位2018年度力资源薪酬福利成增幅应该约152
2018年薪酬福利成总额 元2018年薪酬福利成总额约 元2018年招聘新员工7根新员工岗位新招聘员工增加薪酬福利成约 元（具体项目见表）2018年薪酬福利成预算总额约 元
2018年薪酬福利成预算总额 元基础采取方式制定出2018年薪酬福利项目成预算（略）
2018年薪酬福利成预算览表(略)：
项目（年）
2018年
2018年
增加
增加率
说明
工资额
200400
789
社会保险
95760
377
住房公积金
69000
272
工龄工资
0
17100
067
7月份工龄工资调整
岗位工资调档
50000
2
年末70员岗位工资调档
年终奖金
0
0
节日福利
110600
436
减少2000元
月度绩效奖金
0
50000
197
月度考核均105分
年度考核
0
20350
080
年度考核部门105
合计1
392010
154
招聘员7
0
236000
93
合计
628010
247
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