科技集团公司关键绩效指标体系
北横理咨询公司
目 录
第部分 导言 1
第二部分 关键绩效指标体系 4
财务方面 4
（001－007） 4
（008－014） 5
（015－021） 错误未定义书签
（022－029） 错误未定义书签
（030－036） 6
（037－042） 7
（043－048） 错误未定义书签
（049－055） 8
（056－063） 9
二 客户方面 10
（064－071） 10
（072－079） 11
（080－085） 12
（086－091） 13
（092－098） 14
（099－105） 15
三 部营运方面 16
（106－112） 16
（113－119） 17
（120－124） 18
（125－131） 错误未定义书签
（132－138） 错误未定义书签
（139－145） 错误未定义书签
（146－152） 错误未定义书签
（153－159） 错误未定义书签
（160－166） 错误未定义书签
（167－173） 错误未定义书签
（174－179） 错误未定义书签
（180－186） 错误未定义书签
（187－193） 19
（194－200） 20
（201－207） 21
（208－214） 22
（215－220） 23
（221－226） 24
（227－233） 25
（234－240） 26
（241－247） 27
（248－254） 28
（255－260） 29
（261－267） 30
（268－274） 31
（275－281） 32
（282－288） 错误未定义书签
（289－295） 错误未定义书签
（296－302） 错误未定义书签
（303－309） 错误未定义书签
（310－316） 33
（317－323） 34
（324－330） 35
（331－337） 36
（338－344） 37
（345－351） 38
（352－358） 39
（359－365） 40
（366－372） 41
（373－378） 42
（379－385） 43
（386－392） 44
（393－400） 45
（401－407） 46
（408－413） 47
（414－420） 48
（421－426） 49
（427－433） 50
（434－438） 51
（439－445） 52
（446－452） 53
（453－459） 54
（460－466） 55
（467－473） 错误未定义书签
（474－480） 错误未定义书签
（481－487） 56
（488－493） 57
（494－499） 58
（500－506） 59
（507－511） 60
（512－518） 61
（519－525） 错误未定义书签
（526－532） 错误未定义书签
（533－539） 错误未定义书签
（540－546） 62
（547－553） 63
（554－560） 64
（561－567） 65
（568－574） 66
（575－581） 67
（582－588） 68
（589－595） 69
（596－602） 70
（603－609） 71
（610－616） 72
（617－623） 73
（624－630） 74
（631－637） 75
（638－642） 76
四 学成长方面 77
（643－649） 77
（650－656） 错误未定义书签
（657－661） 错误未定义书签
第三部分 分部门分岗位关键绩效指标 80
高层理员关键绩效指标 80
总理关键绩效指标(建议) 80
综合理体系分高关键绩效指标（建议） 81
财务体系分高关键绩效指标（建议） 83
运营体系分高关键绩效指标（建议） 84
研发体系分高关键绩效指标（建议） 错误未定义书签
综合理体系关键绩效指标 86
发展计划部关键绩效指标 86
集团办公室关键绩效指标 93
保密办关键绩效指标 错误未定义书签
力资源部关键绩效指标 103
财务体系关键绩效指标 109
财务会计部关键绩效指标 109
审计部关键绩效指标 121
群工作部关键绩效指标 124
运营体系关键绩效指标 135
采购部关键绩效指标 135
检验计量部关键绩效指标 145
条件保障部关键绩效指标 149
建设项目办公室关键绩效指标 164
质量安全部关键绩效指标 168
市场开发部关键绩效指标 174
生产营部关键绩效指标 182
研发体系关键绩效指标 错误未定义书签
科研理部关键绩效指标 错误未定义书签
研究室关键绩效指标 错误未定义书签
知识理部关键绩效指标 错误未定义书签
分公司关键绩效指标 191
属参控股公司关键绩效指标 193
第部分 导言
．关键绩效指标体系作考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标体系全面绩效理工具－衡计分卡基础
（）衡计分卡简介
衡记分卡核心绩效理体系目前效理手段
衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务衡量指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
财务层面：公司否够股东创造价值？
客户层面：购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
部运营：公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
学成长：公司否力断创新改善实现持续增长？
（二）衡计分卡体系特点
1衡记分卡体系包括事前事指标
2衡记分卡体系强调绩效领域间协调衡
3特定领域优良业绩表现补偿领域良表现
4公司战略营目标决定选择什样衡量指标
三．衡计分卡四方面指标求
（）财务方面
财务性绩效指标显示出策略执行否改善公司利润典型财务目标盈利成长股东价值关财务性指标般企业常於绩效评估传统指标长期策略快产生短期财务盈利企业应利外部世界独特认识成功关键素理解帮助客户满意度部运营效率创新进步作出分析方面终财务指标反映
（二）客户方面
企业应目标顾客目标市场方客户面考核检视满足核心顾客关键方面衡计分卡求企业命策略诠释具体客户相关目标点客户关心外五方面：时间质量性服务成衡计分卡效发挥作公司必须五方面树立清晰目标然目标细化具体指标
（三）部营运方面
发展衡计分卡序通常先制定财务客户方面目标指标制定企业部流程面目标指标序企业够抓住重点专心衡量股东客户目标息息相关流程客户需求基础建立目标固然重满足客户需求公司部营运提出求方面应客户满意度产生影响业务流程中心时应该努力确认公司力保持市场领先位需关键技术进细化成项指标
（四）学成长方面
关学成长目标三方面宏目标提供基础架构驱前述计分卡三方面获卓越成果动力衡计分卡强调投资未重性增强长期竞争力企业投资传统领域(新设备新产品研发)时必须投资基础架构学成长三范畴：1) 员工力 2) 信息系统力3) 激励授权配合度公司创新进步学力公司价值息息相关断推出新产品客户创造价值断提高业务运作效率公司成功进入新市场提高股东收益
四．关键绩效指标设计原
昆明北方科技集团公司关键绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体描述
Measurable 衡量
Achievable 通努力实现
Result oriented 结果导性
Timed 时间性
五．关键绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
六．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1．编号：指标序列号
2．方面：述包括财务方面客户方面部营运方面学成长方面
3．关键成功素：揭示影响成功方面关键素
4．绩效指标：实现关键成功素考核标准
5．指标定义公式：说明绩效指标概念出计算公式
6．信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
7．评估象：说明谁进行评估谁承担指标责
8．评估频率：说明长时间周期进行评估描述评估信息收集周期考核周期
第三部分表格中包括：
编号：该编号第二部分编号应
绩效指标指标定义公式评估频率信息源项目第二部分相
权重：说明该指标考核中占重具体考核执行时确定
质量化指标：说明该指标量化非量化
考核标准：说明评分
（二）实施原
1．关键业绩指标（KPI）制订程分解程层级间KPI体现公司战略目标导支撑关系
2．根阶段工作重点KPI指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPI选择时根列原：
（1）越高层理KPI数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理KPI数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPI应司KPI果关系
（4）KPI6
（5）KPI必须设定衡量标准
（6）KPI重100应次分少权重少10
3．KPI制订程调整均需规定进行审批
4．阶段公司进行战略调整导致考核侧重点KPI指标发生变化绩效考核指标调整断改进断完善动态程KPI体系应目标值年定次般中途修改
5．KPI衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6．KPI目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7．高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 关键绩效指标体系
财务方面
（001－007）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
001
财务方面
1提高净资产收益率
净资产收益率
税净利润／者权益×100％
合资产负债表合损益表
公司高
子分公司
年
002
财务方面
11国资产保值增值
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
合资产负债表
公司高
子分公司
年
003
财务方面
111 提高盈利水
税净利润率
税净利润／营业务收入×100％
合损益表
公司高
子分公司
年
004
财务方面
1111增加总收入
期收入总额
期收入总额
合损益表
公司总理
年
005
财务方面
11111提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分高
生产营部
年
006
财务方面
111111增加产品销售收入（）
产品销售收入（）
期产品销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
007
财务方面
111111增加产品销售收入例（）
产品销售收入贡献率（）
期产品销售收入期销售收入×100％
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
（008－014）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
008
财务方面
1111111增加新产品销售收入（）
新产品销售收入（）
期新产品销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
009
财务方面
1111112增加新客户销售收入（）
新客户销售收入（）
期新客户销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
010
财务方面
11112提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分高
市场开发部
年
011
财务方面
11112提高销售收入例
集团销售收入贡献率
期销售收入期销售收入×100
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
012
财务方面
111121提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
013
财务方面
1111211增加新开发销售收入
新开发销售收入
期新开发销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
014
财务方面
1111211提高新开发销售收入贡献
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
销售报告（销售统计分析报表）
新业务拓展
季
（030－036）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
030
财务方面
1121控制降低销售成
销售成率
销售成销售收入×100
成费明细科目预算资料
市场开发部
子分公司
半年
031
财务方面
1122控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
分高
季
032
财务方面
11221控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
生产营部
季
033
财务方面
11222控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
市场开发部
季
034
财务方面
112221控制降低广告宣传费
广告宣传费率
广告宣传费销售收入×100
费明细科目预算资料
营销理
月
035
财务方面
112221控制降低市场推广费（展览展示等）
市场推广费率
市场推广费销售收入×100
费明细科目预算资料
营销理
月
036
财务方面
1123控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员数
费明细科目预算资料
分高
半年
（037－042）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
037
财务方面
11231控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料力资源报表
生产营部
季
038
财务方面
11232控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料力资源报表
市场开发部
季
039
财务方面
1123控制降低理费
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
费明细科目预算资料
分高
半年
040
财务方面
11231控制降低部门理费
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
费明细科目预算资料
部门
月
041
财务方面
11232控制降低业务招费
业务招费预算差异率
（期实际发生业务招费／期招费预算）×100
费明细科目预算资料
集团办公室
月
042
财务方面
1123控制降低科研费
科研费预算达成率（节省率）
（期实际发生科研费／期计划新科研费）×100
费明细科目预算资料
分高
科研理部
半年（根研发阶段）
（049－055）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
049
财务方面
1126控制降低建设项目成支出
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
费明细科目预算资料
分高
建设项目办公室
季
050
财务方面
1128加强预算理
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告
预算调整报告
财务会计部
季
051
财务方面
1129加强预算理
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
费明细科目预算资料
财务会计部
季
052
财务方面
11210加强货款回收控制降低坏帐损失
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
生产营部
市场开发部
季
053
财务方面
11211加强科研费位率
科研费位率
（期位科研费额合约定科研费额）×100
科研合
财务帐目
科研理部
季
054
财务方面
11212控制降低财务费
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
财务费科目
财务会计部
月
055
财务方面
11213控制降低税收费
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
税科目
财务会计部
月
（056－063）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
056
财务方面
12提高资产利效率
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
合资产负债表合损益表
总理
分高
年
057
财务方面
121提高投资收益率
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
分高
发展计划部财务会计部
半年
058
财务方面
122加速运营资周转率
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表合损益表
财务会计部
季
059
财务方面
123加速应收帐款周转率
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表合损益表
财务会计部
季
060
财务方面
123加速固定资产周转率
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
合资产负债表合损益表
财务会计部
半年
061
财务方面
13控制合理财务结构
资产负债率
总负债／总资产×100
合资产负债表
分高
年
062
财务方面
131提高短期偿债力
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
合资产负债表
财务会计部
季
063
财务方面
132提高利息偿力
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
合资产负债表合现金流量表
财务会计部
季
二 客户方面
（064－071）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
064
客户方面
21提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
分高
半年
065
客户方面
211提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
生产营部
半年
066
客户方面
2111保留老客户
老客户销售额例
老客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
产品
季
067
客户方面
2112 发展新客户
新客户销售额例
新客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
产品
季
068
客户方面
2113 提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
销售报告
客户档案
产品
价格理
季
069
客户方面
212提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
市场开发部
半年
070
客户方面
2121提高目标细分市场市场份额
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
销售报告
市场资料
销售专员
月
071
客户方面
2122 提高客户销售收入例
客户销售收入例
期客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
销售专员
月
（072－079）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
072
客户方面
2123 提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
销售报告
客户档案
销售专员
价格理
季
073
客户方面
22提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
分高
年
074
客户方面
221提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
生产营部
年
075
客户方面
2211提高满意度减少客户流失
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
客户档案
产品
季
076
客户方面
22111提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
产品
季
077
客户方面
22112提高销售合期履约率
销售合期履约率（产品）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
产品
月
078
客户方面
22113提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
产品
月
079
客户方面
22114时传递客户反映问题
客户意见标准时间时传递率
（客户意见标准时间反馈数量／客户意见数量×100
客户投诉记录反映情况踪记录
生产营部综合理岗
月
（080－085）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
080
客户方面
22115客户提供高质量售服务
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
客户满意度调研
生产营部产品综合理岗
年
081
客户方面
222提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
市场开发部
年
082
客户方面
2221提高满意度减少客户流失
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
客户档案
销售专员
季
083
客户方面
22211提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
销售专员
季
084
客户方面
22212提高销售合期履约率
销售合期履约率（责）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
销售专员
月
085
客户方面
22213提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
销售专员
月
（086－091）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
086
客户方面
22214客户提供高质量售服务
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
客户满意度调研
销售专员
年
087
客户方面
22215提高客户价格满意度
客户价格满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
价格理
半年
088
客户方面
22216提高客户产品设计功满意度
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
新业务拓展项目理
半年
089
客户方面
223提高研发项目客户满意度
研发项目客户满意度
研发项目客户满意度指标
研发项目客户满意度调研
分高
科研理部
年
090
客户方面
2231提高研发项目客户拜访水
研发项目客户拜访务完成率（责）
实际拜访研发项目客户次／计划拜访研发项目客户次×100
研发项目客户拜访记录
型号外贸预研项目理
季
091
客户方面
2232提高科研合期履约率
科研合期履约率（责）
{1－（期未期履约科研合金额／科研合总金额）}×100
科研合
客户收货记录
型号外贸预研项目理
月
（092－098）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
092
客户方面
2233提高科研项目客户反馈响应率
科研项目客户反馈响应率
期解决科研项目客户反映问题期科研项目客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
型号外贸预研项目理项目组
月
093
客户方面
22214科研项目客户提供高质量售服务
科研项目客户售服务满意度
科研项目客户售服务满意度抽查结果
科研项目客户满意度调研
型号外贸预研项目理项目组
年
094
客户方面
22216提高科研项目客户产品设计功满意度
科研项目客户产品设计功满意度
科研项目客户满意度指标
科研项目客户满意度调研
项目组
次
095
客户方面
224提高订户交换单位赠阅单位满意度
订户交换单位赠阅单位意见标准时间时传递率
（订户交换单位赠阅单位意见标准时间反馈数量／意见数量）×100
订户投诉记录踪情况记录
编务
月
096
客户方面
23建立良企业品牌形象
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
第三方专业调查机构
分高
年
097
客户方面
231品牌客户中认知程度
品牌认知度
品牌客户中认知程度
第三方专业调查机构
市场开发部
年
098
客户方面
2311提高品牌终户前出现频率
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）／广告计划投放次数×100
品牌广告播放刊登记录
营销理
月
（099－105）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
099
客户方面
2312提高品牌形象广告宣传质量
品牌形象广告宣传质量评定级
接受调研客户品牌广告宣传方面满意度评分算术均值
客户满意度调研
营销理
半年
100
客户方面
232 提高公关系活动质量
社区中企业信誉级
政府工商行政理部门公司信誉评级
信誉评级结果
集团办公室
年
101
客户方面
2321提高公关系活动质量
公关系活动次数
公关系活动次数合计
公关系活动记录
集团办公室
季
102
客户方面
2322提高公关系活动质量
公关系活动质量评定级
公关系活动记录评估表评估结果
公关系活动记录
集团办公室
季
103
客户方面
24提高市场活动效性
市场活动现场效果评估结果（）
市场活动现场效果评估表评估结果
市场活动现场效果评估调研
生产营部
市场开发部
季
104
客户方面
241提高市场活动效性
市场活动目标达成率（产品）
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
市场活动效性评估报告
产品
季
105
客户方面
242提高市场活动效性
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
市场活动效性评估报告
营销理
销售专员
季
三 部营运方面
（106－112）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
106
部营运方面
31提高科研目标实现力
科研目标达成率
集团科研目标达成百分
科研发项目统计
分高
半年
107
部营运方面
311提高科研发展规划策略方案编制水
科研发展规划策略方案评估结果
科研发展规划策略方案评估结果
科研发展规划策略方案评估记录
科研理部
年
108
部营运方面
3111提高科技委辅助技术决策效果
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估记录
知识理部
半年
109
部营运方面
31111提高科技委参技术决策次数
科技委活动次数
期科技委实际活动次数
科技委活动记录
知识理岗
季
110
部营运方面
31112 提高科技委活动效果
科技委评议重技术决策咨询活动组织质量
YA+B（分素评估）
科技委活动记录
会议记录
知识理岗
季
111
部营运方面
31113 保持完整正确科技委活动评议意见记录
科技委活动评议意见记录时性完备性正确性
1－查出误未时记录遗漏评议意见活动记录数量／评议意见活动记录总数×100
工作检查记录科技委活动评议意见记录
知识理岗
季
112
部营运方面
3112提高科研计划编制调整执行力
科研计划编制调整执行力
YA+B+C（分素评估）
科研计划
审核意见
科研理部
半年
（113－119）
（120－124）
（187－193）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
187
部营运方面
327提高投放市场成功率
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触记录
新业务拓展
季
188
部营运方面
328提高投放市场成功率
试验性市场运作项目完成率
实际完成试验性市场运作项目进度／计划完成进度×100
试验性市场运作项目进度报告
新业务拓展
季
189
部营运方面
33提高市场洞察力
190
部营运方面
331提高销售预测准确性
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
市场开发部生产营部
季
191
部营运方面
3311提高年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
年度月度销售计划调整计划
营销理
季
192
部营运方面
3312提高销售统计报表正确率
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
营销理
季
193
部营运方面
3312时提交销售统计报表
编制销售统计报表时提交率
1－延误提交销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表提交时间记录
营销理
季
（194－200）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
194
部营运方面
332提高市场调研水
市场调研计划完成率
实际完成市场调研次数／计划完成市场调研次数
市场调研记录
新业务拓展
季
195
部营运方面
333提高市场调研水
市场调研质量
市场信息收集评估结果
市场信息收集评估表
新业务拓展
季
196
部营运方面
334提高市场调研信息利率
市场信息收集整理工作
YA+B+C+D（分素评估）
市场信息评估反馈意见
营销理
季
197
部营运方面
34提高采购理水
采购理水评估
采购理水评估结果
采购理水评估记录
分高
采购部
半年
198
部营运方面
341提高采购计划性
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购计划
审核意见
采购部综合理计划
月
199
部营运方面
3411提高国际采购计划性
国际采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
国际采购计划
国际采购
月
200
部营运方面
3412提高设备采购计划性
设备采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
设备采购计划
设备采购
月
（201－207）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
201
部营运方面
3413提高物资采购计划性
物资采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
物资采购计划
物资采购
月
202
部营运方面
3414提高采购计划分解时性
采购计划分解时性
规定时间周采购计划达采购员
采购计划发时间记录
采购部综合理计划
月
203
部营运方面
3415提高采购资金计划性
采购资金计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购资金计划审核意见
采购部综合理计划
月
204
部营运方面
34151提高国际采购资金计划性
国际采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
国际采购资金计划审核意见
国际采购
月
205
部营运方面
34152提高设备采购资金计划性
设备采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
设备采购资金计划
审核意见
设备采购
月
206
部营运方面
34153提高物资采购资金计划性
物资采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
物资采购资金计划
审核意见
物资采购
月
207
部营运方面
342监控采购计划执行
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录仓库收货入库记录采购计划
采购部
月
（208－214）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
208
部营运方面
342提高采购效率
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
采购记录仓库收货入库记录
采购部
月
209
部营运方面
3421保证国际采购计划时完成
国际采购计划时完成率
国际采购计划时完成金额／国际采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
国际采购
月
210
部营运方面
3421提高采购效率
国际采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
国际采购
月
211
部营运方面
3421提高采购成理水
国际采购计划成实际成差异率
实际发生国际采购成／国际采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
国际采购
月
212
部营运方面
3421提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中国际采购没执行价采购次数／国际采购总次数）×100
采购单
国际采购
月
213
部营运方面
34211提高采购质量
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
国际采购
月
214
部营运方面
34212提高采购效率
报关审批等手续办理时性正确性
期差错延迟次数
差错情况统计表
国际采购
月
（215－220）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
215
部营运方面
34213提高采购效率
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
统计报表
验收报告提交时间记录
国际采购
月
216
部营运方面
34214提高采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
国际采购
月
217
部营运方面
3422保证设备采购计划时完成
设备采购计划时完成率
设备采购计划时完成金额／设备采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
设备采购
月
218
部营运方面
3422提高采购效率
设备采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
设备采购
月
219
部营运方面
3422提高采购成理水
设备采购计划成实际成差异率
实际发生设备采购成／设备采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
设备采购
月
220
部营运方面
3422提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中设备采购没执行价采购次数／设备采购总次数）×100
采购单
设备采购
月
（221－226）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
221
部营运方面
34221提高采购质量
设备验收质量合格率
（1－期设备验收未通次数／设备验收总次数）×100
采购记录
设备验收报告
设备采购
月
222
部营运方面
34222提高采购效率
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
统计报表
验收报告提交时间记录
设备采购
月
223
部营运方面
34223提高采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
设备采购
月
224
部营运方面
3423保证物资采购计划时完成
物资采购计划时完成率
物资采购计划时完成金额／物资采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
物资采购
月
225
部营运方面
3423提高采购效率
物资采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
物资采购
月
226
部营运方面
3423提高采购成理水
物资采购计划成实际成差异率
实际发生物资采购成／设备采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
物资采购
月
（227－233）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
227
部营运方面
3423提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
采购单
物资采购
月
228
部营运方面
34231提高采购质量
物资采购验收质量合格率
产品验收合格数量／物资采购总数量
采购记录采购质检报告
物资采购
月
229
部营运方面
34232提高付采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
物资采购
月
230
部营运方面
343提高供应商理水
供应商理水评估
供应商理水评估结果
供应商理评估报告
采购部
年
231
部营运方面
3431提高日常供应商理工作水
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
物资采购
国际采购
设备采购
季
232
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
供应商评价报告质量
供应商评价报告质量评审结果
供应商理评估报告
采购部综合理计划
季
233
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
供应商质量评价报告评估
供应商质量评价报告评估结果
供应商质量评价报告评估记录
质量理
年
（234－240）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
234
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
采购品合格供方质量证出具质量
YA+B+C（分素评估）
采购品合格供方质量证
综合测试
年
235
部营运方面
3433提高供应商档案理水
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
供应商档案记录
物资采购
国际采购
设备采购
季
236
部营运方面
344提高供应市场洞察力
采购供应市场研究报告
YA+B+C+D（分素评估）
采购供应市场研究报告
采购部
季
237
部营运方面
345提高采购数统计分析水
采购数统计分析报告质量
YA+B+C（分素评估）
采购数统计分析报告
采购部综合理计划
月
238
部营运方面
3451提高采购报表／报告准确率
采购报表／报告正确率
（1－查出误采购报表数量／提交采购报表总数）×100
差错情况统计表
采购部综合理计划
月
239
部营运方面
3452时提交采购报表／报告
采购报表／报告时提交率
（1－延误提交采购报表数量／提交采购报表总数）×100
采购报表提交时间记录
采购部综合理计划
月
240
部营运方面
346提高采购制单录入水
（241－247）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
241
部营运方面
3461提高制单时性
采购制单时性
（1－未标准时间制单次数／制单总次数）×100
单提交时间记录
制单录入
月
242
部营运方面
3462提高供制单正确率
采购制单正确率
（1－查出误单数量／提交单总数）×100
差错情况统计表
制单录入
月
243
部营运方面
3463提高ERP录入时性
ERP录入时性
（1－未标准时间录入次数／录入总次数）×100
录入时间记录
制单录入
季
244
部营运方面
3464提高ERP录入正确率
ERP录入正确率
（1－查出误数录入次数／录入总次数）×100
差错情况统计表
制单录入
月
245
部营运方面
3465提高付采购效率
采购帐务处理出现差错延迟次数
采购帐务处理出现差错延迟次数
差错情况统计表
制单录入
月
246
部营运方面
3466提高采购数正确率
财务帐时性
（1－未标准时间帐次数／帐总次数）×100
财务帐时间记录
制单录入
月
247
部营运方面
3466提高采购制单录入水
物资数库更新维护质量
YA+B（分素评估）
物资数库更新维护记录
制单录入
月
（248－254）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
248
部营运方面
347提高仓储理水
仓储理评估
仓储理评估结果
仓储理评估记录
采购部
检验计量部
季
249
部营运方面
3471提高建账立卡时性
建账立卡时性
（1－未标准时间建账立卡次数／建账立卡总次数）×100
建帐立卡时间记录
库
月
250
部营运方面
3472提高仓储理水
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
仓储理抽查记录
库
季
251
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
库
月
252
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
物资FIFO达成率
FIFO达成次数／总发料项数×100
发货报表库存报表
库
月
253
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
库存盘点记录
库
检验计量部综合理
月
254
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
发货报表库存报表
库
检验计量部综合理
季
（255－260）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
255
部营运方面
3474提高库存动态表出入库单完成时率
库存动态表出入库单完成时率
（1－未标准时间提交库存动态表出入库单次数／应提交总次数）×100
库存动态表出入库单提交时间记录
库
月
256
部营运方面
3475提高库存动态表出入库单完成时率
库存动态表出入库单完成时率
（1－查出误报表单次数／应提交总次数）×100
差错情况统计表
库
月
257
部营运方面
35提高客户关系理水
258
部营运方面
351保持客户提供产品服务时统行模式
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
销售服务抽查记录
生产营部
市场开发部
季
259
部营运方面
352维护完备客户信息市场信息
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
客户档案理检查记录
生产营部
市场开发部
季
260
部营运方面
352维护完备客户信息市场信息
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
客户档案记录
生产营部
市场开发部
季
（261－267）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
261
部营运方面
3521维护完备订户交换单位赠阅单位信息
订户交换单位赠阅单位客户档案资料理正确率
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
订户档案理检查记录
编务
季
262
部营运方面
36建立集团统销售理制度
集团销售理制度拟定调整
YA+B+C（分素评估）
销售理制度审核意见反馈记录
市场开发部
半年
263
部营运方面
37 提高检验计量理水保证质量
264
部营运方面
371提高检验计量计划编制水
检验计量计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
检验计划
检验计量部
季
265
部营运方面
372提高检验计量理效率
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划
检验记录
检验计量部
季
266
部营运方面
3721提高检验计划编制水
检验计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
检验计划
审核意见
检验计量部综合理
季
267
部营运方面
3721时达检验计划
检验计划分解时性
规定时间周检验计划达检验员
检验计划分解时间记录
检验计量部综合理
月
（268－274）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
268
部营运方面
3722期完成检验计划
分配检验务时完成率
实际完成检验务项数／分解检验务总项数×100
检验计划
检验记录
检验岗位
月
269
部营运方面
3722提高检验质量
计量器具检验计划时完成率
实际时完成检验务／计划完成检验务×100
检验计划
检验记录
计量理
月
270
部营运方面
3723提高检验质量
错检漏检率
检验中发生错检漏检项数／检验总项数×100
检验记录
差错情况统计表
检验岗位
计量理
月
271
部营运方面
3724加强检验程控制
检验规程执行率
（1－抽查中没执行检验规程次数抽查总次数）×100
检验规程执行抽查记录
检验岗位
计量理
月
272
部营运方面
3725提高输入输出正确时性
检验输入输出正确时性
（1－检验输入输出延迟次数检验输入输出总次数）×100
差错情况统计表
检验岗位
月
273
部营运方面
3726保证检验报告权威性
检验报告出具质量
YA+B（分素评估）
检验报告
工作检查记录
检验计量部综合理
月
274
部营运方面
3727提高检验试验资料理水
检验试验资料理正确率
（1－查出理误未时更新检验试验记录数量／检验试验资料总项数）×100
检验试验资料理检查记录
检验岗位
计量理
月
（275－281）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
275
部营运方面
3728提高计量检验中检规程编制正确时性
检规程编制正确时性
（1－检规程编制误延迟次数编制总次数）×100
检规程编制记录
计量理
月
276
部营运方面
3729计量仪器设备准确率
计量仪器设备准确率
（1－检查中发现准确计量仪器设备计量仪器设备总数）×100
计量设备检查记录
计量理
季
277
部营运方面
373持续提高检验力
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
检验技术标准设备改进评估
检验计量部
季
278
部营运方面
374维护检测设备
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
检测设备维修保养台帐
检验计量部
季
279
部营运方面
38提高基础条件保障服务理水保证科研生产正常进行
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
条件保障部
年
280
部营运方面
381保证介质供应计划性
介质供应计划完成率
介质供应数量／计划供应数量×100
公介质供应计划
条件保障部
月
281
部营运方面
3811加强介质供应成理水
介质计划成实际成差异率
实际发生介质供应成／介质计划成×100
制造成帐户预算资料汇总
条件保障部
月
（310－316）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
310
部营运方面
382提高环保理水保证持续发展
环保理水
通环保认证检查
环保机构评审结果
条件保障部
年
311
部营运方面
3821遵守国家环保法律法规
违反国家环保法律法规处罚金额
违反国家环保法律法规处罚金额
环保部门处罚通知
环保理
月
312
部营运方面
3822广泛深入宣传国家环保法律法规
环保法律法规宣传次数
期环保法律法规宣传次数
工作记录
环保理
月
313
部营运方面
3823期完成三废监测计划
三废监测计划完成率
实际完成三废监测次数／计划完成三废监测次数×100
三废监测计划三废监测记录
环保理
月
314
部营运方面
3824保证三废监测质量
抽查三废排放未达标次数
期抽查三废排放未达标次数
三废排放抽查记录
环保理
季
315
部营运方面
3825积极协调处理环境污染事纠纷建设损失
环境污染事纠纷处理
YA+B（分素评估）
环境污染事纠纷处理报告
环保理
季
316
部营运方面
3826提高环境影响评价报告质量
环境影响评价报告质量
环境影响评价报告评审结果
环境影响评价报告评审记录
环保理
次
（317－323）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
317
部营运方面
3827提高环保统计报表／报告正确率
环保统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
环保理
月
318
部营运方面
3826时提交环保统计报表／报告
环保统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
环保统计报表／报告提交时间记录
环保理
月
319
部营运方面
383提高水电维修维护服务水
320
部营运方面
3831提高公供水设备线完率
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
公供水设备线检修记录
水电维修维修工
月
321
部营运方面
38311保证公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
公供水设备线运行记录
水电维修维修工
月
322
部营运方面
3832提高水电气维修安装服务部满意度
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
投诉统计报告
水电维修维修工
月
323
部营运方面
3833提高水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程
审核意见
水电维修
年
（324－330）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
324
部营运方面
3834保证维修安装服务记录完整性
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
维修安装服务记录
水电维修
维修工
月
325
部营运方面
3834提高水电气更新改造维护项目完成率
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
水电气更新改造维护进度报告
水电维修
维修工
月
326
部营运方面
384提高工房理水
工房理评估
工房理评估结果
工房理评估
条件保障部
季
327
部营运方面
3841提高工房完率
工房关键设施完率
工房关键设施检查分
工房关键设施状态检查评分表
工房理
季
328
部营运方面
3842提高工房修缮服务满意度
工房修缮服务延迟投诉次数
查实工房修缮服务延迟投诉次数
投诉统计报告
工房理
月
329
部营运方面
3843提高规章制度操作规程编制水
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程审核意见
工房理
年
330
部营运方面
3844提高重工房更新改造维护项目完成率
重工房更新改造维护项目完成率
实际完成重工房更新改造维护项目进度／计划完成进度×100
重工房更新改造维护项目进度报告
工房理
月
（331－337）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
331
部营运方面
3845提高预算理力
实际基建维修费预算差异率
（实际发生基建维修费／预算成费）×100
费明细科目预算资料汇总
工房理
月
332
部营运方面
3846维护工房档案
工房档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
工房档案理检查记录
工房理
月
333
部营运方面
385提高设备理力
334
部营运方面
3851提高设备理制度化
设备理制度编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程
审核意见
设备理
年
335
部营运方面
3852提高设备维修计划性
设备维修计划编制
YA+B（分素评估）
设备维修计划审核意见
设备理
月
336
部营运方面
3853提高设备维修满意度
设备维修服务延迟投诉次数
查实设备维修服务延迟投诉次数
投诉统计报告
设备理
月
337
部营运方面
3854时办理部设备调拨手续
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
设备调拨记录
设备理
月
（338－344）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
338
部营运方面
3856期完成设备安装调试验收工作
设备安装调试验收完成率
实际完成设备安装调试验收进度／计划完成进度×100
设备安装调试验收进度报告
设备理
月
339
部营运方面
3857提高固定资产卡片类台帐记录质量
固定资产卡片类台帐记录质量
YA+B（分素评估）
台帐检查记录
设备理
月
340
部营运方面
3858时传递设备出入库单
设备出入库单传递时性
规定时间处理完单进行传递
出入库单提交时间记录
设备理
月
341
部营运方面
3859提高报废设备处理水
报废设备处理
YA+B（分素评估）
财务帐目
审核意见
设备理
次
342
部营运方面
38510时办理电梯液氮储存罐等设备年检
电梯液氮储存罐等设备年检时性
规定时间完成年检
年检记录
设备理
年
343
部营运方面
38511提高设备档案理水
设备档案理时正确率
（1－查出理误未时更新设备档案数量／设备档案总数）×100
设备档案理检查记录
设备理
月
344
部营运方面
38512提高设备仓库理水
设备仓库理水
设备仓库理水评分
设备仓库检查记录设备仓库理水评分
设备理
季
（345－351）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
345
部营运方面
386提高源利率事务理水
346
部营运方面
3861提高源利率
节方案评估
节方案评估结果
节方案评估记录
条保部综合理
次
347
部营运方面
3861提高源利率
节方案实施效果
节方案实施节约源金额
节方案
工作记录
条保部综合理
季
348
部营运方面
3862保障正常水需
水指标完成率
实际取水指标／计划取水指标×100
水指标
条保部综合理
月
349
部营运方面
3863安全生产防范安全隐患
安全事发生次数
期安全事发生次数
安全事记录
条保部综合理
月
350
部营运方面
3864提高综合统计报表／报告正确率
综合统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
条保部综合理
月
351
部营运方面
3865时提交综合统计报表／报告
综合统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
综合统计报表提交时间记录
条保部综合理
月
（352－358）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
352
部营运方面
39提高建设项目理水
建设项目理水评估
建设项目理水评估结果
建设项目理水评估记录
分高
建设项目办
季
353
部营运方面
391提高建设项目预算理水
建设项目概预算制定调整质量
YA+B（分素评估）
建设项目概预算报告
建设项目办
季
354
部营运方面
3911提高单位工程预算理水
单位工程概预算制定调整
YA+B（分素评估）
单位工程概预算
建设项目计划理
季
355
部营运方面
3912加强工程量工程进度审定
工程量工程进度审定
YA+B（分素评估）
工程量工程进度审定记录
建设项目计划理
季
356
部营运方面
3913保证工程利进行
工程款项拨付时性
规定时间拨付
工程款项拨付时间记录
建设项目计划理
月
357
部营运方面
3914提高建设项目财务报表正确率
建设项目财务统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
建设项目计划理
月
358
部营运方面
3915时提交建设项目财务统计报表／报告
建设项目财务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
建设项目财务统计报表提交时间记录
建设项目计划理
月
（359－365）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
359
部营运方面
392保证建设项目期完成
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
建设项目进度报告
建设项目理办公室
节点
360
部营运方面
393提高建设项目质量
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
验收报告
建设项目理办公室
节点
361
部营运方面
394提高建设项目程中招投标理水
建设项目招投标组织水
YA+B（分素评估）
招投标文件
建设项目理
次
362
部营运方面
395提高建设项目文件资料理理水
建设项目文件资料理时正确率
1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数×100
文件资料理检查记录
建设项目理
月
363
部营运方面
396减少建设项目程理差错延迟次数保证建设项目利开展
建设项目程理差错延迟次数
期建设项目程理差错延迟次数
差错情况统计表
建设项目理
月
364
部营运方面
310 提高质量标准化安全理水
365
部营运方面
3101 提高质量保证体系运行效性
质量保证体系效性评估
质量保证体系效性评估结果
质量保证体系效性评估记录
质量安全部
年
（366－372）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
366
部营运方面
31011保证质量体系通踪检查
质量体系认证
质量体系认证通
质量质量体系认证结果
质量安全部
年
367
部营运方面
31012保证质量体系推进计划达成
质量体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
质量体系进度报告
质量安全部
季
368
部营运方面
31012保证质量体系推进计划达成
质量体系认证
质量体系认证通
质量质量体系认证结果
质量安全部
年
369
部营运方面
31013提高部质量审核质量
部质量审核组织
YA+B+C（分素评估）
部质量审核计划部质量审核报告
质量理
季
370
部营运方面
31014提高理评审质量
理评审组织
YA+B+C（分素评估）
理评审计划理评审报告
质量理
季
371
部营运方面
31015提高质量理体系认知度
质量理体系宣贯效果评估
YA+B+C（分素评估）
员工调查问卷
质量理
季
372
部营运方面
31016提高合格品审理效果
组织合格品审理
YA+B+C（分素评估）
合格品审理记录
质量理
季
（373－378）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
373
部营运方面
31017减少质量事
质量事发生次数
期质量事发生次数
质量事记录
质量安全部
季
374
部营运方面
31017减少质量事
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
质量事记录
质量安全部
季
375
部营运方面
31018提高质量体系文件资料理水
质量体系文件资料理水
YA+B（分素评估）
质量体系文件资料理抽查记录
质量理
季
376
部营运方面
31019提高质量统计分析报告正确率
质量统计分析报告正确率
（1－查出误质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告报告总数）×100
差错情况统计表
质量理
综合测试
月
377
部营运方面
310110时提交质量统计分析报告
质量统计分析报告时提交率
（1－延误提交质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告总数）×100
质量统计分析报告提交时间记录
质量理
综合测试
月
378
部营运方面
3102提高标准化理水
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
企业标准化体系效性评估记录
质量安全部
年
（379－385）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
379
部营运方面
31021提高企业标准化体系推进计划达成率
企业标准化体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
企业标准化体系进度报告
质量安全部
季
380
部营运方面
31021提高企业标准化体系推进计划达成率
企业标准化体系评估
企业标准化体系评估结果
企业标准化体系评估记录
标准化理
半年
381
部营运方面
31022提高企业标准认知度
企业标准宣贯次数
企业标准宣贯次数
员工调查问卷
标准化理
季
382
部营运方面
31022推进企业标准执行
企业标准执行检查次数
期企业标准执行检查次数
企业标准执行检查记录
标准化理
月
383
部营运方面
31023提高标准化文件资料理水
标准化文件资料理时正确率
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
档案理检查记录
标准化理
月
384
部营运方面
3103提高安全监督理水
385
部营运方面
31031提高安全监督理水减少安全事
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
安全事记录
质量安全部
月
（386－392）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
386
部营运方面
31031提高安全监督理水减少安全事
安全事损失金额
安全事损失金额
安全事记录
质量安全部
月
387
部营运方面
31032提高员工安全意识
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
安全监督理
月
388
部营运方面
31033期完成安全检查计划
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
安全监督理
月
389
部营运方面
31034期完成安全检查计划
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
安全监督理
月
390
部营运方面
31035提高安全月报时性准确性
安全月报编制时性准确性
（1－安全月报编制延迟差错次数／安全月报编制总次数）×100
安全月报
差错情况统计
安全监督理
月
391
部营运方面
31036提高安全事处理水减少损失
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
安全事调查报告
安全监督理
月
392
部营运方面
31037提高安全档案理水
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
安全监督理
月
（393－400）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
393
部营运方面
3104提高产品质量理水
394
部营运方面
31041加强质量控制提高产品交验合格率
产品交验合格率
验收合格产品总数产品交验总数×100
检验记录
客户投诉记录
专职验收代表
次
395
部营运方面
31042加强关键控制点质量检查
关键控制点质量检查次数
关键控制点质量检查次数
质量检验记录工作记录
专职验收代表
月
396
部营运方面
31043加强产品设计更改合规性检查
设计更改合规性检查次数
期外贸产品设计更改合规性检查次数
检查记录
专职验收代表
季
397
部营运方面
31044提高客户满意度
封装发运合条款匹配检查次数
期封装发运合条款匹配检查次数
检查记录
合条款
专职验收代表
季
398
部营运方面
31044提高客户满意度
外贸产品售服务中质量监督时率
（1－质量监督延迟次数质量监督总次数）×100
监督检查记录
专职验收代表
季
399
部营运方面
31045合签订提供专业支持
合条款谈判贡献度
合条款谈判中贡献
合谈判记录
专职验收代表
次
400
部营运方面
31046提高产品质量理水
验收档案理时正确率
（1－查出理误未时更新验收档案数量／验收档案总数）×100
验收档案理检查记录
专职验收代表
月
（401－407）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
401
部营运方面
311提高职理水
职部门满意度
公司员工公司职部门服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
402
部营运方面
3111提高力资源职服务部客户满意度
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
力资源部
年
403
部营运方面
31111提高员工工资福利发放正确率
员工工资福利发放正确率
（1－查出误工资福利发放次／总工资福利发放次）×100
工资发放数量差错投诉记录
薪酬福利理
月
404
部营运方面
31112时发放员工工资福利
员工工资发放时率
（1－延误发放工资次／总工资发放次）×100
工资发放延迟投诉记录
薪酬福利理
月
405
部营运方面
31113提高薪酬调查水
薪酬调查报告评估
薪酬调查报告评估结果
薪酬调查报告评估记录
薪酬福利理
季
406
部营运方面
31114提高薪酬调整方案质量
薪酬调整方案评估
薪酬调整方案评估结果
薪酬调整方案评估记录
薪酬福利理
次
407
部营运方面
31115时提交绩效考核报告
绩效考核报告提交时率
标准时间提交绩效考核报告
绩效考核报告提交时间记录
绩效理
月
（408－413）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
408
部营运方面
31116提高绩效考核报告质量
绩效考核报告质量评级
考核委员会绩效考核报告总体评级
总理办公会会绩效考核报告评级
绩效理
月
409
部营运方面
31117减少绩效考核中差错数
绩效考核工作差错数
期绩效考核工作中发生差错次数
绩效考核报告更正记录
绩效理
月
410
部营运方面
31118提高员工考勤统计时正确率
员工考勤统计时正确率
（1－员工考勤统计出现差错延迟次／期员工考勤总次）×100
员工考勤统计表
差错投诉记录
绩效理
月
411
部营运方面
31119提高招聘效率
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
招聘工作记录
力资源部综合理
月
412
部营运方面
311110提高招聘效果
招聘成功率
成功招聘数／期需招聘总数×100（注：成功招聘指通试期考核试期3月未动离职招聘）
招聘记录事档案
力资源部综合理
月
413
部营运方面
311111提高劳动合理水
劳动合理
YA+B+C（分素评估）
劳动合
检查评价记录
力资源部综合理
月
（414－420）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
414
部营运方面
311112提高职称评审事务理水
员工职称评审事务
YA+B（分素评估）
职称评审材料职资格评审结果工作记录
力资源部综合理
月
415
部营运方面
311113提高职务说明书编修水
职务说明书编修评估
职务说明书编修评估结果
职务说明书编修评估记录
力资源部综合理
年
416
部营运方面
311114提高事档案理水
事档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
事档案理检查记录
薪酬福利理
月
417
部营运方面
3112提高行政总务服务部客户满意度
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
集团办公室
年
418
部营运方面
31121提高驻京办部客户满意度
代办事务处理质量
YA+B（分素评估）
代办事务处理记录
驻京办
季
419
部营运方面
31122提高公文行文规范度
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
差错情况统计表
总理秘书
行政秘书
月
420
部营运方面
31123提高重会议重活动组织质量
重会议重活动组织质量（责）
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
行政秘书
研究室秘书
月
（421－426）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
421
部营运方面
31124提高公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
YA+B（分素评估）
差错情况统计表
行政秘书
月
422
部营运方面
31125提高文件传递催办时性准确性
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
差错情况统计表
总理秘书行政秘书
研究室秘书
月
423
部营运方面
31126提高集团情况动态简报时性准确性
简报编制时性准确性
（1－简报编制时准确次数应编制简报次数）×100
差错情况统计表简报
行政秘书
月
424
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
设备设施完率(驻京办)
完设备设施数全部设备设施数×100
设备设施维修保养台帐
驻京办
季
425
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
办公动化设备完率
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
办公动化设备维修保养台帐
行政秘书
文员
月
426
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
密码通信设备完率
完密码通信设备数全部密码通信设备数×100
密码通信设备维修保养台帐
机秘书
月
（427－433）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
427
部营运方面
31128减少办公品保发放差错延迟次数
办公品保发放差错延迟次数
期办公品保发放差错延迟次数
差错情况统计表
行政秘书
研究室秘书
月
428
部营运方面
31129提高公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记评价结果
公司史公司事记评价记录
行政秘书
季
429
部营运方面
311210时完成总理交办工作
总理交办工作完成时性
总理催办次数
工作记录
总理秘书
月
430
部营运方面
311211提高高行程安排力
高行程安排质量
YA+B（分素评估）
高行程安排记录
总理秘书
月
431
部营运方面
311212提高行政接部客户满意度
行政接满意度
公司领导相关部门公司行政接满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
驻京办
机秘书
季
432
部营运方面
311213提高行接礼宾活动理水
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
差错情况统计表
总理秘书
机秘书
月
433
部营运方面
3112131提高研究室行接礼宾活动理水
室接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
差错情况统计表
研究室秘书
月
（434－438）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
434
部营运方面
311214提高研究室统计报表／报告正确率
统计报表／报告正确率
1－查出误报表数量／提交报表总数×100
统计报表／报告审核意见
研究室秘书
月
435
部营运方面
311215时提交统计报表／报告
统计报表／报告时提交率
1－延误提交报表数量／提交报表总数×100
统计报表／报告审核意见
研究室秘书
月
436
部营运方面
311216减少行政事务处理差错延迟次数提高行政服务质量
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
总理秘书行政秘书机秘书研究室秘书
月
437
部营运方面
311217提高外事手续办理时性准确性
外事手续办理时性准确性
（1－外事手续办理时次数出现失误次数外事手续办理总次数）×100
工作检查记录
机秘书
月
438
部营运方面
311218加强公出国员外事纪律宣传教育
公出国员外事纪律宣传教育质量
YA+B（分素评估）
出国员理记录违反外事纪律调查报告
机秘书
季
（439－445）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
439
部营运方面
311219减少安全消防事次数
治安消防事次数
安全消防事次数
治安消防事记录
保理
月
440
部营运方面
311220加强治安消防日常理
治安消防日常理
YA+B（分素评估）
公司治安消防工作检查记录
保理
月
441
部营运方面
311221减少行政事务处理差错延迟次数提高行政服务质量
保日常事务处理差错延迟次数
期保日常事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
保理
月
442
部营运方面
311222提高车辆理调度水
车辆理调度
YA+B+C（分素评估）
车辆调度记录
总理秘书
月
443
部营运方面
311223遵守交规减少出车违章次数
出车违章率
期违章次数出车总次数×100
交部门违章通知
司机
月
444
部营运方面
311224安全驾驶避免行车事
出现行车事次数
期出现行车事次数保日常事务处理差错延迟次数
交部门事处理通知
司机
月
445
部营运方面
311225保证时出车
出车正理延迟次数
期正理出车延迟次数
出车记录
司机
月
（446－452）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
446
部营运方面
311226加强车辆维修保养增加寿命
车辆维修保养
车况检查结果
车况检查记录
司机
月
447
部营运方面
311227避免未正式公布敏感信息泄漏
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
工作检查记录
集团办公室
季
448
部营运方面
311228减少收发日常事务处理差错延迟次数
收发日常事务处理差错延迟次数
期收发日常事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
收发理
月
449
部营运方面
311229提高报刊杂志期刊订阅满意度
报刊杂志期刊订阅完成质量
YA+B（分素评估）
订阅记录
收发理
月
450
部营运方面
311230减少排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
文员
月
451
部营运方面
3113提高法律事务服务部客户满意度
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
集团办公室
年
452
部营运方面
31131减少法务工作差错延迟次数
法务工作差错延迟次数
期法务工作处理差错延迟次数
差错情况统计表
法律顾问
月
（453－459）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
453
部营运方面
31132提高合文质量
合文质量
合文评审结果
合文评审记录
法律顾问
季
454
部营运方面
31133提高规章制度合法性
规章制度合法性审核质量
规章制度违反相关法律规定条数
检查记录
法律顾问
季
455
部营运方面
31134加强法律宣传
开展法律宣传次数
期开展法律宣传次数
法律宣传记录
法律顾问
季
456
部营运方面
3114提高信息技术服务部客户满意度
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
发展计划部
年
457
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
信息技术服务延迟投诉次数
查实信息技术服务延迟投诉次数
投诉统计报告
信息系统理
月
458
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
信息技术服务记录
信息系统理
月
459
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
信息技术服务记录
信息系统理
月
（460－466）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
460
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
软件系统事次数
期软件系统事次数
信息技术服务记录
信息系统理
月
461
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
硬件系统建设维护项目完成率
实际完成硬件系统建设维护进度／计划完成进度×100
系统实施维护进度报告
信息系统理
月
462
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
软件系统建设维护项目完成率
实际完成软件系统建设维护进度／计划完成进度×100
系统实施维护进度报告
信息系统理
月
463
部营运方面
3115提高电信服务部客户满意度
电信服务满意度
公司员工公司电信服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
发展计划部
年
464
部营运方面
31151提供优质电信服务
电信服务延迟投诉次数
查实电信服务延迟投诉次数
投诉统计报告
电信理
月
465
部营运方面
31151提供优质电信服务
电信服务记录完整性
电信服务完整记录数／应记录记录总数×100
电信服务记录
电信理
月
466
部营运方面
31151提供优质电信服务
通信设施事次数
期通信设施事次数
电信服务记录
电信理
月
（481－487）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
481
部营运方面
311715完成级机构达项政策性务
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
工作记录
相关报表
群工作部
月
482
部营运方面
311716保证宣传计划期完成
宣传计划完成率
实际完成宣传务／计划宣传务×100
宣传计划
工作记录
宣传
月
483
部营运方面
311717提高精神文明建设效果
精神文明建设效果
精神文明单位评选结果
精神文明单位评选记录
宣传
年
484
部营运方面
311718提高政治理水
组织政治理学次数
期组织政治理学次数
政治理学记录
宣传
季
485
部营运方面
311719提高宣传刊物编制水
宣传刊物编制水
YA+B（分素评估）
宣传刊物
宣传
季
486
部营运方面
3117110期完成员发展计划
员发展计划完成率
实际发展员数／计划发展员数×100
员发展计划
组织干事办文秘
季
487
部营运方面
3117111提高委会议活动组织质量
委会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
组织干事办文秘
月
（488－493）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
488
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
委文件传递催办时性准确性
（1－委文件批转时次数出现传递失误次数委文件批转次数传递次数）×100
委文件传递记录
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
489
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
费收缴正确率
（1－查出误费收缴次／总费收缴次）×100
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
490
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
费收缴时率
（1－延误收缴费次／总费收缴次）×100
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
491
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
务统计报表／报告正确率
（1－查出误统计报表数量／提交统计报表总数）×100
务统计报表报告检查记录
组织干事办文秘
月
492
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交务统计报表数量／提交务统计报表总数）×100
务统计报表报告提交时间记录
组织干事办文秘
月
493
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
委档案理时正确率
（1－查出理误未时更新委档案数量／委档案总数）×100
委档案理检查记录
组织干事办文秘
月
（494－499）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
494
部营运方面
31172提高离退休工作满意度
离退休工作满意度
公司离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
群工作部
年
495
部营运方面
311721减少离退休服务工作差错延迟次数
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
离退休员服务记录
离休理
退休理
月
496
部营运方面
311722提高离退休员活动理水
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
活动计划
离休理
退休理
月
497
部营运方面
311722提高离退休员活动理水
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
离休理
退休理
月
498
部营运方面
311723提高离退休员福利补贴理水
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
发放差错投诉记录
离休理
月
发放记录
退休理
499
部营运方面
311723提高离退休员福利补贴理水
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
发放延迟投诉记录
发放记录时间记录
离休理
退休理
月
（500－506）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
500
部营运方面
311724时提供真实统计数报表
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
离退休统计报表检查记录
离休理
退休理
月
501
部营运方面
311724时提供真实统计数报表
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
离退休统计报表提交时间记录
离休理
退休理
月
502
部营运方面
31173提高群众工作理水
503
部营运方面
311731提高团委工作满意度
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
群工作部
年
504
部营运方面
311731提高工会工作满意度
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
群工作部
年
505
部营运方面
311732工会活动团委活动计划完成率
工会活动团委活动计划完成率
实际开展工会活动团委活动／计划完成活动×100
工会团委活动计划
工会干事团委干事
月
506
部营运方面
311733提高工会团委种会议活动效果
工会团委种会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
工会干事团委干事
月
（507－511）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
507
部营运方面
311734提高工会效果
工会费理质量
YA+B＋C（分素评估）
工会费帐户工作记录
福利费温暖基金评价结果
工会副席工会干事团委干事
季
508
部营运方面
311735提高工会会员数量
工会会员发展计划完成率
实际发展工会会员数／计划发展工会会员数×100
工会会员发展计划
工会副席工会干事团委干事
季
509
部营运方面
311736提高团费收缴正确率
团费收缴正确率
（1－查出误团费收缴次／总团费收缴次）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
510
部营运方面
311737提高团费收缴正确率
团费收缴时率
（1－延误收缴团费次／总团费收缴次）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
511
部营运方面
311738提高团员档案理时正确率
团员档案理时正确率
（1－查出理误未时更新团员档案数量／团员档案总数）×100
团员档案理检查记录
工会干事团委干事
月
（512－518）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
512
部营运方面
311739提高工会团委文件传递催办时性准确性
工会团委文件传递催办时性准确性
（1－工会团委文件批转时次数出现传递失误次数工会团委文件批转次数传递次数）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
513
部营运方面
31174提高纪检监察工作水
514
部营运方面
311741提高纪检监察工作计划性
纪检监察计划完成率
实际开展纪检监察活动／计划完成纪检监察活动×100
纪检监察计划纪检监察报告
纪检监察
季
515
部营运方面
311741加强重点监察领域防范
重点监察领域事发生率
规定监察重点领域发生事数量
监察纪录项事报告
纪检监察
季
516
部营运方面
311742积极查实检举举报
检举举报查实率
查实举报案例累计举报案例×100
举报记录
查实案例报告
纪检监察
季
517
部营运方面
311743时提交纪检监察报告
纪检监察报告时率
时提交纪检监察报告／应提交纪检监察报告总数×100
纪检监察报告提交时间记录
纪检监察
季
518
部营运方面
311744提高纪检监察报告质量
纪检监察报告报告质量评定级
纪检监察报告报告质量评定级
监事会纪检监察报告评估意见
纪检监察
季
（540－546）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
540
部营运方面
311111提高图书资料理水
图书资料理时性正确性
（1－查出理误图书资料数量／图书资料总数）×100（登记分类编号架目录输入）
差错情况统计表
图书资料理
月
541
部营运方面
311112时采购需图书资料
图书资料采购时性
规定时间采购需图书资料
差错情况统计表
图书资料理
月
542
部营运方面
311113保持图书资料完整
图书资料未时催遗失造成损失金额
期图书资料未时催遗失造成损失金额
图书资料理检查记录
图书资料理
月
543
部营运方面
311113保持图书资料完整
图书资料完率
期完图书资料数量／图书资料总数量×100
图书资料理检查记录
图书资料理
月
544
部营运方面
311114提高图书资料服务效率
办理图书资料查询阅手续延迟次数
未规定时间办理图书查询阅手续投诉次数
阅登记记录投诉记录
图书资料理
月
545
部营运方面
311114提高图书资料服务效率
图书资料复制时性
（1－期未标准时间提供图书资料复制服务投诉次数／期图书资料复制总次数）×100
图书资料复制记录投诉记录
图书资料理
月
546
部营运方面
31112提高财务会计理水
（547－553）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
547
部营运方面
311121提高财务会计职服务部客户满意度
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
财务会计部
年
548
部营运方面
311122提高财务理水
549
部营运方面
3111221提高预算理力
集团部门预算执行专项分析报告评估
YA+B（分素评估）
评价记录
财务会计
月
550
部营运方面
3111222提高综合性财务分析报告质量
综合财务分析报告评估
YA+B+C+D（分素评估）
评价记录
财务会计
月
551
部营运方面
3111223提高财务报表／报告时性正确性
财务报表／报告正确率
（1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数）×100
财务报表／报告检查记录
财务会计
月
552
部营运方面
3111223提高财务报表／报告时性正确性
财务报表时提交率
（1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数）×100
财务财务报表／报告提交时间记录
财务会计
月
553
部营运方面
3111224提高投资财务分析报告质量
投资专项财务分析报告评估
投资专项财务分析报告评估结果
评估记录
股权资产理
次
（554－560）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
554
部营运方面
3111225提高股权融资力
股权融资方案评估
股权融资方案评估结果
股权融资方案评估记录
股权资产理
次
555
部营运方面
3111225提高股权融资力
股权融资计划完成率
股权融资实际金额计划融资金额×100
股权融资计划执行报告
股权资产理
季
556
部营运方面
3111226提高子公司营风险监控力
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
子公司营风险监控报告评估记录
股权资产理
季
557
部营运方面
3111227提高资产理力
资产帐物相符率
资产等盘点帐物相符金额／资产总额×100
资产盘点记录
股权资产理
季
558
部营运方面
3111227提高资产理力
资产定期盘点完成率
资产定期完成盘点次数／规定应完成盘点次数×100
盘点报告
股权资产理
季
559
部营运方面
3111228提高价格理水
价格目录制定调整延迟次数
价格目录制定调整延迟次数
差错情况统计表
价格理
季
560
部营运方面
3111228提高价格理水
价格体系报告评估
价格体系报告评估结果
价格体系报告评估记录
价格理
季
（561－567）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
561
部营运方面
3111228提高价格理水
统价格体系执行率
抽查中没执行统价格体系次数
价格体系执行抽查记录
价格理
月
562
部营运方面
3111228提高价格理水
市场价格调研报告质量
市场价格调研报告评价结果
市场价格调研报告评价记录
价格理
季
563
部营运方面
3111228提高价格理水
报价审价工作计划完成率
报价审价工作实际完成情况报价审价工作计划完成情况×100
报价审价工作记录
价格理
月
564
部营运方面
3111228提高价格理水
参重产品价格谈判次数
参重产品价格谈判次数
价格谈判记录
价格理
月
565
部营运方面
3111229提高资金理水
资金理差错延迟次数
期资金理差错延迟次数
差错情况统计表
资金理
月
566
部营运方面
3111229提高资金理水
融资计划完成率
实际融资金额计划融资金额×100
融资项目进度报告
资金理
季
567
部营运方面
3111229提高资金理水
资金计划评估
YA+B+C（分素评估）
资金计划审核记录
资金理
月
（568－574）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
568
部营运方面
3111229提高资金理水
利率汇率风险规避效果
发生利率汇率损失收益金额
财务费帐户外汇帐户记录外币折算记录
资金理
月
569
部营运方面
3111229提高资金理水
现金额度控制效性
YA+B（分素评估）
评价记录员工投诉记录
资金理
月
570
部营运方面
3111229提高资金理水
价证券重空白证保
价证券重空白证出现短缺遗失次数
盘点记录
资金理
月
571
部营运方面
3111229提高资金理水
银行存款余额调节表编制时性
标准时间编制银行存款余额调节表
银行存款余额调节表提交时间记录
资金理
月
572
部营运方面
31112210提高税务筹划水
纳税事务处理核算差错延迟次数
期纳税事务处理核算差错延迟次数
差错情况统计表
税务筹划
月
573
部营运方面
31112210提高税务筹划水
通税务安排获取纳税收益金额
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
税务筹划
年
574
部营运方面
31112210提高税务筹划水
纳税申报时性
时申报导致税务局罚款处罚
税务局处罚通知
税务筹划
月
（575－581）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
575
部营运方面
31112210提高税务筹划水
税务申报数填报准确性
公司带纳税损失潜纳税损失
税务报表公司会计检查审计
税务筹划
月
576
部营运方面
311122提高会计核算理水
577
部营运方面
3111221提高成费核算水
成核算时完成率
成核算延迟天数
成核算报告
费成会计
月
578
部营运方面
3111221提高成费核算水
成核算准确性
成核算出现错误次数
审计报告财务数差错情况统计表
费成会计
月
579
部营运方面
3111221提高成费核算水
成费报表／报告正确率
（1－查出误成费报表数量／提交成费报表总数）×100
财务报表检查记录
费成会计
月
580
部营运方面
3111221提高成费核算水
成费报表／报告时提交率
（1－延误提交成费报表数量／提交成费报表总数）×100
财务报表提交时间记录
费成会计
月
581
部营运方面
3111222提高部结算核算水
部结算时完成率
部结算延迟天数
部结算报表报告完成时间记录
部结算会计
月
（582－588）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
582
部营运方面
3111222提高部结算核算水
部结算准确性
部结算出现错误次数
审计报告财务数差错情况统计表
部结算会计
月
583
部营运方面
3111222提高部结算核算水
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
部结算会计
月
584
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务报表／报告正确率
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表检查记录
部结算会计
月
585
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务报表／报告时提交率
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表提交时间记录
部结算会计
月
586
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务档案理时正确率
1－查出理误未时更新财务档案数量／财务档案总数×100
档案理检查记录
部结算会计
月
587
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
会计核算工作准确性
会计科目运证复核等审核出现错误次数
类会计证帐表
业务会计
月
588
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
帐务处理出现差错延迟次数
期帐务处理出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
业务会计
月
（589－595）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
589
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
相关费审核报销时性正确性
相关费审核报销出现差错延迟次数
工作记录
员工投诉
业务会计
月
590
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
业务财务报表／报告正确率
（1－查出误业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
业务财务报表检查记录
业务会计
月
591
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
业务财务报表／报告时提交率
（1－延误提交业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
业务财务报表提交时间记录
业务会计
月
592
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付证审核准确性
审查确认现金收付证出现问题次数
现金收付证
出纳
月
593
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付业务办理规范性
违反现金收付业务程序次数
现金收付证登记薄
出纳
月
594
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付业务办理准确性
办理现金收付业务出现差错次数
工作检查记录现金日记帐
出纳
月
595
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
期现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
出纳
月
（596－602）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
596
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
支票价证券准确性
期支票价证券出现差错次数
财务数差错情况统计
出纳
月
597
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
办理银行结算业务准确性时性
YA+B （分素评估）
银行结算票工作记录
出纳
月
598
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
帐工作时性
（1－未时帐次数／帐总次数）×100
帐工作检查记录
出纳
月
599
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
银企帐准确性
银企帐帐相符次数
银行帐单银行存款日记帐
出纳
月
600
部营运方面
31113提高审计服务职部客户满意度
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
审计部
年
601
部营运方面
311131提高部审计水
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
部审计计划工作记录
审计部
月
602
部营运方面
311131提高部审计水
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
部审计报告提交时间记录
审计部
月
（603－609）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
603
部营运方面
311131提高部审计水
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
董事会部审计报告评估意见
审计部
月
604
部营运方面
312提高生产控制水
605
部营运方面
3121提高生产质量
产品次交验合格率
验收合格产品数量产品交验总数×100
检验记录
客户投诉
生产营部子分公司
月
606
部营运方面
3122提高生产计划理水
607
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
生产营部子分公司
月
608
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产计划编制达时性
规定编制达时间求
工作检查记录
生产计划理
月
609
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
生产统计分析报告报表
生产计划理
月
反馈意见
（610－616）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
610
部营运方面
3123产利水
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
生产营部
月
611
部营运方面
3124提高工艺理水
612
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺发展改进计划编制调整
YA+B+C（分素评估）
工艺发展改进计划
审核意见
工艺理
季
613
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺发展改进计划完成率
实际完成工艺发展改进项目进度／计划完成进度×100
工艺发展改进计划
进度报告
生产营部
季
614
部营运方面
31241提高工艺理水
转产程中工艺调试质量
YA+B+C（分素评估）
工艺调试工作记录
工艺理
季
615
部营运方面
31241提高工艺理水
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
现场检查记录
工艺理
月
616
部营运方面
31241提高工艺理水
编制工艺相关文件
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
工艺理
季
（617－623）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
617
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
工艺事记录
工艺理
季
618
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
工艺技术支持评估记录
工艺理
季
619
部营运方面
31241提高工艺理水
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
工艺总结
审核意见
工艺理
季
620
部营运方面
31241提高工艺理水
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
工艺理
季
621
部营运方面
3124提高二级档案理水
二级档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
二级档案理检查记录
综合理
月
622
部营运方面
313提高员工工作水
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
员工考勤记录
部门
月
623
部营运方面
313提高员工工作水
均销售收入
公司期实现销售收入／公司销售数均数
损益表力资源数
分高
年
（624－630）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
624
部营运方面
3131提高销售员工工作水
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
损益表力资源数
生产营部
年
625
部营运方面
3132提高销售员工工作水
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
损益表力资源数
市场开发部
年
626
部营运方面
3133提高非销售员工工作水
均非销售收入
期实现非销售收入／非销售员均数
损益表力资源数
分公司
年
627
部营运方面
3134提高科研项目销售员工工作水
均科研收入
期实现科研收入／科研项目销售员工均数
损益表力资源数
分高
科研理部
年
628
部营运方面
314切实保证公司战略目标达成
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
公司战略目标行动计划实施报告
分高
发展计划部
年
629
部营运方面
3141提高营计划准确率
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
发展计划部
月
630
部营运方面
3141提高营计划准确率
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
发展计划部
月
（631－637）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
631
部营运方面
3142提高集团战略研究水
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
集团发展战略研究报告评估记录
战略理
季
632
部营运方面
3143提高市场竞争手深度握力
市场（竞争）调研报告评估
YA+B+C（分素评估）
市场（竞争）调研报告
战略理
季
633
部营运方面
3144提高立项成功率
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
发展计划部
季
634
部营运方面
3145提高项目投资行性分析报告水
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
项目投资行性分析报告评估记录
发展计划部
次
635
部营运方面
3146提高统计数理水
统计数收集时性
（1－未时收集次数／收集总次数）×100
统计数收集时间记录
综合统计
月
636
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资计划编制质量
YA+B（分素评估）
固定资产投资计划
综合统计
次
637
部营运方面
3146提高统计数理水
综合统计年报评估
综合统计年报通验收
综合统计年报验收意见
综合统计
半年
（638－642）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
638
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资月报简报正确率
（1－查出误固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
差错情况统计表
综合统计
月
639
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资月报简报时提交率
（1－延误提交固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
固定资产投资月报简报提交时间记录
综合统计
月
640
部营运方面
315企业信息化应程度
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
流程信息化评估报告
发展计划部
半年
641
部营运方面
3151财务信息化应程度
财务流程动化率
公司财务会计流程实现信息动化百分
财务会计信息化评估报告
财务会计
半年
642
部营运方面
建立持续改善公司流程制度
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
流程实施分
部门
纪检监察
季
四 学成长方面
（643－661）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
643
学成长方面
41持续提高员工技水
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
技评估报告
部门培训理
年
644
学成长方面
411提高员工培训计划满意度
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
员工满意度问卷调查
力资源部
年
645
学成长方面
412确保员工参加适培训
员工培训时间数
公司员工参加培训时间总数
培训记录
培训理
月
646
学成长方面
413组织效培训
培训组织课程满意度
培训组织课程满意度评分算术均值
培训满意度调查
培训理
次
647
学成长方面
414加强员工绩效体系制定
绩效体系报告提交时率
时提交绩效体系报告／应提交绩效体系报告总数×100
绩效考核报告绩效考核报告提交时间记录
战略理
季
648
学成长方面
414加强员工绩效体系制定
绩效体系报告评估
绩效体系报告评估结果
总理办公会会绩效体系报告评估记录
战略理
次
649
学成长方面
42创建持续创新勇变革富弹性企业文化
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
企业文化调研
部门
宣传
年
650
学成长方面
421提高企业文化认知度
企业文化建设宣贯完成率
实际完成宣贯务／计划宣贯务×100
企业文化建设宣贯计划
工作记录
宣传干事
月
651
学成长方面
4211提高企业文化认知度
宣贯载体制作
YA+B（分素评估）
宣贯载体
工作记录
宣传干事
月
652
学成长方面
4211提高企业文化认知度
宣传企业文化事务处理差错延迟次数
期宣传企业文化事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
宣传干事
月
653
学成长方面
4211提高企业文化认知度
视频资料理时正确率
1－查出理误未时更新视频资料数量／视频资料总数×100
视频资料理检查记录
宣传干事
月
654
学成长方面
422创建良意见建议反馈体系
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
合理化建议报告
部门
季
655
学成长方面
422持续提高集团范围变革项目完成质量
集团范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
变革项目进度报告
总理相关部门
年
656
学成长方面
43提高员工满意度
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
员工满意度调研
分高
半年
657
学成长方面
431减少员工流失留住优秀员工
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
员工离职记录
力资源部
月
658
学成长方面
431减少员工流失留住优秀员工
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
员工挽留记录
力资源部
月
659
学成长方面
44加强知识库享水
知识享水分
知识享水分
知识理记录
分高
知识理部
半年
660
学成长方面
441提高员工知识贡献水
效知识贡献条数
效知识（文件模板项目软件开发白皮书解决方案等）贡献数量
知识理记录
知识理
月
661
学成长方面
442提高知识利水
知识利水
知识效利（载浏览等）频率
知识理记录
知识理
月
第三部分 分部门分岗位关键绩效指标
高层理员关键绩效指标
总理关键绩效指标(建议)
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
004
收入总额
期收入总额
D
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
027
总成费率
总成总收入×100
E
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
056
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
F
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
综合理体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
C
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
047
实际力成计划力成差异率
实际发生力成／计划力成×100
D
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
057
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
096
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
F
目标值
挑战值
量化
年
第三方专业调查机构
402
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
G
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
417
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
451
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
456
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
K
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
656
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
M
目标值
挑战值
量化
半年
员工满意度调研
财务体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
027
总成费率
总成总收入×100
D
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
056
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
F
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
055
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
G
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
061
资产负债率
总负债／总资产×100
H
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
547
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
600
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
运营体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
005
销售收入
期销售收入
D
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
010
销售收入
期销售收入
E
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
024
外部检验计量收入
期获集团外部检验计量收入
F
目标值
挑战值
量化
季
检验计量收入统计分析报表
028
总销售成率
销售成销售收入×100
G
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
031
销售费率
销售费销售收入×100
H
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
036
均销售费率
销售费销售员数
I
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
J
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
046
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
K
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
049
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
L
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
064
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
M
目标值
挑战值
量化
半年
销售报告
市场资料
073
客户满意度
客户满意度指标
N
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
客户满意度调研
096
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
O
目标值
挑战值
量化
年
第三方专业调查机构
197
采购理水评估
采购理水评估结果
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
采购理水评估记录
279
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
Q
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
352
建设项目理水评估
建设项目理水评估评估
R
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
建设项目理水评估记录
623
均销售收入
公司期实现销售收入／公司销售数均数
S
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
综合理体系关键绩效指标
发展计划部关键绩效指标
发展计划部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
456
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
C
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
463
电信服务满意度
公司员工公司电信服务满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
F
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
629
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
G
目标值
挑战值
量化
月
营计划调整报告
630
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
H
目标值
挑战值
量化
月
营计划相关报表帐目
631
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
集团发展战略研究报告评估记录
633
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
J
目标值
挑战值
量化
季
立项申请
审批意见
634
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
项目投资行性分析报告评估记录
640
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
流程信息化评估报告
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
N
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
O
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
Q
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
战略理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
A
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
B
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
629
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
营计划调整报告
630
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
D
目标值
挑战值
量化
月
营计划相关报表帐目
631
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
集团发展战略研究报告评估记录
632
市场（竞争）调研报告评估
YA+B+C（分素评估）
F
A时性
B＝数真实性C＝利率
非量化
季
市场（竞争）调研报告
633
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
立项申请
审批意见
634
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
项目投资行性分析报告评估记录
647
绩效体系报告提交时率
时提交绩效体系报告／应提交绩效体系报告总数×100
I
目标值
挑战值
量化
季
绩效考核报告绩效考核报告提交时间记录
648
绩效体系报告评估
绩效体系报告评估结果
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
总理办公会会绩效体系报告评估记录
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
信息系统理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
457
信息技术服务延迟投诉次数
查实信息技术服务延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
458
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
459
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
C
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
460
软件系统事次数
期软件系统事次数
D
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
461
硬件系统建设维护项目完成率
实际完成硬件系统建设维护进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
月
系统实施维护进度报告
462
软件系统建设维护项目完成率
实际完成软件系统建设维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
系统实施维护进度报告
640
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
流程信息化评估报告
电信理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
464
电信服务延迟投诉次数
查实电信服务延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
465
电信服务记录完整性
电信服务完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
466
通信设施事次数
期通信设施事次数
C
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
467
通信设施测试检修计划完成率
实际完成测试检修务计划应完成测试检修务×100
D
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
468
电信收费统计结算出现错误次数
电信收费统计结算出现错误次数
E
目标值
挑战值
量化
月
计费报表
费科目
469
通信设备完率
完通信设备台数全部通信设备台数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
通信设备维修保养台帐
470
保密责事发生次数
未操作规程维护密码通信设备导致泄密次数
G
发生次扣 分
量化
月
泄密事报告
综合统计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
635
统计数收集时性
（1－未时收集次数／收集总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
统计数收集时间记录
636
固定资产投资计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数真实性
非量化
次
固定资产投资计划
637
综合统计年报评估
综合统计年报通验收
C
通＝100分
未通扣 分
量化
半年
综合统计年报验收意见
638
固定资产投资月报简报正确率
（1－查出误固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
639
固定资产投资月报简报时提交率
（1－延误提交固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
固定资产投资月报简报提交时间记录
集团办公室关键绩效指标
集团办公室关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
041
业务招费预算差异率
（期实际发生业务招费／期招费预算）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
091
社区中企业信誉级
政府工商行政理部门公司信誉评级
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
信誉评级结果
417
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
451
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
E
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
总理秘书关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
419
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
422
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
429
总理交办工作完成时性
总理催办次数
C
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
430
高行程安排质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B合理性
非量化
月
高行程安排记录
432
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
442
车辆理调度
YA+B+C（分素评估）
F
A时性
B合理性
C车辆理
非量化
月
车辆调度记录
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
G
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
行政秘书关键绩效考核指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
419
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
420
重会议重活动组织质量（责）
YA+B（分素评估）
B
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
421
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
YA+B（分素评估）
C
A起草时性
B起草质量
非量化
月
差错情况统计表
422
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
423
简报编制时性准确性
（1－简报编制时准确次数应编制简报次数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表简报
425
办公动化设备完率
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
办公动化设备维修保养台帐
427
办公品保发放差错延迟次数
期办公品保发放差错延迟次数
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
428
公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记评价结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
公司史公司事记评价记录
436
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
J
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
机秘书关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
101
公关系活动次数
公关系活动次数合计
A
目标值
挑战值
量化
季
公关系活动记录
102
公关系活动质量评定级
公关系活动记录评估表评估结果
B
目标值
挑战值
非量化
季
公关系活动记录
426
密码通信设备完率
完密码通信设备数全部密码通信设备数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
密码通信设备维修保养台帐
431
行政接满意度
公司领导相关部门公司行政接满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
季
部门合作满意度调查
432
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
436
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
437
外事手续办理时性准确性
（1－外事手续办理时次数出现失误次数外事手续办理总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
工作检查记录
438
公出国员外事纪律宣传教育质量
YA+B（分素评估）
H
A违反外事纪律数
B违反外事纪律果
非量化
季
出国员理记录违反外事纪律调查报告
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
I
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
法律顾问关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
144
专利申请计划完成率
实际完成专利申请数量计划完成专利申请数量×100
A
目标值
挑战值
量化
季
专利申请文件专利证书
152
调查处理侵权事件集团挽回损失金额
期调查处理侵权事件集团挽回损失金额
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
侵权调查报告解协议
法院判决
452
法务工作差错延迟次数
期法务工作处理差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
453
合文质量
合文评审结果
D
评审次通满分未获通扣 分
非量化
季
合文评审记录
454
规章制度合法性审核质量
规章制度违反相关法律规定条数
E
目标值
挑战值
量化
季
检查记录
455
开展法律宣传次数
期开展法律宣传次数
F
目标值
挑战值
量化
季
法律宣传记录
保理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
439
治安消防事次数
安全消防事次数
A
目标值
挑战值
量化
月
治安消防事记录
440
治安消防日常理
YA+B（分素评估）
B
A检查次数
B安全消防措施完备状况
非量化
月
公司治安消防工作检查记录
441
保日常事务处理差错延迟次数
期保日常事务处理差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
司机关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
443
出车违章率
期违章次数出车总次数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
交部门违章通知
444
出现行车事次数
期出现行车事次数保日常事务处理差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
交部门事处理通知
445
出车正理延迟次数
期正理出车延迟次数
C
目标值
量化
月
出车记录
挑战值
446
车辆维修保养
车况检查结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
车况检查记录
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
E
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
收发理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
448
收发日常事务处理差错延迟次数
期收发日常事务处理差错延迟次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
449
报刊杂志期刊订阅完成质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B正确性
非量化
月
订阅记录
力资源部关键绩效指标
力资源部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
047
实际力成计划力成差异率
实际发生力成／计划力成×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
402
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
C
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
F
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
644
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
G
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度问卷调查
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
657
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
J
目标值
挑战值
量化
月
员工离职记录
658
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
K
目标值
挑战值
量化
月
员工挽留记录
薪酬福利理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
403
员工工资福利发放正确率
（1－查出误工资福利发放次／总工资福利发放次）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
工资发放数量差错投诉记录
404
员工工资发放时率
（1－延误发放工资次／总工资发放次）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
工资发放延迟投诉记录
405
薪酬调查报告评估
薪酬调查报告评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
薪酬调查报告评估记录
406
薪酬调整方案评估
薪酬调整方案评估结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
薪酬调整方案评估记录
416
事档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
事档案理检查记录
培训理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
A
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
644
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
B
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度问卷调查
645
员工培训时间数
公司员工参加培训时间总数
C
目标值
挑战值
量化
月
培训记录
646
培训组织课程满意度
培训组织课程满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
次
培训满意度调查
绩效理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
407
绩效考核报告提交时率
标准时间提交绩效考核报告
A
目标值
挑战值
量化
月
绩效考核报告提交时间记录
408
绩效考核报告质量评级
考核委员会绩效考核报告总体评级
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
总理办公会会绩效考核报告评级
409
绩效考核工作差错数
期绩效考核工作中发生差错次数
C
目标值
挑战值
量化
月
绩效考核报告更正记录
410
员工考勤统计时正确率
（1－员工考勤统计出现差错延迟次／期员工考勤总次）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤统计表
差错投诉记录
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
A
目标值
挑战值
量化
月
招聘工作记录
411
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
B
目标值
挑战值
量化
月
招聘工作记录
412
招聘成功率
成功招聘数／期需招聘总数×100（注：成功招聘指通试期考核试期3月未动离职招聘）
C
目标值
挑战值
量化
月
招聘记录事档案
413
劳动合理
YA+B+C（分素评估）
D
A时性
B规范性
C实性
非量化
月
劳动合
检查评价记录
414
员工职称评审事务
YA+B（分素评估）
E
A时性
B正确性
非量化
月
职称评审材料职资格评审结果工作记录
415
职务说明书编修评估
职务说明书编修评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
职务说明书编修评估记录
657
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
G
目标值
挑战值
量化
月
员工离职记录
658
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
H
目标值
挑战值
量化
月
员工挽留记录
财务体系关键绩效指标
财务会计部关键绩效指标
财务会计部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
048
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
B
目标值
挑战值
量化
季
预算报告
预算调整报告
049
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
C
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
054
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务费科目
055
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
税科目
057
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
F
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
058
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
G
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
059
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
H
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
060
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
I
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
062
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
J
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
063
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
K
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
合现金流量表
547
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
财务会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
050
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
A
目标值
挑战值
量化
季
预算报告
预算调整报告
051
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
549
集团部门预算执行专项分析报告评估
YA+B（分素评估）
C
A准确性
B时性
非量化
月
集团部门预算执行专项分析报告评估
550
综合财务分析报告评估
YA+B+C+D（分素评估）
D
A财务指标正确合理
B财务指标计算准确
C分析逻辑性
D提交时性
非量化
月
综合财务分析报告评估
551
财务报表／报告正确率
（1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
财务报表／报告正确率
552
财务报表时提交率
（1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
财务报表时提交率
641
财务流程动化率
公司财务会计流程实现信息动化百分
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
财务会计信息化评估报告
股权资产理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
A
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
060
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
553
投资专项财务分析报告评估
投资专项财务分析报告评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
评估记录
553
股权融资方案评估
股权融资方案评估结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
股权融资方案评估记录
554
股权融资计划完成率
股权融资实际金额计划融资金额×100
E
目标值
挑战值
量化
季
股权融资计划执行报告
555
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
子公司营风险监控报告评估记录
556
资产帐物相符率
资产等盘点帐物相符金额／资产总额×100
G
目标值
挑战值
量化
季
资产盘点记录
557
资产定期盘点完成率
资产定期完成盘点次数／规定应完成盘点次数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
盘点报告
价格理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
068
客户利润贡献
净利润客户数
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告
市场资料
070
客户利润贡献
净利润客户数
B
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
087
客户价格满意度
客户满意度指标
C
目标值
挑战值
非量化
半年
客户满意度调研
559
价格目录制定调整延迟次数
价格目录制定调整延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
季
差错情况统计表
560
价格体系报告评估
价格体系报告评估结果
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
价格体系报告评估记录
561
统价格体系执行率
抽查中没执行统价格体系次数
F
目标值
挑战值
量化
月
价格体系执行抽查记录
562
市场价格调研报告质量
市场价格调研报告评价结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场价格调研报告评价记录
563
报价审价工作计划完成率
报价审价工作实际完成情况报价审价工作计划完成情况×100
H
目标值
挑战值
量化
月
报价审价工作记录
564
参重产品价格谈判次数
参重产品价格谈判次数
I
目标值
挑战值
量化
月
价格谈判记录
资金理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
054
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
财务费科目
055
投资收益率（短期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
058
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
C
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
062
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
D
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
060
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
E
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
合现金流量表
565
资金理差错延迟次数
期资金理差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
566
融资计划完成率
实际融资金额计划融资金额×100
G
目标值
挑战值
量化
季
融资项目进度报告
567
资金计划评估
YA+B+C（分素评估）
H
A编制时性
B数正确性
C执行性
非量化
月
资金计划审核记录
568
利率汇率风险规避效果
发生利率汇率损失收益金额
I
目标值
挑战值
量化
月
财务费帐户外汇帐户记录外币折算记录
569
现金额度控制效性
YA+B（分素评估）
J
A现金额度超规定次数
B现金短缺影响工作次数
非量化
月
评价记录员工投诉记录
570
价证券重空白证保
价证券重空白证出现短缺遗失次数
K
发生次扣 分
量化
月
盘点记录
571
银行存款余额调节表编制时性
标准时间编制银行存款余额调节表
L
目标值
挑战值
量化
月
银行存款余额调节表提交时间记录
税务筹划关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
055
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
税科目
572
纳税事务处理核算差错延迟次数
期纳税事务处理核算差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
573
通税务安排获取纳税收益金额
通税务安排获取纳税收益金额
C
目标值
挑战值
量化
年
税务筹划方案工作记录
574
纳税申报时性
时申报导致税务局罚款处罚
D
发生次扣 分
量化
月
税务局处罚通知
575
税务申报数填报准确性
公司带纳税损失潜纳税损失
E
目标值
挑战值
量化
月
税务报表公司会计检查审计
费成会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
576
成核算时完成率
成核算延迟天数
A
目标值
挑战值
量化
月
成核算报告
577
成核算准确性
成核算出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
审计报告财务数差错情况统计表
578
成费报表／报告正确率
（1－查出误成费报表数量／提交成费报表总数）×100
C
目标值
挑战值
量化
月
财务报表检查记录
579
成费报表／报告时提交率
（1－延误提交成费报表数量／提交成费报表总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务报表提交时间记录
部结算会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
581
部结算时完成率
部结算延迟天数
A
目标值
挑战值
量化
月
部结算报表报告完成时间记录
582
部结算准确性
部结算出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
审计报告财务数差错情况统计表
583
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
C
目标值
量化
月
财务数差错情况统计表
挑战值
584
财务报表／报告正确率
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务报表检查记录
585
财务报表／报告时提交率
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
财务报表提交时间记录
586
财务档案理时正确率
1－查出理误未时更新财务档案数量／财务档案总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
业务会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
059
应收帐款周转率（责）
销售收入／应收帐款均余额
A
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
587
会计核算工作准确性
会计科目运证复核等审核出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
类会计证帐表
588
帐务处理出现差错延迟次数
期帐务处理出现差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计表
589
相关费审核报销时性正确性
相关费审核报销出现差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
员工投诉
590
业务财务报表／报告正确率
（1－查出误业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
业务财务报表检查记录
591
业务财务报表／报告时提交率
（1－延误提交业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
业务财务报表提交时间记录
出纳关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
592
现金收付证审核准确性
审查确认现金收付证出现问题次数
A
目标值
挑战值
量化
月
现金收付证
593
现金收付业务办理规范性
违反现金收付业务程序次数
B
目标值
挑战值
量化
月
现金收付证登记薄
594
现金收付业务办理准确性
办理现金收付业务出现差错次数
C
目标值
挑战值
量化
月
工作检查记录现金日记帐
595
现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
期现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计表
596
支票价证券准确性
期支票价证券出现差错次数
E
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计
597
办理银行结算业务准确性时性
YA+B （分素评估）
F
A时性
B准确性
量化
月
银行结算票工作记录
598
帐工作时性
（1－未时帐次数／帐总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
帐工作检查记录
599
银企帐准确性
银企帐帐相符次数
H
目标值
挑战值
量化
月
银行帐单银行存款日记帐
审计部关键绩效指标
审计部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
600
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
B
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
601
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
C
目标值
挑战值
量化
月
部审计计划工作记录
602
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
部审计报告提交时间记录
603
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
监事会部审计报告评估意见
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
审计专员关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
601
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
A
目标值
挑战值
量化
月
部审计计划工作记录
602
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
部审计报告提交时间记录
603
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
监事会部审计报告评估意见
群工作部关键绩效指标
群工作部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
477
务工作评议
公司员公司务工作评议结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
务工作评议记录
478
务计划完成率
实际完成建务进度／计划完成建务务进度×100
C
目标值
挑战值
量化
季
务计划
工作记录
480
维护稳定效果
YA+B（分素评估）
D
A预防性措施效果
B具体事件解决效果
非量化
季
工作记录
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
E
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
494
离退休工作满意度
公司离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
F
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度调查
503
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
团委工作评议记录
504
工会工作评价
工会工作评价结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
工会工作评议记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
宣传关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
479
委决议落实率
落实完成委决议／委决议数量×100
A
目标值
挑战值
量化
年
委决议
工作记录
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
B
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
482
宣传计划完成率
实际完成宣传务／计划宣传务×100
C
目标值
挑战值
量化
月
宣传计划
工作记录
483
精神文明建设效果
精神文明单位评选结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
精神文明单位评选记录
484
组织政治理学次数
期组织政治理学次数
E
目标值
挑战值
量化
季
政治理学记录
485
宣传刊物编制水
YA+B（分素评估）
F
A编制时性
B刊物质量
非量化
季
宣传刊物
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分＊100％
G
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
宣传干事关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
A
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
650
企业文化建设宣贯完成率
实际完成宣贯务／计划宣贯务×100
B
目标值
挑战值
量化
月
企业文化建设宣贯计划工作记录
651
宣贯载体制作
YA+B（分素评估）
C
A制作时性
B载体选择
C制作质量
非量化
月
宣贯载体
工作记录
652
宣传企业文化事务处理差错延迟次数
期宣传企业文化事务处理差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
653
视频资料理时正确率
1－查出理误未时更新视频资料数量／视频资料总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
视频资料理检查记录
组织干事办文秘关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
486
员发展计划完成率
实际发展员数／计划发展员数×100
B
目标值
挑战值
量化
季
员发展计划
487
委会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
488
委文件传递催办时性准确性
（1－委文件批转时次数出现传递失误次数委文件批转次数传递次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
委文件传递记录
差错情况统计表
489
费收缴正确率
（1－查出误费收缴次／总费收缴次）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
490
费收缴时率
（1－延误收缴费次／总费收缴次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
491
务统计报表／报告正确率
（1－查出误统计报表数量／提交统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
务统计报表报告检查记录
492
务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交务统计报表数量／提交务统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
务统计报表报告提交时间记录
离休理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
495
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
离退休员服务记录
496
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
C
目标值
挑战值
量化
月
活动计划
497
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
498
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
E
目标值
挑战值
量化
月
发放差错投诉记录
发放记录
499
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
发放延迟投诉记录发放记录时间记录
500
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表检查记录
501
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表提交时间记录
退休理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
非量化
月
工作记录
相关报表
C完成时性
495
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
离退休员服务记录
496
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
C
目标值
挑战值
量化
月
活动计划
497
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
498
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
E
目标值
挑战值
量化
月
发放差错投诉记录
发放记录
499
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
发放延迟投诉记录发放记录时间记录
500
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表检查记录
501
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表提交时间记录
工会副席关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
480
维护稳定效果
YA+B（分素评估）
A
A预防性措施效果
非量化
季
工作记录
B具体事件解决效果
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
B
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
503
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
团委工作评议记录
504
工会工作评价
工会工作评价结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
工会工作评议记录
507
工会费理质量
YA+B＋C（分素评估）
E
A时性
B预算差异
C费效果
非量化
季
工会费帐户工作记录福利费温暖基金评价结果
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分＊100％
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
工会干事团委干事关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
505
工会活动团委活动计划完成率
实际开展工会活动团委活动／计划完成活动×100
B
目标值
挑战值
量化
月
工会团委活动计划
506
工会团委种会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
508
工会会员发展计划完成率
实际发展工会会员数／计划发展工会会员数×100
D
目标值
挑战值
量化
季
工会会员发展计划
509
团费收缴正确率
（1－查出误团费收缴次／总团费收缴次）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
510
团费收缴时率
（1－延误收缴团费次／总团费收缴次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
511
团员档案理时正确率
（1－查出理误未时更新团员档案数量／团员档案总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
团员档案理检查记录
512
工会团委文件传递催办时性准确性
（1－工会团委文件批转时次数出现传递失误次数工会团委文件批转次数传递次数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
纪检监察关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
514
纪检监察计划完成率
实际开展纪检监察活动／计划完成纪检监察活动×100
B
目标值
挑战值
量化
季
纪检监察计划纪检监察报告
515
重点监察领域事发生率
规定监察重点领域发生事数量
C
目标值
挑战值
量化
季
监察纪录项事报告
516
检举举报查实率
查实举报案例累计举报案例×100
D
目标值
挑战值
量化
季
举报记录
查实案例报告
517
纪检监察报告时率
时提交纪检监察报告／应提交纪检监察报告总数×100
E
目标值
挑战值
量化
季
纪检监察报告提交时间记录
518
纪检监察报告报告质量评定级
纪检监察报告报告质量评定级
F
目标值
挑战值
量化
季
监事会纪检监察报告评估意见
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
运营体系关键绩效指标
采购部关键绩效指标
采购部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
048
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
197
采购理水评估
采购理水评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
采购理水评估记录
207
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
208
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
E
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
230
供应商理水评估
供应商理水评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
供应商理评估报告
236
采购供应市场研究报告
YA+B+C+D（分素评估）
G
A＝时性
B＝数准确性
C＝完备性
D＝利率
非量化
季
采购供应市场研究报告
248
仓储理评估
仓储理评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
计划综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
048
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
A
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
197
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B合理性
非量化
月
采购计划
审核意见
202
采购计划分解时性
规定时间周采购计划达采购员
C
延迟 天扣 分
量化
月
采购计划发时间记录
203
采购资金计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B数准确性
非量化
月
采购资金计划审核意见
207
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
E
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
208
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
F
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
232
供应商评价报告质量
供应商评价报告质量评审结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
供应商理评估报告
237
采购数统计分析报告质量
YA+B+C（分素评估）
H
A时性
B数准确性
C利率
非量化
月
采购数统计分析报告
238
采购报表／报告正确率
（1－查出误采购报表数量／提交采购报表总数）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
239
采购报表／报告时提交率
（1－延误提交采购报表数量／提交采购报表总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
月
采购报表提交时间记录
设备采购关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
200
设备采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
A
A时性
B合理性
非量化
月
设备采购计划
205
设备采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
月
设备采购资金计划
审核意见
217
设备采购计划时完成率
设备采购计划时完成金额／设备采购计划总金额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
218
设备采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
219
设备采购计划成实际成差异率
实际发生设备采购成／设备采购计划成×100
E
目标值
挑战值
量化
月
采购成帐户预算资料汇总
220
价采购执行率
（1－期抽查中设备采购没执行价采购次数／设备采购总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
采购单
221
设备验收质量合格率
（1－期设备验收未通次数／设备验收总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
采购记录
设备验收报告
222
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
H
目标值
挑战值
量化
月
统计报表
验收报告提交时间记录
223
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
I
延迟 天扣 分
量化
月
办理采购付款手续时间记录
231
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
J
A供应商评审
B供应商进行辅导
C定期供应商交期品质状况进行总结
非量化
季
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
235
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
K
目标值
挑战值
量化
季
供应商档案记录
物资采购关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
201
物资采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
A
A时性
B合理性
非量化
月
物资采购计划
206
物资采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
月
物资采购资金计划
审核意见
224
物资采购计划时完成率
物资采购计划时完成金额／物资采购计划总金额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
225
物资采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
226
物资采购计划成实际成差异率
实际发生物资采购成／设备采购计划成×100
E
目标值
挑战值
量化
月
采购成帐户预算资料汇总
227
价采购执行率
（1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
采购单
228
物资采购验收质量合格率
产品验收合格数量／物资采购总数量
G
目标值
挑战值
量化
月
采购记录采购质检报告
229
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
H
延迟 天扣 分
量化
月
办理采购付款手续时间记录
231
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
I
A供应商评审
B供应商进行辅导
C定期供应商交期品质状况进行总结
非量化
季
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
235
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
J
目标值
挑战值
量化
季
供应商档案记录
制单录入关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
241
采购制单时性
（1－未标准时间制单次数／制单总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
单提交时间记录
242
采购制单正确率
（1－查出误单数量／提交单总数）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
243
ERP录入时性
（1－未标准时间录入次数／录入总次数）×100
C
目标值
挑战值
量化
季
录入时间记录
244
ERP录入正确率
（1－查出误数录入次数／录入总次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
245
采购帐务处理出现差错延迟次数
采购帐务处理出现差错延迟次数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
246
财务帐时性
（1－未标准时间帐次数／帐总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
财务帐时间记录
247
物资数库更新维护质量
YA+B（分素评估）
G
A时性
B数准确性
非量化
月
物资数库更新维护记录
库关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
249
建账立卡时性
（1－未标准时间建账立卡次数／建账立卡总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
建帐立卡时间记录
250
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
仓储理抽查记录
251
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
252
物资FIFO达成率
FIFO达成次数／总发料项数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
发货报表库存报表
253
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
E
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
254
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
F
目标值
挑战值
量化
季
发货报表库存报表
255
库存动态表出入库单完成时率
（1－未标准时间提交库存动态表出入库单次数／应提交总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
库存动态表出入库单提交时间记录
256
库存动态表出入库单完成时率
（1－查出误报表单次数／应提交总次数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
检验计量部关键绩效指标
检验计量部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
024
外部检验计量收入
期获集团外部检验计量收入
A
目标值
挑战值
量化
季
检验计量收入统计分析报表
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
248
仓储理评估
仓储理评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
264
检验计量计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
D
A＝时性
B＝准确性
非量化
季
检验计划
265
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
E
目标值
挑战值
量化
季
检验计划
检验记录
277
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
检验技术标准设备改进评估
278
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
检测设备维修保养台帐
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
248
仓储理评估
仓储理评估结果
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
253
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
B
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
254
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
C
目标值
挑战值
量化
季
发货报表库存报表
265
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
D
目标值
挑战值
量化
季
检验计划
检验记录
266
检验计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
E
A＝时性
B＝准确性
非量化
季
检验计划
审核意见
267
检验计划分解时性
规定时间周检验计划达检验员
F
延迟 天扣 分
量化
月
检验计划分解时间记录
272
检验输入输出正确时性
（1－检验输入输出延迟次数检验输入输出总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
273
检验报告出具质量
YA+B（分素评估）
H
A＝时性
B＝正确性
非量化
月
检验报告
工作检查记录
计量理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
268
分配检验务时完成率
实际完成检验务项数／分解检验务总项数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
检验计划
检验记录
269
计量器具检验计划时完成率
实际时完成检验务／计划完成检验务×100
B
目标值
挑战值
量化
月
检验计划
检验记录
270
错检漏检率
检验中发生错检漏检项数／检验总项数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
差错情况统计表
271
检验规程执行率
（1－抽查中没执行检验规程次数抽查总次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
检验规程执行抽查记录
274
检验试验资料理正确率
（1－查出理误未时更新检验试验记录数量／检验试验资料总项数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
检验试验资料理检查记录
275
检规程编制正确时性
（1－检规程编制误延迟次数编制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
检规程编制记录
276
计量仪器设备准确率
（1－检查中发现准确计量仪器设备计量仪器设备总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
季
计量设备检查记录
277
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
检验技术标准设备改进评估
278
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
I
目标值
挑战值
量化
季
检测设备维修保养台帐
条件保障部关键绩效指标
条件保障部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
279
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
B
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
280
介质供应计划完成率
介质供应数量／计划供应数量×100
C
目标值
挑战值
量化
月
公介质供应计划
281
介质计划成实际成差异率
实际发生介质供应成／介质计划成×100
D
目标值
挑战值
量化
月
制造成帐户预算资料汇总
282
介质供延迟投诉次数
查实介质供延迟投诉次数
E
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
287
介质供质量符合求投诉次数
查实介质供质量合格次数
F
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
298
运行事次数
期发生运行事次数
G
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
299
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
I
目标值
挑战值
量化
月
设备维修保养台帐
303
种更新改造建设维护项目完成率
实际完成建设维护进度／计划完成进度×100
J
目标值
挑战值
量化
月
建设维护进度报告
310
环保理水
通环保认证检查
K
评审次通满分未获通扣 分
年
环保机构评审结果
326
工房理评估
工房理评估结果
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工房理评估
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
M
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
N
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
O
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
P
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
Q
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
293
作业现场检查次数
作业现场检查次数
A
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
346
节方案评估
节方案评估结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
节方案评估记录
347
节方案实施效果
节方案实施节约源金额
C
目标值
挑战值
量化
季
节方案
工作记录
348
水指标完成率
实际取水指标／计划取水指标×100
D
目标值
挑战值
量化
月
水指标
349
安全事发生次数
期安全事发生次数
E
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
350
综合统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
351
综合统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
综合统计报表提交时间记录
环保理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
311
违反国家环保法律法规处罚金额
违反国家环保法律法规处罚金额
A
目标值
挑战值
量化
月
环保部门处罚通知
312
环保法律法规宣传次数
期环保法律法规宣传次数
B
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
313
三废监测计划完成率
实际完成三废监测次数／计划完成三废监测次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
三废监测计划三废监测记录
314
抽查三废排放未达标次数
期抽查三废排放未达标次数
D
目标值
挑战值
量化
季
三废排放抽查记录
315
环境污染事纠纷处理
YA+B（分素评估）
E
A处理时性
B处理效果
非量化
季
环境污染事纠纷处理报告
316
环境影响评价报告质量
环境影响评价报告评审结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
环境影响评价报告评审记录
317
环保统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
318
环保统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
环保统计报表／报告提交时间记录
水气供应关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
284
纯软水压缩气体液氮供延迟投诉次数
查实纯软水压缩气体液氮供延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
289
纯软水压缩气体液氮供质量符合求投诉次数
查实纯软水压缩气体液氮供质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
C
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
295
设备运行记录完整性
设备运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
设备运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
300
设施网完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
设施网检修记录
304
设施网建设维护项目完成率
实际完成设施网建设维护进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
设施网建设维护进度报告
空调系统关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
285
供风延迟投诉次数
查实供风延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
供风质量符合求投诉次数
查实供风质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
292
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
296
空调系统运行记录完整性
空调系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
空调系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
301
空调系统完率
完空调系统数负责理空调系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
空调系统检修记录
305
空调系统更新改造维护测试项目完成率
实际完成空调系统更新改造维护测试进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
空调系统更新改造维护测试进度报告
307
空调维修配件附件采购延迟次数
空调维修配件附件采购延迟次数
H
目标值
挑战值
量化
季
采购时间记录
308
空调系统技术资料理
YA+B+C（分素评估）
I
A时性
B完整性
C利率
非量化
季
空调系统技术资料理检查记录
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
区域空调维护关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
285
供风延迟投诉次数
查实供风延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
供风质量符合求投诉次数
查实供风质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
C
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
296
空调系统运行记录完整性
空调系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
空调系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
301
空调系统完率
完空调系统数负责理空调系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
空调系统检修记录
305
空调系统更新改造维护测试项目完成率
实际完成空调系统更新改造维护测试进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
空调系统更新改造维护测试进度报告
配电系统关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
286
送配电延迟投诉次数
查实送配电延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
电质量符合求投诉次数
查实电质量符合部门求次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
292
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
297
输配电系统运行记录完整性
输配电系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
302
输配电系统完率
完输配电系统数负责理输配电系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统检修记录
306
输配电系统更新改造维护项目完成率
实际完成输配电系统更新改造维护进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统更新改造维护进度报告
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
电工关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
286
送配电延迟投诉次数
查实送配电延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
B
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
C
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
302
输配电系统完率
完输配电系统数负责理输配电系统总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统检修记录
306
输配电系统更新改造维护项目完成率
实际完成输配电系统更新改造维护进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统更新改造维护进度报告
309
配电设施变更电消耗统计分析出现差错延迟次数
配电设施变更电消耗统计分析出现差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错统计报表
水电维修关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
320
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线检修记录
321
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线运行记录
322
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
C
目标值
挑战值
非量化
月
投诉统计报告
323
水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B适性
量化
年
规章制度操作规程
审核意见
324
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
维修安装服务记录
325
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
水电气更新改造维护进度报告
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
G
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
维修工关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
A
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
320
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线检修记录
321
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线运行记录
322
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
D
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
324
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
维修安装服务记录
325
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
水电气更新改造维护进度报告
工房理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
327
工房关键设施完率
工房关键设施检查分
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工房关键设施状态检查评分表
328
工房修缮服务延迟投诉次数
查实工房修缮服务延迟投诉次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
329
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
330
重工房更新改造维护项目完成率
实际完成重工房更新改造维护项目进度／计划完成进度×100
D
目标值
挑战值
量化
月
重工房更新改造维护项目进度报告
331
实际基建维修费预算差异率
（实际发生基建维修费／预算成费）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料汇总
332
工房档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
设备理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
299
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
设备维修保养台帐
334
设备理制度编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
335
设备维修计划编制
YA+B（分素评估）
C
A时性
B准确性
非量化
月
设备维修计划审核意见
336
设备维修服务延迟投诉次数
查实设备维修服务延迟投诉次数
D
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
337
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
E
目标值
挑战值
量化
月
设备调拨记录
338
设备安装调试验收完成率
实际完成设备安装调试验收进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
设备安装调试验收进度报告
339
固定资产卡片类台帐记录质量
YA+B（分素评估）
G
A完整性
B时性
非量化
月
台帐检查记录
340
设备出入库单传递时性
规定时间处理完单进行传递
H
延迟 天扣 分
量化
月
出入库单提交时间记录
341
报废设备处理
YA+B（分素评估）
I
A时性
B价格水
非量化
次
财务帐目
审核意见
342
电梯液氮储存罐等设备年检时性
规定时间完成年检
J
延迟 天扣 分
量化
年
年检记录
343
设备档案理时正确率
（1－查出理误未时更新设备档案数量／设备档案总数）×100
K
目标值
挑战值
量化
月
设备档案理检查记录
344
设备仓库理水
设备仓库理水评分
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
设备仓库检查记录设备仓库理水评分
建设项目办公室关键绩效指标
建设项目办关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
049
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
352
建设项目理水评估
建设项目理水评估评估
C
目标值
挑战值
量化
季
建设项目理水评估记录
353
建设项目概预算制定调整质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B数准确性
非量化
季
建设项目概预算报告
359
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
节点
建设项目进度报告
360
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
F
验收次通满分未获通扣 分
非量化
节点
验收报告
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
I
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
建设项目计划理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
354
单位工程概预算制定调整
YA+B（分素评估）
A
A时性
B数准确性
非量化
季
单位工程概预算
355
工程量工程进度审定
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
季
工程量工程进度审定记录
356
工程款项拨付时性
规定时间拨付
C
延迟 天扣 分
量化
月
工程款项拨付时间记录
357
建设项目财务统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
358
建设项目财务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
建设项目财务统计报表提交时间记录
建设项目理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
359
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
A
目标值
挑战值
量化
节点
建设项目进度报告
360
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
B
验收次通满分未获通扣 分
非量化
节点
验收报告
361
建设项目招投标组织水
YA+B（分素评估）
C
A时性
B效果
非量化
次
招投标文件
362
建设项目文件资料理时正确率
1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
文件资料理检查记录
363
建设项目程理差错延迟次数
期建设项目程理差错延迟次数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
质量安全部关键绩效指标
质量安全部部长（兼验收副总代表）关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
365
质量保证体系效性评估
质量保证体系效性评估结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
质量保证体系效性评估记录
366
质量体系认证
质量体系认证通
C
评审次通满分未获通扣 分
非量化
年
质量质量体系认证结果
367
质量体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
D
目标值
挑战值
量化
季
质量体系进度报告
368
质量体系认证
质量体系认证通
E
评审次通满分未获通扣 分
非量化
年
质量质量体系认证结果
373
质量事发生次数
期质量事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
374
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
G
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
378
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
企业标准化体系效性评估记录
385
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
I
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
386
安全事损失金额
安全事损失金额
J
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
394
产品交验合格率
验收合格产品总数产品交验总数×100
K
目标值
挑战值
量化
次
检验记录
客户投诉记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
L
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
N
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
O
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
质量理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
233
供应商质量评价报告评估
供应商质量评价报告评估结果
A
A＝时性
B＝准确性
C＝利率
非量化
年
供应商质量评价报告评估记录
369
部质量审核组织水评估
YA+B+C（分素评估）
B
A时性
B效果
C报告质量
非量化
季
部质量审核计划部质量审核报告
370
理评审组织
YA+B+C（分素评估）
C
A时性
B效果
C报告质量
非量化
季
理评审计划理评审报告
371
质量理体系宣贯效果评估
YA+B+C（分素评估）
D
A员工质量理体系认知度
B质量理体系宣贯次数
非量化
季
员工调查问卷
CQC组活动效果
372
组织合格品审理
YA+B+C（分素评估）
E
A时性
B处理意见落实
C处理效果
非量化
季
合格品审理记录
373
质量事发生次数
期质量事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
374
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
G
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
375
质量体系文件资料理水
YA+B（分素评估）
H
A时性
B正确性
非量化
季
质量体系文件资料理抽查记录
376
质量统计分析报告正确率
（1－查出误质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告报告总数）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
377
质量统计分析报告时提交率
（1－延误提交质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
月
质量统计分析报告提交时间记录
标准化理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
378
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
企业标准化体系效性评估记录
379
企业标准化体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
B
目标值
挑战值
量化
季
企业标准化体系进度报告
380
企业标准化体系评估
企业标准化体系评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
企业标准化体系评估记录
381
企业标准宣贯次数
企业标准宣贯次数
D
目标值
挑战值
量化
季
员工调查问卷
382
期企业标准执行检查次数
期企业标准执行检查次数
E
目标值
挑战值
量化
月
企业标准执行检查记录
383
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
安全监督理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
385
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
A
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
386
安全事损失金额
安全事损失金额
B
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
387
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
C
目标值
挑战值
量化
月
安全宣传记录
388
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
安全检查记录
389
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
安全隐患整改记录
390
安全月报编制时性准确性
（1－安全月报编制延迟差错次数／安全月报编制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
安全月报
差错情况统计
391
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
G
A处理时性
B处理效果
非量化
月
安全事调查报告
392
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
安全档案理检查记录
市场开发部关键绩效指标
市场开发部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
010
销售收入
期销售收入
A
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
011
集团销售收入贡献率
期销售收入期销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表
012
销售收入
期销售收入
C
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
030
销售成率
销售成销售收入×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
033
销售费率
销售费销售收入×100
F
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
038
均销售费率
销售费销售员均数
G
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料力资源报表
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
052
货款回笼率()
（期货款回笼额期销售额）×100
I
目标值
挑战值
量化
季
销售合
财务帐目
069
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
J
目标值
挑战值
量化
半年
销售报告
市场资料
081
客户满意度
客户满意度指标
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
097
品牌认知度
品牌客户中认知程度
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
第三方专业调查机构
103
市场活动现场效果评估结果（）
市场活动现场效果评估表评估结果
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场活动现场效果评估调研
190
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
N
目标值
挑战值
量化
季
销售报告月度销售计划
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
O
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
262
集团销售理制度拟定调整
YA+B+C（分素评估）
P
A拟定调整时性
B理制度适性
非量化
半年
销售理制度审核意见反馈记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
Q
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
625
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
R
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
S
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
T
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
U
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
V
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
新业务拓展关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
088
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
181
立项率
批准立项方案数／立项计划总数×100
D
目标值
挑战值
量化
季
立项计划立项评价记录
182
概念设计方案
YA+B+C（分素评估）
E
A引资料详实
B分析透彻
C方案完整
非量化
季
概念设计方案评估报告
187
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触次数
F
目标值
挑战值
量化
季
合作方潜客户接触记录
188
试验性市场运作项目完成率
实际完成试验性市场运作项目进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
季
试验性市场运作项目进度报告
194
市场调研计划完成率
实际完成市场调研次数／计划完成市场调研次数
H
目标值
挑战值
量化
季
市场调研记录
195
市场调研质量
市场信息收集评估结果
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场信息收集评估表
营销理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
034
广告宣传费率
广告宣传费销售收入×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
035
市场推广费率
市场推广费销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
098
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）／广告计划投放次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
品牌广告播放刊登记录
099
品牌形象广告宣传质量评定级
接受调研客户品牌广告宣传方面满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
半年
客户满意度调研
105
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100％
E
目标值
挑战值
量化
季
市场活动效性评估报告
191
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
F
延迟 天扣 分
量化
季
年度月度销售计划调整计划
192
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
销售统计报表检查记录
193
编制销售统计报表时提交率
1－延误提交销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
销售统计报表提交时间记录
196
市场信息收集整理工作
YA+B+C+D（分素评估）
I
A＝数量
B＝时性
C＝利率
D＝受益面
非量化
季
市场信息评估反馈意见
259
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
季
客户档案理检查记录
260
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
K
目标值
挑战值
量化
季
客户档案记录
销售专员关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
012
销售收入
期销售收入
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
C
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
052
货款回笼率（责）
（期货款回笼额期销售额）×100
D
目标值
挑战值
量化
季
销售合
财务帐目
070
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
E
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
071
客户销售收入例
期客户销售收入销售收入×100
F
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
072
客户利润贡献
净利润客户数
G
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
082
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
客户档案
083
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
I
目标值
挑战值
量化
季
客户拜访记录
084
销售合期履约率（责）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
J
目标值
挑战值
量化
月
销售合
客户收货记录
085
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
K
目标值
挑战值
量化
月
客户投诉记录反映情况踪记录
086
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
L
目标值
挑战值
量化
半年
客户满意度调研
105
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
M
目标值
挑战值
量化
季
市场活动效性评估报告
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
N
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
生产营部关键绩效指标
生产营部部长关键绩效指标
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
K
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
604
产品次交验合格率
验收合格产品数量产品交验总数×100
L
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
M
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
610
产利率
效利产占总产百分
N
目标值
挑战值
量化
月
产利率统计报告
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
O
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
623
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
P
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
625
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
Q
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
R
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
S
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
T
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
U
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
工艺理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
612
工艺发展改进计划编制调整
YA+B+C（分素评估）
A
A编制时性
B行性
C数真实性
非量化
季
工艺发展改进计划审核意见
613
工艺发展改进计划完成率
实际完成工艺发展改进项目进度／计划完成进度×100
B
目标值
挑战值
量化
季
工艺发展改进计划进度报告
614
转产程中工艺调试质量
YA+B+C（分素评估）
C
A时性
B工艺文件完备性
C工艺行性
非量化
季
工艺调试工作记录
615
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
D
目标值
挑战值
量化
月
现场检查记录
616
编制工艺相关文件
YA+B+C（分素评估）
E
A工艺技术标准改进
B工艺理标准改进
C工艺改进利率
非量化
季
工艺相关文件
617
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
工艺事记录
618
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工艺技术支持评估记录
619
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
H
A时性
B资料准确性
C利率
非量化
季
工艺总结
审核意见
620
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
I
A时性
B真实性
非量化
季
工艺相关文件
生产计划理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
607
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
目标值
挑战值
月
生产统计分析报告报表
608
生产计划编制达时性
规定编制达时间求
目标值
挑战值
月
工作检查记录
609
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
A时性
B数真实性
C分析效果
月
生产统计分析报告报表
反馈意见
610
产利率
效利产占总产百分
目标值
挑战值
月
产利率统计报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
079
客户意见标准时间时传递率
（客户意见标准时间反馈数量／客户意见数量×100
目标值
挑战值
量化
月
客户投诉记录反映情况踪记录
080
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
259
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
目标值
挑战值
量化
季
客户档案理检查记录
260
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
目标值
挑战值
量化
季
客户档案记录
621
二级档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
目标值
挑战值
量化
月
二级档案理检查记录
项目理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
088
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
182
概念设计方案
YA+B+C（分素评估）
C
A引资料详实
B分析透彻
C方案完整
非量化
季
概念设计方案评估报告
183
开发市数量
期开发市数量合计
D
目标值
挑战值
量化
季
开发市记录
184
开发周期
正式市日期 － 开发项目立项日期
E
目标值
挑战值
量化
季
新品开发市记录／项目记录
185
开发阶段期完成率
开发实际时完成阶段数／开发期应该完成阶段数
F
目标值
挑战值
量化
季
新品开发市记录／项目记录
186
开发项目预算达成率
期实际发生费期预算费×100
G
目标值
挑战值
量化
季
项目预算报告
档案理岗关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
526
档资料收集时性
1－档资料收集时次数档资料收集总次数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
资料登记记录
527
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
528
档案利率
期档案资料阅次／档案总份数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
档案阅记录
529
二级档案理监督检查次数
二级档案理监督检查次数
D
目标值
挑战值
量化
月
监督检查记录
图书资料理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
539
图书资料理时性正确性
（1－查出理误图书资料数量／图书资料总数）×100（登记分类编号架目录输入）
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
540
图书资料采购时性
规定时间采购需图书资料
B
延迟 天（次）扣 分
量化
月
差错情况统计表
541
图书资料未时催遗失造成损失金额
期图书资料未时催遗失造成损失金额
C
目标值
挑战值
量化
月
图书资料理检查记录
542
图书资料完率
期完图书资料数量／图书资料总数量×100
D
目标值
挑战值
量化
月
图书资料理检查记录
543
办理图书资料查询阅手续延迟次数
未规定时间办理图书查询阅手续投诉次数
E
目标值
挑战值
量化
月
阅登记记录投诉记录
544
图书资料复制时性
（1－期未标准时间提供图书资料复制服务投诉次数／期图书资料复制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
图书资料复制记录投诉记录
分公司关键绩效指标
分公司总理关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率（业务单元）
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表损益表
002
国资产保增增值率（业务单元）
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表
003
税净利润率（业务单元）
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
损益表
015
非销售收入（业务单元）
非销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
605
产品次交验合格率（业务单元）
验收合格产品数量产品交验总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率（业务单元）
时达成生产计划占百分
F
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
610
产利率（业务单元）
效利产占总产百分
G
目标值
挑战值
量化
月
产利率统计报告
626
均非销售收入（业务单元）
期实现非销售收入／非销售员均数
H
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
J
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
K
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
属参控股公司关键绩效指标
属参控股公司总理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率（公司）
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表损益表
002
国资产保增增值率（公司）
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表
003
税净利润率（公司）
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
损益表
015
非销售收入（公司）
期非销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
027
总成费率（公司）
总成总收入×100
E
目标值
挑战值
量化
年
损益表
605
产品次交验合格率（公司）
验收合格产品数量产品交验总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率（公司）
时达成生产计划占百分
G
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
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科技集团公司关键绩效指标体系
北横理咨询公司
目 录
第部分 导言 1
第二部分 关键绩效指标体系 4
财务方面 4
（001－007） 4
（008－014） 5
（015－021） 错误未定义书签
（022－029） 错误未定义书签
（030－036） 6
（037－042） 7
（043－048） 错误未定义书签
（049－055） 8
（056－063） 9
二 客户方面 10
（064－071） 10
（072－079） 11
（080－085） 12
（086－091） 13
（092－098） 14
（099－105） 15
三 部营运方面 16
（106－112） 16
（113－119） 17
（120－124） 18
（125－131） 错误未定义书签
（132－138） 错误未定义书签
（139－145） 错误未定义书签
（146－152） 错误未定义书签
（153－159） 错误未定义书签
（160－166） 错误未定义书签
（167－173） 错误未定义书签
（174－179） 错误未定义书签
（180－186） 错误未定义书签
（187－193） 19
（194－200） 20
（201－207） 21
（208－214） 22
（215－220） 23
（221－226） 24
（227－233） 25
（234－240） 26
（241－247） 27
（248－254） 28
（255－260） 29
（261－267） 30
（268－274） 31
（275－281） 32
（282－288） 错误未定义书签
（289－295） 错误未定义书签
（296－302） 错误未定义书签
（303－309） 错误未定义书签
（310－316） 33
（317－323） 34
（324－330） 35
（331－337） 36
（338－344） 37
（345－351） 38
（352－358） 39
（359－365） 40
（366－372） 41
（373－378） 42
（379－385） 43
（386－392） 44
（393－400） 45
（401－407） 46
（408－413） 47
（414－420） 48
（421－426） 49
（427－433） 50
（434－438） 51
（439－445） 52
（446－452） 53
（453－459） 54
（460－466） 55
（467－473） 错误未定义书签
（474－480） 错误未定义书签
（481－487） 56
（488－493） 57
（494－499） 58
（500－506） 59
（507－511） 60
（512－518） 61
（519－525） 错误未定义书签
（526－532） 错误未定义书签
（533－539） 错误未定义书签
（540－546） 62
（547－553） 63
（554－560） 64
（561－567） 65
（568－574） 66
（575－581） 67
（582－588） 68
（589－595） 69
（596－602） 70
（603－609） 71
（610－616） 72
（617－623） 73
（624－630） 74
（631－637） 75
（638－642） 76
四 学成长方面 77
（643－649） 77
（650－656） 错误未定义书签
（657－661） 错误未定义书签
第三部分 分部门分岗位关键绩效指标 80
高层理员关键绩效指标 80
总理关键绩效指标(建议) 80
综合理体系分高关键绩效指标（建议） 81
财务体系分高关键绩效指标（建议） 83
运营体系分高关键绩效指标（建议） 84
研发体系分高关键绩效指标（建议） 错误未定义书签
综合理体系关键绩效指标 86
发展计划部关键绩效指标 86
集团办公室关键绩效指标 93
保密办关键绩效指标 错误未定义书签
力资源部关键绩效指标 103
财务体系关键绩效指标 109
财务会计部关键绩效指标 109
审计部关键绩效指标 121
群工作部关键绩效指标 124
运营体系关键绩效指标 135
采购部关键绩效指标 135
检验计量部关键绩效指标 145
条件保障部关键绩效指标 149
建设项目办公室关键绩效指标 164
质量安全部关键绩效指标 168
市场开发部关键绩效指标 174
生产营部关键绩效指标 182
研发体系关键绩效指标 错误未定义书签
科研理部关键绩效指标 错误未定义书签
研究室关键绩效指标 错误未定义书签
知识理部关键绩效指标 错误未定义书签
分公司关键绩效指标 191
属参控股公司关键绩效指标 193
第部分 导言
．关键绩效指标体系作考核理制度实施基础提供
二．关键绩效指标体系全面绩效理工具－衡计分卡基础
（）衡计分卡简介
衡记分卡核心绩效理体系目前效理手段
衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务衡量指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
财务层面：公司否够股东创造价值？
客户层面：购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
部运营：公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
学成长：公司否力断创新改善实现持续增长？
（二）衡计分卡体系特点
1衡记分卡体系包括事前事指标
2衡记分卡体系强调绩效领域间协调衡
3特定领域优良业绩表现补偿领域良表现
4公司战略营目标决定选择什样衡量指标
三．衡计分卡四方面指标求
（）财务方面
财务性绩效指标显示出策略执行否改善公司利润典型财务目标盈利成长股东价值关财务性指标般企业常於绩效评估传统指标长期策略快产生短期财务盈利企业应利外部世界独特认识成功关键素理解帮助客户满意度部运营效率创新进步作出分析方面终财务指标反映
（二）客户方面
企业应目标顾客目标市场方客户面考核检视满足核心顾客关键方面衡计分卡求企业命策略诠释具体客户相关目标点客户关心外五方面：时间质量性服务成衡计分卡效发挥作公司必须五方面树立清晰目标然目标细化具体指标
（三）部营运方面
发展衡计分卡序通常先制定财务客户方面目标指标制定企业部流程面目标指标序企业够抓住重点专心衡量股东客户目标息息相关流程客户需求基础建立目标固然重满足客户需求公司部营运提出求方面应客户满意度产生影响业务流程中心时应该努力确认公司力保持市场领先位需关键技术进细化成项指标
（四）学成长方面
关学成长目标三方面宏目标提供基础架构驱前述计分卡三方面获卓越成果动力衡计分卡强调投资未重性增强长期竞争力企业投资传统领域(新设备新产品研发)时必须投资基础架构学成长三范畴：1) 员工力 2) 信息系统力3) 激励授权配合度公司创新进步学力公司价值息息相关断推出新产品客户创造价值断提高业务运作效率公司成功进入新市场提高股东收益
四．关键绩效指标设计原
昆明北方科技集团公司关键绩效指标设计SMART原基础：
Specific 具体描述
Measurable 衡量
Achievable 通努力实现
Result oriented 结果导性
Timed 时间性
五．关键绩效指标特点
长期短期
数量型质量型
结果性行性
团队
全方位透明
六．说明
（）表格项说明
第二部分表格中包括项目
1．编号：指标序列号
2．方面：述包括财务方面客户方面部营运方面学成长方面
3．关键成功素：揭示影响成功方面关键素
4．绩效指标：实现关键成功素考核标准
5．指标定义公式：说明绩效指标概念出计算公式
6．信息源：描述进行指标计算评价处获取数资料
7．评估象：说明谁进行评估谁承担指标责
8．评估频率：说明长时间周期进行评估描述评估信息收集周期考核周期
第三部分表格中包括：
编号：该编号第二部分编号应
绩效指标指标定义公式评估频率信息源项目第二部分相
权重：说明该指标考核中占重具体考核执行时确定
质量化指标：说明该指标量化非量化
考核标准：说明评分
（二）实施原
1．关键业绩指标（KPI）制订程分解程层级间KPI体现公司战略目标导支撑关系
2．根阶段工作重点KPI指标库中选取适指标合理确定部门岗位KPI选择时根列原：
（1）越高层理KPI数目越少结果性越强量化性越高
（2）越基层理KPI数目越程性越强数量质量性皆
（3）属KPI应司KPI果关系
（4）KPI6
（5）KPI必须设定衡量标准
（6）KPI重100应次分少权重少10
3．KPI制订程调整均需规定进行审批
4．阶段公司进行战略调整导致考核侧重点KPI指标发生变化绩效考核指标调整断改进断完善动态程KPI体系应目标值年定次般中途修改
5．KPI衡量年营业计划相关重成功素记流水帐
6．KPI目标值年水涨船高反映企业发展脚步
7．高层领导分享承担总业绩成败
第二部分 关键绩效指标体系
财务方面
（001－007）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
001
财务方面
1提高净资产收益率
净资产收益率
税净利润／者权益×100％
合资产负债表合损益表
公司高
子分公司
年
002
财务方面
11国资产保值增值
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
合资产负债表
公司高
子分公司
年
003
财务方面
111 提高盈利水
税净利润率
税净利润／营业务收入×100％
合损益表
公司高
子分公司
年
004
财务方面
1111增加总收入
期收入总额
期收入总额
合损益表
公司总理
年
005
财务方面
11111提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分高
生产营部
年
006
财务方面
111111增加产品销售收入（）
产品销售收入（）
期产品销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
007
财务方面
111111增加产品销售收入例（）
产品销售收入贡献率（）
期产品销售收入期销售收入×100％
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
（008－014）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
008
财务方面
1111111增加新产品销售收入（）
新产品销售收入（）
期新产品销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
009
财务方面
1111112增加新客户销售收入（）
新客户销售收入（）
期新客户销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品
季
010
财务方面
11112提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分高
市场开发部
年
011
财务方面
11112提高销售收入例
集团销售收入贡献率
期销售收入期销售收入×100
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
012
财务方面
111121提高销售收入
销售收入
期销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
013
财务方面
1111211增加新开发销售收入
新开发销售收入
期新开发销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
季
014
财务方面
1111211提高新开发销售收入贡献
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
销售报告（销售统计分析报表）
新业务拓展
季
（030－036）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
030
财务方面
1121控制降低销售成
销售成率
销售成销售收入×100
成费明细科目预算资料
市场开发部
子分公司
半年
031
财务方面
1122控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
分高
季
032
财务方面
11221控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
生产营部
季
033
财务方面
11222控制降低销售费
销售费率
销售费销售收入×100
费明细科目预算资料
市场开发部
季
034
财务方面
112221控制降低广告宣传费
广告宣传费率
广告宣传费销售收入×100
费明细科目预算资料
营销理
月
035
财务方面
112221控制降低市场推广费（展览展示等）
市场推广费率
市场推广费销售收入×100
费明细科目预算资料
营销理
月
036
财务方面
1123控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员数
费明细科目预算资料
分高
半年
（037－042）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
037
财务方面
11231控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料力资源报表
生产营部
季
038
财务方面
11232控制降低均销售费
均销售费率
销售费销售员均数
费明细科目预算资料力资源报表
市场开发部
季
039
财务方面
1123控制降低理费
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
费明细科目预算资料
分高
半年
040
财务方面
11231控制降低部门理费
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
费明细科目预算资料
部门
月
041
财务方面
11232控制降低业务招费
业务招费预算差异率
（期实际发生业务招费／期招费预算）×100
费明细科目预算资料
集团办公室
月
042
财务方面
1123控制降低科研费
科研费预算达成率（节省率）
（期实际发生科研费／期计划新科研费）×100
费明细科目预算资料
分高
科研理部
半年（根研发阶段）
（049－055）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
049
财务方面
1126控制降低建设项目成支出
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
费明细科目预算资料
分高
建设项目办公室
季
050
财务方面
1128加强预算理
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
预算报告
预算调整报告
财务会计部
季
051
财务方面
1129加强预算理
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
费明细科目预算资料
财务会计部
季
052
财务方面
11210加强货款回收控制降低坏帐损失
货款回笼率
（期货款回笼额期销售额）×100
销售合
财务帐目
生产营部
市场开发部
季
053
财务方面
11211加强科研费位率
科研费位率
（期位科研费额合约定科研费额）×100
科研合
财务帐目
科研理部
季
054
财务方面
11212控制降低财务费
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
财务费科目
财务会计部
月
055
财务方面
11213控制降低税收费
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
税科目
财务会计部
月
（056－063）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
056
财务方面
12提高资产利效率
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
合资产负债表合损益表
总理
分高
年
057
财务方面
121提高投资收益率
投资收益率
（投资净收益（亏损）投资总额）×100
合资产负债表合损益表
分高
发展计划部财务会计部
半年
058
财务方面
122加速运营资周转率
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
合资产负债表合损益表
财务会计部
季
059
财务方面
123加速应收帐款周转率
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
合资产负债表合损益表
财务会计部
季
060
财务方面
123加速固定资产周转率
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
合资产负债表合损益表
财务会计部
半年
061
财务方面
13控制合理财务结构
资产负债率
总负债／总资产×100
合资产负债表
分高
年
062
财务方面
131提高短期偿债力
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
合资产负债表
财务会计部
季
063
财务方面
132提高利息偿力
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
合资产负债表合现金流量表
财务会计部
季
二 客户方面
（064－071）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
064
客户方面
21提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
分高
半年
065
客户方面
211提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
生产营部
半年
066
客户方面
2111保留老客户
老客户销售额例
老客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
产品
季
067
客户方面
2112 发展新客户
新客户销售额例
新客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
产品
季
068
客户方面
2113 提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
销售报告
客户档案
产品
价格理
季
069
客户方面
212提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
销售报告
市场资料
市场开发部
半年
070
客户方面
2121提高目标细分市场市场份额
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
销售报告
市场资料
销售专员
月
071
客户方面
2122 提高客户销售收入例
客户销售收入例
期客户销售收入销售收入×100
销售报告
市场资料
销售专员
月
（072－079）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
072
客户方面
2123 提高客户均利润水
客户利润贡献
净利润客户数
销售报告
客户档案
销售专员
价格理
季
073
客户方面
22提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
分高
年
074
客户方面
221提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
生产营部
年
075
客户方面
2211提高满意度减少客户流失
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
客户档案
产品
季
076
客户方面
22111提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
产品
季
077
客户方面
22112提高销售合期履约率
销售合期履约率（产品）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
产品
月
078
客户方面
22113提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
产品
月
079
客户方面
22114时传递客户反映问题
客户意见标准时间时传递率
（客户意见标准时间反馈数量／客户意见数量×100
客户投诉记录反映情况踪记录
生产营部综合理岗
月
（080－085）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
080
客户方面
22115客户提供高质量售服务
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
客户满意度调研
生产营部产品综合理岗
年
081
客户方面
222提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
市场开发部
年
082
客户方面
2221提高满意度减少客户流失
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
客户档案
销售专员
季
083
客户方面
22211提高客户拜访水
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
客户拜访记录
销售专员
季
084
客户方面
22212提高销售合期履约率
销售合期履约率（责）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
销售合
客户收货记录
销售专员
月
085
客户方面
22213提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
销售专员
月
（086－091）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
086
客户方面
22214客户提供高质量售服务
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
客户满意度调研
销售专员
年
087
客户方面
22215提高客户价格满意度
客户价格满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
价格理
半年
088
客户方面
22216提高客户产品设计功满意度
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
新业务拓展项目理
半年
089
客户方面
223提高研发项目客户满意度
研发项目客户满意度
研发项目客户满意度指标
研发项目客户满意度调研
分高
科研理部
年
090
客户方面
2231提高研发项目客户拜访水
研发项目客户拜访务完成率（责）
实际拜访研发项目客户次／计划拜访研发项目客户次×100
研发项目客户拜访记录
型号外贸预研项目理
季
091
客户方面
2232提高科研合期履约率
科研合期履约率（责）
{1－（期未期履约科研合金额／科研合总金额）}×100
科研合
客户收货记录
型号外贸预研项目理
月
（092－098）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
092
客户方面
2233提高科研项目客户反馈响应率
科研项目客户反馈响应率
期解决科研项目客户反映问题期科研项目客户反映问题总数
客户投诉记录反映情况踪记录
型号外贸预研项目理项目组
月
093
客户方面
22214科研项目客户提供高质量售服务
科研项目客户售服务满意度
科研项目客户售服务满意度抽查结果
科研项目客户满意度调研
型号外贸预研项目理项目组
年
094
客户方面
22216提高科研项目客户产品设计功满意度
科研项目客户产品设计功满意度
科研项目客户满意度指标
科研项目客户满意度调研
项目组
次
095
客户方面
224提高订户交换单位赠阅单位满意度
订户交换单位赠阅单位意见标准时间时传递率
（订户交换单位赠阅单位意见标准时间反馈数量／意见数量）×100
订户投诉记录踪情况记录
编务
月
096
客户方面
23建立良企业品牌形象
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
第三方专业调查机构
分高
年
097
客户方面
231品牌客户中认知程度
品牌认知度
品牌客户中认知程度
第三方专业调查机构
市场开发部
年
098
客户方面
2311提高品牌终户前出现频率
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）／广告计划投放次数×100
品牌广告播放刊登记录
营销理
月
（099－105）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
099
客户方面
2312提高品牌形象广告宣传质量
品牌形象广告宣传质量评定级
接受调研客户品牌广告宣传方面满意度评分算术均值
客户满意度调研
营销理
半年
100
客户方面
232 提高公关系活动质量
社区中企业信誉级
政府工商行政理部门公司信誉评级
信誉评级结果
集团办公室
年
101
客户方面
2321提高公关系活动质量
公关系活动次数
公关系活动次数合计
公关系活动记录
集团办公室
季
102
客户方面
2322提高公关系活动质量
公关系活动质量评定级
公关系活动记录评估表评估结果
公关系活动记录
集团办公室
季
103
客户方面
24提高市场活动效性
市场活动现场效果评估结果（）
市场活动现场效果评估表评估结果
市场活动现场效果评估调研
生产营部
市场开发部
季
104
客户方面
241提高市场活动效性
市场活动目标达成率（产品）
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
市场活动效性评估报告
产品
季
105
客户方面
242提高市场活动效性
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
市场活动效性评估报告
营销理
销售专员
季
三 部营运方面
（106－112）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
106
部营运方面
31提高科研目标实现力
科研目标达成率
集团科研目标达成百分
科研发项目统计
分高
半年
107
部营运方面
311提高科研发展规划策略方案编制水
科研发展规划策略方案评估结果
科研发展规划策略方案评估结果
科研发展规划策略方案评估记录
科研理部
年
108
部营运方面
3111提高科技委辅助技术决策效果
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估记录
知识理部
半年
109
部营运方面
31111提高科技委参技术决策次数
科技委活动次数
期科技委实际活动次数
科技委活动记录
知识理岗
季
110
部营运方面
31112 提高科技委活动效果
科技委评议重技术决策咨询活动组织质量
YA+B（分素评估）
科技委活动记录
会议记录
知识理岗
季
111
部营运方面
31113 保持完整正确科技委活动评议意见记录
科技委活动评议意见记录时性完备性正确性
1－查出误未时记录遗漏评议意见活动记录数量／评议意见活动记录总数×100
工作检查记录科技委活动评议意见记录
知识理岗
季
112
部营运方面
3112提高科研计划编制调整执行力
科研计划编制调整执行力
YA+B+C（分素评估）
科研计划
审核意见
科研理部
半年
（113－119）
（120－124）
（187－193）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
187
部营运方面
327提高投放市场成功率
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触记录
新业务拓展
季
188
部营运方面
328提高投放市场成功率
试验性市场运作项目完成率
实际完成试验性市场运作项目进度／计划完成进度×100
试验性市场运作项目进度报告
新业务拓展
季
189
部营运方面
33提高市场洞察力
190
部营运方面
331提高销售预测准确性
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
销售报告月度销售计划
市场开发部生产营部
季
191
部营运方面
3311提高年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
年度月度销售计划调整计划
营销理
季
192
部营运方面
3312提高销售统计报表正确率
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表检查记录
营销理
季
193
部营运方面
3312时提交销售统计报表
编制销售统计报表时提交率
1－延误提交销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
销售统计报表提交时间记录
营销理
季
（194－200）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
194
部营运方面
332提高市场调研水
市场调研计划完成率
实际完成市场调研次数／计划完成市场调研次数
市场调研记录
新业务拓展
季
195
部营运方面
333提高市场调研水
市场调研质量
市场信息收集评估结果
市场信息收集评估表
新业务拓展
季
196
部营运方面
334提高市场调研信息利率
市场信息收集整理工作
YA+B+C+D（分素评估）
市场信息评估反馈意见
营销理
季
197
部营运方面
34提高采购理水
采购理水评估
采购理水评估结果
采购理水评估记录
分高
采购部
半年
198
部营运方面
341提高采购计划性
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购计划
审核意见
采购部综合理计划
月
199
部营运方面
3411提高国际采购计划性
国际采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
国际采购计划
国际采购
月
200
部营运方面
3412提高设备采购计划性
设备采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
设备采购计划
设备采购
月
（201－207）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
201
部营运方面
3413提高物资采购计划性
物资采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
物资采购计划
物资采购
月
202
部营运方面
3414提高采购计划分解时性
采购计划分解时性
规定时间周采购计划达采购员
采购计划发时间记录
采购部综合理计划
月
203
部营运方面
3415提高采购资金计划性
采购资金计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
采购资金计划审核意见
采购部综合理计划
月
204
部营运方面
34151提高国际采购资金计划性
国际采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
国际采购资金计划审核意见
国际采购
月
205
部营运方面
34152提高设备采购资金计划性
设备采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
设备采购资金计划
审核意见
设备采购
月
206
部营运方面
34153提高物资采购资金计划性
物资采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
物资采购资金计划
审核意见
物资采购
月
207
部营运方面
342监控采购计划执行
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
采购记录仓库收货入库记录采购计划
采购部
月
（208－214）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
208
部营运方面
342提高采购效率
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
采购记录仓库收货入库记录
采购部
月
209
部营运方面
3421保证国际采购计划时完成
国际采购计划时完成率
国际采购计划时完成金额／国际采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
国际采购
月
210
部营运方面
3421提高采购效率
国际采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
国际采购
月
211
部营运方面
3421提高采购成理水
国际采购计划成实际成差异率
实际发生国际采购成／国际采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
国际采购
月
212
部营运方面
3421提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中国际采购没执行价采购次数／国际采购总次数）×100
采购单
国际采购
月
213
部营运方面
34211提高采购质量
采购验收质量合格率
产品验收合格数量／采购总数量
采购记录采购质检报告
国际采购
月
214
部营运方面
34212提高采购效率
报关审批等手续办理时性正确性
期差错延迟次数
差错情况统计表
国际采购
月
（215－220）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
215
部营运方面
34213提高采购效率
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
统计报表
验收报告提交时间记录
国际采购
月
216
部营运方面
34214提高采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
国际采购
月
217
部营运方面
3422保证设备采购计划时完成
设备采购计划时完成率
设备采购计划时完成金额／设备采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
设备采购
月
218
部营运方面
3422提高采购效率
设备采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
设备采购
月
219
部营运方面
3422提高采购成理水
设备采购计划成实际成差异率
实际发生设备采购成／设备采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
设备采购
月
220
部营运方面
3422提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中设备采购没执行价采购次数／设备采购总次数）×100
采购单
设备采购
月
（221－226）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
221
部营运方面
34221提高采购质量
设备验收质量合格率
（1－期设备验收未通次数／设备验收总次数）×100
采购记录
设备验收报告
设备采购
月
222
部营运方面
34222提高采购效率
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
统计报表
验收报告提交时间记录
设备采购
月
223
部营运方面
34223提高采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
设备采购
月
224
部营运方面
3423保证物资采购计划时完成
物资采购计划时完成率
物资采购计划时完成金额／物资采购计划总金额×100
采购记录仓库收货入库记录采购计划
物资采购
月
225
部营运方面
3423提高采购效率
物资采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
采购记录仓库收货入库记录
物资采购
月
226
部营运方面
3423提高采购成理水
物资采购计划成实际成差异率
实际发生物资采购成／设备采购计划成×100
采购成帐户预算资料汇总
物资采购
月
（227－233）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
227
部营运方面
3423提高采购价格理水
价采购执行率
（1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
采购单
物资采购
月
228
部营运方面
34231提高采购质量
物资采购验收质量合格率
产品验收合格数量／物资采购总数量
采购记录采购质检报告
物资采购
月
229
部营运方面
34232提高付采购效率
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
物资采购
月
230
部营运方面
343提高供应商理水
供应商理水评估
供应商理水评估结果
供应商理评估报告
采购部
年
231
部营运方面
3431提高日常供应商理工作水
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
物资采购
国际采购
设备采购
季
232
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
供应商评价报告质量
供应商评价报告质量评审结果
供应商理评估报告
采购部综合理计划
季
233
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
供应商质量评价报告评估
供应商质量评价报告评估结果
供应商质量评价报告评估记录
质量理
年
（234－240）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
234
部营运方面
3432提高供应商评价报告编制水
采购品合格供方质量证出具质量
YA+B+C（分素评估）
采购品合格供方质量证
综合测试
年
235
部营运方面
3433提高供应商档案理水
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
供应商档案记录
物资采购
国际采购
设备采购
季
236
部营运方面
344提高供应市场洞察力
采购供应市场研究报告
YA+B+C+D（分素评估）
采购供应市场研究报告
采购部
季
237
部营运方面
345提高采购数统计分析水
采购数统计分析报告质量
YA+B+C（分素评估）
采购数统计分析报告
采购部综合理计划
月
238
部营运方面
3451提高采购报表／报告准确率
采购报表／报告正确率
（1－查出误采购报表数量／提交采购报表总数）×100
差错情况统计表
采购部综合理计划
月
239
部营运方面
3452时提交采购报表／报告
采购报表／报告时提交率
（1－延误提交采购报表数量／提交采购报表总数）×100
采购报表提交时间记录
采购部综合理计划
月
240
部营运方面
346提高采购制单录入水
（241－247）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
241
部营运方面
3461提高制单时性
采购制单时性
（1－未标准时间制单次数／制单总次数）×100
单提交时间记录
制单录入
月
242
部营运方面
3462提高供制单正确率
采购制单正确率
（1－查出误单数量／提交单总数）×100
差错情况统计表
制单录入
月
243
部营运方面
3463提高ERP录入时性
ERP录入时性
（1－未标准时间录入次数／录入总次数）×100
录入时间记录
制单录入
季
244
部营运方面
3464提高ERP录入正确率
ERP录入正确率
（1－查出误数录入次数／录入总次数）×100
差错情况统计表
制单录入
月
245
部营运方面
3465提高付采购效率
采购帐务处理出现差错延迟次数
采购帐务处理出现差错延迟次数
差错情况统计表
制单录入
月
246
部营运方面
3466提高采购数正确率
财务帐时性
（1－未标准时间帐次数／帐总次数）×100
财务帐时间记录
制单录入
月
247
部营运方面
3466提高采购制单录入水
物资数库更新维护质量
YA+B（分素评估）
物资数库更新维护记录
制单录入
月
（248－254）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
248
部营运方面
347提高仓储理水
仓储理评估
仓储理评估结果
仓储理评估记录
采购部
检验计量部
季
249
部营运方面
3471提高建账立卡时性
建账立卡时性
（1－未标准时间建账立卡次数／建账立卡总次数）×100
建帐立卡时间记录
库
月
250
部营运方面
3472提高仓储理水
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
仓储理抽查记录
库
季
251
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
库存盘点记录
库
月
252
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
物资FIFO达成率
FIFO达成次数／总发料项数×100
发货报表库存报表
库
月
253
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
库存盘点记录
库
检验计量部综合理
月
254
部营运方面
3473提提高库存理水减少仓储损失
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
发货报表库存报表
库
检验计量部综合理
季
（255－260）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
255
部营运方面
3474提高库存动态表出入库单完成时率
库存动态表出入库单完成时率
（1－未标准时间提交库存动态表出入库单次数／应提交总次数）×100
库存动态表出入库单提交时间记录
库
月
256
部营运方面
3475提高库存动态表出入库单完成时率
库存动态表出入库单完成时率
（1－查出误报表单次数／应提交总次数）×100
差错情况统计表
库
月
257
部营运方面
35提高客户关系理水
258
部营运方面
351保持客户提供产品服务时统行模式
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
销售服务抽查记录
生产营部
市场开发部
季
259
部营运方面
352维护完备客户信息市场信息
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
客户档案理检查记录
生产营部
市场开发部
季
260
部营运方面
352维护完备客户信息市场信息
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
客户档案记录
生产营部
市场开发部
季
（261－267）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
261
部营运方面
3521维护完备订户交换单位赠阅单位信息
订户交换单位赠阅单位客户档案资料理正确率
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
订户档案理检查记录
编务
季
262
部营运方面
36建立集团统销售理制度
集团销售理制度拟定调整
YA+B+C（分素评估）
销售理制度审核意见反馈记录
市场开发部
半年
263
部营运方面
37 提高检验计量理水保证质量
264
部营运方面
371提高检验计量计划编制水
检验计量计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
检验计划
检验计量部
季
265
部营运方面
372提高检验计量理效率
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
检验计划
检验记录
检验计量部
季
266
部营运方面
3721提高检验计划编制水
检验计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
检验计划
审核意见
检验计量部综合理
季
267
部营运方面
3721时达检验计划
检验计划分解时性
规定时间周检验计划达检验员
检验计划分解时间记录
检验计量部综合理
月
（268－274）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
268
部营运方面
3722期完成检验计划
分配检验务时完成率
实际完成检验务项数／分解检验务总项数×100
检验计划
检验记录
检验岗位
月
269
部营运方面
3722提高检验质量
计量器具检验计划时完成率
实际时完成检验务／计划完成检验务×100
检验计划
检验记录
计量理
月
270
部营运方面
3723提高检验质量
错检漏检率
检验中发生错检漏检项数／检验总项数×100
检验记录
差错情况统计表
检验岗位
计量理
月
271
部营运方面
3724加强检验程控制
检验规程执行率
（1－抽查中没执行检验规程次数抽查总次数）×100
检验规程执行抽查记录
检验岗位
计量理
月
272
部营运方面
3725提高输入输出正确时性
检验输入输出正确时性
（1－检验输入输出延迟次数检验输入输出总次数）×100
差错情况统计表
检验岗位
月
273
部营运方面
3726保证检验报告权威性
检验报告出具质量
YA+B（分素评估）
检验报告
工作检查记录
检验计量部综合理
月
274
部营运方面
3727提高检验试验资料理水
检验试验资料理正确率
（1－查出理误未时更新检验试验记录数量／检验试验资料总项数）×100
检验试验资料理检查记录
检验岗位
计量理
月
（275－281）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
275
部营运方面
3728提高计量检验中检规程编制正确时性
检规程编制正确时性
（1－检规程编制误延迟次数编制总次数）×100
检规程编制记录
计量理
月
276
部营运方面
3729计量仪器设备准确率
计量仪器设备准确率
（1－检查中发现准确计量仪器设备计量仪器设备总数）×100
计量设备检查记录
计量理
季
277
部营运方面
373持续提高检验力
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
检验技术标准设备改进评估
检验计量部
季
278
部营运方面
374维护检测设备
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
检测设备维修保养台帐
检验计量部
季
279
部营运方面
38提高基础条件保障服务理水保证科研生产正常进行
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
条件保障部
年
280
部营运方面
381保证介质供应计划性
介质供应计划完成率
介质供应数量／计划供应数量×100
公介质供应计划
条件保障部
月
281
部营运方面
3811加强介质供应成理水
介质计划成实际成差异率
实际发生介质供应成／介质计划成×100
制造成帐户预算资料汇总
条件保障部
月
（310－316）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
310
部营运方面
382提高环保理水保证持续发展
环保理水
通环保认证检查
环保机构评审结果
条件保障部
年
311
部营运方面
3821遵守国家环保法律法规
违反国家环保法律法规处罚金额
违反国家环保法律法规处罚金额
环保部门处罚通知
环保理
月
312
部营运方面
3822广泛深入宣传国家环保法律法规
环保法律法规宣传次数
期环保法律法规宣传次数
工作记录
环保理
月
313
部营运方面
3823期完成三废监测计划
三废监测计划完成率
实际完成三废监测次数／计划完成三废监测次数×100
三废监测计划三废监测记录
环保理
月
314
部营运方面
3824保证三废监测质量
抽查三废排放未达标次数
期抽查三废排放未达标次数
三废排放抽查记录
环保理
季
315
部营运方面
3825积极协调处理环境污染事纠纷建设损失
环境污染事纠纷处理
YA+B（分素评估）
环境污染事纠纷处理报告
环保理
季
316
部营运方面
3826提高环境影响评价报告质量
环境影响评价报告质量
环境影响评价报告评审结果
环境影响评价报告评审记录
环保理
次
（317－323）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
317
部营运方面
3827提高环保统计报表／报告正确率
环保统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
环保理
月
318
部营运方面
3826时提交环保统计报表／报告
环保统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
环保统计报表／报告提交时间记录
环保理
月
319
部营运方面
383提高水电维修维护服务水
320
部营运方面
3831提高公供水设备线完率
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
公供水设备线检修记录
水电维修维修工
月
321
部营运方面
38311保证公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
公供水设备线运行记录
水电维修维修工
月
322
部营运方面
3832提高水电气维修安装服务部满意度
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
投诉统计报告
水电维修维修工
月
323
部营运方面
3833提高水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程
审核意见
水电维修
年
（324－330）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
324
部营运方面
3834保证维修安装服务记录完整性
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
维修安装服务记录
水电维修
维修工
月
325
部营运方面
3834提高水电气更新改造维护项目完成率
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
水电气更新改造维护进度报告
水电维修
维修工
月
326
部营运方面
384提高工房理水
工房理评估
工房理评估结果
工房理评估
条件保障部
季
327
部营运方面
3841提高工房完率
工房关键设施完率
工房关键设施检查分
工房关键设施状态检查评分表
工房理
季
328
部营运方面
3842提高工房修缮服务满意度
工房修缮服务延迟投诉次数
查实工房修缮服务延迟投诉次数
投诉统计报告
工房理
月
329
部营运方面
3843提高规章制度操作规程编制水
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程审核意见
工房理
年
330
部营运方面
3844提高重工房更新改造维护项目完成率
重工房更新改造维护项目完成率
实际完成重工房更新改造维护项目进度／计划完成进度×100
重工房更新改造维护项目进度报告
工房理
月
（331－337）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
331
部营运方面
3845提高预算理力
实际基建维修费预算差异率
（实际发生基建维修费／预算成费）×100
费明细科目预算资料汇总
工房理
月
332
部营运方面
3846维护工房档案
工房档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
工房档案理检查记录
工房理
月
333
部营运方面
385提高设备理力
334
部营运方面
3851提高设备理制度化
设备理制度编制质量
YA+B（分素评估）
规章制度操作规程
审核意见
设备理
年
335
部营运方面
3852提高设备维修计划性
设备维修计划编制
YA+B（分素评估）
设备维修计划审核意见
设备理
月
336
部营运方面
3853提高设备维修满意度
设备维修服务延迟投诉次数
查实设备维修服务延迟投诉次数
投诉统计报告
设备理
月
337
部营运方面
3854时办理部设备调拨手续
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
设备调拨记录
设备理
月
（338－344）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
338
部营运方面
3856期完成设备安装调试验收工作
设备安装调试验收完成率
实际完成设备安装调试验收进度／计划完成进度×100
设备安装调试验收进度报告
设备理
月
339
部营运方面
3857提高固定资产卡片类台帐记录质量
固定资产卡片类台帐记录质量
YA+B（分素评估）
台帐检查记录
设备理
月
340
部营运方面
3858时传递设备出入库单
设备出入库单传递时性
规定时间处理完单进行传递
出入库单提交时间记录
设备理
月
341
部营运方面
3859提高报废设备处理水
报废设备处理
YA+B（分素评估）
财务帐目
审核意见
设备理
次
342
部营运方面
38510时办理电梯液氮储存罐等设备年检
电梯液氮储存罐等设备年检时性
规定时间完成年检
年检记录
设备理
年
343
部营运方面
38511提高设备档案理水
设备档案理时正确率
（1－查出理误未时更新设备档案数量／设备档案总数）×100
设备档案理检查记录
设备理
月
344
部营运方面
38512提高设备仓库理水
设备仓库理水
设备仓库理水评分
设备仓库检查记录设备仓库理水评分
设备理
季
（345－351）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
345
部营运方面
386提高源利率事务理水
346
部营运方面
3861提高源利率
节方案评估
节方案评估结果
节方案评估记录
条保部综合理
次
347
部营运方面
3861提高源利率
节方案实施效果
节方案实施节约源金额
节方案
工作记录
条保部综合理
季
348
部营运方面
3862保障正常水需
水指标完成率
实际取水指标／计划取水指标×100
水指标
条保部综合理
月
349
部营运方面
3863安全生产防范安全隐患
安全事发生次数
期安全事发生次数
安全事记录
条保部综合理
月
350
部营运方面
3864提高综合统计报表／报告正确率
综合统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
条保部综合理
月
351
部营运方面
3865时提交综合统计报表／报告
综合统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
综合统计报表提交时间记录
条保部综合理
月
（352－358）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
352
部营运方面
39提高建设项目理水
建设项目理水评估
建设项目理水评估结果
建设项目理水评估记录
分高
建设项目办
季
353
部营运方面
391提高建设项目预算理水
建设项目概预算制定调整质量
YA+B（分素评估）
建设项目概预算报告
建设项目办
季
354
部营运方面
3911提高单位工程预算理水
单位工程概预算制定调整
YA+B（分素评估）
单位工程概预算
建设项目计划理
季
355
部营运方面
3912加强工程量工程进度审定
工程量工程进度审定
YA+B（分素评估）
工程量工程进度审定记录
建设项目计划理
季
356
部营运方面
3913保证工程利进行
工程款项拨付时性
规定时间拨付
工程款项拨付时间记录
建设项目计划理
月
357
部营运方面
3914提高建设项目财务报表正确率
建设项目财务统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
差错情况统计表
建设项目计划理
月
358
部营运方面
3915时提交建设项目财务统计报表／报告
建设项目财务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
建设项目财务统计报表提交时间记录
建设项目计划理
月
（359－365）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
359
部营运方面
392保证建设项目期完成
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
建设项目进度报告
建设项目理办公室
节点
360
部营运方面
393提高建设项目质量
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
验收报告
建设项目理办公室
节点
361
部营运方面
394提高建设项目程中招投标理水
建设项目招投标组织水
YA+B（分素评估）
招投标文件
建设项目理
次
362
部营运方面
395提高建设项目文件资料理理水
建设项目文件资料理时正确率
1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数×100
文件资料理检查记录
建设项目理
月
363
部营运方面
396减少建设项目程理差错延迟次数保证建设项目利开展
建设项目程理差错延迟次数
期建设项目程理差错延迟次数
差错情况统计表
建设项目理
月
364
部营运方面
310 提高质量标准化安全理水
365
部营运方面
3101 提高质量保证体系运行效性
质量保证体系效性评估
质量保证体系效性评估结果
质量保证体系效性评估记录
质量安全部
年
（366－372）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
366
部营运方面
31011保证质量体系通踪检查
质量体系认证
质量体系认证通
质量质量体系认证结果
质量安全部
年
367
部营运方面
31012保证质量体系推进计划达成
质量体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
质量体系进度报告
质量安全部
季
368
部营运方面
31012保证质量体系推进计划达成
质量体系认证
质量体系认证通
质量质量体系认证结果
质量安全部
年
369
部营运方面
31013提高部质量审核质量
部质量审核组织
YA+B+C（分素评估）
部质量审核计划部质量审核报告
质量理
季
370
部营运方面
31014提高理评审质量
理评审组织
YA+B+C（分素评估）
理评审计划理评审报告
质量理
季
371
部营运方面
31015提高质量理体系认知度
质量理体系宣贯效果评估
YA+B+C（分素评估）
员工调查问卷
质量理
季
372
部营运方面
31016提高合格品审理效果
组织合格品审理
YA+B+C（分素评估）
合格品审理记录
质量理
季
（373－378）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
373
部营运方面
31017减少质量事
质量事发生次数
期质量事发生次数
质量事记录
质量安全部
季
374
部营运方面
31017减少质量事
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
质量事记录
质量安全部
季
375
部营运方面
31018提高质量体系文件资料理水
质量体系文件资料理水
YA+B（分素评估）
质量体系文件资料理抽查记录
质量理
季
376
部营运方面
31019提高质量统计分析报告正确率
质量统计分析报告正确率
（1－查出误质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告报告总数）×100
差错情况统计表
质量理
综合测试
月
377
部营运方面
310110时提交质量统计分析报告
质量统计分析报告时提交率
（1－延误提交质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告总数）×100
质量统计分析报告提交时间记录
质量理
综合测试
月
378
部营运方面
3102提高标准化理水
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
企业标准化体系效性评估记录
质量安全部
年
（379－385）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
379
部营运方面
31021提高企业标准化体系推进计划达成率
企业标准化体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
企业标准化体系进度报告
质量安全部
季
380
部营运方面
31021提高企业标准化体系推进计划达成率
企业标准化体系评估
企业标准化体系评估结果
企业标准化体系评估记录
标准化理
半年
381
部营运方面
31022提高企业标准认知度
企业标准宣贯次数
企业标准宣贯次数
员工调查问卷
标准化理
季
382
部营运方面
31022推进企业标准执行
企业标准执行检查次数
期企业标准执行检查次数
企业标准执行检查记录
标准化理
月
383
部营运方面
31023提高标准化文件资料理水
标准化文件资料理时正确率
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
档案理检查记录
标准化理
月
384
部营运方面
3103提高安全监督理水
385
部营运方面
31031提高安全监督理水减少安全事
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
安全事记录
质量安全部
月
（386－392）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
386
部营运方面
31031提高安全监督理水减少安全事
安全事损失金额
安全事损失金额
安全事记录
质量安全部
月
387
部营运方面
31032提高员工安全意识
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
安全宣传记录
安全监督理
月
388
部营运方面
31033期完成安全检查计划
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
安全检查记录
安全监督理
月
389
部营运方面
31034期完成安全检查计划
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
安全隐患整改记录
安全监督理
月
390
部营运方面
31035提高安全月报时性准确性
安全月报编制时性准确性
（1－安全月报编制延迟差错次数／安全月报编制总次数）×100
安全月报
差错情况统计
安全监督理
月
391
部营运方面
31036提高安全事处理水减少损失
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
安全事调查报告
安全监督理
月
392
部营运方面
31037提高安全档案理水
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
安全档案理检查记录
安全监督理
月
（393－400）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
393
部营运方面
3104提高产品质量理水
394
部营运方面
31041加强质量控制提高产品交验合格率
产品交验合格率
验收合格产品总数产品交验总数×100
检验记录
客户投诉记录
专职验收代表
次
395
部营运方面
31042加强关键控制点质量检查
关键控制点质量检查次数
关键控制点质量检查次数
质量检验记录工作记录
专职验收代表
月
396
部营运方面
31043加强产品设计更改合规性检查
设计更改合规性检查次数
期外贸产品设计更改合规性检查次数
检查记录
专职验收代表
季
397
部营运方面
31044提高客户满意度
封装发运合条款匹配检查次数
期封装发运合条款匹配检查次数
检查记录
合条款
专职验收代表
季
398
部营运方面
31044提高客户满意度
外贸产品售服务中质量监督时率
（1－质量监督延迟次数质量监督总次数）×100
监督检查记录
专职验收代表
季
399
部营运方面
31045合签订提供专业支持
合条款谈判贡献度
合条款谈判中贡献
合谈判记录
专职验收代表
次
400
部营运方面
31046提高产品质量理水
验收档案理时正确率
（1－查出理误未时更新验收档案数量／验收档案总数）×100
验收档案理检查记录
专职验收代表
月
（401－407）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
401
部营运方面
311提高职理水
职部门满意度
公司员工公司职部门服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
402
部营运方面
3111提高力资源职服务部客户满意度
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
力资源部
年
403
部营运方面
31111提高员工工资福利发放正确率
员工工资福利发放正确率
（1－查出误工资福利发放次／总工资福利发放次）×100
工资发放数量差错投诉记录
薪酬福利理
月
404
部营运方面
31112时发放员工工资福利
员工工资发放时率
（1－延误发放工资次／总工资发放次）×100
工资发放延迟投诉记录
薪酬福利理
月
405
部营运方面
31113提高薪酬调查水
薪酬调查报告评估
薪酬调查报告评估结果
薪酬调查报告评估记录
薪酬福利理
季
406
部营运方面
31114提高薪酬调整方案质量
薪酬调整方案评估
薪酬调整方案评估结果
薪酬调整方案评估记录
薪酬福利理
次
407
部营运方面
31115时提交绩效考核报告
绩效考核报告提交时率
标准时间提交绩效考核报告
绩效考核报告提交时间记录
绩效理
月
（408－413）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
408
部营运方面
31116提高绩效考核报告质量
绩效考核报告质量评级
考核委员会绩效考核报告总体评级
总理办公会会绩效考核报告评级
绩效理
月
409
部营运方面
31117减少绩效考核中差错数
绩效考核工作差错数
期绩效考核工作中发生差错次数
绩效考核报告更正记录
绩效理
月
410
部营运方面
31118提高员工考勤统计时正确率
员工考勤统计时正确率
（1－员工考勤统计出现差错延迟次／期员工考勤总次）×100
员工考勤统计表
差错投诉记录
绩效理
月
411
部营运方面
31119提高招聘效率
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
招聘工作记录
力资源部综合理
月
412
部营运方面
311110提高招聘效果
招聘成功率
成功招聘数／期需招聘总数×100（注：成功招聘指通试期考核试期3月未动离职招聘）
招聘记录事档案
力资源部综合理
月
413
部营运方面
311111提高劳动合理水
劳动合理
YA+B+C（分素评估）
劳动合
检查评价记录
力资源部综合理
月
（414－420）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
414
部营运方面
311112提高职称评审事务理水
员工职称评审事务
YA+B（分素评估）
职称评审材料职资格评审结果工作记录
力资源部综合理
月
415
部营运方面
311113提高职务说明书编修水
职务说明书编修评估
职务说明书编修评估结果
职务说明书编修评估记录
力资源部综合理
年
416
部营运方面
311114提高事档案理水
事档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
事档案理检查记录
薪酬福利理
月
417
部营运方面
3112提高行政总务服务部客户满意度
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
集团办公室
年
418
部营运方面
31121提高驻京办部客户满意度
代办事务处理质量
YA+B（分素评估）
代办事务处理记录
驻京办
季
419
部营运方面
31122提高公文行文规范度
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
差错情况统计表
总理秘书
行政秘书
月
420
部营运方面
31123提高重会议重活动组织质量
重会议重活动组织质量（责）
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
行政秘书
研究室秘书
月
（421－426）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
421
部营运方面
31124提高公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
YA+B（分素评估）
差错情况统计表
行政秘书
月
422
部营运方面
31125提高文件传递催办时性准确性
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
差错情况统计表
总理秘书行政秘书
研究室秘书
月
423
部营运方面
31126提高集团情况动态简报时性准确性
简报编制时性准确性
（1－简报编制时准确次数应编制简报次数）×100
差错情况统计表简报
行政秘书
月
424
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
设备设施完率(驻京办)
完设备设施数全部设备设施数×100
设备设施维修保养台帐
驻京办
季
425
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
办公动化设备完率
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
办公动化设备维修保养台帐
行政秘书
文员
月
426
部营运方面
31127加强维护提高设备设施完率
密码通信设备完率
完密码通信设备数全部密码通信设备数×100
密码通信设备维修保养台帐
机秘书
月
（427－433）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
427
部营运方面
31128减少办公品保发放差错延迟次数
办公品保发放差错延迟次数
期办公品保发放差错延迟次数
差错情况统计表
行政秘书
研究室秘书
月
428
部营运方面
31129提高公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记评价结果
公司史公司事记评价记录
行政秘书
季
429
部营运方面
311210时完成总理交办工作
总理交办工作完成时性
总理催办次数
工作记录
总理秘书
月
430
部营运方面
311211提高高行程安排力
高行程安排质量
YA+B（分素评估）
高行程安排记录
总理秘书
月
431
部营运方面
311212提高行政接部客户满意度
行政接满意度
公司领导相关部门公司行政接满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
驻京办
机秘书
季
432
部营运方面
311213提高行接礼宾活动理水
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
差错情况统计表
总理秘书
机秘书
月
433
部营运方面
3112131提高研究室行接礼宾活动理水
室接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
差错情况统计表
研究室秘书
月
（434－438）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
434
部营运方面
311214提高研究室统计报表／报告正确率
统计报表／报告正确率
1－查出误报表数量／提交报表总数×100
统计报表／报告审核意见
研究室秘书
月
435
部营运方面
311215时提交统计报表／报告
统计报表／报告时提交率
1－延误提交报表数量／提交报表总数×100
统计报表／报告审核意见
研究室秘书
月
436
部营运方面
311216减少行政事务处理差错延迟次数提高行政服务质量
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
总理秘书行政秘书机秘书研究室秘书
月
437
部营运方面
311217提高外事手续办理时性准确性
外事手续办理时性准确性
（1－外事手续办理时次数出现失误次数外事手续办理总次数）×100
工作检查记录
机秘书
月
438
部营运方面
311218加强公出国员外事纪律宣传教育
公出国员外事纪律宣传教育质量
YA+B（分素评估）
出国员理记录违反外事纪律调查报告
机秘书
季
（439－445）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
439
部营运方面
311219减少安全消防事次数
治安消防事次数
安全消防事次数
治安消防事记录
保理
月
440
部营运方面
311220加强治安消防日常理
治安消防日常理
YA+B（分素评估）
公司治安消防工作检查记录
保理
月
441
部营运方面
311221减少行政事务处理差错延迟次数提高行政服务质量
保日常事务处理差错延迟次数
期保日常事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
保理
月
442
部营运方面
311222提高车辆理调度水
车辆理调度
YA+B+C（分素评估）
车辆调度记录
总理秘书
月
443
部营运方面
311223遵守交规减少出车违章次数
出车违章率
期违章次数出车总次数×100
交部门违章通知
司机
月
444
部营运方面
311224安全驾驶避免行车事
出现行车事次数
期出现行车事次数保日常事务处理差错延迟次数
交部门事处理通知
司机
月
445
部营运方面
311225保证时出车
出车正理延迟次数
期正理出车延迟次数
出车记录
司机
月
（446－452）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
446
部营运方面
311226加强车辆维修保养增加寿命
车辆维修保养
车况检查结果
车况检查记录
司机
月
447
部营运方面
311227避免未正式公布敏感信息泄漏
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
工作检查记录
集团办公室
季
448
部营运方面
311228减少收发日常事务处理差错延迟次数
收发日常事务处理差错延迟次数
期收发日常事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
收发理
月
449
部营运方面
311229提高报刊杂志期刊订阅满意度
报刊杂志期刊订阅完成质量
YA+B（分素评估）
订阅记录
收发理
月
450
部营运方面
311230减少排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
排版字复印装订等事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
文员
月
451
部营运方面
3113提高法律事务服务部客户满意度
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
集团办公室
年
452
部营运方面
31131减少法务工作差错延迟次数
法务工作差错延迟次数
期法务工作处理差错延迟次数
差错情况统计表
法律顾问
月
（453－459）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
453
部营运方面
31132提高合文质量
合文质量
合文评审结果
合文评审记录
法律顾问
季
454
部营运方面
31133提高规章制度合法性
规章制度合法性审核质量
规章制度违反相关法律规定条数
检查记录
法律顾问
季
455
部营运方面
31134加强法律宣传
开展法律宣传次数
期开展法律宣传次数
法律宣传记录
法律顾问
季
456
部营运方面
3114提高信息技术服务部客户满意度
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
发展计划部
年
457
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
信息技术服务延迟投诉次数
查实信息技术服务延迟投诉次数
投诉统计报告
信息系统理
月
458
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
信息技术服务记录
信息系统理
月
459
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
信息技术服务记录
信息系统理
月
（460－466）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
460
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
软件系统事次数
期软件系统事次数
信息技术服务记录
信息系统理
月
461
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
硬件系统建设维护项目完成率
实际完成硬件系统建设维护进度／计划完成进度×100
系统实施维护进度报告
信息系统理
月
462
部营运方面
31141提供优质信息技术服务
软件系统建设维护项目完成率
实际完成软件系统建设维护进度／计划完成进度×100
系统实施维护进度报告
信息系统理
月
463
部营运方面
3115提高电信服务部客户满意度
电信服务满意度
公司员工公司电信服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
发展计划部
年
464
部营运方面
31151提供优质电信服务
电信服务延迟投诉次数
查实电信服务延迟投诉次数
投诉统计报告
电信理
月
465
部营运方面
31151提供优质电信服务
电信服务记录完整性
电信服务完整记录数／应记录记录总数×100
电信服务记录
电信理
月
466
部营运方面
31151提供优质电信服务
通信设施事次数
期通信设施事次数
电信服务记录
电信理
月
（481－487）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
481
部营运方面
311715完成级机构达项政策性务
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
工作记录
相关报表
群工作部
月
482
部营运方面
311716保证宣传计划期完成
宣传计划完成率
实际完成宣传务／计划宣传务×100
宣传计划
工作记录
宣传
月
483
部营运方面
311717提高精神文明建设效果
精神文明建设效果
精神文明单位评选结果
精神文明单位评选记录
宣传
年
484
部营运方面
311718提高政治理水
组织政治理学次数
期组织政治理学次数
政治理学记录
宣传
季
485
部营运方面
311719提高宣传刊物编制水
宣传刊物编制水
YA+B（分素评估）
宣传刊物
宣传
季
486
部营运方面
3117110期完成员发展计划
员发展计划完成率
实际发展员数／计划发展员数×100
员发展计划
组织干事办文秘
季
487
部营运方面
3117111提高委会议活动组织质量
委会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
组织干事办文秘
月
（488－493）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
488
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
委文件传递催办时性准确性
（1－委文件批转时次数出现传递失误次数委文件批转次数传递次数）×100
委文件传递记录
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
489
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
费收缴正确率
（1－查出误费收缴次／总费收缴次）×100
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
490
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
费收缴时率
（1－延误收缴费次／总费收缴次）×100
差错情况统计表
组织干事办文秘
月
491
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
务统计报表／报告正确率
（1－查出误统计报表数量／提交统计报表总数）×100
务统计报表报告检查记录
组织干事办文秘
月
492
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交务统计报表数量／提交务统计报表总数）×100
务统计报表报告提交时间记录
组织干事办文秘
月
493
部营运方面
3117112提高务日常工作效率
委档案理时正确率
（1－查出理误未时更新委档案数量／委档案总数）×100
委档案理检查记录
组织干事办文秘
月
（494－499）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
494
部营运方面
31172提高离退休工作满意度
离退休工作满意度
公司离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
员工满意度调查
群工作部
年
495
部营运方面
311721减少离退休服务工作差错延迟次数
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
离退休员服务记录
离休理
退休理
月
496
部营运方面
311722提高离退休员活动理水
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
活动计划
离休理
退休理
月
497
部营运方面
311722提高离退休员活动理水
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
离休理
退休理
月
498
部营运方面
311723提高离退休员福利补贴理水
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
发放差错投诉记录
离休理
月
发放记录
退休理
499
部营运方面
311723提高离退休员福利补贴理水
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
发放延迟投诉记录
发放记录时间记录
离休理
退休理
月
（500－506）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
500
部营运方面
311724时提供真实统计数报表
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
离退休统计报表检查记录
离休理
退休理
月
501
部营运方面
311724时提供真实统计数报表
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
离退休统计报表提交时间记录
离休理
退休理
月
502
部营运方面
31173提高群众工作理水
503
部营运方面
311731提高团委工作满意度
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
团委工作评议记录
群工作部
年
504
部营运方面
311731提高工会工作满意度
工会工作评价
工会工作评价结果
工会工作评议记录
群工作部
年
505
部营运方面
311732工会活动团委活动计划完成率
工会活动团委活动计划完成率
实际开展工会活动团委活动／计划完成活动×100
工会团委活动计划
工会干事团委干事
月
506
部营运方面
311733提高工会团委种会议活动效果
工会团委种会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
工作记录
会议记录
工会干事团委干事
月
（507－511）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
507
部营运方面
311734提高工会效果
工会费理质量
YA+B＋C（分素评估）
工会费帐户工作记录
福利费温暖基金评价结果
工会副席工会干事团委干事
季
508
部营运方面
311735提高工会会员数量
工会会员发展计划完成率
实际发展工会会员数／计划发展工会会员数×100
工会会员发展计划
工会副席工会干事团委干事
季
509
部营运方面
311736提高团费收缴正确率
团费收缴正确率
（1－查出误团费收缴次／总团费收缴次）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
510
部营运方面
311737提高团费收缴正确率
团费收缴时率
（1－延误收缴团费次／总团费收缴次）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
511
部营运方面
311738提高团员档案理时正确率
团员档案理时正确率
（1－查出理误未时更新团员档案数量／团员档案总数）×100
团员档案理检查记录
工会干事团委干事
月
（512－518）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
512
部营运方面
311739提高工会团委文件传递催办时性准确性
工会团委文件传递催办时性准确性
（1－工会团委文件批转时次数出现传递失误次数工会团委文件批转次数传递次数）×100
差错情况统计表
工会干事团委干事
月
513
部营运方面
31174提高纪检监察工作水
514
部营运方面
311741提高纪检监察工作计划性
纪检监察计划完成率
实际开展纪检监察活动／计划完成纪检监察活动×100
纪检监察计划纪检监察报告
纪检监察
季
515
部营运方面
311741加强重点监察领域防范
重点监察领域事发生率
规定监察重点领域发生事数量
监察纪录项事报告
纪检监察
季
516
部营运方面
311742积极查实检举举报
检举举报查实率
查实举报案例累计举报案例×100
举报记录
查实案例报告
纪检监察
季
517
部营运方面
311743时提交纪检监察报告
纪检监察报告时率
时提交纪检监察报告／应提交纪检监察报告总数×100
纪检监察报告提交时间记录
纪检监察
季
518
部营运方面
311744提高纪检监察报告质量
纪检监察报告报告质量评定级
纪检监察报告报告质量评定级
监事会纪检监察报告评估意见
纪检监察
季
（540－546）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
540
部营运方面
311111提高图书资料理水
图书资料理时性正确性
（1－查出理误图书资料数量／图书资料总数）×100（登记分类编号架目录输入）
差错情况统计表
图书资料理
月
541
部营运方面
311112时采购需图书资料
图书资料采购时性
规定时间采购需图书资料
差错情况统计表
图书资料理
月
542
部营运方面
311113保持图书资料完整
图书资料未时催遗失造成损失金额
期图书资料未时催遗失造成损失金额
图书资料理检查记录
图书资料理
月
543
部营运方面
311113保持图书资料完整
图书资料完率
期完图书资料数量／图书资料总数量×100
图书资料理检查记录
图书资料理
月
544
部营运方面
311114提高图书资料服务效率
办理图书资料查询阅手续延迟次数
未规定时间办理图书查询阅手续投诉次数
阅登记记录投诉记录
图书资料理
月
545
部营运方面
311114提高图书资料服务效率
图书资料复制时性
（1－期未标准时间提供图书资料复制服务投诉次数／期图书资料复制总次数）×100
图书资料复制记录投诉记录
图书资料理
月
546
部营运方面
31112提高财务会计理水
（547－553）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
547
部营运方面
311121提高财务会计职服务部客户满意度
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
财务会计部
年
548
部营运方面
311122提高财务理水
549
部营运方面
3111221提高预算理力
集团部门预算执行专项分析报告评估
YA+B（分素评估）
评价记录
财务会计
月
550
部营运方面
3111222提高综合性财务分析报告质量
综合财务分析报告评估
YA+B+C+D（分素评估）
评价记录
财务会计
月
551
部营运方面
3111223提高财务报表／报告时性正确性
财务报表／报告正确率
（1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数）×100
财务报表／报告检查记录
财务会计
月
552
部营运方面
3111223提高财务报表／报告时性正确性
财务报表时提交率
（1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数）×100
财务财务报表／报告提交时间记录
财务会计
月
553
部营运方面
3111224提高投资财务分析报告质量
投资专项财务分析报告评估
投资专项财务分析报告评估结果
评估记录
股权资产理
次
（554－560）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
554
部营运方面
3111225提高股权融资力
股权融资方案评估
股权融资方案评估结果
股权融资方案评估记录
股权资产理
次
555
部营运方面
3111225提高股权融资力
股权融资计划完成率
股权融资实际金额计划融资金额×100
股权融资计划执行报告
股权资产理
季
556
部营运方面
3111226提高子公司营风险监控力
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
子公司营风险监控报告评估记录
股权资产理
季
557
部营运方面
3111227提高资产理力
资产帐物相符率
资产等盘点帐物相符金额／资产总额×100
资产盘点记录
股权资产理
季
558
部营运方面
3111227提高资产理力
资产定期盘点完成率
资产定期完成盘点次数／规定应完成盘点次数×100
盘点报告
股权资产理
季
559
部营运方面
3111228提高价格理水
价格目录制定调整延迟次数
价格目录制定调整延迟次数
差错情况统计表
价格理
季
560
部营运方面
3111228提高价格理水
价格体系报告评估
价格体系报告评估结果
价格体系报告评估记录
价格理
季
（561－567）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
561
部营运方面
3111228提高价格理水
统价格体系执行率
抽查中没执行统价格体系次数
价格体系执行抽查记录
价格理
月
562
部营运方面
3111228提高价格理水
市场价格调研报告质量
市场价格调研报告评价结果
市场价格调研报告评价记录
价格理
季
563
部营运方面
3111228提高价格理水
报价审价工作计划完成率
报价审价工作实际完成情况报价审价工作计划完成情况×100
报价审价工作记录
价格理
月
564
部营运方面
3111228提高价格理水
参重产品价格谈判次数
参重产品价格谈判次数
价格谈判记录
价格理
月
565
部营运方面
3111229提高资金理水
资金理差错延迟次数
期资金理差错延迟次数
差错情况统计表
资金理
月
566
部营运方面
3111229提高资金理水
融资计划完成率
实际融资金额计划融资金额×100
融资项目进度报告
资金理
季
567
部营运方面
3111229提高资金理水
资金计划评估
YA+B+C（分素评估）
资金计划审核记录
资金理
月
（568－574）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
568
部营运方面
3111229提高资金理水
利率汇率风险规避效果
发生利率汇率损失收益金额
财务费帐户外汇帐户记录外币折算记录
资金理
月
569
部营运方面
3111229提高资金理水
现金额度控制效性
YA+B（分素评估）
评价记录员工投诉记录
资金理
月
570
部营运方面
3111229提高资金理水
价证券重空白证保
价证券重空白证出现短缺遗失次数
盘点记录
资金理
月
571
部营运方面
3111229提高资金理水
银行存款余额调节表编制时性
标准时间编制银行存款余额调节表
银行存款余额调节表提交时间记录
资金理
月
572
部营运方面
31112210提高税务筹划水
纳税事务处理核算差错延迟次数
期纳税事务处理核算差错延迟次数
差错情况统计表
税务筹划
月
573
部营运方面
31112210提高税务筹划水
通税务安排获取纳税收益金额
通税务安排获取纳税收益金额
税务筹划方案工作记录
税务筹划
年
574
部营运方面
31112210提高税务筹划水
纳税申报时性
时申报导致税务局罚款处罚
税务局处罚通知
税务筹划
月
（575－581）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
575
部营运方面
31112210提高税务筹划水
税务申报数填报准确性
公司带纳税损失潜纳税损失
税务报表公司会计检查审计
税务筹划
月
576
部营运方面
311122提高会计核算理水
577
部营运方面
3111221提高成费核算水
成核算时完成率
成核算延迟天数
成核算报告
费成会计
月
578
部营运方面
3111221提高成费核算水
成核算准确性
成核算出现错误次数
审计报告财务数差错情况统计表
费成会计
月
579
部营运方面
3111221提高成费核算水
成费报表／报告正确率
（1－查出误成费报表数量／提交成费报表总数）×100
财务报表检查记录
费成会计
月
580
部营运方面
3111221提高成费核算水
成费报表／报告时提交率
（1－延误提交成费报表数量／提交成费报表总数）×100
财务报表提交时间记录
费成会计
月
581
部营运方面
3111222提高部结算核算水
部结算时完成率
部结算延迟天数
部结算报表报告完成时间记录
部结算会计
月
（582－588）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
582
部营运方面
3111222提高部结算核算水
部结算准确性
部结算出现错误次数
审计报告财务数差错情况统计表
部结算会计
月
583
部营运方面
3111222提高部结算核算水
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
部结算会计
月
584
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务报表／报告正确率
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表检查记录
部结算会计
月
585
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务报表／报告时提交率
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
财务报表提交时间记录
部结算会计
月
586
部营运方面
3111222提高部结算核算水
财务档案理时正确率
1－查出理误未时更新财务档案数量／财务档案总数×100
档案理检查记录
部结算会计
月
587
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
会计核算工作准确性
会计科目运证复核等审核出现错误次数
类会计证帐表
业务会计
月
588
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
帐务处理出现差错延迟次数
期帐务处理出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
业务会计
月
（589－595）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
589
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
相关费审核报销时性正确性
相关费审核报销出现差错延迟次数
工作记录
员工投诉
业务会计
月
590
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
业务财务报表／报告正确率
（1－查出误业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
业务财务报表检查记录
业务会计
月
591
部营运方面
3111223提高业务会计核算水
业务财务报表／报告时提交率
（1－延误提交业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
业务财务报表提交时间记录
业务会计
月
592
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付证审核准确性
审查确认现金收付证出现问题次数
现金收付证
出纳
月
593
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付业务办理规范性
违反现金收付业务程序次数
现金收付证登记薄
出纳
月
594
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金收付业务办理准确性
办理现金收付业务出现差错次数
工作检查记录现金日记帐
出纳
月
595
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
期现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
财务数差错情况统计表
出纳
月
（596－602）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
596
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
支票价证券准确性
期支票价证券出现差错次数
财务数差错情况统计
出纳
月
597
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
办理银行结算业务准确性时性
YA+B （分素评估）
银行结算票工作记录
出纳
月
598
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
帐工作时性
（1－未时帐次数／帐总次数）×100
帐工作检查记录
出纳
月
599
部营运方面
3111224提高现金收支业务理水
银企帐准确性
银企帐帐相符次数
银行帐单银行存款日记帐
出纳
月
600
部营运方面
31113提高审计服务职部客户满意度
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
部门合作满意度调查
分高
审计部
年
601
部营运方面
311131提高部审计水
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
部审计计划工作记录
审计部
月
602
部营运方面
311131提高部审计水
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
部审计报告提交时间记录
审计部
月
（603－609）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
603
部营运方面
311131提高部审计水
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
董事会部审计报告评估意见
审计部
月
604
部营运方面
312提高生产控制水
605
部营运方面
3121提高生产质量
产品次交验合格率
验收合格产品数量产品交验总数×100
检验记录
客户投诉
生产营部子分公司
月
606
部营运方面
3122提高生产计划理水
607
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
生产统计分析报告报表
生产营部子分公司
月
608
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产计划编制达时性
规定编制达时间求
工作检查记录
生产计划理
月
609
部营运方面
31221保证生产计划时达成
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
生产统计分析报告报表
生产计划理
月
反馈意见
（610－616）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
610
部营运方面
3123产利水
产利率
效利产占总产百分
产利率统计报告
生产营部
月
611
部营运方面
3124提高工艺理水
612
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺发展改进计划编制调整
YA+B+C（分素评估）
工艺发展改进计划
审核意见
工艺理
季
613
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺发展改进计划完成率
实际完成工艺发展改进项目进度／计划完成进度×100
工艺发展改进计划
进度报告
生产营部
季
614
部营运方面
31241提高工艺理水
转产程中工艺调试质量
YA+B+C（分素评估）
工艺调试工作记录
工艺理
季
615
部营运方面
31241提高工艺理水
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
现场检查记录
工艺理
月
616
部营运方面
31241提高工艺理水
编制工艺相关文件
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
工艺理
季
（617－623）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
617
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
工艺事记录
工艺理
季
618
部营运方面
31241提高工艺理水
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
工艺技术支持评估记录
工艺理
季
619
部营运方面
31241提高工艺理水
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
工艺总结
审核意见
工艺理
季
620
部营运方面
31241提高工艺理水
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
工艺相关文件
工艺理
季
621
部营运方面
3124提高二级档案理水
二级档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
二级档案理检查记录
综合理
月
622
部营运方面
313提高员工工作水
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
员工考勤记录
部门
月
623
部营运方面
313提高员工工作水
均销售收入
公司期实现销售收入／公司销售数均数
损益表力资源数
分高
年
（624－630）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
624
部营运方面
3131提高销售员工工作水
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
损益表力资源数
生产营部
年
625
部营运方面
3132提高销售员工工作水
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
损益表力资源数
市场开发部
年
626
部营运方面
3133提高非销售员工工作水
均非销售收入
期实现非销售收入／非销售员均数
损益表力资源数
分公司
年
627
部营运方面
3134提高科研项目销售员工工作水
均科研收入
期实现科研收入／科研项目销售员工均数
损益表力资源数
分高
科研理部
年
628
部营运方面
314切实保证公司战略目标达成
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
公司战略目标行动计划实施报告
分高
发展计划部
年
629
部营运方面
3141提高营计划准确率
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
营计划调整报告
发展计划部
月
630
部营运方面
3141提高营计划准确率
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
营计划相关报表帐目
发展计划部
月
（631－637）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
631
部营运方面
3142提高集团战略研究水
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
集团发展战略研究报告评估记录
战略理
季
632
部营运方面
3143提高市场竞争手深度握力
市场（竞争）调研报告评估
YA+B+C（分素评估）
市场（竞争）调研报告
战略理
季
633
部营运方面
3144提高立项成功率
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
立项申请
审批意见
发展计划部
季
634
部营运方面
3145提高项目投资行性分析报告水
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
项目投资行性分析报告评估记录
发展计划部
次
635
部营运方面
3146提高统计数理水
统计数收集时性
（1－未时收集次数／收集总次数）×100
统计数收集时间记录
综合统计
月
636
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资计划编制质量
YA+B（分素评估）
固定资产投资计划
综合统计
次
637
部营运方面
3146提高统计数理水
综合统计年报评估
综合统计年报通验收
综合统计年报验收意见
综合统计
半年
（638－642）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
638
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资月报简报正确率
（1－查出误固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
差错情况统计表
综合统计
月
639
部营运方面
3146提高统计数理水
固定资产投资月报简报时提交率
（1－延误提交固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
固定资产投资月报简报提交时间记录
综合统计
月
640
部营运方面
315企业信息化应程度
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
流程信息化评估报告
发展计划部
半年
641
部营运方面
3151财务信息化应程度
财务流程动化率
公司财务会计流程实现信息动化百分
财务会计信息化评估报告
财务会计
半年
642
部营运方面
建立持续改善公司流程制度
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
流程实施分
部门
纪检监察
季
四 学成长方面
（643－661）
编号
方面
关键成功素
绩效指标
指标定义公式
信息源
评估象
评估频率
643
学成长方面
41持续提高员工技水
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
技评估报告
部门培训理
年
644
学成长方面
411提高员工培训计划满意度
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
员工满意度问卷调查
力资源部
年
645
学成长方面
412确保员工参加适培训
员工培训时间数
公司员工参加培训时间总数
培训记录
培训理
月
646
学成长方面
413组织效培训
培训组织课程满意度
培训组织课程满意度评分算术均值
培训满意度调查
培训理
次
647
学成长方面
414加强员工绩效体系制定
绩效体系报告提交时率
时提交绩效体系报告／应提交绩效体系报告总数×100
绩效考核报告绩效考核报告提交时间记录
战略理
季
648
学成长方面
414加强员工绩效体系制定
绩效体系报告评估
绩效体系报告评估结果
总理办公会会绩效体系报告评估记录
战略理
次
649
学成长方面
42创建持续创新勇变革富弹性企业文化
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
企业文化调研
部门
宣传
年
650
学成长方面
421提高企业文化认知度
企业文化建设宣贯完成率
实际完成宣贯务／计划宣贯务×100
企业文化建设宣贯计划
工作记录
宣传干事
月
651
学成长方面
4211提高企业文化认知度
宣贯载体制作
YA+B（分素评估）
宣贯载体
工作记录
宣传干事
月
652
学成长方面
4211提高企业文化认知度
宣传企业文化事务处理差错延迟次数
期宣传企业文化事务处理差错延迟次数
差错情况统计表
宣传干事
月
653
学成长方面
4211提高企业文化认知度
视频资料理时正确率
1－查出理误未时更新视频资料数量／视频资料总数×100
视频资料理检查记录
宣传干事
月
654
学成长方面
422创建良意见建议反馈体系
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
合理化建议报告
部门
季
655
学成长方面
422持续提高集团范围变革项目完成质量
集团范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
变革项目进度报告
总理相关部门
年
656
学成长方面
43提高员工满意度
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
员工满意度调研
分高
半年
657
学成长方面
431减少员工流失留住优秀员工
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
员工离职记录
力资源部
月
658
学成长方面
431减少员工流失留住优秀员工
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
员工挽留记录
力资源部
月
659
学成长方面
44加强知识库享水
知识享水分
知识享水分
知识理记录
分高
知识理部
半年
660
学成长方面
441提高员工知识贡献水
效知识贡献条数
效知识（文件模板项目软件开发白皮书解决方案等）贡献数量
知识理记录
知识理
月
661
学成长方面
442提高知识利水
知识利水
知识效利（载浏览等）频率
知识理记录
知识理
月
第三部分 分部门分岗位关键绩效指标
高层理员关键绩效指标
总理关键绩效指标(建议)
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
004
收入总额
期收入总额
D
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
027
总成费率
总成总收入×100
E
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
056
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
F
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
综合理体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
C
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
047
实际力成计划力成差异率
实际发生力成／计划力成×100
D
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
057
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
096
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
F
目标值
挑战值
量化
年
第三方专业调查机构
402
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
G
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
417
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
451
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
456
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
K
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
656
员工满意度
接受调研员公司满意度评分算术均值
M
目标值
挑战值
量化
半年
员工满意度调研
财务体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
027
总成费率
总成总收入×100
D
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
056
总资产周转率
营业务收入／总资产均值
F
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
055
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
G
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
061
资产负债率
总负债／总资产×100
H
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
547
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
600
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
运营体系分高关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表合损益表
002
国资产保增增值率
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
合资产负债表
003
税净利润率
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
合损益表
005
销售收入
期销售收入
D
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
010
销售收入
期销售收入
E
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
024
外部检验计量收入
期获集团外部检验计量收入
F
目标值
挑战值
量化
季
检验计量收入统计分析报表
028
总销售成率
销售成销售收入×100
G
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
031
销售费率
销售费销售收入×100
H
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
036
均销售费率
销售费销售员数
I
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
039
分部门费预算差异率
（∑期实际发生部门费∑期部门费预算）×100
J
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
046
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
K
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
049
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
L
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
064
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
M
目标值
挑战值
量化
半年
销售报告
市场资料
073
客户满意度
客户满意度指标
N
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
客户满意度调研
096
品牌市场价值
品牌市场价值评估值
O
目标值
挑战值
量化
年
第三方专业调查机构
197
采购理水评估
采购理水评估结果
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
采购理水评估记录
279
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
Q
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
352
建设项目理水评估
建设项目理水评估评估
R
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
建设项目理水评估记录
623
均销售收入
公司期实现销售收入／公司销售数均数
S
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
综合理体系关键绩效指标
发展计划部关键绩效指标
发展计划部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
456
信息技术服务满意度
公司员工公司信息技术服务满意度评分算术均值
C
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
463
电信服务满意度
公司员工公司电信服务满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
F
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
629
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
G
目标值
挑战值
量化
月
营计划调整报告
630
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
H
目标值
挑战值
量化
月
营计划相关报表帐目
631
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
集团发展战略研究报告评估记录
633
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
J
目标值
挑战值
量化
季
立项申请
审批意见
634
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
项目投资行性分析报告评估记录
640
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
流程信息化评估报告
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
N
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
O
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
Q
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
战略理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
A
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
628
公司战略目标行动计划完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数公司战略目标行动计划总项数×100
B
目标值
挑战值
量化
年
公司战略目标行动计划实施报告
629
营计划制定调整时开展完成率
时开展完成营计划制定调整次数／规定应开展营计划制定调整次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
营计划调整报告
630
项营指标制定准确率
实际发生数计划指标×100（加权均）
D
目标值
挑战值
量化
月
营计划相关报表帐目
631
集团发展战略研究报告评估
集团发展战略研究报告评估结果
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
集团发展战略研究报告评估记录
632
市场（竞争）调研报告评估
YA+B+C（分素评估）
F
A时性
B＝数真实性C＝利率
非量化
季
市场（竞争）调研报告
633
重项目立项成功率
批准立项项目数／提出立项申请项目总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
立项申请
审批意见
634
项目投资行性分析报告评估
项目投资行性分析报告评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
项目投资行性分析报告评估记录
647
绩效体系报告提交时率
时提交绩效体系报告／应提交绩效体系报告总数×100
I
目标值
挑战值
量化
季
绩效考核报告绩效考核报告提交时间记录
648
绩效体系报告评估
绩效体系报告评估结果
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
总理办公会会绩效体系报告评估记录
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
信息系统理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
457
信息技术服务延迟投诉次数
查实信息技术服务延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
458
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
459
硬件系统事次数
期硬件系统事次数
C
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
460
软件系统事次数
期软件系统事次数
D
目标值
挑战值
量化
月
信息技术服务记录
461
硬件系统建设维护项目完成率
实际完成硬件系统建设维护进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
月
系统实施维护进度报告
462
软件系统建设维护项目完成率
实际完成软件系统建设维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
系统实施维护进度报告
640
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化百分
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
流程信息化评估报告
电信理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
464
电信服务延迟投诉次数
查实电信服务延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
465
电信服务记录完整性
电信服务完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
466
通信设施事次数
期通信设施事次数
C
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
467
通信设施测试检修计划完成率
实际完成测试检修务计划应完成测试检修务×100
D
目标值
挑战值
量化
月
电信服务记录
468
电信收费统计结算出现错误次数
电信收费统计结算出现错误次数
E
目标值
挑战值
量化
月
计费报表
费科目
469
通信设备完率
完通信设备台数全部通信设备台数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
通信设备维修保养台帐
470
保密责事发生次数
未操作规程维护密码通信设备导致泄密次数
G
发生次扣 分
量化
月
泄密事报告
综合统计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
635
统计数收集时性
（1－未时收集次数／收集总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
统计数收集时间记录
636
固定资产投资计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数真实性
非量化
次
固定资产投资计划
637
综合统计年报评估
综合统计年报通验收
C
通＝100分
未通扣 分
量化
半年
综合统计年报验收意见
638
固定资产投资月报简报正确率
（1－查出误固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
639
固定资产投资月报简报时提交率
（1－延误提交固定资产投资月报简报数量／提交固定资产投资月报简报总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
固定资产投资月报简报提交时间记录
集团办公室关键绩效指标
集团办公室关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
041
业务招费预算差异率
（期实际发生业务招费／期招费预算）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
091
社区中企业信誉级
政府工商行政理部门公司信誉评级
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
信誉评级结果
417
行政总务服务满意度
公司员工公司行政总务服务满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
451
法律事务服务满意度
公司员工公司法律事务服务满意度评分算术均值
E
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
655
公司范围变革项目完成质量
变革项目评估报告结果
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
变革项目进度报告
总理秘书关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
419
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
422
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
429
总理交办工作完成时性
总理催办次数
C
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
430
高行程安排质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B合理性
非量化
月
高行程安排记录
432
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
442
车辆理调度
YA+B+C（分素评估）
F
A时性
B合理性
C车辆理
非量化
月
车辆调度记录
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
G
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
行政秘书关键绩效考核指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
419
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
420
重会议重活动组织质量（责）
YA+B（分素评估）
B
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
421
公司文件通知报告领导讲话文稿起草质量
YA+B（分素评估）
C
A起草时性
B起草质量
非量化
月
差错情况统计表
422
文件传递催办时性准确性
（1－文件批转时次数出现传递失误次数公文批转次数传递次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
423
简报编制时性准确性
（1－简报编制时准确次数应编制简报次数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表简报
425
办公动化设备完率
完办公动化设备数全部办公动化设备数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
办公动化设备维修保养台帐
427
办公品保发放差错延迟次数
期办公品保发放差错延迟次数
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
428
公司史公司事记整理编撰质量
公司史公司事记评价结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
公司史公司事记评价记录
436
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
J
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
机秘书关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
101
公关系活动次数
公关系活动次数合计
A
目标值
挑战值
量化
季
公关系活动记录
102
公关系活动质量评定级
公关系活动记录评估表评估结果
B
目标值
挑战值
非量化
季
公关系活动记录
426
密码通信设备完率
完密码通信设备数全部密码通信设备数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
密码通信设备维修保养台帐
431
行政接满意度
公司领导相关部门公司行政接满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
季
部门合作满意度调查
432
公司接礼宾活动理
重活动礼宾外事接活动出现差错项数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
436
行政事务处理差错延迟次数
期行政事务处理差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
437
外事手续办理时性准确性
（1－外事手续办理时次数出现失误次数外事手续办理总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
工作检查记录
438
公出国员外事纪律宣传教育质量
YA+B（分素评估）
H
A违反外事纪律数
B违反外事纪律果
非量化
季
出国员理记录违反外事纪律调查报告
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
I
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
法律顾问关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
144
专利申请计划完成率
实际完成专利申请数量计划完成专利申请数量×100
A
目标值
挑战值
量化
季
专利申请文件专利证书
152
调查处理侵权事件集团挽回损失金额
期调查处理侵权事件集团挽回损失金额
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
侵权调查报告解协议
法院判决
452
法务工作差错延迟次数
期法务工作处理差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
453
合文质量
合文评审结果
D
评审次通满分未获通扣 分
非量化
季
合文评审记录
454
规章制度合法性审核质量
规章制度违反相关法律规定条数
E
目标值
挑战值
量化
季
检查记录
455
开展法律宣传次数
期开展法律宣传次数
F
目标值
挑战值
量化
季
法律宣传记录
保理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
439
治安消防事次数
安全消防事次数
A
目标值
挑战值
量化
月
治安消防事记录
440
治安消防日常理
YA+B（分素评估）
B
A检查次数
B安全消防措施完备状况
非量化
月
公司治安消防工作检查记录
441
保日常事务处理差错延迟次数
期保日常事务处理差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
司机关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
443
出车违章率
期违章次数出车总次数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
交部门违章通知
444
出现行车事次数
期出现行车事次数保日常事务处理差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
交部门事处理通知
445
出车正理延迟次数
期正理出车延迟次数
C
目标值
量化
月
出车记录
挑战值
446
车辆维修保养
车况检查结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
车况检查记录
447
敏感信息泄漏次数
泄漏未公开信息次数
E
发生次扣 分
量化
季
工作检查记录
收发理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
448
收发日常事务处理差错延迟次数
期收发日常事务处理差错延迟次数
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
449
报刊杂志期刊订阅完成质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B正确性
非量化
月
订阅记录
力资源部关键绩效指标
力资源部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
047
实际力成计划力成差异率
实际发生力成／计划力成×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
402
力资源服务满意度
公司员工公司力资源服务满意度评分算术均值
C
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
F
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
644
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
G
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度问卷调查
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
657
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
J
目标值
挑战值
量化
月
员工离职记录
658
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
K
目标值
挑战值
量化
月
员工挽留记录
薪酬福利理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
403
员工工资福利发放正确率
（1－查出误工资福利发放次／总工资福利发放次）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
工资发放数量差错投诉记录
404
员工工资发放时率
（1－延误发放工资次／总工资发放次）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
工资发放延迟投诉记录
405
薪酬调查报告评估
薪酬调查报告评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
薪酬调查报告评估记录
406
薪酬调整方案评估
薪酬调整方案评估结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
薪酬调整方案评估记录
416
事档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
事档案理检查记录
培训理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
A
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
644
员工培训计划满意度
员工培训计划满意度调查结果
B
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度问卷调查
645
员工培训时间数
公司员工参加培训时间总数
C
目标值
挑战值
量化
月
培训记录
646
培训组织课程满意度
培训组织课程满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
次
培训满意度调查
绩效理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
407
绩效考核报告提交时率
标准时间提交绩效考核报告
A
目标值
挑战值
量化
月
绩效考核报告提交时间记录
408
绩效考核报告质量评级
考核委员会绩效考核报告总体评级
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
总理办公会会绩效考核报告评级
409
绩效考核工作差错数
期绩效考核工作中发生差错次数
C
目标值
挑战值
量化
月
绩效考核报告更正记录
410
员工考勤统计时正确率
（1－员工考勤统计出现差错延迟次／期员工考勤总次）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤统计表
差错投诉记录
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
A
目标值
挑战值
量化
月
招聘工作记录
411
招聘空缺职位需均天数
招聘空缺职位需均天数
B
目标值
挑战值
量化
月
招聘工作记录
412
招聘成功率
成功招聘数／期需招聘总数×100（注：成功招聘指通试期考核试期3月未动离职招聘）
C
目标值
挑战值
量化
月
招聘记录事档案
413
劳动合理
YA+B+C（分素评估）
D
A时性
B规范性
C实性
非量化
月
劳动合
检查评价记录
414
员工职称评审事务
YA+B（分素评估）
E
A时性
B正确性
非量化
月
职称评审材料职资格评审结果工作记录
415
职务说明书编修评估
职务说明书编修评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
职务说明书编修评估记录
657
员工流失率
动离职员工数量／公司总数×100
G
目标值
挑战值
量化
月
员工离职记录
658
员工挽留率
挽留留员工数／动提出离职申请总数×100
H
目标值
挑战值
量化
月
员工挽留记录
财务体系关键绩效指标
财务会计部关键绩效指标
财务会计部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
048
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
B
目标值
挑战值
量化
季
预算报告
预算调整报告
049
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
C
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
054
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务费科目
055
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
税科目
057
投资收益率
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
F
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
058
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
G
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
059
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款均余额
H
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
060
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
I
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
062
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
J
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
063
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
K
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
合现金流量表
547
财务会计职服务满意度
公司员工公司财务会计职服务满意度评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
财务会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
050
预算制定调整时开展完成率
时开展完成预算制定调整次数／规定应开展预算制定调整次数×100
A
目标值
挑战值
量化
季
预算报告
预算调整报告
051
成费预算差异率
{1－（实际发生成费／预算成费）}×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
549
集团部门预算执行专项分析报告评估
YA+B（分素评估）
C
A准确性
B时性
非量化
月
集团部门预算执行专项分析报告评估
550
综合财务分析报告评估
YA+B+C+D（分素评估）
D
A财务指标正确合理
B财务指标计算准确
C分析逻辑性
D提交时性
非量化
月
综合财务分析报告评估
551
财务报表／报告正确率
（1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
财务报表／报告正确率
552
财务报表时提交率
（1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
财务报表时提交率
641
财务流程动化率
公司财务会计流程实现信息动化百分
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
财务会计信息化评估报告
股权资产理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
057
投资收益率（长期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
A
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
060
固定资产周转率
总营业收入固定资产均值
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
553
投资专项财务分析报告评估
投资专项财务分析报告评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
评估记录
553
股权融资方案评估
股权融资方案评估结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
股权融资方案评估记录
554
股权融资计划完成率
股权融资实际金额计划融资金额×100
E
目标值
挑战值
量化
季
股权融资计划执行报告
555
子公司营风险监控报告评估
子公司营风险监控报告评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
子公司营风险监控报告评估记录
556
资产帐物相符率
资产等盘点帐物相符金额／资产总额×100
G
目标值
挑战值
量化
季
资产盘点记录
557
资产定期盘点完成率
资产定期完成盘点次数／规定应完成盘点次数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
盘点报告
价格理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
068
客户利润贡献
净利润客户数
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告
市场资料
070
客户利润贡献
净利润客户数
B
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
087
客户价格满意度
客户满意度指标
C
目标值
挑战值
非量化
半年
客户满意度调研
559
价格目录制定调整延迟次数
价格目录制定调整延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
季
差错情况统计表
560
价格体系报告评估
价格体系报告评估结果
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
价格体系报告评估记录
561
统价格体系执行率
抽查中没执行统价格体系次数
F
目标值
挑战值
量化
月
价格体系执行抽查记录
562
市场价格调研报告质量
市场价格调研报告评价结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场价格调研报告评价记录
563
报价审价工作计划完成率
报价审价工作实际完成情况报价审价工作计划完成情况×100
H
目标值
挑战值
量化
月
报价审价工作记录
564
参重产品价格谈判次数
参重产品价格谈判次数
I
目标值
挑战值
量化
月
价格谈判记录
资金理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
054
计划财务费实际财务费差异率
（实际发生财务费／计划财务费）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
财务费科目
055
投资收益率（短期投资）
{投资净收益（亏损）投资总额}×100
B
目标值
挑战值
量化
半年
合资产负债表合损益表
058
运营资周转天数
(流动净资产销售收入)×365
C
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
062
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
D
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
060
现金利息偿力
（运营现金流＋利息费＋税）（利息费）
E
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表
合现金流量表
565
资金理差错延迟次数
期资金理差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
566
融资计划完成率
实际融资金额计划融资金额×100
G
目标值
挑战值
量化
季
融资项目进度报告
567
资金计划评估
YA+B+C（分素评估）
H
A编制时性
B数正确性
C执行性
非量化
月
资金计划审核记录
568
利率汇率风险规避效果
发生利率汇率损失收益金额
I
目标值
挑战值
量化
月
财务费帐户外汇帐户记录外币折算记录
569
现金额度控制效性
YA+B（分素评估）
J
A现金额度超规定次数
B现金短缺影响工作次数
非量化
月
评价记录员工投诉记录
570
价证券重空白证保
价证券重空白证出现短缺遗失次数
K
发生次扣 分
量化
月
盘点记录
571
银行存款余额调节表编制时性
标准时间编制银行存款余额调节表
L
目标值
挑战值
量化
月
银行存款余额调节表提交时间记录
税务筹划关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
055
实际税率
（实际缴税税前利润）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
税科目
572
纳税事务处理核算差错延迟次数
期纳税事务处理核算差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
573
通税务安排获取纳税收益金额
通税务安排获取纳税收益金额
C
目标值
挑战值
量化
年
税务筹划方案工作记录
574
纳税申报时性
时申报导致税务局罚款处罚
D
发生次扣 分
量化
月
税务局处罚通知
575
税务申报数填报准确性
公司带纳税损失潜纳税损失
E
目标值
挑战值
量化
月
税务报表公司会计检查审计
费成会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
576
成核算时完成率
成核算延迟天数
A
目标值
挑战值
量化
月
成核算报告
577
成核算准确性
成核算出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
审计报告财务数差错情况统计表
578
成费报表／报告正确率
（1－查出误成费报表数量／提交成费报表总数）×100
C
目标值
挑战值
量化
月
财务报表检查记录
579
成费报表／报告时提交率
（1－延误提交成费报表数量／提交成费报表总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务报表提交时间记录
部结算会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
581
部结算时完成率
部结算延迟天数
A
目标值
挑战值
量化
月
部结算报表报告完成时间记录
582
部结算准确性
部结算出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
审计报告财务数差错情况统计表
583
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
种单原始证计算机输入出现差错延迟次数
C
目标值
量化
月
财务数差错情况统计表
挑战值
584
财务报表／报告正确率
1－查出误财务报表数量／提交财务报表总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
财务报表检查记录
585
财务报表／报告时提交率
1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
财务报表提交时间记录
586
财务档案理时正确率
1－查出理误未时更新财务档案数量／财务档案总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
业务会计关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
059
应收帐款周转率（责）
销售收入／应收帐款均余额
A
目标值
挑战值
量化
季
合资产负债表合损益表
587
会计核算工作准确性
会计科目运证复核等审核出现错误次数
B
目标值
挑战值
量化
月
类会计证帐表
588
帐务处理出现差错延迟次数
期帐务处理出现差错延迟次数
C
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计表
589
相关费审核报销时性正确性
相关费审核报销出现差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
员工投诉
590
业务财务报表／报告正确率
（1－查出误业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
业务财务报表检查记录
591
业务财务报表／报告时提交率
（1－延误提交业务财务报表数量／提交业务财务报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
业务财务报表提交时间记录
出纳关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
592
现金收付证审核准确性
审查确认现金收付证出现问题次数
A
目标值
挑战值
量化
月
现金收付证
593
现金收付业务办理规范性
违反现金收付业务程序次数
B
目标值
挑战值
量化
月
现金收付证登记薄
594
现金收付业务办理准确性
办理现金收付业务出现差错次数
C
目标值
挑战值
量化
月
工作检查记录现金日记帐
595
现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
期现金银行存款日记帐帐务处理出现差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计表
596
支票价证券准确性
期支票价证券出现差错次数
E
目标值
挑战值
量化
月
财务数差错情况统计
597
办理银行结算业务准确性时性
YA+B （分素评估）
F
A时性
B准确性
量化
月
银行结算票工作记录
598
帐工作时性
（1－未时帐次数／帐总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
帐工作检查记录
599
银企帐准确性
银企帐帐相符次数
H
目标值
挑战值
量化
月
银行帐单银行存款日记帐
审计部关键绩效指标
审计部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
600
审计服务职满意度
公司员工公司审计职满意度评分算术均值
B
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
601
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
C
目标值
挑战值
量化
月
部审计计划工作记录
602
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
部审计报告提交时间记录
603
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
E
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
监事会部审计报告评估意见
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
审计专员关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
601
部审计计划时开展率
实际开展部审计次数／计划执行部审计次数
A
目标值
挑战值
量化
月
部审计计划工作记录
602
部审计报告时率
时提交审报告／应提交审报告总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
部审计报告提交时间记录
603
部审计报告质量评定级
部审计报告质量评定级
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
月
监事会部审计报告评估意见
群工作部关键绩效指标
群工作部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
477
务工作评议
公司员公司务工作评议结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
务工作评议记录
478
务计划完成率
实际完成建务进度／计划完成建务务进度×100
C
目标值
挑战值
量化
季
务计划
工作记录
480
维护稳定效果
YA+B（分素评估）
D
A预防性措施效果
B具体事件解决效果
非量化
季
工作记录
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
E
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
494
离退休工作满意度
公司离退休员公司离退休工作满意度评分算术均值
F
目标值
挑战值
量化
年
员工满意度调查
503
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
团委工作评议记录
504
工会工作评价
工会工作评价结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
工会工作评议记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
宣传关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
479
委决议落实率
落实完成委决议／委决议数量×100
A
目标值
挑战值
量化
年
委决议
工作记录
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
B
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
482
宣传计划完成率
实际完成宣传务／计划宣传务×100
C
目标值
挑战值
量化
月
宣传计划
工作记录
483
精神文明建设效果
精神文明单位评选结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
精神文明单位评选记录
484
组织政治理学次数
期组织政治理学次数
E
目标值
挑战值
量化
季
政治理学记录
485
宣传刊物编制水
YA+B（分素评估）
F
A编制时性
B刊物质量
非量化
季
宣传刊物
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分＊100％
G
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
H
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
宣传干事关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
A
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
650
企业文化建设宣贯完成率
实际完成宣贯务／计划宣贯务×100
B
目标值
挑战值
量化
月
企业文化建设宣贯计划工作记录
651
宣贯载体制作
YA+B（分素评估）
C
A制作时性
B载体选择
C制作质量
非量化
月
宣贯载体
工作记录
652
宣传企业文化事务处理差错延迟次数
期宣传企业文化事务处理差错延迟次数
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
653
视频资料理时正确率
1－查出理误未时更新视频资料数量／视频资料总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
视频资料理检查记录
组织干事办文秘关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
486
员发展计划完成率
实际发展员数／计划发展员数×100
B
目标值
挑战值
量化
季
员发展计划
487
委会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
488
委文件传递催办时性准确性
（1－委文件批转时次数出现传递失误次数委文件批转次数传递次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
委文件传递记录
差错情况统计表
489
费收缴正确率
（1－查出误费收缴次／总费收缴次）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
490
费收缴时率
（1－延误收缴费次／总费收缴次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
491
务统计报表／报告正确率
（1－查出误统计报表数量／提交统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
务统计报表报告检查记录
492
务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交务统计报表数量／提交务统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
务统计报表报告提交时间记录
离休理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
495
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
离退休员服务记录
496
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
C
目标值
挑战值
量化
月
活动计划
497
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
498
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
E
目标值
挑战值
量化
月
发放差错投诉记录
发放记录
499
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
发放延迟投诉记录发放记录时间记录
500
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表检查记录
501
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表提交时间记录
退休理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
非量化
月
工作记录
相关报表
C完成时性
495
离退休服务工作差错延迟次数
期离退休服务工作差错延迟次数
B
目标值
挑战值
量化
月
离退休员服务记录
496
活动（参观慰问等）计划完成率
实际开展活动（参观慰问等）／计划完成活动×100
C
目标值
挑战值
量化
月
活动计划
497
种会议活动（参观慰问等）组织质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
498
福利费补贴等发放正确率
(1－查出误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次)×100
E
目标值
挑战值
量化
月
发放差错投诉记录
发放记录
499
福利费补贴等发放时率
（1－延误福利费补贴等发放次／总福利费补贴等发放次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
发放延迟投诉记录发放记录时间记录
500
离退休统计报表正确率
（1－查出误离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表检查记录
501
离退休统计报表时提交率
（1－延误提交离退休统计报表数量／提交离退休统计报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
离退休统计报表提交时间记录
工会副席关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
480
维护稳定效果
YA+B（分素评估）
A
A预防性措施效果
非量化
季
工作记录
B具体事件解决效果
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
B
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
503
团委工作评议
公司团员公司团委工作评议结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
团委工作评议记录
504
工会工作评价
工会工作评价结果
D
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
工会工作评议记录
507
工会费理质量
YA+B＋C（分素评估）
E
A时性
B预算差异
C费效果
非量化
季
工会费帐户工作记录福利费温暖基金评价结果
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分＊100％
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
I
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
工会干事团委干事关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
505
工会活动团委活动计划完成率
实际开展工会活动团委活动／计划完成活动×100
B
目标值
挑战值
量化
月
工会团委活动计划
506
工会团委种会议活动组织质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B条理性
非量化
月
工作记录
会议记录
508
工会会员发展计划完成率
实际发展工会会员数／计划发展工会会员数×100
D
目标值
挑战值
量化
季
工会会员发展计划
509
团费收缴正确率
（1－查出误团费收缴次／总团费收缴次）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
510
团费收缴时率
（1－延误收缴团费次／总团费收缴次）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
511
团员档案理时正确率
（1－查出理误未时更新团员档案数量／团员档案总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
团员档案理检查记录
512
工会团委文件传递催办时性准确性
（1－工会团委文件批转时次数出现传递失误次数工会团委文件批转次数传递次数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
纪检监察关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
481
政策性务完成率
YA+B＋C（分素评估）
A
A完成数量
B完成效果
C完成时性
非量化
月
工作记录
相关报表
514
纪检监察计划完成率
实际开展纪检监察活动／计划完成纪检监察活动×100
B
目标值
挑战值
量化
季
纪检监察计划纪检监察报告
515
重点监察领域事发生率
规定监察重点领域发生事数量
C
目标值
挑战值
量化
季
监察纪录项事报告
516
检举举报查实率
查实举报案例累计举报案例×100
D
目标值
挑战值
量化
季
举报记录
查实案例报告
517
纪检监察报告时率
时提交纪检监察报告／应提交纪检监察报告总数×100
E
目标值
挑战值
量化
季
纪检监察报告提交时间记录
518
纪检监察报告报告质量评定级
纪检监察报告报告质量评定级
F
目标值
挑战值
量化
季
监事会纪检监察报告评估意见
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
运营体系关键绩效指标
采购部关键绩效指标
采购部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
048
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
197
采购理水评估
采购理水评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
采购理水评估记录
207
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
208
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
E
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
230
供应商理水评估
供应商理水评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
供应商理评估报告
236
采购供应市场研究报告
YA+B+C+D（分素评估）
G
A＝时性
B＝数准确性
C＝完备性
D＝利率
非量化
季
采购供应市场研究报告
248
仓储理评估
仓储理评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
计划综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
048
采购计划成实际成差异率
（实际发生采购成／采购计划成）×100
A
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
197
采购计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B合理性
非量化
月
采购计划
审核意见
202
采购计划分解时性
规定时间周采购计划达采购员
C
延迟 天扣 分
量化
月
采购计划发时间记录
203
采购资金计划汇总编制调整质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B数准确性
非量化
月
采购资金计划审核意见
207
采购计划时完成率
采购计划时完成金额／采购计划总金额
E
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
208
采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数
F
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
232
供应商评价报告质量
供应商评价报告质量评审结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
供应商理评估报告
237
采购数统计分析报告质量
YA+B+C（分素评估）
H
A时性
B数准确性
C利率
非量化
月
采购数统计分析报告
238
采购报表／报告正确率
（1－查出误采购报表数量／提交采购报表总数）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
239
采购报表／报告时提交率
（1－延误提交采购报表数量／提交采购报表总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
月
采购报表提交时间记录
设备采购关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
200
设备采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
A
A时性
B合理性
非量化
月
设备采购计划
205
设备采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
月
设备采购资金计划
审核意见
217
设备采购计划时完成率
设备采购计划时完成金额／设备采购计划总金额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
218
设备采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
219
设备采购计划成实际成差异率
实际发生设备采购成／设备采购计划成×100
E
目标值
挑战值
量化
月
采购成帐户预算资料汇总
220
价采购执行率
（1－期抽查中设备采购没执行价采购次数／设备采购总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
采购单
221
设备验收质量合格率
（1－期设备验收未通次数／设备验收总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
采购记录
设备验收报告
222
组织安装调试验收时性
1－延误组织安装调试验收次数／组织安装调试验收总次数×100
H
目标值
挑战值
量化
月
统计报表
验收报告提交时间记录
223
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
I
延迟 天扣 分
量化
月
办理采购付款手续时间记录
231
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
J
A供应商评审
B供应商进行辅导
C定期供应商交期品质状况进行总结
非量化
季
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
235
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
K
目标值
挑战值
量化
季
供应商档案记录
物资采购关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
201
物资采购计划编制质量
YA+B（分素评估）
A
A时性
B合理性
非量化
月
物资采购计划
206
物资采购资金计划编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
月
物资采购资金计划
审核意见
224
物资采购计划时完成率
物资采购计划时完成金额／物资采购计划总金额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录采购计划
225
物资采购订单时完成率
采购订单项时实际完成批数／采购订单项总批数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
采购记录仓库收货入库记录
226
物资采购计划成实际成差异率
实际发生物资采购成／设备采购计划成×100
E
目标值
挑战值
量化
月
采购成帐户预算资料汇总
227
价采购执行率
（1－期抽查中物资采购没执行价采购次数／物资采购总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
采购单
228
物资采购验收质量合格率
产品验收合格数量／物资采购总数量
G
目标值
挑战值
量化
月
采购记录采购质检报告
229
办理采购付款手续时率
办理采购付款手续天数
H
延迟 天扣 分
量化
月
办理采购付款手续时间记录
231
供应商理（责）
YA+B+C（分素评估）
I
A供应商评审
B供应商进行辅导
C定期供应商交期品质状况进行总结
非量化
季
工作记录供应商交货期品质状况总结材料
235
供应商档案资料完备率（责）
已具备供应商资料项目／应具备供应商资料项目×100
J
目标值
挑战值
量化
季
供应商档案记录
制单录入关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
241
采购制单时性
（1－未标准时间制单次数／制单总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
单提交时间记录
242
采购制单正确率
（1－查出误单数量／提交单总数）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
243
ERP录入时性
（1－未标准时间录入次数／录入总次数）×100
C
目标值
挑战值
量化
季
录入时间记录
244
ERP录入正确率
（1－查出误数录入次数／录入总次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
245
采购帐务处理出现差错延迟次数
采购帐务处理出现差错延迟次数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
246
财务帐时性
（1－未标准时间帐次数／帐总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
财务帐时间记录
247
物资数库更新维护质量
YA+B（分素评估）
G
A时性
B数准确性
非量化
月
物资数库更新维护记录
库关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
249
建账立卡时性
（1－未标准时间建账立卡次数／建账立卡总次数）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
建帐立卡时间记录
250
账卡物致性
（1－抽查账卡物致数量／
抽查总数）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
仓储理抽查记录
251
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符金额／库存盘点物资总额×100
C
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
252
物资FIFO达成率
FIFO达成次数／总发料项数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
发货报表库存报表
253
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
E
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
254
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
F
目标值
挑战值
量化
季
发货报表库存报表
255
库存动态表出入库单完成时率
（1－未标准时间提交库存动态表出入库单次数／应提交总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
库存动态表出入库单提交时间记录
256
库存动态表出入库单完成时率
（1－查出误报表单次数／应提交总次数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
检验计量部关键绩效指标
检验计量部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
024
外部检验计量收入
期获集团外部检验计量收入
A
目标值
挑战值
量化
季
检验计量收入统计分析报表
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
248
仓储理评估
仓储理评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
264
检验计量计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
D
A＝时性
B＝准确性
非量化
季
检验计划
265
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
E
目标值
挑战值
量化
季
检验计划
检验记录
277
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
检验技术标准设备改进评估
278
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
检测设备维修保养台帐
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
J
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
K
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
L
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
248
仓储理评估
仓储理评估结果
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
仓储理评估记录
253
仓储产品损坏率
仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％
B
目标值
挑战值
量化
月
库存盘点记录
254
1年期仓储产品金额
期期末库存产品中1年期库存金额
C
目标值
挑战值
量化
季
发货报表库存报表
265
检验计量计划时完成率
实际时完成检验计量务／计划完成检验计量务×100
D
目标值
挑战值
量化
季
检验计划
检验记录
266
检验计划编制调整质量
YA+B（分素评估）
E
A＝时性
B＝准确性
非量化
季
检验计划
审核意见
267
检验计划分解时性
规定时间周检验计划达检验员
F
延迟 天扣 分
量化
月
检验计划分解时间记录
272
检验输入输出正确时性
（1－检验输入输出延迟次数检验输入输出总次数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
273
检验报告出具质量
YA+B（分素评估）
H
A＝时性
B＝正确性
非量化
月
检验报告
工作检查记录
计量理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
268
分配检验务时完成率
实际完成检验务项数／分解检验务总项数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
检验计划
检验记录
269
计量器具检验计划时完成率
实际时完成检验务／计划完成检验务×100
B
目标值
挑战值
量化
月
检验计划
检验记录
270
错检漏检率
检验中发生错检漏检项数／检验总项数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
差错情况统计表
271
检验规程执行率
（1－抽查中没执行检验规程次数抽查总次数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
检验规程执行抽查记录
274
检验试验资料理正确率
（1－查出理误未时更新检验试验记录数量／检验试验资料总项数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
检验试验资料理检查记录
275
检规程编制正确时性
（1－检规程编制误延迟次数编制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
检规程编制记录
276
计量仪器设备准确率
（1－检查中发现准确计量仪器设备计量仪器设备总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
季
计量设备检查记录
277
检验技术标准设备改进
检验技术标准设备改进评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
检验技术标准设备改进评估
278
检测设备完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
I
目标值
挑战值
量化
季
检测设备维修保养台帐
条件保障部关键绩效指标
条件保障部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
279
条件保障服务满意度
公司员工公司条件保障服务满意度评分算术均值
B
目标值
挑战值
量化
年
部门合作满意度调查
280
介质供应计划完成率
介质供应数量／计划供应数量×100
C
目标值
挑战值
量化
月
公介质供应计划
281
介质计划成实际成差异率
实际发生介质供应成／介质计划成×100
D
目标值
挑战值
量化
月
制造成帐户预算资料汇总
282
介质供延迟投诉次数
查实介质供延迟投诉次数
E
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
287
介质供质量符合求投诉次数
查实介质供质量合格次数
F
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
298
运行事次数
期发生运行事次数
G
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
299
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
I
目标值
挑战值
量化
月
设备维修保养台帐
303
种更新改造建设维护项目完成率
实际完成建设维护进度／计划完成进度×100
J
目标值
挑战值
量化
月
建设维护进度报告
310
环保理水
通环保认证检查
K
评审次通满分未获通扣 分
年
环保机构评审结果
326
工房理评估
工房理评估结果
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工房理评估
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
M
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
N
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
O
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
P
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
Q
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
293
作业现场检查次数
作业现场检查次数
A
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
346
节方案评估
节方案评估结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
节方案评估记录
347
节方案实施效果
节方案实施节约源金额
C
目标值
挑战值
量化
季
节方案
工作记录
348
水指标完成率
实际取水指标／计划取水指标×100
D
目标值
挑战值
量化
月
水指标
349
安全事发生次数
期安全事发生次数
E
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
350
综合统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
351
综合统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
综合统计报表提交时间记录
环保理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
311
违反国家环保法律法规处罚金额
违反国家环保法律法规处罚金额
A
目标值
挑战值
量化
月
环保部门处罚通知
312
环保法律法规宣传次数
期环保法律法规宣传次数
B
目标值
挑战值
量化
月
工作记录
313
三废监测计划完成率
实际完成三废监测次数／计划完成三废监测次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
三废监测计划三废监测记录
314
抽查三废排放未达标次数
期抽查三废排放未达标次数
D
目标值
挑战值
量化
季
三废排放抽查记录
315
环境污染事纠纷处理
YA+B（分素评估）
E
A处理时性
B处理效果
非量化
季
环境污染事纠纷处理报告
316
环境影响评价报告质量
环境影响评价报告评审结果
F
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
次
环境影响评价报告评审记录
317
环保统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
318
环保统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
环保统计报表／报告提交时间记录
水气供应关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
284
纯软水压缩气体液氮供延迟投诉次数
查实纯软水压缩气体液氮供延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
289
纯软水压缩气体液氮供质量符合求投诉次数
查实纯软水压缩气体液氮供质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
C
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
295
设备运行记录完整性
设备运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
设备运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
300
设施网完率
完检测设备数负责理检测设备总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
设施网检修记录
304
设施网建设维护项目完成率
实际完成设施网建设维护进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
设施网建设维护进度报告
空调系统关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
285
供风延迟投诉次数
查实供风延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
供风质量符合求投诉次数
查实供风质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
292
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
296
空调系统运行记录完整性
空调系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
空调系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
301
空调系统完率
完空调系统数负责理空调系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
空调系统检修记录
305
空调系统更新改造维护测试项目完成率
实际完成空调系统更新改造维护测试进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
空调系统更新改造维护测试进度报告
307
空调维修配件附件采购延迟次数
空调维修配件附件采购延迟次数
H
目标值
挑战值
量化
季
采购时间记录
308
空调系统技术资料理
YA+B+C（分素评估）
I
A时性
B完整性
C利率
非量化
季
空调系统技术资料理检查记录
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
区域空调维护关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
285
供风延迟投诉次数
查实供风延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
供风质量符合求投诉次数
查实供风质量合格次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
C
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
296
空调系统运行记录完整性
空调系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
空调系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
301
空调系统完率
完空调系统数负责理空调系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
空调系统检修记录
305
空调系统更新改造维护测试项目完成率
实际完成空调系统更新改造维护测试进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
空调系统更新改造维护测试进度报告
配电系统关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
286
送配电延迟投诉次数
查实送配电延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
290
电质量符合求投诉次数
查实电质量符合部门求次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
292
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
297
输配电系统运行记录完整性
输配电系统运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统运行记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
E
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
302
输配电系统完率
完输配电系统数负责理输配电系统总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统检修记录
306
输配电系统更新改造维护项目完成率
实际完成输配电系统更新改造维护进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统更新改造维护进度报告
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
H
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
电工关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
286
送配电延迟投诉次数
查实送配电延迟延迟投诉次数
A
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
B
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
298
运行事次数
期发生运行事次数
C
目标值
挑战值
量化
季
设备运行记录事调查报告
302
输配电系统完率
完输配电系统数负责理输配电系统总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统检修记录
306
输配电系统更新改造维护项目完成率
实际完成输配电系统更新改造维护进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
月
输配电系统更新改造维护进度报告
309
配电设施变更电消耗统计分析出现差错延迟次数
配电设施变更电消耗统计分析出现差错延迟次数
F
目标值
挑战值
量化
月
差错统计报表
水电维修关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
320
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线检修记录
321
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线运行记录
322
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
C
目标值
挑战值
非量化
月
投诉统计报告
323
水电气维修安装规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B适性
量化
年
规章制度操作规程
审核意见
324
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
维修安装服务记录
325
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
水电气更新改造维护进度报告
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
G
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
维修工关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
294
违反操作规程次数
期违反操作规程次数
A
目标值
挑战值
量化
月
作业现场检查记录
320
公供水设备线完率
完公供水设备线数负责理输公供水设备线总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线检修记录
321
公供水设备线运行记录完整性
公供水设备线运行记录完整记录数／应记录记录总数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
公供水设备线运行记录
322
水电气维修安装服务延迟投诉次数
查实水电气维修安装服务延迟投诉次数
D
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
324
维修安装服务记录完整性
维修安装服务完整记录数／应记录记录总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
维修安装服务记录
325
水电气更新改造维护项目完成率
实际完成水电气更新改造维护进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
水电气更新改造维护进度报告
工房理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
327
工房关键设施完率
工房关键设施检查分
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工房关键设施状态检查评分表
328
工房修缮服务延迟投诉次数
查实工房修缮服务延迟投诉次数
B
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
329
规章制度操作规程编制质量
YA+B（分素评估）
C
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
330
重工房更新改造维护项目完成率
实际完成重工房更新改造维护项目进度／计划完成进度×100
D
目标值
挑战值
量化
月
重工房更新改造维护项目进度报告
331
实际基建维修费预算差异率
（实际发生基建维修费／预算成费）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料汇总
332
工房档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
设备理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
299
设备完率
完设备台数授权理全部设备台数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
设备维修保养台帐
334
设备理制度编制质量
YA+B（分素评估）
B
A时性
B适性
非量化
年
规章制度操作规程审核意见
335
设备维修计划编制
YA+B（分素评估）
C
A时性
B准确性
非量化
月
设备维修计划审核意见
336
设备维修服务延迟投诉次数
查实设备维修服务延迟投诉次数
D
目标值
挑战值
量化
月
投诉统计报告
337
部设备调拨时性
规定时间办理完调拨手续
E
目标值
挑战值
量化
月
设备调拨记录
338
设备安装调试验收完成率
实际完成设备安装调试验收进度／计划完成进度×100
F
目标值
挑战值
量化
月
设备安装调试验收进度报告
339
固定资产卡片类台帐记录质量
YA+B（分素评估）
G
A完整性
B时性
非量化
月
台帐检查记录
340
设备出入库单传递时性
规定时间处理完单进行传递
H
延迟 天扣 分
量化
月
出入库单提交时间记录
341
报废设备处理
YA+B（分素评估）
I
A时性
B价格水
非量化
次
财务帐目
审核意见
342
电梯液氮储存罐等设备年检时性
规定时间完成年检
J
延迟 天扣 分
量化
年
年检记录
343
设备档案理时正确率
（1－查出理误未时更新设备档案数量／设备档案总数）×100
K
目标值
挑战值
量化
月
设备档案理检查记录
344
设备仓库理水
设备仓库理水评分
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
设备仓库检查记录设备仓库理水评分
建设项目办公室关键绩效指标
建设项目办关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
049
计划建设项目支出实际支出差异率
（实际发生建设项目支出／计划建设项目支出）×100
B
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
352
建设项目理水评估
建设项目理水评估评估
C
目标值
挑战值
量化
季
建设项目理水评估记录
353
建设项目概预算制定调整质量
YA+B（分素评估）
D
A时性
B数准确性
非量化
季
建设项目概预算报告
359
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
E
目标值
挑战值
量化
节点
建设项目进度报告
360
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
F
验收次通满分未获通扣 分
非量化
节点
验收报告
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
G
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
I
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
J
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
建设项目计划理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
354
单位工程概预算制定调整
YA+B（分素评估）
A
A时性
B数准确性
非量化
季
单位工程概预算
355
工程量工程进度审定
YA+B（分素评估）
B
A时性
B数准确性
非量化
季
工程量工程进度审定记录
356
工程款项拨付时性
规定时间拨付
C
延迟 天扣 分
量化
月
工程款项拨付时间记录
357
建设项目财务统计报表／报告正确率
（1－查出误报表数量／提交报表总数）×100
D
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
358
建设项目财务统计报表／报告时提交率
（1－延误提交报表数量／提交报表总数）×100
E
目标值
挑战值
量化
月
建设项目财务统计报表提交时间记录
建设项目理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
359
建设项目计划完成率（节点）
实际完成项目进度／计划完成进度×100
A
目标值
挑战值
量化
节点
建设项目进度报告
360
建设项目质量评估（节点）
节点验收通
B
验收次通满分未获通扣 分
非量化
节点
验收报告
361
建设项目招投标组织水
YA+B（分素评估）
C
A时性
B效果
非量化
次
招投标文件
362
建设项目文件资料理时正确率
1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
文件资料理检查记录
363
建设项目程理差错延迟次数
期建设项目程理差错延迟次数
E
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
质量安全部关键绩效指标
质量安全部部长（兼验收副总代表）关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
365
质量保证体系效性评估
质量保证体系效性评估结果
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
质量保证体系效性评估记录
366
质量体系认证
质量体系认证通
C
评审次通满分未获通扣 分
非量化
年
质量质量体系认证结果
367
质量体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
D
目标值
挑战值
量化
季
质量体系进度报告
368
质量体系认证
质量体系认证通
E
评审次通满分未获通扣 分
非量化
年
质量质量体系认证结果
373
质量事发生次数
期质量事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
374
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
G
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
378
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
H
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
企业标准化体系效性评估记录
385
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
I
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
386
安全事损失金额
安全事损失金额
J
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
394
产品交验合格率
验收合格产品总数产品交验总数×100
K
目标值
挑战值
量化
次
检验记录
客户投诉记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
L
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
N
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
O
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
P
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
质量理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
233
供应商质量评价报告评估
供应商质量评价报告评估结果
A
A＝时性
B＝准确性
C＝利率
非量化
年
供应商质量评价报告评估记录
369
部质量审核组织水评估
YA+B+C（分素评估）
B
A时性
B效果
C报告质量
非量化
季
部质量审核计划部质量审核报告
370
理评审组织
YA+B+C（分素评估）
C
A时性
B效果
C报告质量
非量化
季
理评审计划理评审报告
371
质量理体系宣贯效果评估
YA+B+C（分素评估）
D
A员工质量理体系认知度
B质量理体系宣贯次数
非量化
季
员工调查问卷
CQC组活动效果
372
组织合格品审理
YA+B+C（分素评估）
E
A时性
B处理意见落实
C处理效果
非量化
季
合格品审理记录
373
质量事发生次数
期质量事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
374
质量事损失金额
质量事损失金额（责）
G
目标值
挑战值
量化
季
质量事记录
375
质量体系文件资料理水
YA+B（分素评估）
H
A时性
B正确性
非量化
季
质量体系文件资料理抽查记录
376
质量统计分析报告正确率
（1－查出误质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告报告总数）×100
I
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
377
质量统计分析报告时提交率
（1－延误提交质量统计分析报告数量／提交质量统计分析报告总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
月
质量统计分析报告提交时间记录
标准化理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
378
企业标准化体系效性评估
企业标准化体系效性评估结果
A
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
企业标准化体系效性评估记录
379
企业标准化体系推进计划达成率
实际完成进度／计划完成进度×100
B
目标值
挑战值
量化
季
企业标准化体系进度报告
380
企业标准化体系评估
企业标准化体系评估结果
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
企业标准化体系评估记录
381
企业标准宣贯次数
企业标准宣贯次数
D
目标值
挑战值
量化
季
员工调查问卷
382
期企业标准执行检查次数
期企业标准执行检查次数
E
目标值
挑战值
量化
月
企业标准执行检查记录
383
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
（1－查出理误未时更新文件资料数量／文件资料总数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
安全监督理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
385
安全事发生次数（责）
期安全事发生次数
A
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
386
安全事损失金额
安全事损失金额
B
目标值
挑战值
量化
月
安全事记录
387
开展安全宣传次数
期开展安全宣传次数
C
目标值
挑战值
量化
月
安全宣传记录
388
安全检查计划完成率
实际安全检查次数／计划检查次数×100
D
目标值
挑战值
量化
月
安全检查记录
389
安全隐患整改率
期整改安全隐患／检查出安全隐患总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
安全隐患整改记录
390
安全月报编制时性准确性
（1－安全月报编制延迟差错次数／安全月报编制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
安全月报
差错情况统计
391
安全事处理质量
YA+B（分素评估）
G
A处理时性
B处理效果
非量化
月
安全事调查报告
392
安全档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
安全档案理检查记录
市场开发部关键绩效指标
市场开发部部长关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
010
销售收入
期销售收入
A
目标值
挑战值
量化
年
销售报告（销售统计分析报表）
011
集团销售收入贡献率
期销售收入期销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表
012
销售收入
期销售收入
C
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
030
销售成率
销售成销售收入×100
E
目标值
挑战值
量化
半年
费明细科目预算资料
033
销售费率
销售费销售收入×100
F
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料
038
均销售费率
销售费销售员均数
G
目标值
挑战值
量化
季
费明细科目预算资料力资源报表
040
部门费预算差异率
（期实际发生部门费／期部门费预算）×100
H
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
052
货款回笼率()
（期货款回笼额期销售额）×100
I
目标值
挑战值
量化
季
销售合
财务帐目
069
市场份额
销售收入／行业销售总额×100
J
目标值
挑战值
量化
半年
销售报告
市场资料
081
客户满意度
客户满意度指标
K
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
097
品牌认知度
品牌客户中认知程度
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
年
第三方专业调查机构
103
市场活动现场效果评估结果（）
市场活动现场效果评估表评估结果
M
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场活动现场效果评估调研
190
销售预测准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100
N
目标值
挑战值
量化
季
销售报告月度销售计划
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
O
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
262
集团销售理制度拟定调整
YA+B+C（分素评估）
P
A拟定调整时性
B理制度适性
非量化
半年
销售理制度审核意见反馈记录
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
Q
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
625
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
R
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
S
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
T
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
U
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
V
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
新业务拓展关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
088
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
C
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
181
立项率
批准立项方案数／立项计划总数×100
D
目标值
挑战值
量化
季
立项计划立项评价记录
182
概念设计方案
YA+B+C（分素评估）
E
A引资料详实
B分析透彻
C方案完整
非量化
季
概念设计方案评估报告
187
合作方潜客户接触次数
合作方潜客户接触次数
F
目标值
挑战值
量化
季
合作方潜客户接触记录
188
试验性市场运作项目完成率
实际完成试验性市场运作项目进度／计划完成进度×100
G
目标值
挑战值
量化
季
试验性市场运作项目进度报告
194
市场调研计划完成率
实际完成市场调研次数／计划完成市场调研次数
H
目标值
挑战值
量化
季
市场调研记录
195
市场调研质量
市场信息收集评估结果
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
市场信息收集评估表
营销理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
034
广告宣传费率
广告宣传费销售收入×100
A
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
035
市场推广费率
市场推广费销售收入×100
B
目标值
挑战值
量化
月
费明细科目预算资料
098
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）／广告计划投放次数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
品牌广告播放刊登记录
099
品牌形象广告宣传质量评定级
接受调研客户品牌广告宣传方面满意度评分算术均值
D
目标值
挑战值
量化
半年
客户满意度调研
105
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100％
E
目标值
挑战值
量化
季
市场活动效性评估报告
191
年度月度销售计划汇总编制调整时性
年度月度销售计划汇总编制调整天数
F
延迟 天扣 分
量化
季
年度月度销售计划调整计划
192
编制销售统计报表正确率
1－查出误销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
G
目标值
挑战值
量化
季
销售统计报表检查记录
193
编制销售统计报表时提交率
1－延误提交销售统计报表数量／提交销售统计报表总数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
销售统计报表提交时间记录
196
市场信息收集整理工作
YA+B+C+D（分素评估）
I
A＝数量
B＝时性
C＝利率
D＝受益面
非量化
季
市场信息评估反馈意见
259
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
J
目标值
挑战值
量化
季
客户档案理检查记录
260
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
K
目标值
挑战值
量化
季
客户档案记录
销售专员关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
012
销售收入
期销售收入
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
013
新开发销售收入
期新开发销售收入
B
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
C
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
052
货款回笼率（责）
（期货款回笼额期销售额）×100
D
目标值
挑战值
量化
季
销售合
财务帐目
070
目标细分市场份额
目标市场销售收入目标市场规模
E
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
071
客户销售收入例
期客户销售收入销售收入×100
F
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
072
客户利润贡献
净利润客户数
G
目标值
挑战值
量化
月
销售报告
市场资料
082
客户流失率（产品）
流失客户数量／客户总数×100
H
目标值
挑战值
量化
季
客户档案
083
客户拜访务完成率（产品）
实际拜访客户次／计划拜访客户次×100
I
目标值
挑战值
量化
季
客户拜访记录
084
销售合期履约率（责）
{1－（期未期履约销售合金额／应履约销售合总金额）}×100
J
目标值
挑战值
量化
月
销售合
客户收货记录
085
客户反馈响应率
期解决客户反映问题期客户反映问题总数
K
目标值
挑战值
量化
月
客户投诉记录反映情况踪记录
086
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
L
目标值
挑战值
量化
半年
客户满意度调研
105
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100
M
目标值
挑战值
量化
季
市场活动效性评估报告
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
N
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
生产营部关键绩效指标
生产营部部长关键绩效指标
258
统产品服务行模式执行率
抽查中没执行统产品服务行模式次数
K
目标值
挑战值
量化
季
销售服务抽查记录
604
产品次交验合格率
验收合格产品数量产品交验总数×100
L
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
M
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
610
产利率
效利产占总产百分
N
目标值
挑战值
量化
月
产利率统计报告
622
员工出勤率
（1－员工缺勤天／员工正常班天）×100
O
目标值
挑战值
量化
月
员工考勤记录
623
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
P
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
625
均销售收入
期实现销售收入／销售员均数
Q
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
R
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
S
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
T
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
U
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
工艺理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
612
工艺发展改进计划编制调整
YA+B+C（分素评估）
A
A编制时性
B行性
C数真实性
非量化
季
工艺发展改进计划审核意见
613
工艺发展改进计划完成率
实际完成工艺发展改进项目进度／计划完成进度×100
B
目标值
挑战值
量化
季
工艺发展改进计划进度报告
614
转产程中工艺调试质量
YA+B+C（分素评估）
C
A时性
B工艺文件完备性
C工艺行性
非量化
季
工艺调试工作记录
615
生产现场工艺检查次数
生产现场工艺检查次数
D
目标值
挑战值
量化
月
现场检查记录
616
编制工艺相关文件
YA+B+C（分素评估）
E
A工艺技术标准改进
B工艺理标准改进
C工艺改进利率
非量化
季
工艺相关文件
617
工艺事发生次数
期工艺事发生次数
F
目标值
挑战值
量化
季
工艺事记录
618
工艺技术支持效果评估
工艺技术支持效果评估结果
G
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
工艺技术支持评估记录
619
生产工艺总结质量
YA+B+C（分素评估）
H
A时性
B资料准确性
C利率
非量化
季
工艺总结
审核意见
620
组织生产定额标准拟定
YA+B+C（分素评估）
I
A时性
B真实性
非量化
季
工艺相关文件
生产计划理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
607
生产计划时达成率
时达成生产计划占百分
目标值
挑战值
月
生产统计分析报告报表
608
生产计划编制达时性
规定编制达时间求
目标值
挑战值
月
工作检查记录
609
生产数统计分析
YA+B+C（分素评估）
A时性
B数真实性
C分析效果
月
生产统计分析报告报表
反馈意见
610
产利率
效利产占总产百分
目标值
挑战值
月
产利率统计报告
综合理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
079
客户意见标准时间时传递率
（客户意见标准时间反馈数量／客户意见数量×100
目标值
挑战值
量化
月
客户投诉记录反映情况踪记录
080
客户售服务满意度
客户售服务满意度抽查结果
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
259
客户档案理正确率（责）
（1－查出理误未时更新客户资料项目／客户资料项目总数）×100
目标值
挑战值
量化
季
客户档案理检查记录
260
客户档案资料完备率（责）
已具备客户资料项目／应具备客户资料项目×100
目标值
挑战值
量化
季
客户档案记录
621
二级档案理时正确率
（1－查出理误未时更新档案数量／档案总数）×100
目标值
挑战值
量化
月
二级档案理检查记录
项目理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
014
新开发销售收入贡献率
期新开发销售收入期销售收入×100
A
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
088
客户产品设计功满意度
客户满意度指标
B
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
半年
客户满意度调研
182
概念设计方案
YA+B+C（分素评估）
C
A引资料详实
B分析透彻
C方案完整
非量化
季
概念设计方案评估报告
183
开发市数量
期开发市数量合计
D
目标值
挑战值
量化
季
开发市记录
184
开发周期
正式市日期 － 开发项目立项日期
E
目标值
挑战值
量化
季
新品开发市记录／项目记录
185
开发阶段期完成率
开发实际时完成阶段数／开发期应该完成阶段数
F
目标值
挑战值
量化
季
新品开发市记录／项目记录
186
开发项目预算达成率
期实际发生费期预算费×100
G
目标值
挑战值
量化
季
项目预算报告
档案理岗关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
526
档资料收集时性
1－档资料收集时次数档资料收集总次数×100
A
目标值
挑战值
量化
月
资料登记记录
527
档案理时正确率
1－查出理误未时更新档案数量／档案总数×100
B
目标值
挑战值
量化
月
档案理检查记录
528
档案利率
期档案资料阅次／档案总份数×100
C
目标值
挑战值
量化
月
档案阅记录
529
二级档案理监督检查次数
二级档案理监督检查次数
D
目标值
挑战值
量化
月
监督检查记录
图书资料理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
539
图书资料理时性正确性
（1－查出理误图书资料数量／图书资料总数）×100（登记分类编号架目录输入）
A
目标值
挑战值
量化
月
差错情况统计表
540
图书资料采购时性
规定时间采购需图书资料
B
延迟 天（次）扣 分
量化
月
差错情况统计表
541
图书资料未时催遗失造成损失金额
期图书资料未时催遗失造成损失金额
C
目标值
挑战值
量化
月
图书资料理检查记录
542
图书资料完率
期完图书资料数量／图书资料总数量×100
D
目标值
挑战值
量化
月
图书资料理检查记录
543
办理图书资料查询阅手续延迟次数
未规定时间办理图书查询阅手续投诉次数
E
目标值
挑战值
量化
月
阅登记记录投诉记录
544
图书资料复制时性
（1－期未标准时间提供图书资料复制服务投诉次数／期图书资料复制总次数）×100
F
目标值
挑战值
量化
月
图书资料复制记录投诉记录
分公司关键绩效指标
分公司总理关键绩效指标（建议）
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率（业务单元）
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表损益表
002
国资产保增增值率（业务单元）
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表
003
税净利润率（业务单元）
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
损益表
015
非销售收入（业务单元）
非销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
605
产品次交验合格率（业务单元）
验收合格产品数量产品交验总数×100
E
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率（业务单元）
时达成生产计划占百分
F
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
610
产利率（业务单元）
效利产占总产百分
G
目标值
挑战值
量化
月
产利率统计报告
626
均非销售收入（业务单元）
期实现非销售收入／非销售员均数
H
目标值
挑战值
量化
年
损益表力资源数
642
效流程制度实施百分率
实施流程制度／适流程制度总数
I
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
流程实施分
643
员工技提升率
（年末技评估分－年初技评估分）／年初技评估分×100
J
目标值
挑战值
量化
年
技评估报告
649
企业文化评分
接受调研员企业文化评分算术均值
K
目标值
挑战值
量化
年
企业文化调研
654
提出流程制度合理化建议采纳数量
流程制度提出合理化建议采纳数量
L
A（）分B（）分C（）分 D（）分
非量化
季
合理化建议报告
属参控股公司关键绩效指标
属参控股公司总理关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义公式
权重
考核标准
质量化指标
评估 频率
信息源
001
净资产收益率（公司）
税净利润／者权益×100％
A
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表损益表
002
国资产保增增值率（公司）
期末国家者权益期初国家者权益
B
目标值
挑战值
量化
年
资产负债表
003
税净利润率（公司）
税净利润／营业务收入×100％
C
目标值
挑战值
量化
年
损益表
015
非销售收入（公司）
期非销售收入
D
目标值
挑战值
量化
季
销售报告（销售统计分析报表）
027
总成费率（公司）
总成总收入×100
E
目标值
挑战值
量化
年
损益表
605
产品次交验合格率（公司）
验收合格产品数量产品交验总数×100
F
目标值
挑战值
量化
月
检验记录
客户投诉
607
生产计划时达成率（公司）
时达成生产计划占百分
G
目标值
挑战值
量化
月
生产统计分析报告报表
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