房产公司关键绩效KPI指标体系
房产公司关键绩效指标框架体系
效率指标
效性指标
程控制指标
竞争性指标
结果指标
程指标
顾客需求满足
企业收益获
财务指标
部运营指标
企业基础设施
行政总务理法律事务理审计监察理
力资源理财务理采购理
公关系
学成长指标
客户指标
核心程
土
获取
项目
理
战略
研发
项目
策划
客户
服务
营销
理
员工组织关键力
驱动指标
二 房产公司部流程
1 房产公司般部流程
达
客户满意
明确
客户需求
Ø 目标价值链应反映业务流程产品开发赢保持客户交货客户服务等
Ø 应业务流程流程整相联系
2 典型房产公司部流程（万科例）
通样部运作流程实现财务客户目标？
三 房产公司战略图
四 集团公司关键绩效KPI指标
绩效层面
绩效目标
关键KPI指标
财务层面
Ø 注重股东股东负责
Ø 明确战略够创造财务结果
Ø 明确财务差距解释需变革重性
Ø 构建济模式解释增值回报关键动力
Ø 确定创造价值营绩效杠杆(增长回报生产率)
1 普通股回报率 ()
2 股收入 ()
3 收入全面资产 ()
4 新产品运营收入 ()
5 收入员工 ()
6 利润全面资产 ()
7 新产品运营利润 ()
8 利润员工 ()
9 市场价值 ()
10 凈资产回报率 ()
11 增值员工 ()
12 全面资产回报率 ()
13 资回报率 ()
14 边际利润()
15 缴纳金收入边际缴纳金 ()
16 缴纳金员工 ()
17 现金流 ()
18 股东权益全面资产 偿付力 ()
19 投资回报率 ()
20 全面成 ()
客户层面
Ø 确定市场客户满意度目标
Ø 明确公司客户客户市场细分
Ø 财务目标联系(例：增长利润源)
Ø 确立细分市场价值观点
Ø 明确客户满意驱动素建立竞争优势
1 客户数量
2 市场份额 ()
3 年销售额 客户 ()
4 回头生意 ()
5 新客户数量 客户底数 ()
6 保持客户数量 (No)
7 完成销售额联系销售额 ()
8 满意客户指数 ()
9 客户忠诚指数 ()
10 客户关系紧密程度 (指数)
11 客户利润 ()
12 客户满意见数量 (No)
13 营销支出 销售成()
14 品牌形象指数 品牌价值 ()
15 客户关系均维持时期 (No)
16 均客户规模 ()
17 客户等级 ()
18 客户访公司数目 (No)
19 联系客户完成销售均时间 (No)
20 服务支出客户年 ()
绩效层面
绩效目标
关键KPI指标
部运营层面
Ø 确定促进客户价值部流程价值链(例产品开发赢保持客户交货客户服务等)
Ø 拓展机会专题会议重点提出流程力相结合
Ø 明确必须胜手方面
Ø 优先制定部流程相关系列目标指针
1 行政理支出 总营业额 ()
2 流程周期 (No)
3 业务流程效率 (No)
4 均投产时间 (No)
5 投产时间产品开发 (No)
6 投产时间订货交货 (No)
7 投产时间供货商 (No)
8 投产时间生产 (No)
9 般决策需时间 (No)
10 库存周期 (No)
11 生产率提高 ()
12 动化程度 ()
13 IT 力雇员数 (No)
14 流程质量 (指数)
15 服务质量 (指数)
16 生产率 ()
17 产品环境影响 (No)
18 行政失误成理营业额 ()
19 时交货 ()
20 生产程害气体释放量 (No)
学发展层面
Ø 明确持续提高创造价值
Ø 结合程序目标 针项核心程序目标明确具体学发展求
Ø 结合探究性部分中明确力差距
Ø 明确实施策略必备力
n 技核心力
n 知识资产佳操作方案
n 组织背景信息氛围文化
n 技术
1 研发费(美元)
2 研发费总体费(百分)
3 信息技术开发费信息技术费(百分)
4 时数研发(百分)
5 研发资源全部资源(百分)
6 培训投资客户(数量)
7 调研投资(美元)
8 新产品辅助培训投资(美元)
9 开发新市场投资(美元)
10 客户直接沟通年(数量)
11 发专利(数量)
12 公司专利均年限(数量)
13 改进建议员工(数量)
14 核心力培养费员工(美元)
15 员工满意指数(数量)
16 营销费客户(美元)
17 员工意见(授权指数) (数量)
18 X岁员工占例(百分)
19 非产品性费客户年(美元)
20 新产品基础产品 (百分)
五 核心职部门关键绩效KPI指标
1 总裁办
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 文件起草核出错率
þ 领导文件起草满意度
þ OA信息系统信息化程度
þ 部投诉处理率
þ 接事务完成效率质量
þ 保密文件印章理出错率
þ 会议组织安排效性
þ 综合档案理完整性出错率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 员工离职率
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 部门员工满意度
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
2 战略规划中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 外部口部门机构关系良性
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 充分时掌握相关监政策法规变化
þ 房产市场发展动态预测准确性
þ 年度规划年度建设方案效性
þ 公司款需求计划款方案效性
þ 汇总审核资性支出计划时准确性
þ 公司融资需求计划款方案效性
þ 部门辖范围型项目前期工作效性
þ 部门职责范围业监督指导效性
þ 公司济技术数分析成效
þ 公司济技术数统计准确率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
3 计划财务中心
1） 部门定位：
通建立完善财务系统制度流程时准确反映集团公司营状况降低企业财务风险企业营决策提供通合理资金调配提高资金效率
2） 核心职责：
² 负责制订完善项财务理资金理制度流程批准贯彻实施
² 负责财务预决算方案全面预算理方案编制监督执行
² 执行税法规定收集研究相关财税法规政策充分利税收优惠政策
² 负责拟定融资计划资金计划组织实施
² 负责资金调配工作提高资金效率降低资金成
² 会计制度进行会计核算时编制财务会计报告相关报表
² 负责公司资金运现金流状况财务成等进行财务分析 公司决策提供
² 公司财务风险进行效监控
² 负责指导项目公司口部门工作
3） 部门职划分：
级职
二级职
会计核算
þ 拟订根集团公司会计核算制度制定相应实施细实施办法检查指导子公司加贯彻执行
þ 负责集团公司总部项费日常审核总部日常发生济业务帐务处理
þ 核项帐目时发现问题
þ 汇总合集团公司财务报表集团公司领导提供种财务数
þ 定期定期集团公司营状况财务状况进行分析集团公司理层提供分析报告
þ 负责类会计资料保定期档工作
税务理
þ 规范集团公司纳税申报制度理监控公司纳税情况税收优惠政策实现情况
þ 负责集团公司整体税收筹划工作制定贯彻执行
þ 负责集团公司税务事宜办理
预决算理
þ 建立完善财务预决算理办法
þ 组织编制集团公司财务预算方案财务预算工作进行分析监督指导
þ 组织集团公司年度财务决算
合理
þ 建立完善合理制度
þ 审核限类合济条款
þ 监督合执行情况
资产理
þ 负责完善资产理制度加强资产理季度推进资产盘点帐务核保证资产安全完整
þ 负责资产台账理
风险控制
þ 建立完善风险控制理办法
þ 分析公司财务现状时发现风险问题提出解决方案
þ 负责应收款项理督促关部门时催缴欠款
þ 定期组织项目公司财务审计
融资理
þ 负责研究国家融资政策信息决策提供
þ 负责拟定集团公司融资计划组织实施定期进行考核
þ 负责组织集团公司土开发贷款银行揭工作推进落实
þ 负责拓展公司渠道融资方式
þ 负责建立融资信息系统保障融资工作序进行
资金理
þ 负责集团资金集中理体系建设制定完善集团公司资金控理制度监督实施
þ 负责编制公司年度资金计划
þ 负责集团公司周现金预算编制组织监督项目公司严格现金预算执行
þ 负责公司定期资金分析
þ 负责集团项目公司资金调拨
þ 负责监控集团项目公司资金占压情况相关问题进行分析通报
þ 负责集团公司项目货币资金核查工作
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 资金周转期
þ 公司成中心费预算执行率
þ 部门成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 外部机构关系良性
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 会计报表延迟日数
þ 财务报表准确合规性
þ 年度财务预算制定调整质量
þ 公司机构财务服务满意度
þ 预算资金保证率
þ 申报纳税合规性
þ 会计文档完整性时效性
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
4 信息资源中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
þ 信息技术费预算执行率
þ 信息化项目审减支出百分
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定质量
þ 预算落实未完成障服务请求开发请求数
þ 全程参信息系统实施
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 公司信息系统软硬件耗材采购申请时处理率
þ 信息系统重障数
þ 信息系统障排率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 员工离职率
þ 员工培训计划完成率
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工满意度
þ 部门员工素质结构例
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
5 力资源中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
(预算中：力成＝招聘费＋培训费＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等)
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 员工绩效考核数准确率
þ 员工绩效考核时完成率
þ 薪酬核算错误率
þ 力资源部编制力资源年报表出错次数
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 岗位培训满意度
þ 外部招聘率
þ 员工离职率
þ 员工部调动率
þ 公司员工素质结构例
þ 部门员工素质结构例
þ 公司员工均受培训时间
þ 部门员工均受培训时间
þ 公司部门员工培训计划完成率
þ 执行基风险薪酬计划员工例
6 研究发展中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
ü 研发费
ü 研发费总体费(百分)
ü 信息技术开发费信息技术费(百分)
ü 调研投资
ü 开发新市场投资
ü 新产品辅助培训投资
þ 新产品获利率（基产品改进）
ü 成降低
ü 销售量升
þ 行业质化产品市场占率
ü 销售排名
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 基础研究（确保长期处竞争优势）
ü 研究报告提交时率
ü 专项报告行业指导价值（外部专家评价社会认度）
þ 应研究（否创造出新实性功解决技术难题）
ü 新技术新工艺应率
ü 预期收益实现率
þ 产品开发）应成熟技术开发出新产品）
ü 新产品例
ü 独家产品例
ü 新产品市速度
• 市速度提前天数
• 开发周期缩短天数
ü 新产品计划进度
ü 新产品设计质量
ü BET(收支衡时间）
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 专职工程师力评估合格率
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
7 工程理中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
þ 工程项目概算执行率
þ 项目审减支出百分
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 项目资金需求计划准确度
þ 投资计划完成率
þ 项目工程设计审查时完成率
þ 招标申请准确率时性
þ 合签订时性准确性
þ 工程标准工期完成百分
þ 工程达标交付率
þ 工程阶段质量合格率
þ 施工组织设计指导效性
þ 质量安全报监率
þ 重安全事
ü 理漏洞导致身死亡事数
ü 设备缺陷导致重事数
þ 工程质量投诉率
þ 工程完工提交相关资料进行竣工结算审计均天数
þ 工程文件档理出错率
þ 完成设备材料订货清单效性
þ 技术进步(工程建设新技术工艺材料应性效性)
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
8 营销理中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 费预算执行率
ü 总体费控制达成率
ü 总体费降低额
þ 销售目标达成率
ü 营销收入额
ü 单位销售收入增加额
þ 销售毛利率
þ 市场占率
ü 期销售排名
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
þ 计划外需求时处理率
þ 客户服务满意度
þ 销控官理满意度
þ 业务提升改进理满意度
þ 销售帐务理满意度
þ 电话接听时间
þ 销售现场检查
ü 问题时处理率
ü 事处理问题占总问题率
þ 应收帐款回收率
þ 销售员岗培训率
þ 媒体曝光数
ü 负面
ü 正面
部流程类KPI指标
þ 市场数收集时准确率
þ 营销统计报表出错率
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
学发展类KPI指标
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 执行基风险薪酬计划员工例
六 项目公司关键绩效KPI指标
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房产公司关键绩效指标框架体系
效率指标
效性指标
程控制指标
竞争性指标
结果指标
程指标
顾客需求满足
企业收益获
财务指标
部运营指标
企业基础设施
行政总务理法律事务理审计监察理
力资源理财务理采购理
公关系
学成长指标
客户指标
核心程
土
获取
项目
理
战略
研发
项目
策划
客户
服务
营销
理
员工组织关键力
驱动指标
二 房产公司部流程
1 房产公司般部流程
达
客户满意
明确
客户需求
Ø 目标价值链应反映业务流程产品开发赢保持客户交货客户服务等
Ø 应业务流程流程整相联系
2 典型房产公司部流程（万科例）
通样部运作流程实现财务客户目标？
三 房产公司战略图
四 集团公司关键绩效KPI指标
绩效层面
绩效目标
关键KPI指标
财务层面
Ø 注重股东股东负责
Ø 明确战略够创造财务结果
Ø 明确财务差距解释需变革重性
Ø 构建济模式解释增值回报关键动力
Ø 确定创造价值营绩效杠杆(增长回报生产率)
1 普通股回报率 ()
2 股收入 ()
3 收入全面资产 ()
4 新产品运营收入 ()
5 收入员工 ()
6 利润全面资产 ()
7 新产品运营利润 ()
8 利润员工 ()
9 市场价值 ()
10 凈资产回报率 ()
11 增值员工 ()
12 全面资产回报率 ()
13 资回报率 ()
14 边际利润()
15 缴纳金收入边际缴纳金 ()
16 缴纳金员工 ()
17 现金流 ()
18 股东权益全面资产 偿付力 ()
19 投资回报率 ()
20 全面成 ()
客户层面
Ø 确定市场客户满意度目标
Ø 明确公司客户客户市场细分
Ø 财务目标联系(例：增长利润源)
Ø 确立细分市场价值观点
Ø 明确客户满意驱动素建立竞争优势
1 客户数量
2 市场份额 ()
3 年销售额 客户 ()
4 回头生意 ()
5 新客户数量 客户底数 ()
6 保持客户数量 (No)
7 完成销售额联系销售额 ()
8 满意客户指数 ()
9 客户忠诚指数 ()
10 客户关系紧密程度 (指数)
11 客户利润 ()
12 客户满意见数量 (No)
13 营销支出 销售成()
14 品牌形象指数 品牌价值 ()
15 客户关系均维持时期 (No)
16 均客户规模 ()
17 客户等级 ()
18 客户访公司数目 (No)
19 联系客户完成销售均时间 (No)
20 服务支出客户年 ()
绩效层面
绩效目标
关键KPI指标
部运营层面
Ø 确定促进客户价值部流程价值链(例产品开发赢保持客户交货客户服务等)
Ø 拓展机会专题会议重点提出流程力相结合
Ø 明确必须胜手方面
Ø 优先制定部流程相关系列目标指针
1 行政理支出 总营业额 ()
2 流程周期 (No)
3 业务流程效率 (No)
4 均投产时间 (No)
5 投产时间产品开发 (No)
6 投产时间订货交货 (No)
7 投产时间供货商 (No)
8 投产时间生产 (No)
9 般决策需时间 (No)
10 库存周期 (No)
11 生产率提高 ()
12 动化程度 ()
13 IT 力雇员数 (No)
14 流程质量 (指数)
15 服务质量 (指数)
16 生产率 ()
17 产品环境影响 (No)
18 行政失误成理营业额 ()
19 时交货 ()
20 生产程害气体释放量 (No)
学发展层面
Ø 明确持续提高创造价值
Ø 结合程序目标 针项核心程序目标明确具体学发展求
Ø 结合探究性部分中明确力差距
Ø 明确实施策略必备力
n 技核心力
n 知识资产佳操作方案
n 组织背景信息氛围文化
n 技术
1 研发费(美元)
2 研发费总体费(百分)
3 信息技术开发费信息技术费(百分)
4 时数研发(百分)
5 研发资源全部资源(百分)
6 培训投资客户(数量)
7 调研投资(美元)
8 新产品辅助培训投资(美元)
9 开发新市场投资(美元)
10 客户直接沟通年(数量)
11 发专利(数量)
12 公司专利均年限(数量)
13 改进建议员工(数量)
14 核心力培养费员工(美元)
15 员工满意指数(数量)
16 营销费客户(美元)
17 员工意见(授权指数) (数量)
18 X岁员工占例(百分)
19 非产品性费客户年(美元)
20 新产品基础产品 (百分)
五 核心职部门关键绩效KPI指标
1 总裁办
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 文件起草核出错率
þ 领导文件起草满意度
þ OA信息系统信息化程度
þ 部投诉处理率
þ 接事务完成效率质量
þ 保密文件印章理出错率
þ 会议组织安排效性
þ 综合档案理完整性出错率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 员工离职率
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 部门员工满意度
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
2 战略规划中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 外部口部门机构关系良性
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 充分时掌握相关监政策法规变化
þ 房产市场发展动态预测准确性
þ 年度规划年度建设方案效性
þ 公司款需求计划款方案效性
þ 汇总审核资性支出计划时准确性
þ 公司融资需求计划款方案效性
þ 部门辖范围型项目前期工作效性
þ 部门职责范围业监督指导效性
þ 公司济技术数分析成效
þ 公司济技术数统计准确率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
3 计划财务中心
1） 部门定位：
通建立完善财务系统制度流程时准确反映集团公司营状况降低企业财务风险企业营决策提供通合理资金调配提高资金效率
2） 核心职责：
² 负责制订完善项财务理资金理制度流程批准贯彻实施
² 负责财务预决算方案全面预算理方案编制监督执行
² 执行税法规定收集研究相关财税法规政策充分利税收优惠政策
² 负责拟定融资计划资金计划组织实施
² 负责资金调配工作提高资金效率降低资金成
² 会计制度进行会计核算时编制财务会计报告相关报表
² 负责公司资金运现金流状况财务成等进行财务分析 公司决策提供
² 公司财务风险进行效监控
² 负责指导项目公司口部门工作
3） 部门职划分：
级职
二级职
会计核算
þ 拟订根集团公司会计核算制度制定相应实施细实施办法检查指导子公司加贯彻执行
þ 负责集团公司总部项费日常审核总部日常发生济业务帐务处理
þ 核项帐目时发现问题
þ 汇总合集团公司财务报表集团公司领导提供种财务数
þ 定期定期集团公司营状况财务状况进行分析集团公司理层提供分析报告
þ 负责类会计资料保定期档工作
税务理
þ 规范集团公司纳税申报制度理监控公司纳税情况税收优惠政策实现情况
þ 负责集团公司整体税收筹划工作制定贯彻执行
þ 负责集团公司税务事宜办理
预决算理
þ 建立完善财务预决算理办法
þ 组织编制集团公司财务预算方案财务预算工作进行分析监督指导
þ 组织集团公司年度财务决算
合理
þ 建立完善合理制度
þ 审核限类合济条款
þ 监督合执行情况
资产理
þ 负责完善资产理制度加强资产理季度推进资产盘点帐务核保证资产安全完整
þ 负责资产台账理
风险控制
þ 建立完善风险控制理办法
þ 分析公司财务现状时发现风险问题提出解决方案
þ 负责应收款项理督促关部门时催缴欠款
þ 定期组织项目公司财务审计
融资理
þ 负责研究国家融资政策信息决策提供
þ 负责拟定集团公司融资计划组织实施定期进行考核
þ 负责组织集团公司土开发贷款银行揭工作推进落实
þ 负责拓展公司渠道融资方式
þ 负责建立融资信息系统保障融资工作序进行
资金理
þ 负责集团资金集中理体系建设制定完善集团公司资金控理制度监督实施
þ 负责编制公司年度资金计划
þ 负责集团公司周现金预算编制组织监督项目公司严格现金预算执行
þ 负责公司定期资金分析
þ 负责集团项目公司资金调拨
þ 负责监控集团项目公司资金占压情况相关问题进行分析通报
þ 负责集团公司项目货币资金核查工作
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 资金周转期
þ 公司成中心费预算执行率
þ 部门成中心费预算执行率
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 外部机构关系良性
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 会计报表延迟日数
þ 财务报表准确合规性
þ 年度财务预算制定调整质量
þ 公司机构财务服务满意度
þ 预算资金保证率
þ 申报纳税合规性
þ 会计文档完整性时效性
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
4 信息资源中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
þ 信息技术费预算执行率
þ 信息化项目审减支出百分
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定质量
þ 预算落实未完成障服务请求开发请求数
þ 全程参信息系统实施
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 公司信息系统软硬件耗材采购申请时处理率
þ 信息系统重障数
þ 信息系统障排率
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 员工离职率
þ 员工培训计划完成率
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工满意度
þ 部门员工素质结构例
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
5 力资源中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
(预算中：力成＝招聘费＋培训费＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等)
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 员工绩效考核数准确率
þ 员工绩效考核时完成率
þ 薪酬核算错误率
þ 力资源部编制力资源年报表出错次数
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 岗位培训满意度
þ 外部招聘率
þ 员工离职率
þ 员工部调动率
þ 公司员工素质结构例
þ 部门员工素质结构例
þ 公司员工均受培训时间
þ 部门员工均受培训时间
þ 公司部门员工培训计划完成率
þ 执行基风险薪酬计划员工例
6 研究发展中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
ü 研发费
ü 研发费总体费(百分)
ü 信息技术开发费信息技术费(百分)
ü 调研投资
ü 开发新市场投资
ü 新产品辅助培训投资
þ 新产品获利率（基产品改进）
ü 成降低
ü 销售量升
þ 行业质化产品市场占率
ü 销售排名
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 基础研究（确保长期处竞争优势）
ü 研究报告提交时率
ü 专项报告行业指导价值（外部专家评价社会认度）
þ 应研究（否创造出新实性功解决技术难题）
ü 新技术新工艺应率
ü 预期收益实现率
þ 产品开发）应成熟技术开发出新产品）
ü 新产品例
ü 独家产品例
ü 新产品市速度
• 市速度提前天数
• 开发周期缩短天数
ü 新产品计划进度
ü 新产品设计质量
ü BET(收支衡时间）
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 专职工程师力评估合格率
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
7 工程理中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 成中心费预算执行率
þ 工程项目概算执行率
þ 项目审减支出百分
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
部流程类KPI指标
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 项目资金需求计划准确度
þ 投资计划完成率
þ 项目工程设计审查时完成率
þ 招标申请准确率时性
þ 合签订时性准确性
þ 工程标准工期完成百分
þ 工程达标交付率
þ 工程阶段质量合格率
þ 施工组织设计指导效性
þ 质量安全报监率
þ 重安全事
ü 理漏洞导致身死亡事数
ü 设备缺陷导致重事数
þ 工程质量投诉率
þ 工程完工提交相关资料进行竣工结算审计均天数
þ 工程文件档理出错率
þ 完成设备材料订货清单效性
þ 技术进步(工程建设新技术工艺材料应性效性)
学发展类KPI指标
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 执行基风险薪酬计划员工例（％）
8 营销理中心
指标类型
指标层面
核心KPI指标
结果性绩效指标
财务类KPI指标
þ 费预算执行率
ü 总体费控制达成率
ü 总体费降低额
þ 销售目标达成率
ü 营销收入额
ü 单位销售收入增加额
þ 销售毛利率
þ 市场占率
ü 期销售排名
程性绩效指标
客户类KPI指标
þ 部门协作满意度
þ 计划外需求时处理率
þ 客户服务满意度
þ 销控官理满意度
þ 业务提升改进理满意度
þ 销售帐务理满意度
þ 电话接听时间
þ 销售现场检查
ü 问题时处理率
ü 事处理问题占总问题率
þ 应收帐款回收率
þ 销售员岗培训率
þ 媒体曝光数
ü 负面
ü 正面
部流程类KPI指标
þ 市场数收集时准确率
þ 营销统计报表出错率
þ 部门负责预算制定调整质量
þ 部门员工绩效考核数准确率
þ 部门员工绩效考核时完成率
学发展类KPI指标
þ 员工培训计划完成率
þ 员工离职率
þ 部门员工满意度
þ 员工均受培训时间
þ 部门员工素质结构例
þ 执行基风险薪酬计划员工例
六 项目公司关键绩效KPI指标
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