项目理工作总流程竣工决算分帐
分包方控制
安全环境控制
危害辨识
风险评价
环境职业健康
安全理体系
程进度调整
分包项目
进度计划
技术交底
技术方案审定
组织施工图会审
总体技术方案
总进度计划
质量控制
分包合签订
制定分包计划
分包单位招标
理控制
理工作程序设计
设警卫
总面设计
采购方式
采购合
采购计划
工程资金计划
现金流量控制
工程概算审定
WBSOBS（附图1）CBS（附表18）设计
现场七通
资 源
供应计划
项目成分析
关键质量控制点设置保证措施
质量理体系
项目结构分解
技术理
安全环境理
现场理
进度控制
分包方控制
资源理
标准化理
营财务控制
质量控制
验收移交保修运行维护
工作目标
设计文件分析市场分析
风险分析
相关素考察
图
报表文档设计
项目工作手册CIS
说明：WBS项目施工工作分解OBS施工项目组织结构CBS项目费结构CIS工期形象识系统
保 卫
司 机 李 良
董 振
项目部组织机构系统图
项目理： （级项目理）
公司决策层
工程计划现场理
施工组织协调
机料调配
计划统计控制
安全监督
消防保卫
标准化理
总分包合理
物资资源理
施工预结算理
信息理
招投标
财务理
成理
回收工程款
文书档案理
体系建立保持
外联络接
公关系
施工图资料理
技术控制处理
编审施组方案
编制技术交底
测量计量理
检验试验
质检验收创优控制
标准化理
施工预结算协助
物资供应合理
行政勤
工 程 部
部长：
安 保 部
部长：
物资部
部长：
营财务部
部长：
办 公 室
：
技 术 部
部长：
质 量 部
部长：
结构工程
装饰工程
通风空调工程
排水工程
电气电信工程
燃气工程
消防工程
室外工程
相关专业施工队伍
公司职理层
总工程师：（高级工程师）
项目理部工作分解责矩阵
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
前期工作容
现场七通
◎
★
★
★
★
●
★
★
★
现场周边勘察现场调查
◎
★
★
★
☆
★
★
☆
☆
现场测试
◆
◎
☆
☆
☆
●
●
●
★
现场警卫
◆
★
◆
☆
☆
●
★
☆
☆
设计协商技术理
图纸会审
◆
◎
☆
★
☆
★
●
●
★
审查施工图
◆
◎
☆
★
☆
★
●
●
★
设计交底
★
★
★
★
★
★
★
★
★
总包理施工组织
◎
★
●
●
●
●
●
●
●
材料设备清单
◆
○
☆
●
★
★
●
★
★
图纸资料保
◆
◎
●
★
★
★
●
★
★
技术质量理
质量理体系
◆
◎
☆
★
☆
★
◆
●
☆
制定质量工作程序
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
☆
全程质量控制
◆
◆
★
★
★
★
★
●
★
材料半成品质量控制
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
●
★
技术交底方案优化
◆
◎
☆
☆
☆
★
●
★
★
程质量检查监控
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
●
★
提供质量报告
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
处理质量事
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
组织工程验收
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
甲供材料设备质量控制
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
工程资料理
◆
◎
★
●
☆
●
●
●
●
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传递
项目理部工作分解责矩阵（续）
（续1）
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
现场理
施工总面图
◎
○
★
☆
☆
●
●
★
★
现场
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
现场路理
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
现场水电路理
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
周边协调
◆
★
●
☆
☆
●
★
★
★
周边建筑线路保护
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
部门协调
●
●
★
★
★
★
★
★
★
现场文明施工
◆
○
●
☆
☆
●
●
●
●
安全理
安全措施督促检查
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
安全责
◎
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
安全协议签署
◎
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
设备材料理
材料设备采购计划
◎
◆
☆
●
☆
●
●
●
☆
材料设备全程理
◆
○
☆
●
☆
●
●
●
☆
签订采购合
◎
◆
☆
●
●
☆
★
☆
☆
材料设备保护
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
★
★
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传递
工程进度理
施工进度网络计划
◎
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
进度监控动态踪
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
进度报表
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
甲方提供进度信息
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
协调单位进度
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
项目理部工作分解责矩阵（续）
（续2）
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
工程造价理
预算施工合控制
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
初审设备材料价格
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
编制已完工程报表
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
预算成控制评估
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
工程结算
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
工程成分析
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
财务理
编制款计划
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
工程款支付控制
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
甲供材料设备结算划转
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传
工程质量控制点览表
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施 工 准 备 阶 段
11
设计交底工艺审图
111
图纸技术文件审
专业责工程师
项目总工程师
图纸资料否齐全否满足施工求
施工阶段图纸技术文件
审记录
112
设计交底技术会谈
项目总工
专业责工程师
解设计意图提出问题
解决问题方法
设计交底外事记录会谈记录
113
图纸会审
项目总工
专业责工程师
图纸完整性准确性进行会审
图纸会审记录
12
制定施工工艺文件
121
施工组织设计
项目理项目总工
专业责工程师
企业标准求进行编制施工组织设计
编制
施工图技术标准规范
批准施工组织设计
122
专题施工方案施工工艺
项目总工
专业责工程师
组织审批
编写
批准专题施工方案
13
材料机具准备
131
专业提出需计划
安装工程师
责工程师
审核报批
编制
规范定额
材料预算机具计划
14
技术交底
141
技术总交底分专业技术交底
总工安装工程师
专业责工程师
组织
编写交底书实施技术交底
图纸验收规范质量评定标准
技术交底
15
设备材料进场
151
设备材料进场计划
材料责工程师
材料员
编写材料衡计划组织进货
建账卡
材料预算
计划表
152
设备开箱检验
材料责工程师
专业责工程师
核规格型号备品备件机文件齐全否
提供清单产品说明书
开箱记录
153
材料验收
专业责技术员
材料员
审核材料质保书清查数量
清查数量规格型号
合材料预算
材料验收单
154
材料保
材料员
分类存放建立帐卡
供应计划
进料单
155
材料发放
材料员
领料员
核名称型号规格材质合格证
16
施工机具准备
161
设备购置进场
项目理总工程师
装置工程师
报审批
提出计划
批准计划书
工程质量控制点览表（续1）
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施工准备阶段
17
员资格认
171
资格认
责工程师
检验责工程师
审工岗证等效项目
检查确认
规定
岗证
172
特殊工种机械操作工
机械责工程师
检验责工程师
审查操作证
确认
规程
资格证书
18
基础验收
181
轴线复测
测量工程师
检验责工程师
交工验收资料复测记录
复测
施工图规范
交验记录
19
计量
191
计量年审
计量工程师
审查年审证
确认
计量法
交验记录
110
试验
取样
质量工程师
试验员
混凝土试块钢筋接头
取样见证
规范
交验记录
施工阶段
21
开工报告
211
确认施工条件
项目理总工程师
责工程师
质保员岗设备材料进场机具进场
施工准备工作计划
批准开工报告
22
设计变更
设计变更
装置工程师
专业责工程师
审核
确认达执行
设计变更通知单
设计变更通知单
23
材料代
材料代
专业责工程师
工艺性审查
材料代通知单
核准意见书
24
预制安装
241
总工程师安装工程师
专业责工程师
持质保体系运转组织解决技术质量问题
监督图技术标准施工
施工图验收规范
项原始记录
25
测量
布设基准点控制点
测量工程师
测量员
定位放样沉降观测
测量记录
规范规程
施工组织设计
26
模板
放样图
土建工程师
木工工长
球壳拱梁模板
施工图
验收规范质量标准
隐蔽验收记录
工程质量控制点览表（续2）
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施工阶段
27
钢筋
刚进翻样焊接
土建工程师
钢筋工长
钢筋焊接直螺纹接头控制
取样试验报告单
规范标准
28
混凝土
体积混凝土裂缝控制
土建工程师
混凝土工长
配合防渗防裂外加剂碱骨料试验
29
试运转
291
变电装置送电
安装工程师
电气责工程师
审核送电方案
制定组织实施送电方案
送电方案
工作日记
292
仪表调试
安装工程师
仪表调试责工程师
组织监督
组织实施
调试方案
原始记录试调记录
293
设备道试压
设备道工程师
检验责工程师
组织实施
检查确认
规范方案
试压记录
210
件设备吊装
294
联动试运转
项目总工程师
专业责工程师
单机负荷联机负荷联动试运转
实施
方案
试车记录
吊装
项目总工程师
专业责工程师
组织实施
检查确认起吊装备工作绪
方案
吊装记录
211
隐蔽工程验收
分项分部单位工程
安装工程师
专业责工程师
组织实施
实物量质量标准
施工图
隐蔽工程记录
212
质量评定
分项单位工程
质量工程师
专业责工程师
组织实施
实测实量问题整改
评定标准
质量评定记录
交工阶段
31
工程验收
交工验收报告资料整理
总工程师项目理
专业责工程师
签发验收报告审核交工验收资料
整交工验收资料理
验收规范
竣工资料
32
交工
办理交工
总工程师项目理
责工程师
组织
提出交工文件资料档
施工图验收规范级文件
竣工资料
户
41
质量回访
质量情况
生产科
质量科
解户意见整改措施组织实施
提出整改措施
整改报告
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分包方控制
安全环境控制
危害辨识
风险评价
环境职业健康
安全理体系
程进度调整
分包项目
进度计划
技术交底
技术方案审定
组织施工图会审
总体技术方案
总进度计划
质量控制
分包合签订
制定分包计划
分包单位招标
理控制
理工作程序设计
设警卫
总面设计
采购方式
采购合
采购计划
工程资金计划
现金流量控制
工程概算审定
WBSOBS（附图1）CBS（附表18）设计
现场七通
资 源
供应计划
项目成分析
关键质量控制点设置保证措施
质量理体系
项目结构分解
技术理
安全环境理
现场理
进度控制
分包方控制
资源理
标准化理
营财务控制
质量控制
验收移交保修运行维护
工作目标
设计文件分析市场分析
风险分析
相关素考察
图
报表文档设计
项目工作手册CIS
说明：WBS项目施工工作分解OBS施工项目组织结构CBS项目费结构CIS工期形象识系统
保 卫
司 机 李 良
董 振
项目部组织机构系统图
项目理： （级项目理）
公司决策层
工程计划现场理
施工组织协调
机料调配
计划统计控制
安全监督
消防保卫
标准化理
总分包合理
物资资源理
施工预结算理
信息理
招投标
财务理
成理
回收工程款
文书档案理
体系建立保持
外联络接
公关系
施工图资料理
技术控制处理
编审施组方案
编制技术交底
测量计量理
检验试验
质检验收创优控制
标准化理
施工预结算协助
物资供应合理
行政勤
工 程 部
部长：
安 保 部
部长：
物资部
部长：
营财务部
部长：
办 公 室
：
技 术 部
部长：
质 量 部
部长：
结构工程
装饰工程
通风空调工程
排水工程
电气电信工程
燃气工程
消防工程
室外工程
相关专业施工队伍
公司职理层
总工程师：（高级工程师）
项目理部工作分解责矩阵
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
前期工作容
现场七通
◎
★
★
★
★
●
★
★
★
现场周边勘察现场调查
◎
★
★
★
☆
★
★
☆
☆
现场测试
◆
◎
☆
☆
☆
●
●
●
★
现场警卫
◆
★
◆
☆
☆
●
★
☆
☆
设计协商技术理
图纸会审
◆
◎
☆
★
☆
★
●
●
★
审查施工图
◆
◎
☆
★
☆
★
●
●
★
设计交底
★
★
★
★
★
★
★
★
★
总包理施工组织
◎
★
●
●
●
●
●
●
●
材料设备清单
◆
○
☆
●
★
★
●
★
★
图纸资料保
◆
◎
●
★
★
★
●
★
★
技术质量理
质量理体系
◆
◎
☆
★
☆
★
◆
●
☆
制定质量工作程序
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
☆
全程质量控制
◆
◆
★
★
★
★
★
●
★
材料半成品质量控制
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
●
★
技术交底方案优化
◆
◎
☆
☆
☆
★
●
★
★
程质量检查监控
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
●
★
提供质量报告
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
处理质量事
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
组织工程验收
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
甲供材料设备质量控制
◆
◎
☆
☆
☆
★
★
●
★
工程资料理
◆
◎
★
●
☆
●
●
●
●
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传递
项目理部工作分解责矩阵（续）
（续1）
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
现场理
施工总面图
◎
○
★
☆
☆
●
●
★
★
现场
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
现场路理
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
现场水电路理
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
周边协调
◆
★
●
☆
☆
●
★
★
★
周边建筑线路保护
◆
★
★
☆
☆
●
★
★
★
部门协调
●
●
★
★
★
★
★
★
★
现场文明施工
◆
○
●
☆
☆
●
●
●
●
安全理
安全措施督促检查
◆
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
安全责
◎
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
安全协议签署
◎
◆
☆
☆
☆
★
★
★
●
设备材料理
材料设备采购计划
◎
◆
☆
●
☆
●
●
●
☆
材料设备全程理
◆
○
☆
●
☆
●
●
●
☆
签订采购合
◎
◆
☆
●
●
☆
★
☆
☆
材料设备保护
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
★
★
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传递
工程进度理
施工进度网络计划
◎
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
进度监控动态踪
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
进度报表
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
甲方提供进度信息
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
协调单位进度
◆
◆
☆
☆
☆
●
★
☆
☆
项目理部工作分解责矩阵（续）
（续2）
阶段
理工作容
项目
理
总工
职 部 室
办公室
物资部
营财务部
工程部
技术部
质量部
安保部
工程造价理
预算施工合控制
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
初审设备材料价格
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
编制已完工程报表
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
预算成控制评估
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
工程结算
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
工程成分析
◎
○
☆
★
●
☆
★
☆
☆
财务理
编制款计划
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
工程款支付控制
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
甲供材料设备结算划转
◎
○
★
★
●
☆
☆
☆
☆
说明：◎——审批 ○——审核 ●——执行 ◆——监控 ★——配合协助 ☆——信息传
工程质量控制点览表
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施 工 准 备 阶 段
11
设计交底工艺审图
111
图纸技术文件审
专业责工程师
项目总工程师
图纸资料否齐全否满足施工求
施工阶段图纸技术文件
审记录
112
设计交底技术会谈
项目总工
专业责工程师
解设计意图提出问题
解决问题方法
设计交底外事记录会谈记录
113
图纸会审
项目总工
专业责工程师
图纸完整性准确性进行会审
图纸会审记录
12
制定施工工艺文件
121
施工组织设计
项目理项目总工
专业责工程师
企业标准求进行编制施工组织设计
编制
施工图技术标准规范
批准施工组织设计
122
专题施工方案施工工艺
项目总工
专业责工程师
组织审批
编写
批准专题施工方案
13
材料机具准备
131
专业提出需计划
安装工程师
责工程师
审核报批
编制
规范定额
材料预算机具计划
14
技术交底
141
技术总交底分专业技术交底
总工安装工程师
专业责工程师
组织
编写交底书实施技术交底
图纸验收规范质量评定标准
技术交底
15
设备材料进场
151
设备材料进场计划
材料责工程师
材料员
编写材料衡计划组织进货
建账卡
材料预算
计划表
152
设备开箱检验
材料责工程师
专业责工程师
核规格型号备品备件机文件齐全否
提供清单产品说明书
开箱记录
153
材料验收
专业责技术员
材料员
审核材料质保书清查数量
清查数量规格型号
合材料预算
材料验收单
154
材料保
材料员
分类存放建立帐卡
供应计划
进料单
155
材料发放
材料员
领料员
核名称型号规格材质合格证
16
施工机具准备
161
设备购置进场
项目理总工程师
装置工程师
报审批
提出计划
批准计划书
工程质量控制点览表（续1）
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施工准备阶段
17
员资格认
171
资格认
责工程师
检验责工程师
审工岗证等效项目
检查确认
规定
岗证
172
特殊工种机械操作工
机械责工程师
检验责工程师
审查操作证
确认
规程
资格证书
18
基础验收
181
轴线复测
测量工程师
检验责工程师
交工验收资料复测记录
复测
施工图规范
交验记录
19
计量
191
计量年审
计量工程师
审查年审证
确认
计量法
交验记录
110
试验
取样
质量工程师
试验员
混凝土试块钢筋接头
取样见证
规范
交验记录
施工阶段
21
开工报告
211
确认施工条件
项目理总工程师
责工程师
质保员岗设备材料进场机具进场
施工准备工作计划
批准开工报告
22
设计变更
设计变更
装置工程师
专业责工程师
审核
确认达执行
设计变更通知单
设计变更通知单
23
材料代
材料代
专业责工程师
工艺性审查
材料代通知单
核准意见书
24
预制安装
241
总工程师安装工程师
专业责工程师
持质保体系运转组织解决技术质量问题
监督图技术标准施工
施工图验收规范
项原始记录
25
测量
布设基准点控制点
测量工程师
测量员
定位放样沉降观测
测量记录
规范规程
施工组织设计
26
模板
放样图
土建工程师
木工工长
球壳拱梁模板
施工图
验收规范质量标准
隐蔽验收记录
工程质量控制点览表（续2）
控制
阶段
控制环节
控制点
控制
参
控制
控制容
参控制容
工作
工作见证
施工阶段
27
钢筋
刚进翻样焊接
土建工程师
钢筋工长
钢筋焊接直螺纹接头控制
取样试验报告单
规范标准
28
混凝土
体积混凝土裂缝控制
土建工程师
混凝土工长
配合防渗防裂外加剂碱骨料试验
29
试运转
291
变电装置送电
安装工程师
电气责工程师
审核送电方案
制定组织实施送电方案
送电方案
工作日记
292
仪表调试
安装工程师
仪表调试责工程师
组织监督
组织实施
调试方案
原始记录试调记录
293
设备道试压
设备道工程师
检验责工程师
组织实施
检查确认
规范方案
试压记录
210
件设备吊装
294
联动试运转
项目总工程师
专业责工程师
单机负荷联机负荷联动试运转
实施
方案
试车记录
吊装
项目总工程师
专业责工程师
组织实施
检查确认起吊装备工作绪
方案
吊装记录
211
隐蔽工程验收
分项分部单位工程
安装工程师
专业责工程师
组织实施
实物量质量标准
施工图
隐蔽工程记录
212
质量评定
分项单位工程
质量工程师
专业责工程师
组织实施
实测实量问题整改
评定标准
质量评定记录
交工阶段
31
工程验收
交工验收报告资料整理
总工程师项目理
专业责工程师
签发验收报告审核交工验收资料
整交工验收资料理
验收规范
竣工资料
32
交工
办理交工
总工程师项目理
责工程师
组织
提出交工文件资料档
施工图验收规范级文件
竣工资料
户
41
质量回访
质量情况
生产科
质量科
解户意见整改措施组织实施
提出整改措施
整改报告
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