房产公司理制度编制规范
1 总
11 业务理制度公司业务理运作策划结果表达业务理制度价值沟通意图统行动保证理公司房产营业务取预期成果重手段
12 适业务理制度赖系统业务运作策划识分析确定业务运作程效构建业务理模式编制理制度基础
13 易理解操作理制度文件基求适宜文件系统结构表达方式助理制度理解执行修订
2 业务运作策划
21 理公司房产业务运作总体策划理公司营理委员会统筹进行切实保证项目开发业务效益效率目标出发优化规范项目开发作业程明确理公司项目公司工作责方法相互间配合关系
22 系统业务运作策划应遵循求进行：
a) 充分识房产企业业务理需程构建项目理核心程网络
b) 合理安排程序作保证程接口严密运作序
c) 规定程操作准方法实现业务理规范化
d) 提供必需信息确保业务运作效率准确性
e) 建立必控制措施业务运作程进行适监控测量分析
f) 持续改进业务运作流程促进理水营绩效断提升
23 根项目开发理特点业务运作策划应特关注项目开发中顾客需求识产品定位营销推广业务分包项目运作计划体系工程质量项目成理
24 根理公司确立基理模式理公司项目公司协调运作需方面进行明确具体规定操作方式控制程度
a) 理公司房产业务运作基求
b) 项目公司执行理公司规定求结合身实际情况进步细化操作方法控制措施
c) 理公司履行策划指导监督控制职促进项目公司执行房产业务运作求部运作方法求
3 理制度表达适范围
31 文件结构
311 手册支持文件规定表达理公司房产业务运作基求方便文件修订根表达容分层次文件包括业务理手册作业流程工作指引标准表单等
312 手册支持文件容没包括仅适某（）项目公司部运作理规定保证理制度充分性适性项目公司应根手册支持文件规定结合身理需进步制订相应理文件
32 业务理手册
321 业务理手册理公司房产业务运作理制度中高层次文件规定理公司业务理基原理政策章节分阐明理公司房产业务运作程基流程理权责控制容遵循手册规定需作业流程工作指引标准表单
322 手册规定理公司项目公司均强制性求具体工作中必须严格执行
323 手册中规定具备直接操作性执行手册规定需相应作业流程工作指引标准表单求项目公司行制订文件
33 作业流程
331 作业流程支持业务理手册第二层次文件常规普遍性容较固定作业程制定规范程序理公司房产业务作业流程采跨职流程图方式进行编制清晰表达业务作业步骤作业容序责执行重作业步骤需工作指引标准表单编号
332 支持手册作业流程规定属强制性求具体工作中必须执行
34 工作指引
341 工作指引般作业流程支持性文件流程中重活动起解释指导提示补充辅助决策作直接支持业务理手册文件工作指引公司积累知识验提升核心竞争力成学型组织重基础
342 工作指引分强制性参考性两类强制性工作指引项目公司必须执行参考性工作指引项目公司根身实际情况决定否执行进行修订强制性工作指引参考性工作指引区通工作指引文件编号方式予体现
35 标准表单
351 标准表单预先设计作业程中登记填写签署传递特定信息表单文件特定格式规定填写容类型求等
352 工作指引类似标准表单分强制性参考性通标准表单编号予区
4 理制度文件编码规
41 编码目规范理公司项制度文件编制求编码标识方式便文件识
42 编码规适业务理手册作业流程工作指引标准表单等
43 文件容表达格式求
431 业务理手册节容表达形式应三部分展开：
a) 总——说明理公司针某项业务理基原总体求
b) 正文——说明理公司某项业务活动职责分配理工作容
c) 支持性文件——列出落实该项业务理工作作业流程工作指引
432 作业流程统跨职流程图方式表达流程图基画法明确：
表示程中步骤动作
表示程中判断步骤引出线少应2条
流程线表达步骤间前关系
表示该步骤动作容计划报告编制
表示流程间相互关系
流程结束点
4321 流程图中步骤框图应填入执行动作流程图方箭头表示反映执行动作时间逻辑关系
4322 执行某程步骤时需工作指引形成标准表单形式记录时均应流程图中该步骤旁边写出相关文件标准表单编号
433 工作指引般采文字表达方式求执行统格式容应具体规定完成某项具体工作务需操作方法技巧特定工作责划分
44 文件编号
441 业务理手册
业务理手册章节编号方式：
X X
某节然序号（0～9）
章然序号（0～9）
442 作业流程工作指引标准表单
a) 业务类代号流程模块序号
业务类
流程模块
名称
代号
名称
序号
企业发展战略理
Development stratagem management
DSM
项目营目标理
Project object management
POM
项目营目标理评价改进
100
业务信息理
Business information management
BIM
济合理
Economic contract management
ECM
招投标理
Project purchase management
PPM
理公司集中采购
100
第类招标
200
第二类招标
300
第三类招标
400
材料设备采购
500
供方理
600
安全文明生产理
Safe & environment management
SEM
危机理
Corporation crisis management
CCM
成理
Project cost management
PCM
目标成
100
成统计控制
200
工程结算
300
进度理
Scheme management
SM
项目投资理
Project investment management
PIM
项目证决策
100
项目营策划
200
项目设计理
Project design management
PDM
规划方案设计
100
建筑方案设计
200
景观环境设计
300
初步设计
400
施工图设计
500
设计变更
600
项目施工理
Project engineering management
PEM
施工准备
100
施工程
200
工程验收
300
工程移交
400
工程保修
500
项目销售理
Project sales management
PSM
营销策划
100
销售准备
200
阶段促销
300
销售程
400
交楼入伙
500
物业理
Property management
PRM
b) 文件类型代号
作业流程 P(procedure)
工作指引 G(guide)
标准表单 F(form)
c) 述编号方式中某流程模块仅作业流程时作业流程编号中DE设置00某流程模块子流程时作业流程编号中E设置0
：PEP100表示施工准备流程模块作业流程文件
：PEP220表示施工程流程模块中第二子流程项目施工质量控制
d) 工作指引标准表单般直接支持某作业流程编号方式作业流程关均E字段进行区
e) 部分流程模块作业流程相关工作指引标准表单较（9）时工作指引标准表单流水序号时DE两字段01开始编排
f) 部分没作业流程直接支持业务手册工作指引标准表单编号中CDE字001开始编排
g) 建议（非强制规定）工作指引标准表单文件编号版状标识码间加(T)表示标准合文（参考文）编制ECG003(T)A
h) 部分工作指引标准表单类型文件编号进行继续细分：施工图审查点根结构电气排水等专业分制订文件区施工图审查点文件编号分表示PDG303(01)PDG303(02)PDG(03)……
45 文件版标识
451 业务理手册版状态发布日期作标识
452 作业流程工作指引标准表单版状态英文字母加标识写文件（表单）编号面：PDP100A表示规划方案设计流程文件版A（第版）
453 修改容少作业流程工作指引标准表单次发生修订均须更换文件版号ABC……序递增
5 理制度体系审核
51 审核目
规范项目公司理制度执行情况监控增强理制度执行力度促进项目公司部理水持续提高
52 审核
1) 国家方相关法律法规
2) 集团公司行政理制度汇编
3) 理公司万达房产营理制度
4) 项目公司制定理制度（规定）
5) 项目公司制定计划性文件
6) 集团理公司达专项工作指令（文件）
53 审核机构
531着公公正公开审核原理公司设立理制度审核领导组负责理公司范围制度体系审核工作监督项目公司理制度部审核工作指导审核程效利审核结果
532 理制度审核领导组设执行秘书营理部作执行秘书负责审核工作联络协调具体操作执行
533 项目公司应建立保证理制度效执行部审核组负责项目公司理制度部审核工作配合理公司制度监督审核工作该组成员名单工作方式等情况应报理公司营理部备案
54 审核方式
541理公司日常业务审核
理制度审核领导组领导理公司部门负责理制度求检查项目公司应审批核准备案事项执行情况进行督促指导
542 理公司现场审核
根相关指引文件规定理公司定期项目公司进行理制度现场审核
543 项目公司部审核
项目公司根相关指引文件规定定期（半年）公司制度执行进行部审核部审核报告报理公司营理部备案
544 理公司年终综合评价
理公司审核领导组理公司日常业务审核情况现场审核情况项目公司部审核情况执行中制度反馈建议外部情况变化等信息年年终组织理公司范围制度执行进行总体评价分析存问题提出改进求形成评价报告
55 审核结果利
551 项目阶段性（半年年终）考核评价时该阶段制度审核情况作考核公司部理力（水）项重指标
552 开发项目营理责书中综合调整系数B项部理系数确定
553 项目公司高级理层进行绩效考核力资源考核重
554 持续改进项目公司理公司部理水资料
555 理制度持续改进资料
6 相关作业流程指引文件
1) MSG001 理制度审核基求
2) MSG002 现场审核指引
3) MSG003 督促整改规定求
4) 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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房产公司理制度编制规范
1 总
11 业务理制度公司业务理运作策划结果表达业务理制度价值沟通意图统行动保证理公司房产营业务取预期成果重手段
12 适业务理制度赖系统业务运作策划识分析确定业务运作程效构建业务理模式编制理制度基础
13 易理解操作理制度文件基求适宜文件系统结构表达方式助理制度理解执行修订
2 业务运作策划
21 理公司房产业务运作总体策划理公司营理委员会统筹进行切实保证项目开发业务效益效率目标出发优化规范项目开发作业程明确理公司项目公司工作责方法相互间配合关系
22 系统业务运作策划应遵循求进行：
a) 充分识房产企业业务理需程构建项目理核心程网络
b) 合理安排程序作保证程接口严密运作序
c) 规定程操作准方法实现业务理规范化
d) 提供必需信息确保业务运作效率准确性
e) 建立必控制措施业务运作程进行适监控测量分析
f) 持续改进业务运作流程促进理水营绩效断提升
23 根项目开发理特点业务运作策划应特关注项目开发中顾客需求识产品定位营销推广业务分包项目运作计划体系工程质量项目成理
24 根理公司确立基理模式理公司项目公司协调运作需方面进行明确具体规定操作方式控制程度
a) 理公司房产业务运作基求
b) 项目公司执行理公司规定求结合身实际情况进步细化操作方法控制措施
c) 理公司履行策划指导监督控制职促进项目公司执行房产业务运作求部运作方法求
3 理制度表达适范围
31 文件结构
311 手册支持文件规定表达理公司房产业务运作基求方便文件修订根表达容分层次文件包括业务理手册作业流程工作指引标准表单等
312 手册支持文件容没包括仅适某（）项目公司部运作理规定保证理制度充分性适性项目公司应根手册支持文件规定结合身理需进步制订相应理文件
32 业务理手册
321 业务理手册理公司房产业务运作理制度中高层次文件规定理公司业务理基原理政策章节分阐明理公司房产业务运作程基流程理权责控制容遵循手册规定需作业流程工作指引标准表单
322 手册规定理公司项目公司均强制性求具体工作中必须严格执行
323 手册中规定具备直接操作性执行手册规定需相应作业流程工作指引标准表单求项目公司行制订文件
33 作业流程
331 作业流程支持业务理手册第二层次文件常规普遍性容较固定作业程制定规范程序理公司房产业务作业流程采跨职流程图方式进行编制清晰表达业务作业步骤作业容序责执行重作业步骤需工作指引标准表单编号
332 支持手册作业流程规定属强制性求具体工作中必须执行
34 工作指引
341 工作指引般作业流程支持性文件流程中重活动起解释指导提示补充辅助决策作直接支持业务理手册文件工作指引公司积累知识验提升核心竞争力成学型组织重基础
342 工作指引分强制性参考性两类强制性工作指引项目公司必须执行参考性工作指引项目公司根身实际情况决定否执行进行修订强制性工作指引参考性工作指引区通工作指引文件编号方式予体现
35 标准表单
351 标准表单预先设计作业程中登记填写签署传递特定信息表单文件特定格式规定填写容类型求等
352 工作指引类似标准表单分强制性参考性通标准表单编号予区
4 理制度文件编码规
41 编码目规范理公司项制度文件编制求编码标识方式便文件识
42 编码规适业务理手册作业流程工作指引标准表单等
43 文件容表达格式求
431 业务理手册节容表达形式应三部分展开：
a) 总——说明理公司针某项业务理基原总体求
b) 正文——说明理公司某项业务活动职责分配理工作容
c) 支持性文件——列出落实该项业务理工作作业流程工作指引
432 作业流程统跨职流程图方式表达流程图基画法明确：
表示程中步骤动作
表示程中判断步骤引出线少应2条
流程线表达步骤间前关系
表示该步骤动作容计划报告编制
表示流程间相互关系
流程结束点
4321 流程图中步骤框图应填入执行动作流程图方箭头表示反映执行动作时间逻辑关系
4322 执行某程步骤时需工作指引形成标准表单形式记录时均应流程图中该步骤旁边写出相关文件标准表单编号
433 工作指引般采文字表达方式求执行统格式容应具体规定完成某项具体工作务需操作方法技巧特定工作责划分
44 文件编号
441 业务理手册
业务理手册章节编号方式：
X X
某节然序号（0～9）
章然序号（0～9）
442 作业流程工作指引标准表单
a) 业务类代号流程模块序号
业务类
流程模块
名称
代号
名称
序号
企业发展战略理
Development stratagem management
DSM
项目营目标理
Project object management
POM
项目营目标理评价改进
100
业务信息理
Business information management
BIM
济合理
Economic contract management
ECM
招投标理
Project purchase management
PPM
理公司集中采购
100
第类招标
200
第二类招标
300
第三类招标
400
材料设备采购
500
供方理
600
安全文明生产理
Safe & environment management
SEM
危机理
Corporation crisis management
CCM
成理
Project cost management
PCM
目标成
100
成统计控制
200
工程结算
300
进度理
Scheme management
SM
项目投资理
Project investment management
PIM
项目证决策
100
项目营策划
200
项目设计理
Project design management
PDM
规划方案设计
100
建筑方案设计
200
景观环境设计
300
初步设计
400
施工图设计
500
设计变更
600
项目施工理
Project engineering management
PEM
施工准备
100
施工程
200
工程验收
300
工程移交
400
工程保修
500
项目销售理
Project sales management
PSM
营销策划
100
销售准备
200
阶段促销
300
销售程
400
交楼入伙
500
物业理
Property management
PRM
b) 文件类型代号
作业流程 P(procedure)
工作指引 G(guide)
标准表单 F(form)
c) 述编号方式中某流程模块仅作业流程时作业流程编号中DE设置00某流程模块子流程时作业流程编号中E设置0
：PEP100表示施工准备流程模块作业流程文件
：PEP220表示施工程流程模块中第二子流程项目施工质量控制
d) 工作指引标准表单般直接支持某作业流程编号方式作业流程关均E字段进行区
e) 部分流程模块作业流程相关工作指引标准表单较（9）时工作指引标准表单流水序号时DE两字段01开始编排
f) 部分没作业流程直接支持业务手册工作指引标准表单编号中CDE字001开始编排
g) 建议（非强制规定）工作指引标准表单文件编号版状标识码间加(T)表示标准合文（参考文）编制ECG003(T)A
h) 部分工作指引标准表单类型文件编号进行继续细分：施工图审查点根结构电气排水等专业分制订文件区施工图审查点文件编号分表示PDG303(01)PDG303(02)PDG(03)……
45 文件版标识
451 业务理手册版状态发布日期作标识
452 作业流程工作指引标准表单版状态英文字母加标识写文件（表单）编号面：PDP100A表示规划方案设计流程文件版A（第版）
453 修改容少作业流程工作指引标准表单次发生修订均须更换文件版号ABC……序递增
5 理制度体系审核
51 审核目
规范项目公司理制度执行情况监控增强理制度执行力度促进项目公司部理水持续提高
52 审核
1) 国家方相关法律法规
2) 集团公司行政理制度汇编
3) 理公司万达房产营理制度
4) 项目公司制定理制度（规定）
5) 项目公司制定计划性文件
6) 集团理公司达专项工作指令（文件）
53 审核机构
531着公公正公开审核原理公司设立理制度审核领导组负责理公司范围制度体系审核工作监督项目公司理制度部审核工作指导审核程效利审核结果
532 理制度审核领导组设执行秘书营理部作执行秘书负责审核工作联络协调具体操作执行
533 项目公司应建立保证理制度效执行部审核组负责项目公司理制度部审核工作配合理公司制度监督审核工作该组成员名单工作方式等情况应报理公司营理部备案
54 审核方式
541理公司日常业务审核
理制度审核领导组领导理公司部门负责理制度求检查项目公司应审批核准备案事项执行情况进行督促指导
542 理公司现场审核
根相关指引文件规定理公司定期项目公司进行理制度现场审核
543 项目公司部审核
项目公司根相关指引文件规定定期（半年）公司制度执行进行部审核部审核报告报理公司营理部备案
544 理公司年终综合评价
理公司审核领导组理公司日常业务审核情况现场审核情况项目公司部审核情况执行中制度反馈建议外部情况变化等信息年年终组织理公司范围制度执行进行总体评价分析存问题提出改进求形成评价报告
55 审核结果利
551 项目阶段性（半年年终）考核评价时该阶段制度审核情况作考核公司部理力（水）项重指标
552 开发项目营理责书中综合调整系数B项部理系数确定
553 项目公司高级理层进行绩效考核力资源考核重
554 持续改进项目公司理公司部理水资料
555 理制度持续改进资料
6 相关作业流程指引文件
1) MSG001 理制度审核基求
2) MSG002 现场审核指引
3) MSG003 督促整改规定求
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