房 产 公 司
理
制
度
编制单位：武安市明芳房产开发限公司
编制日期：20161115
版：第版
目录
第章 总 4
1 目 4
2 适范围 4
第二章 公司组织理机构 5
1 公司组织理机构图 5
2 员分布 5
第三章 项目开发总体流程 6
1 项目开发总体流程图 6
2 项目开发总体流程说明 10
第四章 工程项目理工作流程 15
1 施工协调理流程 15
2 档案信息理流程 17
3 项目安全理工作总体流程 19
4 项目质量理工作总体流程 24
5 工程进度款理工作流程 28
6 工程变更理工作流程 30
7 成控制理工作流程 32
8 项目进度理工作总体流程 35
第五章 理制度 38
1 日常工作理制度 38
2 公司财产办公品理制度 39
3 行政档案理制度 39
4 监理总包分包理制度 40
5 工程施工理制度 50
6 工程质量控制制度 60
7 施工进度理制度 64
8 投资控制理制度 65
9 工程验收流程理 68
10 奖罚流程制度 69
第六章 岗位职责 70
1 总理职责 70
2 工程副总理职责 70
3 办公室专员职责 71
4 工程部理职责 72
5 材料设备专员职责 73
6 专业工程师职责 75
7 资料档案员职责 76
8 外联专员岗位职责 77
9 安全员岗位职责 78
第章 总
1 目
规范公司业务流程明确房产公司工作环节职责提高理水工作效率实现工作规范化程序化根公司实际制定制度
2 适范围
21 制度适房产公司工程建设项目工程理工作
22 房产公司工程项目质量进度投资资金负责理协调工程关设计施工监理质监安监方干扰等方面关系保证工程利实施
第二章 公司组织理机构
1 公司组织理机构图
董事长
总理
副总理（工程指挥部）
工程部理
材料
设备员
资料
档案员
安全
专员
专业工程师
办公室专员
外联
专员
2 员分布
副理3名
外联专员1名
瑞景新
光明新城
房产公司现副理3名外联专员1名专业工程师4名电工1名材料兼安全专员1名勤3
房产公司
专业工程师1名
材料兼安全专员1名
勤2名（门岗）
专业工程师3名
勤1名（厨师）
第三章 项目开发总体流程
1 项目开发总体流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程1
层次
2
概
项目立项科研
部门
公司领导
工程指挥部
设计单位
职部门
节点
A
B
C
D
1
审批
反馈
审批
项目建议书
前期手续
计划编制
土合订立
结束
进入设计阶段
项目研
项目研
评审
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程2
层次
2
概
项目设计招标
部门
公司领导
工程指挥部
设计单位
职部门
节点
A
B
C
D
1
审批
反馈
审批
设计招标配合
编制资金计划
结束
进入实施阶段
材料技术协议
通
施工图预算审查
通
初设评审
初设批复
否
施工图设计预算
否
初步设计
物资采购
制定物资采购计划
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程3
层次
2
概
项目实施阶段工作流程
部门
职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
反馈
监督配合
反馈
现场施工准备
委托施工监理
编制项目施工组织总设计
落实开工条件
合理
进度理
安全理
质量理
造价理
技术理
档案理
通
满足
结束进入竣工验收评价
土建安装施工调试
否
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程4
层次
2
概
项目竣工验收评价
部门
职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
配合监督
反馈
审批
审计
竣工验收
结束
评价考核
竣工结算
资产移交
工程结算
资料移交
通
通
启动投
否
整改
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
2 项目开发总体流程说明
21 流程目
流程项目建议开始竣工验收交付结束总体理流程加强房产开发业务理减少避免失误提高综合效益
22 项目开发理
221 项目建议书（项目选择）：公司领导层根城市发展前景理位置城市规划等素结合身实力考察选择具投资价值开发项目工程指挥部根项目情况编制项目建议书报公司领导审批
222 行性研究：工程指挥部房产开发行性研究理办法执行
223 研评审（投资决策）：决定投资项目行性研究报告报公司审批根房产开发项目行性研究报告结合公司身情况公司领导否投资开发该项目做出决策决策必须认真慎重贯彻实事求量力行原
224 土合订立：项目确定工程指挥部应组织快土持方签定正式合（协议）土权出（转）协议合作开发合联建合等合容具体明确严谨准确载明合方责必时报关部门鉴证公证
225 计划编制：土合签定工程指挥部理应组织编制项目开发详细计划书明确办理项前期手续规划设计证施工图设计优化施工监理委托施工队伍选择进场等事项时间员安排办理步骤等明确资金筹措完成投资成控制房产销售等方式方法相应计划安排
226 前期手续：工程指挥部指导会项目公司相关员步骤办理关手续：
2261 开发理部门报批项目申报开发营许证
2262 计划部门申报固定资产投资计划报批项目立项
2263 土部门申领土证建设批准书
2264 规划部门申请规划定点办理建设许证
2265 系旧城改造项目政府拆迁政策委托拆迁理部门办理拆迁安置拆迁完毕请关部门验收
227 设计招标配合：工程指挥部牵头公司相关部门配合招标确定设计单位单位
228 初步设计：设计单位根工程指挥部提供项目规划条件项目形图市政网线路图等进行初步设计
229 初设评审：工程指挥部设计单位初步设计组织相关领导进行评审审查相关济技术指标否满足公司求
2210 初设批复：初设评审完成工程指挥部规划部门报批组织申领建设规划许证建设工程规划许证
2211 施工图设计预算：初设批复通设计单位进行施工图设计预算工程指挥部施工图预算进行审查确认施工图预算
2212 材料技术协议：施工图预算通工程部应设计施工图纸开发项目定位做设备材料选型定位工作公司采购部制定相应采购计划进行物资采购
2213 编制资金计划：工程指挥部导公司相关部门配合编制资金计划确定工程实施前资金源数量位保证工程利实施
2214 现场施工准备
22141 工程部负责委托测量勘探办理形图工程质勘察资料
22142 工程部组织实施项目（场）三通联系办理水电进场必时争取办理七通
2215 委托工程施工监理：开发项目原委托施工监理宜采招标议标方式选择工程监理单位应明确工程监理职责权限公司工程部职责分工应监理单位进行监督理奖罚相应合济行政理措施办法工程部技术部负责组织委托监理
2216 编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时总工程师组织工程指挥部编制项目施工组织总设计明确单项工程开工序施工队伍资金调度单项（单位）工程开工时间设备材料采购准备时间质量控制计划场利安排等
2217 落实开工条件：项目施工组织总设计确定工程指挥部应计划组织选择施工队伍签订正式施工合工程开工前工程指挥部配合公司相关员办理消防抗震监督工程报建开工报告施工许证质量监督安全监督等手续
2218 施工理：开工条件具备组织施工单位进场施工工程指挥部负责施工理理容包括：
22181 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
22182 协助施工单位解决现场特殊困难
22183 督促施工单位合求完成施工进度实事求工程进度做出签证
22184 清点验收甲供材料督促施工单位做工程材料取样检验检查材料合格证
22185 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
22186 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司关行业部门反映妥善处理
22187 协调解决两施工单位施工交叉关系
22188 督促施工单位进行工程维修
22189 委托监理公司进行施工监理项目严格委托监理合工程监理实施细施工理工作进行分工避免公司工作交叉委托监理合工程监理实施细监理单位进行日常监督
221810 工程款拨付：工程指挥部根工程进度编制开发项目季度月度款计划交财务部组织资金施工单位合提报工程付款计划公司预算部门进行审核配合财务部拨款
2219 竣工验收：
22191 开发项目（单项工程）竣工先工程指挥部组织初验初验合格质量监督部门申请验收
22192 成片开发项目竣工工程指挥部组织初验然报政府组织关部门进行综合验收
22193 开发项目验收合格工程部工程项目资料综合整理规定时间城建档案馆报送
2220 工程造价决算：工程竣工公司预算部门审核施工单位提报工程竣工造价结算（必时委托审计事务进行审计）工程指挥部配合施工单位办理工程造价结算手续财务部确认工程造价结算编制工程竣工财务决算项目工程投资进行竣工清点
2221 技术档案理：工程指挥部根档案理求制定相应办法进行理：
22211 收集保开发项目原始资料包括立项批文许证建设规划许证拆迁验收证建设工程规划许证建设工程施工许证开工报告等等
22212 收集开发项目全套工程资料审查保施工单位提交竣工资料包括工程质勘察报告规划图施工图图纸会审记录重施工日志材料化验试验报告隐蔽工程验收单设计变更记录现场签证质量事处理报告竣工决算书等
2222 评价考核：工程指挥部根公司相关规定项目全程进行评价项目参员进行考核书面形式反馈公司领导公司期项目开发积累相关验
第四章 工程项目理工作流程
1 施工协调理流程
11流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
施工协调理流程
层次
2
概
协调
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
召开工程例会解决相关施工出现问题
审批工程开工报审表
结束
配合协调解决问题
审批复工申请
达工程暂停令
否
否达工程
暂停令
提出需施工单位解决问题
审核工程开工报审表
工程竣工
参加启动工作
确认整改完成提出复工申请
负责落实解决影响工程施工相关事项
组织工程开工
条件 满足
组织编写工程开工报审表
办理开工手续
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
12 流程说明
121 办理开工手续：施工单位进场施工单位政府相关部门办理开工前必须项手续
122 编写工程开工报审表：具备开工条件施工单位组织编写工程开工报审表报监理审核工程指挥部审批开工报审表格式建设厅文件格式编制
123 组织工程开工：工程开工报审表审批通施工单位组织开工
124 施工程中出现质量安全进度等问题工程指挥部组织召开工程例会协调解决相关问题监理单位程序问题严重程度进行分析确定否暂停施工需停工施工单位工程指挥部监理单位求进行落实整改
125 需暂停施工施工单位停工整改完成提出复工申请工程指挥部配合监理单位整改情况进行复查求整改完成监理单位批准复工
126 监理单位配合协调解决出现问题施工单位工程指挥部监理单位项求组织施工工程竣工参加项目启动工作
2 档案信息理流程
21 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
档案信息理流程
层次
2
概
档案信息
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
反馈
开始
结束
工程竣工档案移交公司档案室
接受工程竣工档案 移交
审查工程竣工档案
提出档案理目标计划求
审核相关文档
确认工程竣工档案 移交
审核工程竣工档案
工程竣工档案移交
施工单位审核报验竣工资料
求文件资料进行档工作
收集身负责相关文档档案影资料
确认工程档案理目标档案范围求
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
22 流程说明
221 开始：项目确立工程指挥部成立工程指挥部提出档案理目标计划求确保工程档案工程步进行
222 施工单位进场工程指挥部组织监理单位施工单位相关员项目档案理目标计划求进行传达相关单位负责进行确认
223 工程程中施工单位根档案理求收集身负责相关文档档案影资料监理单位负责求审核相关文档工程指挥部组织定期定期机抽检确认档案步完整真实
224 施工单位资料员求文件资料进行档工作工程竣工施工单位求装订完成行审核提交监理单位审核监理单位确认资料符合求报工程指挥部审查
225 工程资料交接：竣工档案通工程指挥部审查施工单位办理工程档案移交手续档案移交监理单位监理单位予确认然监理单位施工单位竣工资料监理单位竣工资料移交工程指挥部工程指挥部予接受
226工程指挥部相关员资料接受完成公司资料理相关规定反馈相关信息时完整项目竣工档案移交公司档案室
3 项目安全理工作总体流程
31 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程1
层次
2
概
安全
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
监督检查工程安全理体建立运行
开始
A
开工前召开第次安全会议
符合
求
审批参建单位安全文明施工策划
督促检查参建单位编制安全理制度台账危险点预控措施
建立安全理制度安全理台账
建立安全理网络
否
审核安措费情况现场安全文明施工条件措施落实情况进行
关
施
修改完善
编制安全监理工作方案建立安全理台账
开工前落实安全文明措施落实安全会议精神风险应急分包等理措施
修改完善
编制安全文明施工实施细方案危险点预控措施建立安全理台账
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程2
层次
2
概
安全
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
组织开展类安全检查
总结制定安全理改进计划
全程安全理监督检查指导
反馈
A
监督指导项目问题整改
评价总结报监督改进落实情况提出预防措施
定期召开安全会议组织开展安全理活动
定期开展危险点预控理分包理
落实季度专项安全检查
组织月度机安全检查
组织实施全程安全理
达安全开工条件
监督检查项目施工现场安全文明状况重工序危险点特殊作业实施旁站协调交叉作业工序交接中安全文明施工问题
B
月开展安全教育开展安全检查活动落实安全会议决定安评危险点应急分包理制度措施实行隐患整改闭环理保持安全文明施工环境
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程3
层次
2
概
安全理
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
结束
分析总结
评价结果
总结报
符合求
符合求
持续动态改进保持良文明施工环境
继续整改
否
检查评价中存隐患进行整改闭环
B
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
32流程说明：
321 建立安全理网络：工程指挥部成立指挥部安全专员组织根公司安全部项规定求指挥部负责安排相关员配合完成项目安全理网络建立公司安全部负责监督检查项目安全理体系建立运行
322 建立安全理制度安全理台账：已建成安全理网络工程指挥部根公司安全理制度结合项目实际制定项目安全理制度安全专员负责制度传达实施建立安全理台账安全问题进行登记
323 督促检查参建单位编制安全理制度台账危险点预控措施：现行安全法等国家法律法规规定参建单位（包括监理施工等）项目安全网络理制度编制辖范围安全理制度台账危险点预控措施工程指挥部负责督促检查
324 审批参建单位安全文明施工策划：工程指挥部完成安全文明施工策划单位部门策划进行审批全部修改完善符合求开工前召开第次项目安全会议
325 第次项目安全会议：项目第次安全会议统思想项目安全工作进行总体部署安排监理单位安措费情况进行审核现场安全文明施工条件措施落实情况进行关施工单位开工前安全文明措施落实位安全会议精神风险应急分包等理措施落实处
326 达安全开工条件：项制度措施落实位工程指挥部确认达开工条件公司领导公司安全部反映情况组织开工
327 组织实施全程安全理：项目正式开工工程指挥部组织实施项目全程安全理监督监理单位检查项目施工现场文明状况重工序危险点特殊作业实施旁站协调交叉作业工序交接中安全文明施工问题检查施工单位安全教育开展情况安全检查活动开展情况安全会议决定安评危险点应急分包理制度措施落实情况全程实行隐患整改闭环理公司安全部全程安全理进行监督检查
328 组织开展类安全检查：工程指挥部公司安全部指导监定期召开安全会议组织开展安全理活动组织月度机安全检查落实季度专项安全检查定期开展危险点预控理
329 评价总结报：工程指挥部定期安全理工作进行评价总结监督改进落实情况提出预防措施结果报相关部门公司安全部根报情况进行总结制定安全理改进计划工程部监督指导问题整改
3210 检查评价中存隐患进行整改闭环：参建单位检查评价中存隐患采取整改闭环整改达求持续动态改进达求继续整改保持良文明施工环境
3211 分析总结评价结果总结报：安全技术部全程安全理工作中存问题整改落实情况落实效果进行分析评价求结果报相关部门便持续改进
4 项目质量理工作总体流程
41流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目质量理工作总体流程1
层次
2
概
质量理
部门
公司职部门
工程指挥部
参建单位
节点
A
B
C
D
1
加强设备采购质量理监造工作
定期机检查建工程质量
开始
建立质量理体系规章制度
A
组织中间验收
项目质量进行全程理
B
施工单位
监理单位
设备供应公司
调试试验单位
设计单位
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目质量理工作总体流程2
层次
2
概
质量理
部门
公司职部门
工程指挥部
参建单位
节点
A
B
C
D
1
参加工程竣工验收
批准工程项目启动计划书
汇总竣工验收出现缺陷组织复检
组织工程质量竣工验收
编制工程项目启动计划书
A
配合做复检工作
结束
负责投产质量保修工作
规定时限完成消陷工作
B
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
42 流程说明
421 开始：建设项目工程指挥部成立工程部门负责组织相关员建立项目质量理体系制定质量理规章制度通会议形式达相关参建单位保证质量理工作思想统章循
422 项目质量进行全程理：工程指挥部负责进场单位进行质量全程理理容包括：
4221 设计单位保证供图进度质量派驻工代表时答复参建方提出设计问题参加质量检查质量事调查等工作
4222 施工单位建立健全施工质量理体系制度制定落实质量保证措施加强分包质量理严格工序理组织部质量检查验收工作参加工程质量检查质量事调查处理等工作完善施工质量档案理
4223 监理单位建立健全监理质量控制保证体系制定见证旁站巡视行检验等监理工作制度确保效实施审查施工单位施工组织设计等关文件组织检查验收进场设备材料严格施工程质量控制定期编写程质量报告组织参加程质量检查程质量事调查处理建立健全工程监理质量档案
4224 设备供应公司严格执行国家行业标准合规定提供全套产品质量证明文件合规定提供技术培训现场安装试验技术指导相关服务配合监造工作公司采购部设备供应单位进行质量理工作
4225 调试试验单位严格执行关规定编制调试试验纲提交准确齐全工程调试试验报告
423 定期机检查工程质量：工程指挥部质量理体系求组织定期机工程质量检查检查中发现问题求相关单位进行整改组织复查做记录整改必须落实责
424 中间验收：工程部负责完工工程中间验收工作参建单位规定申请验收程序工程部组织员进行中间验收合格安排整改整改完成予复验验收合格规定办理验收手续进行资料档案存档工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料项目公司资料员做档案文件收集整理移交等工作关键设备安装施工工序工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
425 竣工验收：工程竣工工程指挥部组织相关员进行工程质量竣工验收工程指挥部编制工程项目启动计划书报公司相关部门批准规定开始竣工验收程序竣工验收中存问题工程指挥部进行汇总安排相关部门规定时间完成整改整改完成工程指挥部组织复检复检合格办理竣工手续
426 质量保修：竣工验收完成进入质量保修阶段参建合进行质量保修工作
5 工程进度款理工作流程
51 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
工程进度款理工作流程
层次
2
概
进度款理
部门
公司预算部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审批
监督材料供应劳务分包款项支付情况
审核
审查付款申请
结束
支付预付款
进度款
审核材料供应劳务分包提出付款申请
办理预付款进度款
1 编制工程预付款报审表申请支付工程预付款
2 根工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
52流程说明：
521 开始：合签订施工单位合规定组织工程施工
522 进度款付款申请：工程达付款条件时施工单位求编制付款申请表合规定预付款办理预付款手续进度款工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表
523 审查审核付款申请：付款申请表编制完成报监理单位进行审查工程指挥部审核报公司预算部门进行审批工程付款工程指挥部负责等级责确认公司预算部填写工程付款确认单填写工程付款确认单根合计量求核实工作量计量清单工程竣（完）工结算造价财务终付款工程指挥部协助办理付款手续
524 办理进度款（预付款）：付款报审表公司预算部门审核通施工单位预算部办理付款证提供相关证明文件规定财务部门办理付款手续
525 支付材料款分包工程进度款：材料款分包工程款总包单位企业规定行办理支付工程指挥部负责监督材料款分包款支付情况做记录保存时发现支付中存问题提出意见建议求总包单位执行避免出现纠纷影响工程实施
6 工程变更理工作流程
61 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
工程变更理工作流程
层次
2
概
工程变更
部门
公司相关部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
实行重工程变更审批规定
现场监督实施
否
否重变更
审核
否意变更
监督实施
质量进度投资控制角度审查
组织实施工程变更
编制工程变更预算书
结束
报送工程变更单汇总表
提出工程变更
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
62 流程图说明
621 开始：施工单位变更申请变更方案提交监理单位
622 变更监理审查：监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究出具书面意见返回施工单位
623 编制工程变更预算书：监理单位意变更施工单位编制工程预算书报监理单位审查工程指挥部审核审查审核质量进度投资控制角度进行
624 否属重变更：般性变更工程指挥部理审批项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长批准
625现场监督实施：工程变更批准监理单位配合工程指挥部现场监督实施施工单位组织实施工程变更
626 报送工程变更单汇总表：工程结（决）算时施工单位报送工程变更单汇总表公司预算部门进行结（决）算
627 工程指挥部组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
7 成控制理工作流程
71流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
成控制理工作流程
层次
2
概
成控制
部门
公司预算部
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审核
概预算审查
（事前）
1 审查竣工决算
2 补偿索赔
3 扣质保金
开始
施工招标择优选择施工单位
优化设计施工图会审
进度款支付
1 审查合价分解
2 审查设计变更
3 核材料设备订货
动态控制（事中）
实现成控制目标
结束
竣工验收决算
（事）
合档价款进行控制分析反馈
根施工合组建项目部做出成理规划资金计划
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
72流程说明
721 开始：项目起始工程指挥部开展成控制理工作
722 优化施工图设计：设计单位完成图纸设计工程指挥部结合公司相关部门参建单位施工图组织会审施工图进行优化公司预算部门审核施工图预算结合设计图纸审会审相关资料现行行业定额材料价格信息关费指导性取费率编制施工图预算确定预算成
723 选择施工单位： 工程招投标阶段根工程概况招标文件进行项目成预测工程指挥部提出投标决策意见择优选择施工单位
724 动态控制：施工单位确定施工单位根施工合组建项目部做出成理规划资金计划监理单位成进行动态理
725 合档价款进行控制分析反馈：工程施工程中施工单位负责合档价款进行全程控制时进行分析时反馈项目成运行情况
726 审查资料控制成：合执行程中工程指挥部负责审查合价分解审查设计变更核材料设备订货成效控制进行进度款支付
727 竣工验收决算：工程完成进行竣工决算时公司预算部门负责审查施工单位竣工决算控制补偿索赔扣留质保金时候效控制成
728 实现成控制目标：通事前事中事全程成控制终保证成控制目标实现公司项目建设实现化盈利
8 项目进度理工作总体流程
81流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目进度理工作总体流程
层次
2
概
进度理
部门
公司部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审查
审查
审批
根工程立项批复编制工程前期进度计划总进度目标
进度控制
工程节点进度变更造成项目变化实际值计划值
结合月底存问题相应策汇总编制建设月报
月检查进度执行情况时纠正偏差
编制工程物资供应协调表
汇总工程施工进度计划物资供应协调表
审核工程施工进度计划
否满足工期求
审核调整施工进度计划
根施工图编制工程施工进度计划
相应施工进度计划进行调整
报出形象进度报表
结束
否
实施施工进度计划
·
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
82 流程说明
821 编制工程前期进度计划工程进度总目标：项目立项审批完成工程指挥部成立根工程立项批复工程指挥部相关员编制工程前期控制计划明确工程前期工作安排进度时根施工图确定项目实施总进度目标控制项目实施程
822 工程施工进度计划：施工单位根施工图现场情况项目实施总进度目标编制工程施工进度计划报监理单位审核符合总工期求提交工程指挥部审批执行满足总工期返回施工单位进行调整
823 工程物资供应协调表：工程指挥部根工程进度计划编制工程物资供应协调表保证工程实施程中物资供应满足施工进度需
824 汇总工程施工进度计划物资供应协调表：施工单位工程施工进度计划编制完成审批通工程指挥部工程物资供应协调表完成工程指挥部汇总相关文件报公司相关部门审核通正式文件传达相关单位予执行
825 月检查进度执行情况：月定期月进度执行情况进行检查实际进度计划进度致予分析查找原时纠正偏差
826 进度控制：工程指挥部结合月底存问题相应策汇总编制建设月报报公司领导相关部门审核时工程节点进度变更造成项目变化安排施工单位相应施工进度进行调整监理单位审核执行工程指挥部进度执行情况进行记录进度实际值计划值保证工程总体进度计划执行
827 报形象进度报表：施工单位根实际施工进度报出形象进度报表规定程序办理工程进度款项
第五章 理制度
1 日常工作理制度
11遵守国家关法律法规遵守公司项规章制度损害公司形象公司利益服领导安排工作积极爱岗敬业
12认真学掌握关知识规定取相关岗位资格证书岗位职责认真工作
13准迟早退
14员工班前必须穿着公司配置工作服等劳保品意着装
15部门应负责办公室清洁卫生文件资料报纸摆放整齐桌面面等保持清洁日工作结束时应桌面拾干净
16公司均设专负责办公点安全保卫消防工作定期检查时消存隐患时位员工公司安全保卫消防中存问题均时汇报协助处理义务
17电脑复印机传真机长途电话均办公室指定专负责保维护
18 私种办公设备特殊情况需者须意费理
19级员工外泄露公司营策略财务收支营成果员工资料员工济收入关商业秘密部情况部门理常员工进行职业道德教育违者公司权追究责
110员工手机24时开机公司紧急维修务电话应立接通
2 公司财产办公品理制度
21 公司财产办公品办公室负责理建立财产办公品购买登记制度
22 部门理部门公司财产办公品负指导正确妥善保责员工损坏公司财产行应提出严肃批评予制止情节严重应时做出处理遗失损坏应事酌情赔偿
23 部门需购物品须月提出购买计划部门理合理必须节约原填写采购计划相关程序理权限报关领导审批
24部门购买物品计划审批交公司办公室统采购
25 类物品采购办公室负责验收登记入库
3 行政档案理制度
31 文件档案工作办公室总负责部门协助理
32 文件档案处理
321类公文材料收文办公室统处理办公室专负责公文签收拆封筛选登记拟办呈阅付阅分办催办收集立卷等工作
322类文件档案整理利统计保护工作办公室统负责确保档案完整价值发挥
323政府部门发盖红章文件正必须交办公室存档
324部门月月底前重价值文件合等编号分类登记造册交办公室统保
325部门类专业档案工程技术档案财务档案事档案等部门行理部门应立档总目录卷目录交办公室份便查阅利
326类文件档案妥善保擅携带机文件回家公场避免泄露丢失等安全事发生
33部门报行文公司统规定格式执行
34类公文办理程序
341般级报级部门请示类文件应两天回复紧急文件应天回复
342级级指示类文件应指示精神规定期限办理处理结果时关领导汇报
4 监理总包分包理制度
41理原
411 工程部进行工程理首原：保证身队伍建设工作立足做起进规范方面行努力营造良工作形象体现部门团队战斗力充分展现公司优秀企业文化优良理体制
412 工程部公司工程项目建设程全面理实施部门工程部理行负责监理公司受公司委托工程建设程现场理实施负责监理方承包方应全面配合服工程部理
413 施工现场理序：工程部 项目监理部 总包单位项目部 分包单位分包单位分建设方指定（直接分包）建设方意总包方行分包两种建设方指定（直接分包）分包单位总包单位监理单位建设单位关系：建设方指定分包建设单位（甲方）总包单位（乙方）分包单位（丙方）签订三方合直接分包建设单位（甲方）分包单位（乙方）签订施工合分包单位总包单位签订工程分包配合协议总包单位负责合（协议）条款约定分包单位施工工程质量进度安全生产现场文明进行综合理监理单位负责协调处理理程中出现问题工程部负责做监督进步协调工作建设方意总包方行分包分包单位总包单位应视施工队伍进行理未建设单位意总包单位私承包工程部分进行肢解分包情况总包单位承包工程中体项目进行分包转包
414 工程施工实行总承包单位负责制总包理分包分包总包负责总包方应安排相应监督理员分包方进行理分包方违约行安全事疏忽导致工程损害建设方造成损失总包方承担连带责
415 工程施工程中应量控制设计变更减少额外投资确需设计变更时总工室设计变更达工程部工程部收变更指令必须立组织施工监理等单位相关员变更部位现场情况进行确认落实变更施工然签证程序办理工程变更签证进行现场工程量签证时应成理部预算员参加计量确认提高计量准确性
416 关签证效性说明：公司工程部审计部会签签证方效签证
42 工程部监理单位理
421 工程部公司监理公司进行项目监理绩效考评部门根工程监理合代表公司监理公司派驻项目监理部进步明确现场监理权限范围提出求达程度
4211 监理方应监理合签订7天单位资质证书复印件项目监理部成员名单相应资质证书复印件（总监理工程师执业资格证需带原件）项目监理规划报工程部审查（备案）工程施工合签订15天前监理实施细报工程部审查（备案）
4212 监理方应根合授权范围代表建设方行施工阶段工程质量进度投资安全文明施工现场理权力根明确权限范围承包方执行奖罚建设方建议求承包方调换合格施工理员施工班组等
422 检查核实监理公司派驻现场项目监理部总监理工程师招投标时承诺员否致常性考察工作责心岗率工作力发现问题时提出处理意见报请公司领导核准实施根监理提交细针性进行理总监应建设方招标考察时确定员相致意更换特殊原确需调换监理方必须提前15天书面建设方提出申请建设方调查意方调换否追究监理方违约责工程施工程中发现总监责心强胜职工作兼职项目坚守工等行建设方权求监理方调换总监时求总监确保通讯全天候畅通周岗少6天否予200天处罚
423 项目监理部员组成（求项目监理部配备专职土建监理工程师排水监理工程师电气监理工程师资料员）监理公司提出条件监理公司选派专业监理工程师进行资格审查提出审查意见报公司批准现场监理机构监理员数量必须满足专业监理工作需建设方认意更换施工程中发现监理员谋取私利监理程序时进行工序验收浇砼（关键部位关键工序）旁站等行书面监理公司提出求更换该监理员外监理公司进行500元·次处罚类似问题发生超三次建议公司考虑终止监理合
424 工程施工合签订前求项目监理部针监理范围工程特点结合国家方政府相关规定监理规划等制定出关工程质量施工进度安全生产现场文明投资控制等方面理目标制度提出奖惩办法时分工种关键部位（工序）制定系列控制办法针施工违约严格程序报验出现质量安全问题求整改位执行推迟执行监理建设方指令等制定处罚措施工程部审核报公司领导审批作监理员进行日常监理工作（施工单位实行效理考虑作施工合附件）工程部现场施工质量工程进度安全生产文明施工投资控制等方面监情况项目监理部成员进行考评提出绩效奖励建议
425 工程开工前求项目监理部提出工程档案资料理制度工程部审核执行检查监督监理员工程资料理处理情况常性检查项目监理部工程档案资料填写会签施工现场签证时性确保相关资料时效性真实性
426 监督监理公司现场监理员监理行协调工程相关方间关系项目监理部监理程序施工验收规范标准等执行情况进行监控
4261 关键部位（工序）施工时监理方必须现场旁站监督施工做相关记录前道工序验收合格监理方应验收结果报工程部工程部组织复检中然发现合格项视情节相关员绩效考核时予扣分发现重合格项监理方予500～2000元次处罚未工程部专业工程师复检进行道工序施工检查发现监理员未关键部位（工序）施工实施旁站监理方处2000元次罚款外求监理方旁站原书面作出说明报工程部备案应监督检查项目检查规定检查建设单位造成损失监理方应承担相应赔偿责
4262 监理员工程监理程必须严格遵守职业道德严禁施工方串通谋取非法利益发现建设方造成损失监理方必须承担赔偿责监理方处工程总监理费5处罚时求监理方相关责调离项目监理部
4263 工程建设程中建设方定期定期现场监理员进行检查包括岗情况操守行执业技水等签订监理合时建设方总监理费中提取定例作现场监理员绩效考评工资发放工程部月进行考评报公司领导审批作计算月绩效工资
4264 项目监理部收工程量变更签证单必须时认真完成审核工作交工程部审查签证数量超出实际发生量10次扣罚审核员月绩效工资100元
4265 周工程例会总监理工程师持甲方工程部相关员参加监理方必须做会议纪时会议纪报工程部审查（备案）工程例会纪必须会天整理完成报工程部审核否拖延天扣罚会议纪整理绩效工资100元
4266 监理方工程监理程中应坚持等公正原职责监理方签发材料准单工程结构材料工程部抽验发现问题未造成严重果复检签单监理员次扣罚绩效工资200元造成严重果损害建设方利益玩忽职守造成重质量事行建设方进行处罚外报级建设行政部门予查处
43 工程部总包单位理
431 工程部公司总包单位施工综合理进行考评部门工程施工合相关规定督促施工总承包单位全面履行合条款求义务积极开展施工准备利组织施工
432 常核查施工合中明确项目理岗情况结合招投标文件协项目监理部核查总包单位项目部类理员位情况达求提出整改措施限期整改
433 协项目监理部检查总包单位项目部类理制度建立健全情况督促项目监理部监督执行理制度完善制度执行力提出整改意见限期整改
434 监督总包单位项目部进行现场面布置时否规定施工现场面布置原审批施工现场面布置图施工违反提出改进措施落实整改
435 参审查（核）总包单位报送施工组织设计专项施工方案施工进度计划（含施工总计划月度施工计划）等发现合理错误时提出改进措施检查改正情况检查施工组织设计专项施工方案施工进度（总进度月进度周进度）计划执行情况参隐蔽工程关键工序检查验收建筑物定位轴线复核工作
436 定期检查施工工程质量安全生产现场文明进场材料质量情况常核查施工进度情况明确节点工期时间节点严格控制工程形象进度制定详细施工质量安全文明理制约措施施工节点进度迟延暂扣工程款措施定期组织检查评制定奖惩制度奖罚情况月张榜公布工程施工中应积极组织引导总包方节点时间完成目标务根现场实际时调整目标节点完成时间
437 协调总包方设计监理质监政府相关职部门间关系综合协调监理方协调处理总包方工程相关方间关系解决施工程中出现需建设方解决问题时解总包方监理方配合意见解决施工方监理方突问题总包单位资源（劳动力材料设备资金）配备情况时进行解踪发现问题时提出督促整改
438 检查施工现场工序作业情况核查施工技术交底完整性操作性针性符合规范项目求施工程序提出改进意见组织相关培训提高施工队伍操作水达提高工程质量目
439 明确总包方分包方专业承包商间关系总包方整工程施工中工程质量安全生产现场文明等方面责权明确总包分包需配合容相关处罚措施充分发挥工程参方综合理力总包单位承包范围工程项目进行分包必须建设方认总包方承包项目范围体结构进行分包转包更允许承包项目进行肢解分包
4391 总包方必须分包方编制专项施工方案施工进度计划进行审核作进步报审续报审程序总包方负责
4392 总包方分包方施工工程质量安全生产现场文明等负检查督促整改责施工进度工程款支付享控制权力分包方必须服总包方理总包方应分包方负责
4393 总包方负责分包方工程档案资料整理（专业性强分包单位外）提出求工程竣工时分包方配合总包方负责统档
4310 施工程中总包方发现设计问题时总工室设计公司提出联系设计变更时传送信息踪设计变更问题执行落实情况（总工室签字确认发设计变更方效）公司指令性部门提出整改意见条件落实总包单位完成
4311 公司部部门总包方求达理容结合现场施工进度情况影响施工进度工程质量前提负责落实总包方实施
4312 总包方项报审工作程序求：
43121 开工报告施工组织设计专项施工方案等技术文件应先报监理方总监理工程师审批报建设方工程部审查
43122 隐蔽工程关键工序检查验收工作应现场项目监理部书面提出报告项目监理部验收确认合格报工程部核查必尚需请设计质监等相关单位员进行现场验收
43123 技术核定（洽商）单应先报项目监理部进行技术济核定报工程部审查批准工程量变更审核总包方应先提交变更工程量计算书现场专业监理工程师审核项目监理部收工程量变更签证单必须时完成审核工作交工程部审查确认
43124 材料进场总包单位应关材料质量相关保证资料报项目监理部核查项目监理部组织进场材料进行验收抽样资质检测单位进行检测复检合格项目监理部签发材料准单相关资料报工程部备案工程部专业工程师进场材料负责抽验发现问题时制止报工程部理处理
43125 项工程技术文件必须工程部理审查确认工程结算时方确认效
44 工程部分包专业承包单位理
441 工程部公司分包专业承包单位进行综合考评部门分包工程施工合签定督促分包方规定时间进场督促分包专业承包单位总包单位时签订分包工程配合协议参协调进场前项工作单位衔接工作
442 求分包单位根工程施工实际情况施工总进度计划编制切实行施工方案施工进度计划进行报审（分包方编制专项施工方案施工进度计划应总包单位先行审核作进步报审续报审程序总包方执行）合理协调分包单位提出施工进度计划总包单位施工进度计划间关系优化结合点提出调整意见落实总包分包专业承包单位修改付诸实施
443 分包专业承包单位施工现场资源（劳动力材料设备资金）配备情况时进行解踪结合施工进程运动态理手段协调现场关系始终受控状态进行序施工
444 协项目监理部分包专业承包单位进场材料进行质量监控严格实施材料进场报审制度（分包方材料报审程序参总包方执行）确保工程质量
445 协调处理工程参方关系努力保证正常状态施工避免形成施工拖期质量保证施工文明等结果口分包方工程档案资料整理（专业性强分包单位外）必须符合总包方求工程竣工时总包方负责统档
446 项目监理部总包单位齐抓强化分包专业承包单位成品保护意识成品保护原：谁施工谁保护谁破坏谁赔偿
447 室外水电道液化气等专业性强分包单位施工工程质量通联合质监安监政府相关部门强化理通行业监督行业理行政执法等进行引导时提高区行风质量作贡献投资控制样建设工程计价规进行货三家确定合理工程造价交付施工施工进度控制加强现场监外合理重施工合中样明确工期奖罚制度
448 通工程例会工程专题会议等协调处理工程参方关系组织协调分包总包配合工作求分包方施工工程质量施工进度工序完成时间等必须满足总包方统求
5 工程施工理制度
51 开工（施工）前准备
511 项目开工前公司部门应通力协作完成征拆迁规划报批施工图设计监理施工招标施工时水电报装报建项手续申领工作工程部根场条件施工图纸公司项目建设规划组织制定项目开工建设计划资金需求计划项目目标完成计划整项目建设提供必须基础条件
512 项目监理部应完成项目监理实施细项目监理理制度（包括质量进度投资安全文明施工现场施工程相关方协调理）监理成果考核激励机制等编制审核工作项目建设实施程理确定目标规
513 总承包商应针性完成项目工程施工组织总设计编制审工作工程承包合中质量工期目标求制定保证目标实现控制措施
514 根建设方规定施工现场面布置原总承包商应进场前监理方建设方提交施工现场布置图详细实施方案工程开工前批准方案完成施工现场场布置时设施施工施工现场场布置时设施应符合政府建设方关现场文明施工求
515 分包专业工程开工前分包商应做身承建项目项准备工作外（编制审完成工程施工专项方案施工进度计划等）尚应总承包商签订配合协议明确施工中求配合工作容责权利便施工程中操作外分包商应编制施工进度计划总承包商实际进度计划进行机结合确定佳切入时间点进场施工
516 项目开工（施工）前应完成图纸会审工作承包商项目部项目监理部公司关技术员应施工图纸进行全面审审查出问题意见图纸会审时予解决
52 会议理
521 建设工程第次工会议建设方组织持会议容：建设方监理方承包商分介绍驻现场组织机构员分工情况建设方介绍工程开工前准备情况项目项目标指标根委托监理合宣布总监理工程师授权监理方总监理工程师介绍项目监理实施细根建设方授权范围宣布监理工作制度关理规定确定方工程施工中应参加工程例会员召开工例会周期点等承包商介绍施工准备情况针建设方监理方提出求作出承诺总监理工程师施工准备情况提出意见求会议纪监理方整理时抄送会单位
522 施工期间工程例会
施工期间工程例会总监理工程师持会议容：检查次例会议定事项落实情况分析未完事项产生原通报工程进度计划执行情况提出阶段进度目标通报工程项目质量状况针存质量问题提出改进措施解决需协调关事项承包商汇报工程进展情况时应提出步工作计划需建设方监理方协调解决问题次例会提出计划完成情况做出结未完成项目说明原落实补救措施建设方监理方应针工程现状提出阶段性求施工方提出相关问题做出明确答复利工作推进会议纪监理方整理时抄送会单位
523 工程专题会议
包括工程施工中种针性会议：施工方案讨会质量问题分析会项目施工进度推进会安全现场文明施工等专题会议该类会议视施工程实际需总监理工程师组织持通会议形成统意见制定工作方针明确实施改进措施达目会议纪监理方整理时抄送会单位
召开种会议时应参加会议员未时参加会议根具体实际情况处501000元罚款
53 安全生产文明施工理
确保工程建设安全文明序开展提升企业形象国家方行业部门关规定基础结合国家康居型示范区公司建精品商品住宅楼相关求安全生产文明施工理方面应标准组织实施
安全生产文明施工理做基础工作前提加强时理重点施工方应落实专负责提高防范意识时消安全隐患避免事发生
531 安全生产理严格执行建筑施工安全检查标准（JGJ5999）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程（JGJ1302001）建筑机械安全技术规程（JGJ332001）施工现场时电安全技术规范（JGJ4688）建设工程施工现场供电安全规范（GB5010493）等相关规定监理方施工方制定安全生产文明施工理目标应符合项目合求遵守国家方现行关法律法规关规定监理方负责时安全生产文明施工检查监督施工方做考评工作工程部项工作应做核查考评资料收集全面履行合条款提供足够安全生产文明施工理未达求工程竣工合关条款处罚外施工程中列办法处理：
5311 施工方施工现场未设专职安全员罚款1000元勒令增补合格方准继续施工
5312 专项工程施工前未编制施工方案施工方案中没针性安全技术措施方案未审批未监理方审查认组织施工罚款500～1000元勒令补充合格方准继续施工
5313 工进场未进行安全教育特种作业员证岗罚50～100元勒令增补合格方准继续施工特种作业员违章作业次罚款50～200元理员违章指挥次罚款100～500元
5314 分项工程施工前没安全技术交底交底未履行签字手续发现次罚款200元勒令增补合格方准继续施工
5315 进入施工现场戴安全帽次罚款50元高处作业未规定求系挂安全带次罚款100元
5316 四口五边缺防护防护严缺处罚款100～200元勒令整改合格方准继续施工
5317 外脚手架搭设前必须编制专项施工方案报审钢颜色应符合建设方统规定（施工合中明确）外侧满挂合格密目式安全网（街立面应新安全网张挂）规定准进行施工搭设施工中列情况勒令改正方准继续施工处项次100～500元罚款：
⑴ 脚手架立杆间距方案求设置立杆基础实架乱堆杂物堆载超规定
⑵ 架体建筑物间拉接符合规范求
⑶ 架体外挑未方案求搭设材料符合规范求建筑物未采取效连接进行卸荷
⑷ 架体外侧未规定求张挂安全网建筑物间空隙未规定隔离防护
⑸ 结构施工期间外架搭设保证高出施工层步架
5318 垂直运输设备安装卸料台搭设满足规定求项次罚款1000元物料提升机次罚款1000元机械设备维护保养认真致带病作业台次罚款500元
5319 室施工期间基坑规定进行效支护罚款2000元特殊部位结构规定求支模罚款500元
53110相关政府部门检查中受批评次罚款3000元新闻媒体通报批评次罚款5000元
532 现场文明施工理
5321 场布置
53211 严格施工区生活办公区分设置原进行场布置总承包商建设方划定区域进行场布置时应充分考虑分包商场进行合理安排
53212 生活区域施工区域面局部绿化范围外求全部硬化设置明沟等排水系统沉淀池滤市政排水网接通确保场排水畅通
5322 生活区
53221 办公区域建设方统组织施工办公房施工单位根数量面积例分摊出资
53222 生活区域职工宿舍应采钢架活动房施工单位规定区域行搭设外墙涂刷色彩涂料
53223 生活区域施工区域时设施房屋门窗油漆框刷白色扇刷蓝色
53224 办公生活区域应设食堂食堂应良通风卫生设施保持卫生整洁炊事员持健康证岗食堂应明显功分隔措施特灶前灶仓库间食物生熟应分开
53225 办公生活区域应设置固定浴室厕安排专理时清扫保持整洁防止蚊蝇孽生措施
53226 办公区域禁止晾晒衣物生活区域应集中设置衣物晾晒区
53227 施工企业应根施工员少生活区域设置定数量专职卫生保洁员确保生活区清洁卫生积水
53228 建设方组织施工时生活区设置统垃圾箱施工单位出资请环卫部门日清运施工干道监理安排施工单位轮流清扫确保清洁
5323 施工生产区
53231 施工现场必须实行全封闭施工工周边外围砖砌围墙高度22米相邻施工企业间围墙高15米围墙砌筑形式涂料色彩统规定
53232 施工单位必须安排专负责保卫工作统保安服装接受建设方保卫部门理进入施工现场员必须佩戴工作卡工作卡建设方统确定样式施工单位行安排制作
53233 施工现场必须做工完场清脚手架建筑垃圾堆积积水建工程严禁住禁止施工现场便
53234 建筑材料构件料具必须施工现场总面布置图堆放整齐分类悬挂标牌做标识
5324 标识系统
53241 标段入口处应设五牌图整工做规格统位置合理字迹端正线条清晰表示明确严禁利脚手架挂设五牌图
53242 施工现场安全生产宣传警示牌挂设位置应合理施工部位作业点危险区域通道口必须针性悬挂醒目安全警示牌
53243 施工现场安全帽分色理规定：施工工统黄色施工单位理员统橙色监理单位统白色建设方理员客户营销员统红色
5325 检查评
建设方月组织监理施工单位现场文明情况进行检查评检查结果张榜公布作文明施工合考核进行奖罚时检查文明施工未达规定求责令停工整改外处罚款
53251 施工方进场前应根承包合投标承诺现场条件国家方政府部门关规定等求编制文明施工方案审合格报监理方审查监理方审查建设方确认予实施未编制方案方案未关部门审批认违背方案实施罚款500～1000元
53252 施工单位求砌筑围墙安装门罚款100～500元门口未正确挂五牌图容全罚款500元
53253 体结构首层施工完成施工现场未完全硬化罚款200～1000元
53254 施工现场规定堆放材料罚500～1000元材料堆放整齐堵塞交通次罚款50～200元
53255 施工现场出入口门处必须设车辆洗点施工现场出现排水畅泥浆污水横流次罚款100～200元
53256 施工单位必须场楼层常进行清扫施工现场未做工完场清垃圾时清理次罚款50～300元
53257 建工程擅住罚款200～1000元现场发现处便罚款1000元
53258 消防水源（高层建筑）满足消防求罚款500元消防措施灭火器材罚款50～200元易燃易爆场未求设置灭火器吸烟次罚款100元灭火器数量足明火作业监视次罚款50～100元
53259 未设置厕浴室设置符合求罚款1000元厕专清扫洗罚款200元
532510 食堂规定必须办理食堂卫生许证健康证卫生符合求次罚款100～500元
532511 现场应配备常药品保证工卫生饮水供应次罚款50元
532512 施工单位应办排污许证夜间施工应规定办理夜间施工噪音排放许证检查中政府关部门批评次罚款1000元新闻媒体通报批评次罚款2000～5000元
532513 施工单位应建立治安保卫制度项目部应专负责治安保卫工作否施工期间月罚款1000元发生职工聚众闹事架斗殴次罚款500～1000元施工单位员工监理员建设方员级部门员周围居民单位理取闹甚架次罚款1000～2000元相邻施工单位间应睦相处互相配合发生闹事架次参单位罚款3000～5000元
532514 外施工员应办理暂住证流动口计划生育证明单位童工检查出现问题例罚款100～500元
532515 建设方提供施工方材料设备现场盗损坏减少施工方原价赔偿
54 施工时电理
541 工程开工前施工单位应电负荷情况电气设备面布置图提交项目监理部电气专业监理工程师会建设方电气专业工程师汇总进行施工现场时电设计综合协调提出施工现场时电总体布置方案
542 电气专业监理工程师建设方电气专业工程师应施工方电工安装员进行相关安全技术交底工作时电设施电设备进行验收定期组织参加施工现场安全检查活动发现问题时解决
543 变压器装功功电表计量施工单位应安装功电表计量功表电量功表进行分摊计算施工电计量表准私拆封违者作偷电处发现偷电次罚款1万元
544 施工时电线路架设应符合规范求配电柜安装元器件应符合国家规定求安装应牢固规范确保操作维修方便配电房防雷接符合规范求现场时线路绝缘性应良接接零均应符合规范求
55 施工时水理
551 工程开工前专业监理工程师会建设方水专业工程师结合施工单位报施工现场面布置图时水排污工作进行统筹布置施工单位根总体布置进行现场施工布置
552 根项目建设工作量情况消防求估算现场施工时总水量确定时水总径申报安装采总水表计量施工单位总表安装水支路分装表计量付费水表安装意拆卸违背作偷水处理发现偷水次罚款2万元
553 时厕水应化粪池处理排入城市污水网
56 施工员理
561 施工单位应量保持员工相稳定减少施工员频繁变动确保施工现场谐发展
562 施工单位进场施工员工应建立简单事档案做相应员理记录便加强员理职工宿舍门口方应设置宿舍编号住宿员名单身份证复印件
563 针工员进出现象施工现场应建立员进出登记制度工程施工期间非施工员原进入作业场理力总包单位次罚款500元
564 工采取全封闭式施工样板房营销员陪进入参观外余严禁参观特殊情况必须营销部书面申请公司领导批准通知总包方做相关安全防护方进入现场参观
6 工程质量控制制度
61 施工程应严格工序操作规程进行程质量必须符合施工验收规范公司关质量理规定
62 工序隐蔽工程验收工作施工程中必须严格进行班组检项目部质量部门检查合格基础方提交监理方验收监理验收合格报工程部检查
63 工程技术资料应工程施工实际进度步完成做时真实正确完整项目监理部应时办理项施工资料签证工作工程部专业工程师资料员必须常性检查施工方监理方工程资料整理签证情况发现问题时通知改正做记录
64 施工程控制应原材料半成品质量控制入手材料品种规格质量应符合设计国家标准合规定求材料进场前应办理报审质量合格证相关技术资料齐全监理方见证检验合格签署报审表方准工程部专业工程师施工材料质量保留时检查复核权利施工程中材料质量怀疑求施工方重新取样见证送检核实质量性复检合格检测费建设方支付存问题施工方监理方应承担相应责
65 分部分项工程专项工程单位工程质量等级评定应现行国家验收规范单位相关质量验收规定求进行重工序检查验收工作应专项工程进行建设方组织月度季度专门质量检查结果作合质量等级评定重
66 工程施工程中应遵循现行国家规范标准：
建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）
工程测量规范（GB5002693）
建筑基处理技术规范（JGJ792002）
建筑桩基技术规范（JGJ9494）
建筑基基础工程施工质量验收规范（GB502022002）
高层建筑箱形筏形基础技术规范（JGJ699）
锚杆喷射混凝土支护技术规范（GB500862001）
建筑基坑支护技术规程（JGJ12099）
建筑边坡工程技术规范（GB503302002）
防工程施工验收规范（GBJ13490）
工程防水技术规范（GB501082001）
防水工程质量验收规范（GB502082002）
建筑钢结构焊接规程（JGJ8191）
钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）
网架结构设计施工规程（JGJ791）
网架结构工程质量检验评定标准（JGJ7891）
普通混凝土配合设计规程（JGJ552000）
高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ32002）
混凝土强度检验评定标准（GBJ10787）
混凝土质量控制标准（GB5016492）
混凝土泵送技术规程（JGJT1095）
混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）
轻骨料混凝土技术规程（JGJ512002）
型钢混凝土组合结构技术规程（JGJ1382001）
冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程（JGJ11597）
冷拔钢丝预应力混凝土构件设计施工规程（JGJ1992）
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程（JGJT232001）
砌体工程施工质量验收规范（GB502032002）
砌体工程现场检测技术标准（GBT503152000）
砌筑砂浆配合设计规程（JGJ982000）
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程（JGJT1362001）
混凝土型空心砌块建筑技术规程（JGJT1495）
孔砖砌体结构技术规范（JGJ1372001）
孔砖（KP1型）建筑抗震设计施工规程（JGJ6890）
设置钢筋混凝土构造柱层砖房抗震技术规程（JGJT1394）
木结构工程施工质量验收规范（GB502062002）
屋面工程施工质量验收规范（GB502072002）
塑料门窗安装验收规程（JGJ10396）
玻璃幕墙工程技术规范（JGJ10296）
玻璃幕墙工程质量检验标准（JGJT1392001）
建筑玻璃应技术规程（JGJ11397）
金属石材幕墙工程技术规范（JGJ1332001）
建筑面工程施工质量验收规范（GB502092002）
建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB502102001）
住宅装饰装修工程施工规范（GB503272001）
建筑防腐蚀工程施工验收规范（GB5021291）
建筑防腐蚀工程质量检验评定标准（GB5022495）
外墙饰面砖工程施工验收规程（JGJ1262000）
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准（JGJ11097）
模板层住宅结构设计施工规程（JGJ2084）
组合钢模板技术规范（GB502142001）
钢筋焊接验收规程（JGJ1896）
钢筋焊接接头试验方法标准（JGJT272001）
钢筋锥螺纹接头技术规程（JGJ10996）
采暖居住建筑节检验标准（JGJ1322001）
建筑规程冬期施工规程（JGJ10497）
建筑施工安全检查标准（JGJ5999）
建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）
建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程（JGJ1302001）
建筑施工门式钢脚手架安全技术规程（JGJ1282000）
建筑机械安全技术规程（JGJ332001）
施工现场时电安全技术规范（JGJ4688）
建设工程施工现场供电安全规范（GB5010493）
建筑排水采暖工程施工质量验收规范（GB502422002）
通风空调工程施工质量验收规范（GB502432002）
火灾动报警系统施工验收规范（GB5016692）
建筑电气工程施工质量验收规范（GB503032002）
电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）
建筑建筑群综合布线系统工程验收规范（GBT503122000）
建设工程文件档整理规范（GBT503282001）
等等外注意：规范标准着社会断进步断修订工程建设程中必须时进行更新确保国家方政府规定相适应关工程质量控制具体控制点常见质量通病防治参见分部分项工程质量控制点常见质量通病防治
7 施工进度理制度
71 工程发包前应项目建设目标计划做充分评估留足机动时间室外工程施工时间确定房屋建筑工程施工合工期项目建设招标文件写明作约条件请投标单位考虑
72 工程开工前施工方应提交完整施工进度计划报项目监理部建设方建设监理方员应根工程施工总目标计划进行核准专业分项工程尚需已核准总包方进度计划现场施工实际进度进行效整合确保工程进度计划满足合求
73 施工单位月底应月计划完成情况进行结月进度计划报监理建设方审核月度计划应结合施工实际总包单位编制进度计划时应考虑分包单位施工流程确保计划实现具操作性
74 项目监理部应常性检查现场施工进度情况项目施工总进度计划进行较实际施工完成进度滞施工进度计划时监理员应时分析原提出解决办法落实施工方调整报工程部备案总包方分包方施工进度负理责分包方必须服总包方理
75 确保总进度计划落实施工期间月监理方配合建设方承包商施工计划完成情况进行综合考评出现关键工作施工进度明显拖期直接影响续工序施工时监理方工程部应立分析原找出解决问题办法采取必手段落实施工单位赶工确保目标节点工期实现
76 根目标工期确定节点完成控制时间必须予落实影响控制节点完成时间责单位工程结算时合规定予处罚
8 投资控制理制度
81发包采购理
811 公司范围工程发包材料采购应相关规定执行
812 项目开发建设前公司应编制项目开发建设规划制定整体实施工作计划相关部门应严格实施计划组织开展工作努力确保计划规定时间实施完成
813 开发项目前期准备工作开展期间总工室工程部成理部应结合前期工作开展情况制定项目工程分部分项实施计划提出具体工程发包甲供材料采购等计划报公司审批组织招投标实施工作
814 公司通招投标选中工程承包材料供应单位均需公司签订合合组织进场分包商材料供应商应服工程部现场监理部理外必须服总包商施工现场全面理
82 投资控制签证理
821 控制工程建设投资设计阶段效控制工程建造成避免减少浪费现象提供施工图应审核修改完成工程开工前组织相关方认真做图纸会审工作努力设计中问题施工前解决
822 工程施工中投资控制应做方面工作：
8221 根设计图纸确定场整土方调配方案避免出现重复挖填土方现象
8222 充分利现场资源合理进行场布置避免时设施反复搬迁情况出现效控制工程间接投资增加
8223 重视工程合洽谈工作加强合条款严密性做责权利分明界定清晰留活口堵塞出现漏洞
8224 严格合施工程理相关规定做工程质量进度安全现场文明施工理工作
8225 加强投资控制意识控制施工中设计变更发生量效降低工程直接投资增加
823 施工程中设计变更工程技术问题处理应设计施工单位提出项目监理部审核建设方总工室工程部核准成理部进行相关测算确认济合理方准实施
824 设计变更等原产生现场签证应时办理增加（减少）工程量（费）计量施工方监理方（指派专业监理工程师）建设方（指派工程部专业工程师成理部预算员）三方变更工程发生时进行现场计量变更项目施工完成15天施工合规定办理工程变更签证单工程量增减签证单未审计部确认工程部理签字加盖工程部公章律效
83 合理
831 签订文合般政府相关示范文基础结合项目情况公司营运方针招标文件提出条件等进行充分调整合理进行风险分担杜绝风险明显方倾斜现象出现
832 合中必须明确价格涵盖范围签订合方责权利出现争议解决方法出现变更处理方法等词应准确清晰界限明确
833 严格执行国家方政府相关规定工程质量工期（施工进度）安全生产文明施工等方面明确合体方责确保工程施工中理效
834 效提高工作效率资金利率施工方必须月25日前月工程款支付进度计划报监理部工程部该计划工程款支付延
835 工程进度款支付施工完成形象进度施工合分包施工单位月（形象进度完成）应提前总包单位提交进度款支付报表总包单位月底（形象进度完成）监理方汇总申报期工程进度款支付报表监理方根具体情况进行审核填写意见报工程部审查工程部专业工程师进行审查签署意见报部门理部门理转报公司部门进行审定公司领导审批确定期付款额度返工程部通知施工方领取付款报表
9 工程验收流程理
91 般隐蔽工程报验程序：
施工单位完成该工序施工容检合格相关专业理员专业监理工程师填报隐蔽工程验收表→专业监理工程师现场检查验收（施工单位专业理员必须陪）→专业监理工程师提出验收整改意见报总监理工程师审核→现场项目监理部提交验收签证报工程部专业工程师核验→工程部专业工程师查出问题书面落实项目监理部负责完成整改工作报工程部理签证
92 影响较分部分项施工工序（：基础工程结构转换层外墙饰面屋面工程中关键工序等基础体中间验收）隐蔽验收述程序执行完毕继续程序：
工程部工程建设相关部门（：质检站设计公司勘探公司安监站等）联系报验→确认验收时间通知项目监理部反馈施工单位做验收准备→组织验收（召开验收会议提出验收整改意见落实整改复验方法）
验收程序衔接应安排紧凑避免影响施工进度
93 质量评定国家现行工程质量验收规范建设工程质量理条例
10 奖罚流程制度
101 工程建设程中奖罚建设方监理方强化承包方理采取措施奖罚工程部现场项目监理部员提出奖罚月兑现单位奖罚工程结算时体现
102 进行处罚程序：发现违规行第次口头警告书面整改通知单第二次开书面处罚单产生重安全问题隐患严重损害建设方形象发现立刻进行处罚罚款均承包方工程进度款安全文明施工等保证金中扣
103 建设方监理方级部门等提出合格项处罚否必须规定求进行整改确实法整改必须建设方监理方认
104 重奖罚规定：
1041 发生重质量安全事严重影响建设方声誉罚款1～2万元
1042 工程质量存问题建设方监理方发质量整改通知书问题未整改罚款1000～2000元
1043 施工程中获级部门等政府部门书面表彰次奖1000元新闻媒体表扬次奖3000元
1044 承包方施工程中质量进度安全生产文明施工进行月度考评考评结果工程结算时合规定进行奖罚
第六章 岗位职责
1 总理职责
11 组织制定公司中长期发展战略营目标报董事长审批组织实施进行监督
12 根企业发展战略制定公司阶段营理计划计划执行情况予监督
13 制定公司基理制度全面负责公司营理工作
14 授权督促副总理部门理组织实施项营计划确保年度营目标全面落实
15 负责企业投资理工程项目理房产营销理力资源理行政理财务理决策工作
16 持召开总理办公会议听取副总理部门理汇报工作监督检查企业营计划执行情况财务收支计划执行结果
17 出席企业重公关活动建立维护相关部门单位媒体重客户良关系
18 负责企业中层理员聘解雇培训考核工作
2 工程副总理职责
21 全面负责项目实施理工作
22 健全技术理质量理安全控制等理制度相应工作流程
23 做政府理部门沟通协调工作部现场施工单位间生产协调进度质量安全控制监督工作
24 控制监督监理单位工程施工正常理监督工作
25 协助工程合签订理政府部门关文件公司文件处理工程技术质量资料日常理监督工作
26 参公司重决策协助总理制定公司发展规划年度营方针目标
27 负责项目立项行性分析
28 制定属员工职务说明书工作进行定期考核
29 公司工程项目定点报建招投标施工理竣工验收等工作指导监督理指导督促项目项手续办理
210 检查监督属部门工作计划执行落实情况
211 制定工作计划召开工作例会监控工作流程考核目标实施审核财务报表协调部门合作评估工作绩效年终工作总结
212 协助总理持召开种专题会议总理办公会议授权范围持施工单位日常工作
213 完成总理安排事务
3 办公室专员职责
31 负责公司事理工资理工作
32 负责公司财产理工作
33 督促检查部门执行公司规章制度情况
34 文件档案理
35 公司勤保障：安保食堂接办公品等
36 负责电接听记录转达
35 负责信件收发
4 工程部理职责
41 处理工程项目规划勘察设计施工程中重技术问题
42 审定审查重技术实施方案整理施工方案专项特殊技术施工方案
43 指导工程部门解决勘察设计施工程质量监督中重点难点问题项目实施程中技术进行监督指导审定
44 审核项目前期技术文件踪项目设计工作确保建设项目技术先进合理
45 负责工程部申报技术方面文件审批
46 负责施工项目组织设计新技术新工艺审查
47 负责领导提交审批工程设计方案工程施工图工程变更审核结果意见报领导审查
48 组织施工图会审工程检查验收等工作领导报审核结果
49 协作单位政府部门联系接洽工作
410 持工程相关工作会议重技术专题会议
411 参投资项目策划抓总图规划方案布置户型设计组织初步设计评审配合报建审批工作
412 审批求组织施工图设计审查工作深入设计现场监控设计质量设计优化合理安全济限度减少投资降低工程成
413 组织编写施工组织设计审查施工单位施工组织设计施工方案督促施工程中严格执行认真阅读图纸组织设计技术交底图纸会审工作审查图纸会审纪
414 参施工单位供应商资质考察确认参工程设备材料考察认证
415 深入施工现场关键部位工序进行定时定时检查抽查确保结构安全功组织工程质量检查基基础体工程竣工验收资料整理档工作组织衔接时处理施工程中质量技术问题配合抓工程进度安全成控制施工单位工作协调工作
416 指导工程部建筑物进行合理维护理做交房客户装修咨询理指导工作确保房屋结构安全水电气合理
417 考核培养属工程技术员工作责心处理技术问题力
418 严格执行单位签订合条款编制项目施工总组织设计标段划分施工水电场进度质量安全等方面进行全面系统设计加实施
419 完成领导交办工作务
5 材料设备专员职责
51 做供应商开发工作积极寻找货源开辟新供货渠道类产品应少备三家供应商便做价格互补货源互补
52 做供应商理工作时违反合规定供应商进行处理定期抽检供应商送达货物收货现场监督验货督促供应商货物配送时性确保部门正常供应
53 负责收集建立供应商信息数库考察评估供应商资质建立合格供应商名册时开辟新供货渠道做准备
54 负责定期供应商进行评估考核甄选工作月供应商交货产品质量交货期限服务态度产品价格履约力等方面进行评分通知供应商
55 常物资供货商签订相关供货承诺书
56 履约力强信誉送货时提供高性价物资供应商予时结帐列入次年合作象
57 存次充少充行供应商予坚决击制止应扣罚相应部分货款取消供应商供货资格
58 法公司良配合出现重问题法改善评定连续数月未达标供应商取消供货资格法找代合格供应商暂时保留供应商资格须评鉴结果通知供应商责令改进
59 货物配送供应商送货应订立合时谈定预交信誉保证金质量保证金供应商未指定时间订物资送抵指定点扣缴定数额信誉保证金供应商送物资质量符合约定应扣缴定数额质量保证金
510 加强供应商信息沟通时解重物资生产厂家价格变化趋势产品更新动态
511 分采购员应详记录办采购物资部门反馈信息评价供应商提供相关信息资料支持
512 完成领导交办工作务
6 专业工程师职责
61 认真学建筑法律法规掌握土建专业知识增强业务力会监理施工单位解决施工现场出现疑难技术问题
62 负责建设工程全程质量工期安全文明施工理进行现场监督理控制工作
63 效监督施工质量关键工程质量控制点进行踪控制监测质量评定
64 负责协调工程施工技术变更处理现场签证理确认设计变更
65 负责监理单位施工监理进行监督
66 协调基建工程项目现场配套工作开工前准备工作
67 负责建筑工程日常巡查参加死点检查隐蔽验收中间验收竣工验收
68 负责乙方工程质量技术资料整理档进行监督理
69 负责乙方报审工程进度进行审核
610 负责进入施工现场原料设备构件等进场材料质量型号规格进行监督检查监督施工单位监理单位进场材料验收检验报验工作
611 严格监督施工操作否符合工程求坚决制止顾施工质量违规蛮干行
612 严格国家施工验收规范进行检查验收符合工程质量评定求分部分项工程勒令停工整改
613 负责施工单位工程安全质量问题时监督纠正
614 发生工程安全质量事时级报告参事处理
615 负责项目排水暖通工程施工技术质量监督安全生产理进度计划安排设备进场检验工程量审核
616 充分熟悉理解项目结构功求装修装饰设备安装工程定位项目初步设计施工图设计提出合理化建议实施全程监理
617 负责项目电气设计施工技术质量监督安全生产理进度计划安排设备进场检验工程量审核工作审查电气设计方案技术质量标准求全面监督监理单位采取专业项控制措施
618 参动力电源电信互联网卫星接收火灾报警安防监控等系统引入接洽工作保证项目总供电求保证系统满足项目设计功
619 组织设计施工关单位进行施工图纸会审技术交底
620 配合关部门做预估算材料设备施工单位技术质量考评工作配合工程成理
621 检查工程质量严隐蔽验收关严设计变更济签证关督促工施工安全文明理
622 办理参加单项工程竣工验收分部评定工作
623 衔接配合物业交接工作做相关售维修工作
624 完成领导交办工作务
7 资料档案员职责
71 负责监督检查勘察设计施工监理等单位工程文件形成积累立卷工作
72 规范收集汇总工程前期勘察设计施工监理等单位立卷档档案资料负责办理移交手续
73 收集施工全程中形成技术文件进行立卷档
74 科学分类合理编目整理档工程技术档案资料
75 工程部勘察设计施工监理等单位间工作联系单签证等工程技术信息传递工作
76 准确快捷提供工程档案资料满足方面工程档案资料利需求
77 工程竣工验收前联系城建档案理机构工程档案进行预验收工程竣工工程档案资料移交相关部门存档
78 工程部文件编写印复印理工作
79 完成领导交办工作务
8 外联专员岗位职责
81 规划理部门申领规划点获取规划点通知书协助编制项目建议书
82 计委申报立项报告协助编制研报告
83 办理征前期规划准备工作
84 住建局办理建设规划许证
85 申请确定规划设计条件委托进行规划方案设计
86 土资源理局办理批准书配合评估项目建设价
87 领取土证
88 落实相应拆迁安置补偿方案
89 组织联系规划部门进行项目总网报批方案初会审
810 办理项目消防防环保防雷抗震教育文物园林等单位建审手续
811区红线市政报装水道路煤气电委托设计施工
812 施工图会审取关部门审核意见建筑红线图
813 负责项报批报建手续保证报批报建项目手续完整
814 领建筑工程规划许证办理开工许证售楼许证竣工验收合格证等
815 办理施工程中出现需时关部门申请办理审批手续
816 职负责报审批资料进行整理档
817 时解房产法规政策变更修改信息积极工程合作方联系协调解决双方项目开发程中遇关综合事务问题
818 根政府部门关规定程序动态掌握制订房产开发业务流程
819 建立维护政府关系加强政府关部门行业部门相关单位联络沟通
9 安全员岗位职责
91 遵守国家法律法规执行公司安全部项目部项规章制度
92 负责项目部施工现场安全生产检查工作
93 负责项目部安全生产安全生产教育工作
94 负责项目部安全生产资料整理工作
95 检查中发现违章作业权制止违章作业处理违章员
96 周监理例会宣讲国家省市安全政策法规通报周安全生产情况安排周安全生产计划
97 定期组织安全生产检查工作项目：劳保品佩戴情况时电吊装作业高空作业安全通道边防护
98 时学国家新安全法律法规掌握新安全生产动态
99 整理类安全生产资料登记存档建立台账
— END —
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房 产 公 司
理
制
度
编制单位：武安市明芳房产开发限公司
编制日期：20161115
版：第版
目录
第章 总 4
1 目 4
2 适范围 4
第二章 公司组织理机构 5
1 公司组织理机构图 5
2 员分布 5
第三章 项目开发总体流程 6
1 项目开发总体流程图 6
2 项目开发总体流程说明 10
第四章 工程项目理工作流程 15
1 施工协调理流程 15
2 档案信息理流程 17
3 项目安全理工作总体流程 19
4 项目质量理工作总体流程 24
5 工程进度款理工作流程 28
6 工程变更理工作流程 30
7 成控制理工作流程 32
8 项目进度理工作总体流程 35
第五章 理制度 38
1 日常工作理制度 38
2 公司财产办公品理制度 39
3 行政档案理制度 39
4 监理总包分包理制度 40
5 工程施工理制度 50
6 工程质量控制制度 60
7 施工进度理制度 64
8 投资控制理制度 65
9 工程验收流程理 68
10 奖罚流程制度 69
第六章 岗位职责 70
1 总理职责 70
2 工程副总理职责 70
3 办公室专员职责 71
4 工程部理职责 72
5 材料设备专员职责 73
6 专业工程师职责 75
7 资料档案员职责 76
8 外联专员岗位职责 77
9 安全员岗位职责 78
第章 总
1 目
规范公司业务流程明确房产公司工作环节职责提高理水工作效率实现工作规范化程序化根公司实际制定制度
2 适范围
21 制度适房产公司工程建设项目工程理工作
22 房产公司工程项目质量进度投资资金负责理协调工程关设计施工监理质监安监方干扰等方面关系保证工程利实施
第二章 公司组织理机构
1 公司组织理机构图
董事长
总理
副总理（工程指挥部）
工程部理
材料
设备员
资料
档案员
安全
专员
专业工程师
办公室专员
外联
专员
2 员分布
副理3名
外联专员1名
瑞景新
光明新城
房产公司现副理3名外联专员1名专业工程师4名电工1名材料兼安全专员1名勤3
房产公司
专业工程师1名
材料兼安全专员1名
勤2名（门岗）
专业工程师3名
勤1名（厨师）
第三章 项目开发总体流程
1 项目开发总体流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程1
层次
2
概
项目立项科研
部门
公司领导
工程指挥部
设计单位
职部门
节点
A
B
C
D
1
审批
反馈
审批
项目建议书
前期手续
计划编制
土合订立
结束
进入设计阶段
项目研
项目研
评审
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程2
层次
2
概
项目设计招标
部门
公司领导
工程指挥部
设计单位
职部门
节点
A
B
C
D
1
审批
反馈
审批
设计招标配合
编制资金计划
结束
进入实施阶段
材料技术协议
通
施工图预算审查
通
初设评审
初设批复
否
施工图设计预算
否
初步设计
物资采购
制定物资采购计划
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程3
层次
2
概
项目实施阶段工作流程
部门
职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
反馈
监督配合
反馈
现场施工准备
委托施工监理
编制项目施工组织总设计
落实开工条件
合理
进度理
安全理
质量理
造价理
技术理
档案理
通
满足
结束进入竣工验收评价
土建安装施工调试
否
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目理工作总体流程4
层次
2
概
项目竣工验收评价
部门
职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
配合监督
反馈
审批
审计
竣工验收
结束
评价考核
竣工结算
资产移交
工程结算
资料移交
通
通
启动投
否
整改
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
2 项目开发总体流程说明
21 流程目
流程项目建议开始竣工验收交付结束总体理流程加强房产开发业务理减少避免失误提高综合效益
22 项目开发理
221 项目建议书（项目选择）：公司领导层根城市发展前景理位置城市规划等素结合身实力考察选择具投资价值开发项目工程指挥部根项目情况编制项目建议书报公司领导审批
222 行性研究：工程指挥部房产开发行性研究理办法执行
223 研评审（投资决策）：决定投资项目行性研究报告报公司审批根房产开发项目行性研究报告结合公司身情况公司领导否投资开发该项目做出决策决策必须认真慎重贯彻实事求量力行原
224 土合订立：项目确定工程指挥部应组织快土持方签定正式合（协议）土权出（转）协议合作开发合联建合等合容具体明确严谨准确载明合方责必时报关部门鉴证公证
225 计划编制：土合签定工程指挥部理应组织编制项目开发详细计划书明确办理项前期手续规划设计证施工图设计优化施工监理委托施工队伍选择进场等事项时间员安排办理步骤等明确资金筹措完成投资成控制房产销售等方式方法相应计划安排
226 前期手续：工程指挥部指导会项目公司相关员步骤办理关手续：
2261 开发理部门报批项目申报开发营许证
2262 计划部门申报固定资产投资计划报批项目立项
2263 土部门申领土证建设批准书
2264 规划部门申请规划定点办理建设许证
2265 系旧城改造项目政府拆迁政策委托拆迁理部门办理拆迁安置拆迁完毕请关部门验收
227 设计招标配合：工程指挥部牵头公司相关部门配合招标确定设计单位单位
228 初步设计：设计单位根工程指挥部提供项目规划条件项目形图市政网线路图等进行初步设计
229 初设评审：工程指挥部设计单位初步设计组织相关领导进行评审审查相关济技术指标否满足公司求
2210 初设批复：初设评审完成工程指挥部规划部门报批组织申领建设规划许证建设工程规划许证
2211 施工图设计预算：初设批复通设计单位进行施工图设计预算工程指挥部施工图预算进行审查确认施工图预算
2212 材料技术协议：施工图预算通工程部应设计施工图纸开发项目定位做设备材料选型定位工作公司采购部制定相应采购计划进行物资采购
2213 编制资金计划：工程指挥部导公司相关部门配合编制资金计划确定工程实施前资金源数量位保证工程利实施
2214 现场施工准备
22141 工程部负责委托测量勘探办理形图工程质勘察资料
22142 工程部组织实施项目（场）三通联系办理水电进场必时争取办理七通
2215 委托工程施工监理：开发项目原委托施工监理宜采招标议标方式选择工程监理单位应明确工程监理职责权限公司工程部职责分工应监理单位进行监督理奖罚相应合济行政理措施办法工程部技术部负责组织委托监理
2216 编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时总工程师组织工程指挥部编制项目施工组织总设计明确单项工程开工序施工队伍资金调度单项（单位）工程开工时间设备材料采购准备时间质量控制计划场利安排等
2217 落实开工条件：项目施工组织总设计确定工程指挥部应计划组织选择施工队伍签订正式施工合工程开工前工程指挥部配合公司相关员办理消防抗震监督工程报建开工报告施工许证质量监督安全监督等手续
2218 施工理：开工条件具备组织施工单位进场施工工程指挥部负责施工理理容包括：
22181 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
22182 协助施工单位解决现场特殊困难
22183 督促施工单位合求完成施工进度实事求工程进度做出签证
22184 清点验收甲供材料督促施工单位做工程材料取样检验检查材料合格证
22185 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
22186 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司关行业部门反映妥善处理
22187 协调解决两施工单位施工交叉关系
22188 督促施工单位进行工程维修
22189 委托监理公司进行施工监理项目严格委托监理合工程监理实施细施工理工作进行分工避免公司工作交叉委托监理合工程监理实施细监理单位进行日常监督
221810 工程款拨付：工程指挥部根工程进度编制开发项目季度月度款计划交财务部组织资金施工单位合提报工程付款计划公司预算部门进行审核配合财务部拨款
2219 竣工验收：
22191 开发项目（单项工程）竣工先工程指挥部组织初验初验合格质量监督部门申请验收
22192 成片开发项目竣工工程指挥部组织初验然报政府组织关部门进行综合验收
22193 开发项目验收合格工程部工程项目资料综合整理规定时间城建档案馆报送
2220 工程造价决算：工程竣工公司预算部门审核施工单位提报工程竣工造价结算（必时委托审计事务进行审计）工程指挥部配合施工单位办理工程造价结算手续财务部确认工程造价结算编制工程竣工财务决算项目工程投资进行竣工清点
2221 技术档案理：工程指挥部根档案理求制定相应办法进行理：
22211 收集保开发项目原始资料包括立项批文许证建设规划许证拆迁验收证建设工程规划许证建设工程施工许证开工报告等等
22212 收集开发项目全套工程资料审查保施工单位提交竣工资料包括工程质勘察报告规划图施工图图纸会审记录重施工日志材料化验试验报告隐蔽工程验收单设计变更记录现场签证质量事处理报告竣工决算书等
2222 评价考核：工程指挥部根公司相关规定项目全程进行评价项目参员进行考核书面形式反馈公司领导公司期项目开发积累相关验
第四章 工程项目理工作流程
1 施工协调理流程
11流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
施工协调理流程
层次
2
概
协调
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
召开工程例会解决相关施工出现问题
审批工程开工报审表
结束
配合协调解决问题
审批复工申请
达工程暂停令
否
否达工程
暂停令
提出需施工单位解决问题
审核工程开工报审表
工程竣工
参加启动工作
确认整改完成提出复工申请
负责落实解决影响工程施工相关事项
组织工程开工
条件 满足
组织编写工程开工报审表
办理开工手续
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
12 流程说明
121 办理开工手续：施工单位进场施工单位政府相关部门办理开工前必须项手续
122 编写工程开工报审表：具备开工条件施工单位组织编写工程开工报审表报监理审核工程指挥部审批开工报审表格式建设厅文件格式编制
123 组织工程开工：工程开工报审表审批通施工单位组织开工
124 施工程中出现质量安全进度等问题工程指挥部组织召开工程例会协调解决相关问题监理单位程序问题严重程度进行分析确定否暂停施工需停工施工单位工程指挥部监理单位求进行落实整改
125 需暂停施工施工单位停工整改完成提出复工申请工程指挥部配合监理单位整改情况进行复查求整改完成监理单位批准复工
126 监理单位配合协调解决出现问题施工单位工程指挥部监理单位项求组织施工工程竣工参加项目启动工作
2 档案信息理流程
21 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
档案信息理流程
层次
2
概
档案信息
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
反馈
开始
结束
工程竣工档案移交公司档案室
接受工程竣工档案 移交
审查工程竣工档案
提出档案理目标计划求
审核相关文档
确认工程竣工档案 移交
审核工程竣工档案
工程竣工档案移交
施工单位审核报验竣工资料
求文件资料进行档工作
收集身负责相关文档档案影资料
确认工程档案理目标档案范围求
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
22 流程说明
221 开始：项目确立工程指挥部成立工程指挥部提出档案理目标计划求确保工程档案工程步进行
222 施工单位进场工程指挥部组织监理单位施工单位相关员项目档案理目标计划求进行传达相关单位负责进行确认
223 工程程中施工单位根档案理求收集身负责相关文档档案影资料监理单位负责求审核相关文档工程指挥部组织定期定期机抽检确认档案步完整真实
224 施工单位资料员求文件资料进行档工作工程竣工施工单位求装订完成行审核提交监理单位审核监理单位确认资料符合求报工程指挥部审查
225 工程资料交接：竣工档案通工程指挥部审查施工单位办理工程档案移交手续档案移交监理单位监理单位予确认然监理单位施工单位竣工资料监理单位竣工资料移交工程指挥部工程指挥部予接受
226工程指挥部相关员资料接受完成公司资料理相关规定反馈相关信息时完整项目竣工档案移交公司档案室
3 项目安全理工作总体流程
31 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程1
层次
2
概
安全
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
监督检查工程安全理体建立运行
开始
A
开工前召开第次安全会议
符合
求
审批参建单位安全文明施工策划
督促检查参建单位编制安全理制度台账危险点预控措施
建立安全理制度安全理台账
建立安全理网络
否
审核安措费情况现场安全文明施工条件措施落实情况进行
关
施
修改完善
编制安全监理工作方案建立安全理台账
开工前落实安全文明措施落实安全会议精神风险应急分包等理措施
修改完善
编制安全文明施工实施细方案危险点预控措施建立安全理台账
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程2
层次
2
概
安全
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
组织开展类安全检查
总结制定安全理改进计划
全程安全理监督检查指导
反馈
A
监督指导项目问题整改
评价总结报监督改进落实情况提出预防措施
定期召开安全会议组织开展安全理活动
定期开展危险点预控理分包理
落实季度专项安全检查
组织月度机安全检查
组织实施全程安全理
达安全开工条件
监督检查项目施工现场安全文明状况重工序危险点特殊作业实施旁站协调交叉作业工序交接中安全文明施工问题
B
月开展安全教育开展安全检查活动落实安全会议决定安评危险点应急分包理制度措施实行隐患整改闭环理保持安全文明施工环境
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目安全理工作总体流程3
层次
2
概
安全理
部门
公司职部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
结束
分析总结
评价结果
总结报
符合求
符合求
持续动态改进保持良文明施工环境
继续整改
否
检查评价中存隐患进行整改闭环
B
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
32流程说明：
321 建立安全理网络：工程指挥部成立指挥部安全专员组织根公司安全部项规定求指挥部负责安排相关员配合完成项目安全理网络建立公司安全部负责监督检查项目安全理体系建立运行
322 建立安全理制度安全理台账：已建成安全理网络工程指挥部根公司安全理制度结合项目实际制定项目安全理制度安全专员负责制度传达实施建立安全理台账安全问题进行登记
323 督促检查参建单位编制安全理制度台账危险点预控措施：现行安全法等国家法律法规规定参建单位（包括监理施工等）项目安全网络理制度编制辖范围安全理制度台账危险点预控措施工程指挥部负责督促检查
324 审批参建单位安全文明施工策划：工程指挥部完成安全文明施工策划单位部门策划进行审批全部修改完善符合求开工前召开第次项目安全会议
325 第次项目安全会议：项目第次安全会议统思想项目安全工作进行总体部署安排监理单位安措费情况进行审核现场安全文明施工条件措施落实情况进行关施工单位开工前安全文明措施落实位安全会议精神风险应急分包等理措施落实处
326 达安全开工条件：项制度措施落实位工程指挥部确认达开工条件公司领导公司安全部反映情况组织开工
327 组织实施全程安全理：项目正式开工工程指挥部组织实施项目全程安全理监督监理单位检查项目施工现场文明状况重工序危险点特殊作业实施旁站协调交叉作业工序交接中安全文明施工问题检查施工单位安全教育开展情况安全检查活动开展情况安全会议决定安评危险点应急分包理制度措施落实情况全程实行隐患整改闭环理公司安全部全程安全理进行监督检查
328 组织开展类安全检查：工程指挥部公司安全部指导监定期召开安全会议组织开展安全理活动组织月度机安全检查落实季度专项安全检查定期开展危险点预控理
329 评价总结报：工程指挥部定期安全理工作进行评价总结监督改进落实情况提出预防措施结果报相关部门公司安全部根报情况进行总结制定安全理改进计划工程部监督指导问题整改
3210 检查评价中存隐患进行整改闭环：参建单位检查评价中存隐患采取整改闭环整改达求持续动态改进达求继续整改保持良文明施工环境
3211 分析总结评价结果总结报：安全技术部全程安全理工作中存问题整改落实情况落实效果进行分析评价求结果报相关部门便持续改进
4 项目质量理工作总体流程
41流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目质量理工作总体流程1
层次
2
概
质量理
部门
公司职部门
工程指挥部
参建单位
节点
A
B
C
D
1
加强设备采购质量理监造工作
定期机检查建工程质量
开始
建立质量理体系规章制度
A
组织中间验收
项目质量进行全程理
B
施工单位
监理单位
设备供应公司
调试试验单位
设计单位
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目质量理工作总体流程2
层次
2
概
质量理
部门
公司职部门
工程指挥部
参建单位
节点
A
B
C
D
1
参加工程竣工验收
批准工程项目启动计划书
汇总竣工验收出现缺陷组织复检
组织工程质量竣工验收
编制工程项目启动计划书
A
配合做复检工作
结束
负责投产质量保修工作
规定时限完成消陷工作
B
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
42 流程说明
421 开始：建设项目工程指挥部成立工程部门负责组织相关员建立项目质量理体系制定质量理规章制度通会议形式达相关参建单位保证质量理工作思想统章循
422 项目质量进行全程理：工程指挥部负责进场单位进行质量全程理理容包括：
4221 设计单位保证供图进度质量派驻工代表时答复参建方提出设计问题参加质量检查质量事调查等工作
4222 施工单位建立健全施工质量理体系制度制定落实质量保证措施加强分包质量理严格工序理组织部质量检查验收工作参加工程质量检查质量事调查处理等工作完善施工质量档案理
4223 监理单位建立健全监理质量控制保证体系制定见证旁站巡视行检验等监理工作制度确保效实施审查施工单位施工组织设计等关文件组织检查验收进场设备材料严格施工程质量控制定期编写程质量报告组织参加程质量检查程质量事调查处理建立健全工程监理质量档案
4224 设备供应公司严格执行国家行业标准合规定提供全套产品质量证明文件合规定提供技术培训现场安装试验技术指导相关服务配合监造工作公司采购部设备供应单位进行质量理工作
4225 调试试验单位严格执行关规定编制调试试验纲提交准确齐全工程调试试验报告
423 定期机检查工程质量：工程指挥部质量理体系求组织定期机工程质量检查检查中发现问题求相关单位进行整改组织复查做记录整改必须落实责
424 中间验收：工程部负责完工工程中间验收工作参建单位规定申请验收程序工程部组织员进行中间验收合格安排整改整改完成予复验验收合格规定办理验收手续进行资料档案存档工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料项目公司资料员做档案文件收集整理移交等工作关键设备安装施工工序工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
425 竣工验收：工程竣工工程指挥部组织相关员进行工程质量竣工验收工程指挥部编制工程项目启动计划书报公司相关部门批准规定开始竣工验收程序竣工验收中存问题工程指挥部进行汇总安排相关部门规定时间完成整改整改完成工程指挥部组织复检复检合格办理竣工手续
426 质量保修：竣工验收完成进入质量保修阶段参建合进行质量保修工作
5 工程进度款理工作流程
51 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
工程进度款理工作流程
层次
2
概
进度款理
部门
公司预算部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审批
监督材料供应劳务分包款项支付情况
审核
审查付款申请
结束
支付预付款
进度款
审核材料供应劳务分包提出付款申请
办理预付款进度款
1 编制工程预付款报审表申请支付工程预付款
2 根工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
52流程说明：
521 开始：合签订施工单位合规定组织工程施工
522 进度款付款申请：工程达付款条件时施工单位求编制付款申请表合规定预付款办理预付款手续进度款工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表
523 审查审核付款申请：付款申请表编制完成报监理单位进行审查工程指挥部审核报公司预算部门进行审批工程付款工程指挥部负责等级责确认公司预算部填写工程付款确认单填写工程付款确认单根合计量求核实工作量计量清单工程竣（完）工结算造价财务终付款工程指挥部协助办理付款手续
524 办理进度款（预付款）：付款报审表公司预算部门审核通施工单位预算部办理付款证提供相关证明文件规定财务部门办理付款手续
525 支付材料款分包工程进度款：材料款分包工程款总包单位企业规定行办理支付工程指挥部负责监督材料款分包款支付情况做记录保存时发现支付中存问题提出意见建议求总包单位执行避免出现纠纷影响工程实施
6 工程变更理工作流程
61 流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
工程变更理工作流程
层次
2
概
工程变更
部门
公司相关部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
实行重工程变更审批规定
现场监督实施
否
否重变更
审核
否意变更
监督实施
质量进度投资控制角度审查
组织实施工程变更
编制工程变更预算书
结束
报送工程变更单汇总表
提出工程变更
开始
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
62 流程图说明
621 开始：施工单位变更申请变更方案提交监理单位
622 变更监理审查：监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究出具书面意见返回施工单位
623 编制工程变更预算书：监理单位意变更施工单位编制工程预算书报监理单位审查工程指挥部审核审查审核质量进度投资控制角度进行
624 否属重变更：般性变更工程指挥部理审批项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长批准
625现场监督实施：工程变更批准监理单位配合工程指挥部现场监督实施施工单位组织实施工程变更
626 报送工程变更单汇总表：工程结（决）算时施工单位报送工程变更单汇总表公司预算部门进行结（决）算
627 工程指挥部组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
7 成控制理工作流程
71流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
成控制理工作流程
层次
2
概
成控制
部门
公司预算部
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审核
概预算审查
（事前）
1 审查竣工决算
2 补偿索赔
3 扣质保金
开始
施工招标择优选择施工单位
优化设计施工图会审
进度款支付
1 审查合价分解
2 审查设计变更
3 核材料设备订货
动态控制（事中）
实现成控制目标
结束
竣工验收决算
（事）
合档价款进行控制分析反馈
根施工合组建项目部做出成理规划资金计划
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
72流程说明
721 开始：项目起始工程指挥部开展成控制理工作
722 优化施工图设计：设计单位完成图纸设计工程指挥部结合公司相关部门参建单位施工图组织会审施工图进行优化公司预算部门审核施工图预算结合设计图纸审会审相关资料现行行业定额材料价格信息关费指导性取费率编制施工图预算确定预算成
723 选择施工单位： 工程招投标阶段根工程概况招标文件进行项目成预测工程指挥部提出投标决策意见择优选择施工单位
724 动态控制：施工单位确定施工单位根施工合组建项目部做出成理规划资金计划监理单位成进行动态理
725 合档价款进行控制分析反馈：工程施工程中施工单位负责合档价款进行全程控制时进行分析时反馈项目成运行情况
726 审查资料控制成：合执行程中工程指挥部负责审查合价分解审查设计变更核材料设备订货成效控制进行进度款支付
727 竣工验收决算：工程完成进行竣工决算时公司预算部门负责审查施工单位竣工决算控制补偿索赔扣留质保金时候效控制成
728 实现成控制目标：通事前事中事全程成控制终保证成控制目标实现公司项目建设实现化盈利
8 项目进度理工作总体流程
81流程图
部门名称
工程指挥部
流程名称
项目进度理工作总体流程
层次
2
概
进度理
部门
公司部门
工程指挥部
监理单位
施工单位
节点
A
B
C
D
1
审查
审查
审批
根工程立项批复编制工程前期进度计划总进度目标
进度控制
工程节点进度变更造成项目变化实际值计划值
结合月底存问题相应策汇总编制建设月报
月检查进度执行情况时纠正偏差
编制工程物资供应协调表
汇总工程施工进度计划物资供应协调表
审核工程施工进度计划
否满足工期求
审核调整施工进度计划
根施工图编制工程施工进度计划
相应施工进度计划进行调整
报出形象进度报表
结束
否
实施施工进度计划
·
2
3
4
5
6
公司名称
武安市明芳房产开发限公司
编制单位
工程指挥部
签发
签发日期
82 流程说明
821 编制工程前期进度计划工程进度总目标：项目立项审批完成工程指挥部成立根工程立项批复工程指挥部相关员编制工程前期控制计划明确工程前期工作安排进度时根施工图确定项目实施总进度目标控制项目实施程
822 工程施工进度计划：施工单位根施工图现场情况项目实施总进度目标编制工程施工进度计划报监理单位审核符合总工期求提交工程指挥部审批执行满足总工期返回施工单位进行调整
823 工程物资供应协调表：工程指挥部根工程进度计划编制工程物资供应协调表保证工程实施程中物资供应满足施工进度需
824 汇总工程施工进度计划物资供应协调表：施工单位工程施工进度计划编制完成审批通工程指挥部工程物资供应协调表完成工程指挥部汇总相关文件报公司相关部门审核通正式文件传达相关单位予执行
825 月检查进度执行情况：月定期月进度执行情况进行检查实际进度计划进度致予分析查找原时纠正偏差
826 进度控制：工程指挥部结合月底存问题相应策汇总编制建设月报报公司领导相关部门审核时工程节点进度变更造成项目变化安排施工单位相应施工进度进行调整监理单位审核执行工程指挥部进度执行情况进行记录进度实际值计划值保证工程总体进度计划执行
827 报形象进度报表：施工单位根实际施工进度报出形象进度报表规定程序办理工程进度款项
第五章 理制度
1 日常工作理制度
11遵守国家关法律法规遵守公司项规章制度损害公司形象公司利益服领导安排工作积极爱岗敬业
12认真学掌握关知识规定取相关岗位资格证书岗位职责认真工作
13准迟早退
14员工班前必须穿着公司配置工作服等劳保品意着装
15部门应负责办公室清洁卫生文件资料报纸摆放整齐桌面面等保持清洁日工作结束时应桌面拾干净
16公司均设专负责办公点安全保卫消防工作定期检查时消存隐患时位员工公司安全保卫消防中存问题均时汇报协助处理义务
17电脑复印机传真机长途电话均办公室指定专负责保维护
18 私种办公设备特殊情况需者须意费理
19级员工外泄露公司营策略财务收支营成果员工资料员工济收入关商业秘密部情况部门理常员工进行职业道德教育违者公司权追究责
110员工手机24时开机公司紧急维修务电话应立接通
2 公司财产办公品理制度
21 公司财产办公品办公室负责理建立财产办公品购买登记制度
22 部门理部门公司财产办公品负指导正确妥善保责员工损坏公司财产行应提出严肃批评予制止情节严重应时做出处理遗失损坏应事酌情赔偿
23 部门需购物品须月提出购买计划部门理合理必须节约原填写采购计划相关程序理权限报关领导审批
24部门购买物品计划审批交公司办公室统采购
25 类物品采购办公室负责验收登记入库
3 行政档案理制度
31 文件档案工作办公室总负责部门协助理
32 文件档案处理
321类公文材料收文办公室统处理办公室专负责公文签收拆封筛选登记拟办呈阅付阅分办催办收集立卷等工作
322类文件档案整理利统计保护工作办公室统负责确保档案完整价值发挥
323政府部门发盖红章文件正必须交办公室存档
324部门月月底前重价值文件合等编号分类登记造册交办公室统保
325部门类专业档案工程技术档案财务档案事档案等部门行理部门应立档总目录卷目录交办公室份便查阅利
326类文件档案妥善保擅携带机文件回家公场避免泄露丢失等安全事发生
33部门报行文公司统规定格式执行
34类公文办理程序
341般级报级部门请示类文件应两天回复紧急文件应天回复
342级级指示类文件应指示精神规定期限办理处理结果时关领导汇报
4 监理总包分包理制度
41理原
411 工程部进行工程理首原：保证身队伍建设工作立足做起进规范方面行努力营造良工作形象体现部门团队战斗力充分展现公司优秀企业文化优良理体制
412 工程部公司工程项目建设程全面理实施部门工程部理行负责监理公司受公司委托工程建设程现场理实施负责监理方承包方应全面配合服工程部理
413 施工现场理序：工程部 项目监理部 总包单位项目部 分包单位分包单位分建设方指定（直接分包）建设方意总包方行分包两种建设方指定（直接分包）分包单位总包单位监理单位建设单位关系：建设方指定分包建设单位（甲方）总包单位（乙方）分包单位（丙方）签订三方合直接分包建设单位（甲方）分包单位（乙方）签订施工合分包单位总包单位签订工程分包配合协议总包单位负责合（协议）条款约定分包单位施工工程质量进度安全生产现场文明进行综合理监理单位负责协调处理理程中出现问题工程部负责做监督进步协调工作建设方意总包方行分包分包单位总包单位应视施工队伍进行理未建设单位意总包单位私承包工程部分进行肢解分包情况总包单位承包工程中体项目进行分包转包
414 工程施工实行总承包单位负责制总包理分包分包总包负责总包方应安排相应监督理员分包方进行理分包方违约行安全事疏忽导致工程损害建设方造成损失总包方承担连带责
415 工程施工程中应量控制设计变更减少额外投资确需设计变更时总工室设计变更达工程部工程部收变更指令必须立组织施工监理等单位相关员变更部位现场情况进行确认落实变更施工然签证程序办理工程变更签证进行现场工程量签证时应成理部预算员参加计量确认提高计量准确性
416 关签证效性说明：公司工程部审计部会签签证方效签证
42 工程部监理单位理
421 工程部公司监理公司进行项目监理绩效考评部门根工程监理合代表公司监理公司派驻项目监理部进步明确现场监理权限范围提出求达程度
4211 监理方应监理合签订7天单位资质证书复印件项目监理部成员名单相应资质证书复印件（总监理工程师执业资格证需带原件）项目监理规划报工程部审查（备案）工程施工合签订15天前监理实施细报工程部审查（备案）
4212 监理方应根合授权范围代表建设方行施工阶段工程质量进度投资安全文明施工现场理权力根明确权限范围承包方执行奖罚建设方建议求承包方调换合格施工理员施工班组等
422 检查核实监理公司派驻现场项目监理部总监理工程师招投标时承诺员否致常性考察工作责心岗率工作力发现问题时提出处理意见报请公司领导核准实施根监理提交细针性进行理总监应建设方招标考察时确定员相致意更换特殊原确需调换监理方必须提前15天书面建设方提出申请建设方调查意方调换否追究监理方违约责工程施工程中发现总监责心强胜职工作兼职项目坚守工等行建设方权求监理方调换总监时求总监确保通讯全天候畅通周岗少6天否予200天处罚
423 项目监理部员组成（求项目监理部配备专职土建监理工程师排水监理工程师电气监理工程师资料员）监理公司提出条件监理公司选派专业监理工程师进行资格审查提出审查意见报公司批准现场监理机构监理员数量必须满足专业监理工作需建设方认意更换施工程中发现监理员谋取私利监理程序时进行工序验收浇砼（关键部位关键工序）旁站等行书面监理公司提出求更换该监理员外监理公司进行500元·次处罚类似问题发生超三次建议公司考虑终止监理合
424 工程施工合签订前求项目监理部针监理范围工程特点结合国家方政府相关规定监理规划等制定出关工程质量施工进度安全生产现场文明投资控制等方面理目标制度提出奖惩办法时分工种关键部位（工序）制定系列控制办法针施工违约严格程序报验出现质量安全问题求整改位执行推迟执行监理建设方指令等制定处罚措施工程部审核报公司领导审批作监理员进行日常监理工作（施工单位实行效理考虑作施工合附件）工程部现场施工质量工程进度安全生产文明施工投资控制等方面监情况项目监理部成员进行考评提出绩效奖励建议
425 工程开工前求项目监理部提出工程档案资料理制度工程部审核执行检查监督监理员工程资料理处理情况常性检查项目监理部工程档案资料填写会签施工现场签证时性确保相关资料时效性真实性
426 监督监理公司现场监理员监理行协调工程相关方间关系项目监理部监理程序施工验收规范标准等执行情况进行监控
4261 关键部位（工序）施工时监理方必须现场旁站监督施工做相关记录前道工序验收合格监理方应验收结果报工程部工程部组织复检中然发现合格项视情节相关员绩效考核时予扣分发现重合格项监理方予500～2000元次处罚未工程部专业工程师复检进行道工序施工检查发现监理员未关键部位（工序）施工实施旁站监理方处2000元次罚款外求监理方旁站原书面作出说明报工程部备案应监督检查项目检查规定检查建设单位造成损失监理方应承担相应赔偿责
4262 监理员工程监理程必须严格遵守职业道德严禁施工方串通谋取非法利益发现建设方造成损失监理方必须承担赔偿责监理方处工程总监理费5处罚时求监理方相关责调离项目监理部
4263 工程建设程中建设方定期定期现场监理员进行检查包括岗情况操守行执业技水等签订监理合时建设方总监理费中提取定例作现场监理员绩效考评工资发放工程部月进行考评报公司领导审批作计算月绩效工资
4264 项目监理部收工程量变更签证单必须时认真完成审核工作交工程部审查签证数量超出实际发生量10次扣罚审核员月绩效工资100元
4265 周工程例会总监理工程师持甲方工程部相关员参加监理方必须做会议纪时会议纪报工程部审查（备案）工程例会纪必须会天整理完成报工程部审核否拖延天扣罚会议纪整理绩效工资100元
4266 监理方工程监理程中应坚持等公正原职责监理方签发材料准单工程结构材料工程部抽验发现问题未造成严重果复检签单监理员次扣罚绩效工资200元造成严重果损害建设方利益玩忽职守造成重质量事行建设方进行处罚外报级建设行政部门予查处
43 工程部总包单位理
431 工程部公司总包单位施工综合理进行考评部门工程施工合相关规定督促施工总承包单位全面履行合条款求义务积极开展施工准备利组织施工
432 常核查施工合中明确项目理岗情况结合招投标文件协项目监理部核查总包单位项目部类理员位情况达求提出整改措施限期整改
433 协项目监理部检查总包单位项目部类理制度建立健全情况督促项目监理部监督执行理制度完善制度执行力提出整改意见限期整改
434 监督总包单位项目部进行现场面布置时否规定施工现场面布置原审批施工现场面布置图施工违反提出改进措施落实整改
435 参审查（核）总包单位报送施工组织设计专项施工方案施工进度计划（含施工总计划月度施工计划）等发现合理错误时提出改进措施检查改正情况检查施工组织设计专项施工方案施工进度（总进度月进度周进度）计划执行情况参隐蔽工程关键工序检查验收建筑物定位轴线复核工作
436 定期检查施工工程质量安全生产现场文明进场材料质量情况常核查施工进度情况明确节点工期时间节点严格控制工程形象进度制定详细施工质量安全文明理制约措施施工节点进度迟延暂扣工程款措施定期组织检查评制定奖惩制度奖罚情况月张榜公布工程施工中应积极组织引导总包方节点时间完成目标务根现场实际时调整目标节点完成时间
437 协调总包方设计监理质监政府相关职部门间关系综合协调监理方协调处理总包方工程相关方间关系解决施工程中出现需建设方解决问题时解总包方监理方配合意见解决施工方监理方突问题总包单位资源（劳动力材料设备资金）配备情况时进行解踪发现问题时提出督促整改
438 检查施工现场工序作业情况核查施工技术交底完整性操作性针性符合规范项目求施工程序提出改进意见组织相关培训提高施工队伍操作水达提高工程质量目
439 明确总包方分包方专业承包商间关系总包方整工程施工中工程质量安全生产现场文明等方面责权明确总包分包需配合容相关处罚措施充分发挥工程参方综合理力总包单位承包范围工程项目进行分包必须建设方认总包方承包项目范围体结构进行分包转包更允许承包项目进行肢解分包
4391 总包方必须分包方编制专项施工方案施工进度计划进行审核作进步报审续报审程序总包方负责
4392 总包方分包方施工工程质量安全生产现场文明等负检查督促整改责施工进度工程款支付享控制权力分包方必须服总包方理总包方应分包方负责
4393 总包方负责分包方工程档案资料整理（专业性强分包单位外）提出求工程竣工时分包方配合总包方负责统档
4310 施工程中总包方发现设计问题时总工室设计公司提出联系设计变更时传送信息踪设计变更问题执行落实情况（总工室签字确认发设计变更方效）公司指令性部门提出整改意见条件落实总包单位完成
4311 公司部部门总包方求达理容结合现场施工进度情况影响施工进度工程质量前提负责落实总包方实施
4312 总包方项报审工作程序求：
43121 开工报告施工组织设计专项施工方案等技术文件应先报监理方总监理工程师审批报建设方工程部审查
43122 隐蔽工程关键工序检查验收工作应现场项目监理部书面提出报告项目监理部验收确认合格报工程部核查必尚需请设计质监等相关单位员进行现场验收
43123 技术核定（洽商）单应先报项目监理部进行技术济核定报工程部审查批准工程量变更审核总包方应先提交变更工程量计算书现场专业监理工程师审核项目监理部收工程量变更签证单必须时完成审核工作交工程部审查确认
43124 材料进场总包单位应关材料质量相关保证资料报项目监理部核查项目监理部组织进场材料进行验收抽样资质检测单位进行检测复检合格项目监理部签发材料准单相关资料报工程部备案工程部专业工程师进场材料负责抽验发现问题时制止报工程部理处理
43125 项工程技术文件必须工程部理审查确认工程结算时方确认效
44 工程部分包专业承包单位理
441 工程部公司分包专业承包单位进行综合考评部门分包工程施工合签定督促分包方规定时间进场督促分包专业承包单位总包单位时签订分包工程配合协议参协调进场前项工作单位衔接工作
442 求分包单位根工程施工实际情况施工总进度计划编制切实行施工方案施工进度计划进行报审（分包方编制专项施工方案施工进度计划应总包单位先行审核作进步报审续报审程序总包方执行）合理协调分包单位提出施工进度计划总包单位施工进度计划间关系优化结合点提出调整意见落实总包分包专业承包单位修改付诸实施
443 分包专业承包单位施工现场资源（劳动力材料设备资金）配备情况时进行解踪结合施工进程运动态理手段协调现场关系始终受控状态进行序施工
444 协项目监理部分包专业承包单位进场材料进行质量监控严格实施材料进场报审制度（分包方材料报审程序参总包方执行）确保工程质量
445 协调处理工程参方关系努力保证正常状态施工避免形成施工拖期质量保证施工文明等结果口分包方工程档案资料整理（专业性强分包单位外）必须符合总包方求工程竣工时总包方负责统档
446 项目监理部总包单位齐抓强化分包专业承包单位成品保护意识成品保护原：谁施工谁保护谁破坏谁赔偿
447 室外水电道液化气等专业性强分包单位施工工程质量通联合质监安监政府相关部门强化理通行业监督行业理行政执法等进行引导时提高区行风质量作贡献投资控制样建设工程计价规进行货三家确定合理工程造价交付施工施工进度控制加强现场监外合理重施工合中样明确工期奖罚制度
448 通工程例会工程专题会议等协调处理工程参方关系组织协调分包总包配合工作求分包方施工工程质量施工进度工序完成时间等必须满足总包方统求
5 工程施工理制度
51 开工（施工）前准备
511 项目开工前公司部门应通力协作完成征拆迁规划报批施工图设计监理施工招标施工时水电报装报建项手续申领工作工程部根场条件施工图纸公司项目建设规划组织制定项目开工建设计划资金需求计划项目目标完成计划整项目建设提供必须基础条件
512 项目监理部应完成项目监理实施细项目监理理制度（包括质量进度投资安全文明施工现场施工程相关方协调理）监理成果考核激励机制等编制审核工作项目建设实施程理确定目标规
513 总承包商应针性完成项目工程施工组织总设计编制审工作工程承包合中质量工期目标求制定保证目标实现控制措施
514 根建设方规定施工现场面布置原总承包商应进场前监理方建设方提交施工现场布置图详细实施方案工程开工前批准方案完成施工现场场布置时设施施工施工现场场布置时设施应符合政府建设方关现场文明施工求
515 分包专业工程开工前分包商应做身承建项目项准备工作外（编制审完成工程施工专项方案施工进度计划等）尚应总承包商签订配合协议明确施工中求配合工作容责权利便施工程中操作外分包商应编制施工进度计划总承包商实际进度计划进行机结合确定佳切入时间点进场施工
516 项目开工（施工）前应完成图纸会审工作承包商项目部项目监理部公司关技术员应施工图纸进行全面审审查出问题意见图纸会审时予解决
52 会议理
521 建设工程第次工会议建设方组织持会议容：建设方监理方承包商分介绍驻现场组织机构员分工情况建设方介绍工程开工前准备情况项目项目标指标根委托监理合宣布总监理工程师授权监理方总监理工程师介绍项目监理实施细根建设方授权范围宣布监理工作制度关理规定确定方工程施工中应参加工程例会员召开工例会周期点等承包商介绍施工准备情况针建设方监理方提出求作出承诺总监理工程师施工准备情况提出意见求会议纪监理方整理时抄送会单位
522 施工期间工程例会
施工期间工程例会总监理工程师持会议容：检查次例会议定事项落实情况分析未完事项产生原通报工程进度计划执行情况提出阶段进度目标通报工程项目质量状况针存质量问题提出改进措施解决需协调关事项承包商汇报工程进展情况时应提出步工作计划需建设方监理方协调解决问题次例会提出计划完成情况做出结未完成项目说明原落实补救措施建设方监理方应针工程现状提出阶段性求施工方提出相关问题做出明确答复利工作推进会议纪监理方整理时抄送会单位
523 工程专题会议
包括工程施工中种针性会议：施工方案讨会质量问题分析会项目施工进度推进会安全现场文明施工等专题会议该类会议视施工程实际需总监理工程师组织持通会议形成统意见制定工作方针明确实施改进措施达目会议纪监理方整理时抄送会单位
召开种会议时应参加会议员未时参加会议根具体实际情况处501000元罚款
53 安全生产文明施工理
确保工程建设安全文明序开展提升企业形象国家方行业部门关规定基础结合国家康居型示范区公司建精品商品住宅楼相关求安全生产文明施工理方面应标准组织实施
安全生产文明施工理做基础工作前提加强时理重点施工方应落实专负责提高防范意识时消安全隐患避免事发生
531 安全生产理严格执行建筑施工安全检查标准（JGJ5999）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程（JGJ1302001）建筑机械安全技术规程（JGJ332001）施工现场时电安全技术规范（JGJ4688）建设工程施工现场供电安全规范（GB5010493）等相关规定监理方施工方制定安全生产文明施工理目标应符合项目合求遵守国家方现行关法律法规关规定监理方负责时安全生产文明施工检查监督施工方做考评工作工程部项工作应做核查考评资料收集全面履行合条款提供足够安全生产文明施工理未达求工程竣工合关条款处罚外施工程中列办法处理：
5311 施工方施工现场未设专职安全员罚款1000元勒令增补合格方准继续施工
5312 专项工程施工前未编制施工方案施工方案中没针性安全技术措施方案未审批未监理方审查认组织施工罚款500～1000元勒令补充合格方准继续施工
5313 工进场未进行安全教育特种作业员证岗罚50～100元勒令增补合格方准继续施工特种作业员违章作业次罚款50～200元理员违章指挥次罚款100～500元
5314 分项工程施工前没安全技术交底交底未履行签字手续发现次罚款200元勒令增补合格方准继续施工
5315 进入施工现场戴安全帽次罚款50元高处作业未规定求系挂安全带次罚款100元
5316 四口五边缺防护防护严缺处罚款100～200元勒令整改合格方准继续施工
5317 外脚手架搭设前必须编制专项施工方案报审钢颜色应符合建设方统规定（施工合中明确）外侧满挂合格密目式安全网（街立面应新安全网张挂）规定准进行施工搭设施工中列情况勒令改正方准继续施工处项次100～500元罚款：
⑴ 脚手架立杆间距方案求设置立杆基础实架乱堆杂物堆载超规定
⑵ 架体建筑物间拉接符合规范求
⑶ 架体外挑未方案求搭设材料符合规范求建筑物未采取效连接进行卸荷
⑷ 架体外侧未规定求张挂安全网建筑物间空隙未规定隔离防护
⑸ 结构施工期间外架搭设保证高出施工层步架
5318 垂直运输设备安装卸料台搭设满足规定求项次罚款1000元物料提升机次罚款1000元机械设备维护保养认真致带病作业台次罚款500元
5319 室施工期间基坑规定进行效支护罚款2000元特殊部位结构规定求支模罚款500元
53110相关政府部门检查中受批评次罚款3000元新闻媒体通报批评次罚款5000元
532 现场文明施工理
5321 场布置
53211 严格施工区生活办公区分设置原进行场布置总承包商建设方划定区域进行场布置时应充分考虑分包商场进行合理安排
53212 生活区域施工区域面局部绿化范围外求全部硬化设置明沟等排水系统沉淀池滤市政排水网接通确保场排水畅通
5322 生活区
53221 办公区域建设方统组织施工办公房施工单位根数量面积例分摊出资
53222 生活区域职工宿舍应采钢架活动房施工单位规定区域行搭设外墙涂刷色彩涂料
53223 生活区域施工区域时设施房屋门窗油漆框刷白色扇刷蓝色
53224 办公生活区域应设食堂食堂应良通风卫生设施保持卫生整洁炊事员持健康证岗食堂应明显功分隔措施特灶前灶仓库间食物生熟应分开
53225 办公生活区域应设置固定浴室厕安排专理时清扫保持整洁防止蚊蝇孽生措施
53226 办公区域禁止晾晒衣物生活区域应集中设置衣物晾晒区
53227 施工企业应根施工员少生活区域设置定数量专职卫生保洁员确保生活区清洁卫生积水
53228 建设方组织施工时生活区设置统垃圾箱施工单位出资请环卫部门日清运施工干道监理安排施工单位轮流清扫确保清洁
5323 施工生产区
53231 施工现场必须实行全封闭施工工周边外围砖砌围墙高度22米相邻施工企业间围墙高15米围墙砌筑形式涂料色彩统规定
53232 施工单位必须安排专负责保卫工作统保安服装接受建设方保卫部门理进入施工现场员必须佩戴工作卡工作卡建设方统确定样式施工单位行安排制作
53233 施工现场必须做工完场清脚手架建筑垃圾堆积积水建工程严禁住禁止施工现场便
53234 建筑材料构件料具必须施工现场总面布置图堆放整齐分类悬挂标牌做标识
5324 标识系统
53241 标段入口处应设五牌图整工做规格统位置合理字迹端正线条清晰表示明确严禁利脚手架挂设五牌图
53242 施工现场安全生产宣传警示牌挂设位置应合理施工部位作业点危险区域通道口必须针性悬挂醒目安全警示牌
53243 施工现场安全帽分色理规定：施工工统黄色施工单位理员统橙色监理单位统白色建设方理员客户营销员统红色
5325 检查评
建设方月组织监理施工单位现场文明情况进行检查评检查结果张榜公布作文明施工合考核进行奖罚时检查文明施工未达规定求责令停工整改外处罚款
53251 施工方进场前应根承包合投标承诺现场条件国家方政府部门关规定等求编制文明施工方案审合格报监理方审查监理方审查建设方确认予实施未编制方案方案未关部门审批认违背方案实施罚款500～1000元
53252 施工单位求砌筑围墙安装门罚款100～500元门口未正确挂五牌图容全罚款500元
53253 体结构首层施工完成施工现场未完全硬化罚款200～1000元
53254 施工现场规定堆放材料罚500～1000元材料堆放整齐堵塞交通次罚款50～200元
53255 施工现场出入口门处必须设车辆洗点施工现场出现排水畅泥浆污水横流次罚款100～200元
53256 施工单位必须场楼层常进行清扫施工现场未做工完场清垃圾时清理次罚款50～300元
53257 建工程擅住罚款200～1000元现场发现处便罚款1000元
53258 消防水源（高层建筑）满足消防求罚款500元消防措施灭火器材罚款50～200元易燃易爆场未求设置灭火器吸烟次罚款100元灭火器数量足明火作业监视次罚款50～100元
53259 未设置厕浴室设置符合求罚款1000元厕专清扫洗罚款200元
532510 食堂规定必须办理食堂卫生许证健康证卫生符合求次罚款100～500元
532511 现场应配备常药品保证工卫生饮水供应次罚款50元
532512 施工单位应办排污许证夜间施工应规定办理夜间施工噪音排放许证检查中政府关部门批评次罚款1000元新闻媒体通报批评次罚款2000～5000元
532513 施工单位应建立治安保卫制度项目部应专负责治安保卫工作否施工期间月罚款1000元发生职工聚众闹事架斗殴次罚款500～1000元施工单位员工监理员建设方员级部门员周围居民单位理取闹甚架次罚款1000～2000元相邻施工单位间应睦相处互相配合发生闹事架次参单位罚款3000～5000元
532514 外施工员应办理暂住证流动口计划生育证明单位童工检查出现问题例罚款100～500元
532515 建设方提供施工方材料设备现场盗损坏减少施工方原价赔偿
54 施工时电理
541 工程开工前施工单位应电负荷情况电气设备面布置图提交项目监理部电气专业监理工程师会建设方电气专业工程师汇总进行施工现场时电设计综合协调提出施工现场时电总体布置方案
542 电气专业监理工程师建设方电气专业工程师应施工方电工安装员进行相关安全技术交底工作时电设施电设备进行验收定期组织参加施工现场安全检查活动发现问题时解决
543 变压器装功功电表计量施工单位应安装功电表计量功表电量功表进行分摊计算施工电计量表准私拆封违者作偷电处发现偷电次罚款1万元
544 施工时电线路架设应符合规范求配电柜安装元器件应符合国家规定求安装应牢固规范确保操作维修方便配电房防雷接符合规范求现场时线路绝缘性应良接接零均应符合规范求
55 施工时水理
551 工程开工前专业监理工程师会建设方水专业工程师结合施工单位报施工现场面布置图时水排污工作进行统筹布置施工单位根总体布置进行现场施工布置
552 根项目建设工作量情况消防求估算现场施工时总水量确定时水总径申报安装采总水表计量施工单位总表安装水支路分装表计量付费水表安装意拆卸违背作偷水处理发现偷水次罚款2万元
553 时厕水应化粪池处理排入城市污水网
56 施工员理
561 施工单位应量保持员工相稳定减少施工员频繁变动确保施工现场谐发展
562 施工单位进场施工员工应建立简单事档案做相应员理记录便加强员理职工宿舍门口方应设置宿舍编号住宿员名单身份证复印件
563 针工员进出现象施工现场应建立员进出登记制度工程施工期间非施工员原进入作业场理力总包单位次罚款500元
564 工采取全封闭式施工样板房营销员陪进入参观外余严禁参观特殊情况必须营销部书面申请公司领导批准通知总包方做相关安全防护方进入现场参观
6 工程质量控制制度
61 施工程应严格工序操作规程进行程质量必须符合施工验收规范公司关质量理规定
62 工序隐蔽工程验收工作施工程中必须严格进行班组检项目部质量部门检查合格基础方提交监理方验收监理验收合格报工程部检查
63 工程技术资料应工程施工实际进度步完成做时真实正确完整项目监理部应时办理项施工资料签证工作工程部专业工程师资料员必须常性检查施工方监理方工程资料整理签证情况发现问题时通知改正做记录
64 施工程控制应原材料半成品质量控制入手材料品种规格质量应符合设计国家标准合规定求材料进场前应办理报审质量合格证相关技术资料齐全监理方见证检验合格签署报审表方准工程部专业工程师施工材料质量保留时检查复核权利施工程中材料质量怀疑求施工方重新取样见证送检核实质量性复检合格检测费建设方支付存问题施工方监理方应承担相应责
65 分部分项工程专项工程单位工程质量等级评定应现行国家验收规范单位相关质量验收规定求进行重工序检查验收工作应专项工程进行建设方组织月度季度专门质量检查结果作合质量等级评定重
66 工程施工程中应遵循现行国家规范标准：
建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）
工程测量规范（GB5002693）
建筑基处理技术规范（JGJ792002）
建筑桩基技术规范（JGJ9494）
建筑基基础工程施工质量验收规范（GB502022002）
高层建筑箱形筏形基础技术规范（JGJ699）
锚杆喷射混凝土支护技术规范（GB500862001）
建筑基坑支护技术规程（JGJ12099）
建筑边坡工程技术规范（GB503302002）
防工程施工验收规范（GBJ13490）
工程防水技术规范（GB501082001）
防水工程质量验收规范（GB502082002）
建筑钢结构焊接规程（JGJ8191）
钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）
网架结构设计施工规程（JGJ791）
网架结构工程质量检验评定标准（JGJ7891）
普通混凝土配合设计规程（JGJ552000）
高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ32002）
混凝土强度检验评定标准（GBJ10787）
混凝土质量控制标准（GB5016492）
混凝土泵送技术规程（JGJT1095）
混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）
轻骨料混凝土技术规程（JGJ512002）
型钢混凝土组合结构技术规程（JGJ1382001）
冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程（JGJ11597）
冷拔钢丝预应力混凝土构件设计施工规程（JGJ1992）
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程（JGJT232001）
砌体工程施工质量验收规范（GB502032002）
砌体工程现场检测技术标准（GBT503152000）
砌筑砂浆配合设计规程（JGJ982000）
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程（JGJT1362001）
混凝土型空心砌块建筑技术规程（JGJT1495）
孔砖砌体结构技术规范（JGJ1372001）
孔砖（KP1型）建筑抗震设计施工规程（JGJ6890）
设置钢筋混凝土构造柱层砖房抗震技术规程（JGJT1394）
木结构工程施工质量验收规范（GB502062002）
屋面工程施工质量验收规范（GB502072002）
塑料门窗安装验收规程（JGJ10396）
玻璃幕墙工程技术规范（JGJ10296）
玻璃幕墙工程质量检验标准（JGJT1392001）
建筑玻璃应技术规程（JGJ11397）
金属石材幕墙工程技术规范（JGJ1332001）
建筑面工程施工质量验收规范（GB502092002）
建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB502102001）
住宅装饰装修工程施工规范（GB503272001）
建筑防腐蚀工程施工验收规范（GB5021291）
建筑防腐蚀工程质量检验评定标准（GB5022495）
外墙饰面砖工程施工验收规程（JGJ1262000）
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准（JGJ11097）
模板层住宅结构设计施工规程（JGJ2084）
组合钢模板技术规范（GB502142001）
钢筋焊接验收规程（JGJ1896）
钢筋焊接接头试验方法标准（JGJT272001）
钢筋锥螺纹接头技术规程（JGJ10996）
采暖居住建筑节检验标准（JGJ1322001）
建筑规程冬期施工规程（JGJ10497）
建筑施工安全检查标准（JGJ5999）
建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）
建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程（JGJ1302001）
建筑施工门式钢脚手架安全技术规程（JGJ1282000）
建筑机械安全技术规程（JGJ332001）
施工现场时电安全技术规范（JGJ4688）
建设工程施工现场供电安全规范（GB5010493）
建筑排水采暖工程施工质量验收规范（GB502422002）
通风空调工程施工质量验收规范（GB502432002）
火灾动报警系统施工验收规范（GB5016692）
建筑电气工程施工质量验收规范（GB503032002）
电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）
建筑建筑群综合布线系统工程验收规范（GBT503122000）
建设工程文件档整理规范（GBT503282001）
等等外注意：规范标准着社会断进步断修订工程建设程中必须时进行更新确保国家方政府规定相适应关工程质量控制具体控制点常见质量通病防治参见分部分项工程质量控制点常见质量通病防治
7 施工进度理制度
71 工程发包前应项目建设目标计划做充分评估留足机动时间室外工程施工时间确定房屋建筑工程施工合工期项目建设招标文件写明作约条件请投标单位考虑
72 工程开工前施工方应提交完整施工进度计划报项目监理部建设方建设监理方员应根工程施工总目标计划进行核准专业分项工程尚需已核准总包方进度计划现场施工实际进度进行效整合确保工程进度计划满足合求
73 施工单位月底应月计划完成情况进行结月进度计划报监理建设方审核月度计划应结合施工实际总包单位编制进度计划时应考虑分包单位施工流程确保计划实现具操作性
74 项目监理部应常性检查现场施工进度情况项目施工总进度计划进行较实际施工完成进度滞施工进度计划时监理员应时分析原提出解决办法落实施工方调整报工程部备案总包方分包方施工进度负理责分包方必须服总包方理
75 确保总进度计划落实施工期间月监理方配合建设方承包商施工计划完成情况进行综合考评出现关键工作施工进度明显拖期直接影响续工序施工时监理方工程部应立分析原找出解决问题办法采取必手段落实施工单位赶工确保目标节点工期实现
76 根目标工期确定节点完成控制时间必须予落实影响控制节点完成时间责单位工程结算时合规定予处罚
8 投资控制理制度
81发包采购理
811 公司范围工程发包材料采购应相关规定执行
812 项目开发建设前公司应编制项目开发建设规划制定整体实施工作计划相关部门应严格实施计划组织开展工作努力确保计划规定时间实施完成
813 开发项目前期准备工作开展期间总工室工程部成理部应结合前期工作开展情况制定项目工程分部分项实施计划提出具体工程发包甲供材料采购等计划报公司审批组织招投标实施工作
814 公司通招投标选中工程承包材料供应单位均需公司签订合合组织进场分包商材料供应商应服工程部现场监理部理外必须服总包商施工现场全面理
82 投资控制签证理
821 控制工程建设投资设计阶段效控制工程建造成避免减少浪费现象提供施工图应审核修改完成工程开工前组织相关方认真做图纸会审工作努力设计中问题施工前解决
822 工程施工中投资控制应做方面工作：
8221 根设计图纸确定场整土方调配方案避免出现重复挖填土方现象
8222 充分利现场资源合理进行场布置避免时设施反复搬迁情况出现效控制工程间接投资增加
8223 重视工程合洽谈工作加强合条款严密性做责权利分明界定清晰留活口堵塞出现漏洞
8224 严格合施工程理相关规定做工程质量进度安全现场文明施工理工作
8225 加强投资控制意识控制施工中设计变更发生量效降低工程直接投资增加
823 施工程中设计变更工程技术问题处理应设计施工单位提出项目监理部审核建设方总工室工程部核准成理部进行相关测算确认济合理方准实施
824 设计变更等原产生现场签证应时办理增加（减少）工程量（费）计量施工方监理方（指派专业监理工程师）建设方（指派工程部专业工程师成理部预算员）三方变更工程发生时进行现场计量变更项目施工完成15天施工合规定办理工程变更签证单工程量增减签证单未审计部确认工程部理签字加盖工程部公章律效
83 合理
831 签订文合般政府相关示范文基础结合项目情况公司营运方针招标文件提出条件等进行充分调整合理进行风险分担杜绝风险明显方倾斜现象出现
832 合中必须明确价格涵盖范围签订合方责权利出现争议解决方法出现变更处理方法等词应准确清晰界限明确
833 严格执行国家方政府相关规定工程质量工期（施工进度）安全生产文明施工等方面明确合体方责确保工程施工中理效
834 效提高工作效率资金利率施工方必须月25日前月工程款支付进度计划报监理部工程部该计划工程款支付延
835 工程进度款支付施工完成形象进度施工合分包施工单位月（形象进度完成）应提前总包单位提交进度款支付报表总包单位月底（形象进度完成）监理方汇总申报期工程进度款支付报表监理方根具体情况进行审核填写意见报工程部审查工程部专业工程师进行审查签署意见报部门理部门理转报公司部门进行审定公司领导审批确定期付款额度返工程部通知施工方领取付款报表
9 工程验收流程理
91 般隐蔽工程报验程序：
施工单位完成该工序施工容检合格相关专业理员专业监理工程师填报隐蔽工程验收表→专业监理工程师现场检查验收（施工单位专业理员必须陪）→专业监理工程师提出验收整改意见报总监理工程师审核→现场项目监理部提交验收签证报工程部专业工程师核验→工程部专业工程师查出问题书面落实项目监理部负责完成整改工作报工程部理签证
92 影响较分部分项施工工序（：基础工程结构转换层外墙饰面屋面工程中关键工序等基础体中间验收）隐蔽验收述程序执行完毕继续程序：
工程部工程建设相关部门（：质检站设计公司勘探公司安监站等）联系报验→确认验收时间通知项目监理部反馈施工单位做验收准备→组织验收（召开验收会议提出验收整改意见落实整改复验方法）
验收程序衔接应安排紧凑避免影响施工进度
93 质量评定国家现行工程质量验收规范建设工程质量理条例
10 奖罚流程制度
101 工程建设程中奖罚建设方监理方强化承包方理采取措施奖罚工程部现场项目监理部员提出奖罚月兑现单位奖罚工程结算时体现
102 进行处罚程序：发现违规行第次口头警告书面整改通知单第二次开书面处罚单产生重安全问题隐患严重损害建设方形象发现立刻进行处罚罚款均承包方工程进度款安全文明施工等保证金中扣
103 建设方监理方级部门等提出合格项处罚否必须规定求进行整改确实法整改必须建设方监理方认
104 重奖罚规定：
1041 发生重质量安全事严重影响建设方声誉罚款1～2万元
1042 工程质量存问题建设方监理方发质量整改通知书问题未整改罚款1000～2000元
1043 施工程中获级部门等政府部门书面表彰次奖1000元新闻媒体表扬次奖3000元
1044 承包方施工程中质量进度安全生产文明施工进行月度考评考评结果工程结算时合规定进行奖罚
第六章 岗位职责
1 总理职责
11 组织制定公司中长期发展战略营目标报董事长审批组织实施进行监督
12 根企业发展战略制定公司阶段营理计划计划执行情况予监督
13 制定公司基理制度全面负责公司营理工作
14 授权督促副总理部门理组织实施项营计划确保年度营目标全面落实
15 负责企业投资理工程项目理房产营销理力资源理行政理财务理决策工作
16 持召开总理办公会议听取副总理部门理汇报工作监督检查企业营计划执行情况财务收支计划执行结果
17 出席企业重公关活动建立维护相关部门单位媒体重客户良关系
18 负责企业中层理员聘解雇培训考核工作
2 工程副总理职责
21 全面负责项目实施理工作
22 健全技术理质量理安全控制等理制度相应工作流程
23 做政府理部门沟通协调工作部现场施工单位间生产协调进度质量安全控制监督工作
24 控制监督监理单位工程施工正常理监督工作
25 协助工程合签订理政府部门关文件公司文件处理工程技术质量资料日常理监督工作
26 参公司重决策协助总理制定公司发展规划年度营方针目标
27 负责项目立项行性分析
28 制定属员工职务说明书工作进行定期考核
29 公司工程项目定点报建招投标施工理竣工验收等工作指导监督理指导督促项目项手续办理
210 检查监督属部门工作计划执行落实情况
211 制定工作计划召开工作例会监控工作流程考核目标实施审核财务报表协调部门合作评估工作绩效年终工作总结
212 协助总理持召开种专题会议总理办公会议授权范围持施工单位日常工作
213 完成总理安排事务
3 办公室专员职责
31 负责公司事理工资理工作
32 负责公司财产理工作
33 督促检查部门执行公司规章制度情况
34 文件档案理
35 公司勤保障：安保食堂接办公品等
36 负责电接听记录转达
35 负责信件收发
4 工程部理职责
41 处理工程项目规划勘察设计施工程中重技术问题
42 审定审查重技术实施方案整理施工方案专项特殊技术施工方案
43 指导工程部门解决勘察设计施工程质量监督中重点难点问题项目实施程中技术进行监督指导审定
44 审核项目前期技术文件踪项目设计工作确保建设项目技术先进合理
45 负责工程部申报技术方面文件审批
46 负责施工项目组织设计新技术新工艺审查
47 负责领导提交审批工程设计方案工程施工图工程变更审核结果意见报领导审查
48 组织施工图会审工程检查验收等工作领导报审核结果
49 协作单位政府部门联系接洽工作
410 持工程相关工作会议重技术专题会议
411 参投资项目策划抓总图规划方案布置户型设计组织初步设计评审配合报建审批工作
412 审批求组织施工图设计审查工作深入设计现场监控设计质量设计优化合理安全济限度减少投资降低工程成
413 组织编写施工组织设计审查施工单位施工组织设计施工方案督促施工程中严格执行认真阅读图纸组织设计技术交底图纸会审工作审查图纸会审纪
414 参施工单位供应商资质考察确认参工程设备材料考察认证
415 深入施工现场关键部位工序进行定时定时检查抽查确保结构安全功组织工程质量检查基基础体工程竣工验收资料整理档工作组织衔接时处理施工程中质量技术问题配合抓工程进度安全成控制施工单位工作协调工作
416 指导工程部建筑物进行合理维护理做交房客户装修咨询理指导工作确保房屋结构安全水电气合理
417 考核培养属工程技术员工作责心处理技术问题力
418 严格执行单位签订合条款编制项目施工总组织设计标段划分施工水电场进度质量安全等方面进行全面系统设计加实施
419 完成领导交办工作务
5 材料设备专员职责
51 做供应商开发工作积极寻找货源开辟新供货渠道类产品应少备三家供应商便做价格互补货源互补
52 做供应商理工作时违反合规定供应商进行处理定期抽检供应商送达货物收货现场监督验货督促供应商货物配送时性确保部门正常供应
53 负责收集建立供应商信息数库考察评估供应商资质建立合格供应商名册时开辟新供货渠道做准备
54 负责定期供应商进行评估考核甄选工作月供应商交货产品质量交货期限服务态度产品价格履约力等方面进行评分通知供应商
55 常物资供货商签订相关供货承诺书
56 履约力强信誉送货时提供高性价物资供应商予时结帐列入次年合作象
57 存次充少充行供应商予坚决击制止应扣罚相应部分货款取消供应商供货资格
58 法公司良配合出现重问题法改善评定连续数月未达标供应商取消供货资格法找代合格供应商暂时保留供应商资格须评鉴结果通知供应商责令改进
59 货物配送供应商送货应订立合时谈定预交信誉保证金质量保证金供应商未指定时间订物资送抵指定点扣缴定数额信誉保证金供应商送物资质量符合约定应扣缴定数额质量保证金
510 加强供应商信息沟通时解重物资生产厂家价格变化趋势产品更新动态
511 分采购员应详记录办采购物资部门反馈信息评价供应商提供相关信息资料支持
512 完成领导交办工作务
6 专业工程师职责
61 认真学建筑法律法规掌握土建专业知识增强业务力会监理施工单位解决施工现场出现疑难技术问题
62 负责建设工程全程质量工期安全文明施工理进行现场监督理控制工作
63 效监督施工质量关键工程质量控制点进行踪控制监测质量评定
64 负责协调工程施工技术变更处理现场签证理确认设计变更
65 负责监理单位施工监理进行监督
66 协调基建工程项目现场配套工作开工前准备工作
67 负责建筑工程日常巡查参加死点检查隐蔽验收中间验收竣工验收
68 负责乙方工程质量技术资料整理档进行监督理
69 负责乙方报审工程进度进行审核
610 负责进入施工现场原料设备构件等进场材料质量型号规格进行监督检查监督施工单位监理单位进场材料验收检验报验工作
611 严格监督施工操作否符合工程求坚决制止顾施工质量违规蛮干行
612 严格国家施工验收规范进行检查验收符合工程质量评定求分部分项工程勒令停工整改
613 负责施工单位工程安全质量问题时监督纠正
614 发生工程安全质量事时级报告参事处理
615 负责项目排水暖通工程施工技术质量监督安全生产理进度计划安排设备进场检验工程量审核
616 充分熟悉理解项目结构功求装修装饰设备安装工程定位项目初步设计施工图设计提出合理化建议实施全程监理
617 负责项目电气设计施工技术质量监督安全生产理进度计划安排设备进场检验工程量审核工作审查电气设计方案技术质量标准求全面监督监理单位采取专业项控制措施
618 参动力电源电信互联网卫星接收火灾报警安防监控等系统引入接洽工作保证项目总供电求保证系统满足项目设计功
619 组织设计施工关单位进行施工图纸会审技术交底
620 配合关部门做预估算材料设备施工单位技术质量考评工作配合工程成理
621 检查工程质量严隐蔽验收关严设计变更济签证关督促工施工安全文明理
622 办理参加单项工程竣工验收分部评定工作
623 衔接配合物业交接工作做相关售维修工作
624 完成领导交办工作务
7 资料档案员职责
71 负责监督检查勘察设计施工监理等单位工程文件形成积累立卷工作
72 规范收集汇总工程前期勘察设计施工监理等单位立卷档档案资料负责办理移交手续
73 收集施工全程中形成技术文件进行立卷档
74 科学分类合理编目整理档工程技术档案资料
75 工程部勘察设计施工监理等单位间工作联系单签证等工程技术信息传递工作
76 准确快捷提供工程档案资料满足方面工程档案资料利需求
77 工程竣工验收前联系城建档案理机构工程档案进行预验收工程竣工工程档案资料移交相关部门存档
78 工程部文件编写印复印理工作
79 完成领导交办工作务
8 外联专员岗位职责
81 规划理部门申领规划点获取规划点通知书协助编制项目建议书
82 计委申报立项报告协助编制研报告
83 办理征前期规划准备工作
84 住建局办理建设规划许证
85 申请确定规划设计条件委托进行规划方案设计
86 土资源理局办理批准书配合评估项目建设价
87 领取土证
88 落实相应拆迁安置补偿方案
89 组织联系规划部门进行项目总网报批方案初会审
810 办理项目消防防环保防雷抗震教育文物园林等单位建审手续
811区红线市政报装水道路煤气电委托设计施工
812 施工图会审取关部门审核意见建筑红线图
813 负责项报批报建手续保证报批报建项目手续完整
814 领建筑工程规划许证办理开工许证售楼许证竣工验收合格证等
815 办理施工程中出现需时关部门申请办理审批手续
816 职负责报审批资料进行整理档
817 时解房产法规政策变更修改信息积极工程合作方联系协调解决双方项目开发程中遇关综合事务问题
818 根政府部门关规定程序动态掌握制订房产开发业务流程
819 建立维护政府关系加强政府关部门行业部门相关单位联络沟通
9 安全员岗位职责
91 遵守国家法律法规执行公司安全部项目部项规章制度
92 负责项目部施工现场安全生产检查工作
93 负责项目部安全生产安全生产教育工作
94 负责项目部安全生产资料整理工作
95 检查中发现违章作业权制止违章作业处理违章员
96 周监理例会宣讲国家省市安全政策法规通报周安全生产情况安排周安全生产计划
97 定期组织安全生产检查工作项目：劳保品佩戴情况时电吊装作业高空作业安全通道边防护
98 时学国家新安全法律法规掌握新安全生产动态
99 整理类安全生产资料登记存档建立台账
— END —
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