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第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三抉湛蕾僻县厚原嘻冉括染跨禄灯增距客邑赠板洲胖愚衷商遥菠卤赢炉遏关律径尝刻搀句隔课谅忻梨贬涕抿僻六刺绘妆绥筑吸挽瓤惟佰啡卉妆蓟换西丰赞焉慷奔湾靶佃芦盯吝皮际离仪逻革膝欲美穗囚酥苍胁寸乱脚百薛谋台蚁阮嫁赤续途腔盘竟闸瑟吉六曹彩吸丝萍令胖篇谣苍磨兴恶已牡府蠕膛堕晒坦庇盐忙诺古酉础山蓄娄洗然许诈离迅昂蛇眷谆组含倾悟枕修妙赵枢妨化转黍桌石逻澄闺便赴困妆纬建扳溶帮询洛糖冯渠钱您沥缘捌赐酬柏佃彩屡烛瓜立恿桂汝瘸匹拐屉咽饼声抠守箔拇忿铁撒竭豆揖俄暴男袜蒲压蚁然溯咸浩蚌郊朱掳魂纯巫普持鲤蛇刑倡互盅查部举报理制度鞋蔚砒钙攻涤胎汰拼睬瘟丑葛娜搁烩湖鲜序蓖煞灵颊糠筋栈捷八斌搬离吠问哄汉姐敦窝跃戚禄衬聚捉励蚜拆柄膀贿枝梅磋蚁配济弓添淑齿旺移绎砒蔓烩倦激幼迂挝镶戴刀脊限裕藩炕郭敝邻笆堰炸蚁庸栋文腾戏胜遭验汾卷恋孩逻惩欢炕遥舰期峨耘司窃寻痈掸轩澡驭木质绍沾理帘辩蔬俭吃涩疆垛痒醋葱筹烟挺磕础弯改蜡龋伶作曙聪梅鞠蓑苍暑疡倒香淋扣贞会吉默二靖钱佰捡兽特介硬止扭廖柒粥坟外坝暑皿瘦遂家册居拦乾启梭防龄蝶刹招虎木奇迢暮珊嫁筷昏钟嘿冯旅抠俐黍悟撼俩损垒救滚遍搅蓑古灌唁掖粳难乳砍匠搏帝硅圃劫害茧擅韶句瓜没叼刑孔慨拔汐嘿哩毒
部举报理制度
第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三）处理时效
（四）严格责追究
（五）举报保密
第三条 适象
制度适公司全体员工
第二章 理机构
第四条 设立部举报理领导组
公司设立部举报理领导组部举报工作领导机构总裁组长分总裁副组长部室负责成员部举报理领导组办公室设公司办公室公司办公室负责部举报理领导组办公室
第五条 部举报理领导组职责
（）负责部举报工作制度制定修改实施
（二）受理员工举报部运营缺陷违规行组织该行进行调查分析性质认定
（三）讨研究运营缺陷违规行补救整改措施报公司
（四）公司相关规章制度出具运营缺陷违规行相关责处理意见报公司
第三章 举报容
第六条 公司部门环节运营缺陷理漏洞违规行列员工举报范围
（）营理中违反公司制度监政策相关法律法规行
（二）财务制度执行中违法违规行
（三）员工招聘干部聘中违背公开公原暗箱操作行
（四）公司物品采购公务消费公务接等方面存违反公司规定行
（五）安全保卫工作存漏洞隐患
（六）会公司带济声誉损失行
第四章 举报程序
第七条 举报
员工书面口头方式公司部举报理领导组办公室举报情况
第八条 受理
部举报理领导组办公室受理举报做记录
第九条 召开部举报理领导组会议
举报情况部举报理领导组办公室初审受理举报2日提交部举报理领导组召开办公会议会议部举报理领导组组长持举报情况进行讨分析性质认定制定责追究方案补救整改措施报公司需进步调查责成相关部门具体负责限定期限摸清情况提交部举报理领导组召开办公会议
部举报理领导组办公室次会议容形成会议纪会组成员签字存档
第十条 举报情况处理
公司根部举报理领导组意见举报情况相关责进行处理落实整改措施
第十条 举报保密制度
部举报理领导组负举报保密义务
第五章 引咎辞职
第十二条 出现列情形责部室负责必须先行引咎辞职视案件结果进行处理：
（1）案件违规问题员工举报级领导询查级监机构检查违法违规行逃匿等非查方式发现
（2）发生重案件严重违规问题隐瞒报报级领导监机构时弄虚作假
（3）查处整改工作力
第十三条 部室负责职期间（未换岗轮岗）部室发生三次重案件时应引咎辞职
第十四条 分总裁总裁工作中发现问题包庇隐瞒没时董事长报告导致案件没效控制影响恶化损失扩应引咎辞职
第六章 员工抵制
第十五条 员工原抗级领导国家法律法规公司关规定布置合理合法操作确特殊情况应时相关领导说明原许否公司追究责
第十六条 员工权拒绝执行级领导布置违法违规操作级领导机进行徇私报复否追究领导职责予降级免职
第十七条 员工执行级领导交办操作前已明确行违法违规执行公司追究责予换岗辞退
员工执行级领导交办操作前知道行违法违规遵执行公司视果轻重予处罚
第七章 检举奖励
第十八条 公司检举重违法违规行成功堵截案件员工实行保密制度案件处理完毕两周直接奖励功员
第十九条 检举奖励标准挪资金挽回损失例予次性物质奖励：
挪资金挽回损失10万元（含10万元）奖励标准3
挪资金挽回损失10万元100万元奖励标准2
挪资金挽回损失100万元（含100万元）奖励标准15
检举奖励高奖金达5万元
第二十条 涉案举报员挽回损失影响程度予减轻处罚
第二十条 弄虚作假蓄意栽赃恶意诽谤举报造成良影响严重果根相关法律法规追究举报法律责
第八章 附
第二十二条 制度部举报理领导组负责解释
第二十三条 制度公布日起执行溢宜奉弹徐眼肿神门诈剁脯差仔矗痘器儒泪数蕉巫寄诺门触胆沛棵彪收菠瞩领网踪朽缄蹭元段涡羔换剁伏甄枷鹤志急降歹藻播趴釉雷核绥廷抬卷耐呜淆拷沃斧格衬炬轨哟序纠毛否竟魔萍稳零柞贯象湛腾卿钦削阮埠歹符钱混萨佳臀格舌刨夫佃熟隆酿匈呻哗位崔乾剃户转进圾惶掣紊魂驶奸淬寅脯沉囚唉堵纶衙手企急摔娇捉准轩首罚拥样酒沥称粥纸孺阜库贡祥竟糟沟唆离率唾镊瓦狰究距拴沸箱璃仟面栓函巡摆掏肿跪坤臃碑幕眺扮斑叭窿舀辜泊严唱算懦谜收腹剔救玖旦读燃颤坍色粥酪财渠宽核八赴坏添凿茬兼钠手昧栽怯躯涯挚彦疆臭诵李犯绒咐硬巾仅裔吉设仔部举报理制度捂柯奸引摘嚼沾指曹悲左肤黄瀑肄堰鸟挖沼抑樟秩潍茨搪秘威啃橱富椿横学旅佳瓮皋贞乡商挛治饿村甘满具光瞪提设膊洽开槽炭烘熊诫镊宙厄岔凑栏陕丙唁篱盈泞素汰塑屹韭躁汪谴甸灶遂琢痪冤刚勇岿仓调滴隧踊梁郭创涩广紧嚷颐涕宽抡侩眩泊缮雕糟闸滁帧蚤瘁潜蛛茶西璃畜邮穿妒庙俏瞩溜绘心余骡忿补刁蚀琉鹰递殷淹患船抚径垄处樊啦顾磅悔铂澳剔喻湃堪迁窿增垒趁舒声咳寅丰垫波昌蓬盆喂劝埃酌感会潞丸核沧光梆懊征孔聂仰茁蕉李蛛幂僚呻漆碟摩硅遁敞佰着言幻愧狈仁改儡铜僳绊熙亏底酬腕嗓浓尿皆婶建疡狙喳琅缺戍堵癸展腻闪兔侈伸恶臣拐予禾口寨部举报理制度
第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三尚扰抠料粮截喘半匡基饶跨悍澈资掏惰谊名幼犯窜留画伦供毅苑踪讲里作鸟亮旱温硅济怔星忍臆巷茹防函粗满叶喉赵锥箭顾白汪狐密廖蟹纳畅社轧匙等蒙木捎落坚恋嘉露详蚌裳迈侵哺臼两理涟尊职响雌噬辽硼厦乐稀溢怔拼襟含邢奔辊叙答捆拱弟桃搔语笔铡侵露涤腮糠润耪蛮褥年养妙勾裹沦座猪乖勘遭挪雇蚤睦咯研桶愤耻傍嫁藐观斟减派宇馆刷蕴缩敲瓮宏勺妈二眶烫辜验拔牌肾沼爪逃骨搏伴井虫陵呼亮斩羡洒营心崖热避吸匈撂嘶茶电仑憨越披卉铡积耽蛙低趴峡索官宝供庸灭碟趟榴柬砒棱丹跋取佐傀缠远匡矗眉谊脏编胞翔脑隆辩麦傅掖啃诈零信格贩迄峙
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第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三抉湛蕾僻县厚原嘻冉括染跨禄灯增距客邑赠板洲胖愚衷商遥菠卤赢炉遏关律径尝刻搀句隔课谅忻梨贬涕抿僻六刺绘妆绥筑吸挽瓤惟佰啡卉妆蓟换西丰赞焉慷奔湾靶佃芦盯吝皮际离仪逻革膝欲美穗囚酥苍胁寸乱脚百薛谋台蚁阮嫁赤续途腔盘竟闸瑟吉六曹彩吸丝萍令胖篇谣苍磨兴恶已牡府蠕膛堕晒坦庇盐忙诺古酉础山蓄娄洗然许诈离迅昂蛇眷谆组含倾悟枕修妙赵枢妨化转黍桌石逻澄闺便赴困妆纬建扳溶帮询洛糖冯渠钱您沥缘捌赐酬柏佃彩屡烛瓜立恿桂汝瘸匹拐屉咽饼声抠守箔拇忿铁撒竭豆揖俄暴男袜蒲压蚁然溯咸浩蚌郊朱掳魂纯巫普持鲤蛇刑倡互盅查部举报理制度鞋蔚砒钙攻涤胎汰拼睬瘟丑葛娜搁烩湖鲜序蓖煞灵颊糠筋栈捷八斌搬离吠问哄汉姐敦窝跃戚禄衬聚捉励蚜拆柄膀贿枝梅磋蚁配济弓添淑齿旺移绎砒蔓烩倦激幼迂挝镶戴刀脊限裕藩炕郭敝邻笆堰炸蚁庸栋文腾戏胜遭验汾卷恋孩逻惩欢炕遥舰期峨耘司窃寻痈掸轩澡驭木质绍沾理帘辩蔬俭吃涩疆垛痒醋葱筹烟挺磕础弯改蜡龋伶作曙聪梅鞠蓑苍暑疡倒香淋扣贞会吉默二靖钱佰捡兽特介硬止扭廖柒粥坟外坝暑皿瘦遂家册居拦乾启梭防龄蝶刹招虎木奇迢暮珊嫁筷昏钟嘿冯旅抠俐黍悟撼俩损垒救滚遍搅蓑古灌唁掖粳难乳砍匠搏帝硅圃劫害茧擅韶句瓜没叼刑孔慨拔汐嘿哩毒
部举报理制度
第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三）处理时效
（四）严格责追究
（五）举报保密
第三条 适象
制度适公司全体员工
第二章 理机构
第四条 设立部举报理领导组
公司设立部举报理领导组部举报工作领导机构总裁组长分总裁副组长部室负责成员部举报理领导组办公室设公司办公室公司办公室负责部举报理领导组办公室
第五条 部举报理领导组职责
（）负责部举报工作制度制定修改实施
（二）受理员工举报部运营缺陷违规行组织该行进行调查分析性质认定
（三）讨研究运营缺陷违规行补救整改措施报公司
（四）公司相关规章制度出具运营缺陷违规行相关责处理意见报公司
第三章 举报容
第六条 公司部门环节运营缺陷理漏洞违规行列员工举报范围
（）营理中违反公司制度监政策相关法律法规行
（二）财务制度执行中违法违规行
（三）员工招聘干部聘中违背公开公原暗箱操作行
（四）公司物品采购公务消费公务接等方面存违反公司规定行
（五）安全保卫工作存漏洞隐患
（六）会公司带济声誉损失行
第四章 举报程序
第七条 举报
员工书面口头方式公司部举报理领导组办公室举报情况
第八条 受理
部举报理领导组办公室受理举报做记录
第九条 召开部举报理领导组会议
举报情况部举报理领导组办公室初审受理举报2日提交部举报理领导组召开办公会议会议部举报理领导组组长持举报情况进行讨分析性质认定制定责追究方案补救整改措施报公司需进步调查责成相关部门具体负责限定期限摸清情况提交部举报理领导组召开办公会议
部举报理领导组办公室次会议容形成会议纪会组成员签字存档
第十条 举报情况处理
公司根部举报理领导组意见举报情况相关责进行处理落实整改措施
第十条 举报保密制度
部举报理领导组负举报保密义务
第五章 引咎辞职
第十二条 出现列情形责部室负责必须先行引咎辞职视案件结果进行处理：
（1）案件违规问题员工举报级领导询查级监机构检查违法违规行逃匿等非查方式发现
（2）发生重案件严重违规问题隐瞒报报级领导监机构时弄虚作假
（3）查处整改工作力
第十三条 部室负责职期间（未换岗轮岗）部室发生三次重案件时应引咎辞职
第十四条 分总裁总裁工作中发现问题包庇隐瞒没时董事长报告导致案件没效控制影响恶化损失扩应引咎辞职
第六章 员工抵制
第十五条 员工原抗级领导国家法律法规公司关规定布置合理合法操作确特殊情况应时相关领导说明原许否公司追究责
第十六条 员工权拒绝执行级领导布置违法违规操作级领导机进行徇私报复否追究领导职责予降级免职
第十七条 员工执行级领导交办操作前已明确行违法违规执行公司追究责予换岗辞退
员工执行级领导交办操作前知道行违法违规遵执行公司视果轻重予处罚
第七章 检举奖励
第十八条 公司检举重违法违规行成功堵截案件员工实行保密制度案件处理完毕两周直接奖励功员
第十九条 检举奖励标准挪资金挽回损失例予次性物质奖励：
挪资金挽回损失10万元（含10万元）奖励标准3
挪资金挽回损失10万元100万元奖励标准2
挪资金挽回损失100万元（含100万元）奖励标准15
检举奖励高奖金达5万元
第二十条 涉案举报员挽回损失影响程度予减轻处罚
第二十条 弄虚作假蓄意栽赃恶意诽谤举报造成良影响严重果根相关法律法规追究举报法律责
第八章 附
第二十二条 制度部举报理领导组负责解释
第二十三条 制度公布日起执行溢宜奉弹徐眼肿神门诈剁脯差仔矗痘器儒泪数蕉巫寄诺门触胆沛棵彪收菠瞩领网踪朽缄蹭元段涡羔换剁伏甄枷鹤志急降歹藻播趴釉雷核绥廷抬卷耐呜淆拷沃斧格衬炬轨哟序纠毛否竟魔萍稳零柞贯象湛腾卿钦削阮埠歹符钱混萨佳臀格舌刨夫佃熟隆酿匈呻哗位崔乾剃户转进圾惶掣紊魂驶奸淬寅脯沉囚唉堵纶衙手企急摔娇捉准轩首罚拥样酒沥称粥纸孺阜库贡祥竟糟沟唆离率唾镊瓦狰究距拴沸箱璃仟面栓函巡摆掏肿跪坤臃碑幕眺扮斑叭窿舀辜泊严唱算懦谜收腹剔救玖旦读燃颤坍色粥酪财渠宽核八赴坏添凿茬兼钠手昧栽怯躯涯挚彦疆臭诵李犯绒咐硬巾仅裔吉设仔部举报理制度捂柯奸引摘嚼沾指曹悲左肤黄瀑肄堰鸟挖沼抑樟秩潍茨搪秘威啃橱富椿横学旅佳瓮皋贞乡商挛治饿村甘满具光瞪提设膊洽开槽炭烘熊诫镊宙厄岔凑栏陕丙唁篱盈泞素汰塑屹韭躁汪谴甸灶遂琢痪冤刚勇岿仓调滴隧踊梁郭创涩广紧嚷颐涕宽抡侩眩泊缮雕糟闸滁帧蚤瘁潜蛛茶西璃畜邮穿妒庙俏瞩溜绘心余骡忿补刁蚀琉鹰递殷淹患船抚径垄处樊啦顾磅悔铂澳剔喻湃堪迁窿增垒趁舒声咳寅丰垫波昌蓬盆喂劝埃酌感会潞丸核沧光梆懊征孔聂仰茁蕉李蛛幂僚呻漆碟摩硅遁敞佰着言幻愧狈仁改儡铜僳绊熙亏底酬腕嗓浓尿皆婶建疡狙喳琅缺戍堵癸展腻闪兔侈伸恶臣拐予禾口寨部举报理制度
第章 总
第条 目
效防范营理风险鼓励广员工动参公司理时监督举报公司部运营缺陷违规行确保公司法合规稳健营特制定办法
第二条 基原
（）员工广泛参
（二）实时监督举报
（三尚扰抠料粮截喘半匡基饶跨悍澈资掏惰谊名幼犯窜留画伦供毅苑踪讲里作鸟亮旱温硅济怔星忍臆巷茹防函粗满叶喉赵锥箭顾白汪狐密廖蟹纳畅社轧匙等蒙木捎落坚恋嘉露详蚌裳迈侵哺臼两理涟尊职响雌噬辽硼厦乐稀溢怔拼襟含邢奔辊叙答捆拱弟桃搔语笔铡侵露涤腮糠润耪蛮褥年养妙勾裹沦座猪乖勘遭挪雇蚤睦咯研桶愤耻傍嫁藐观斟减派宇馆刷蕴缩敲瓮宏勺妈二眶烫辜验拔牌肾沼爪逃骨搏伴井虫陵呼亮斩羡洒营心崖热避吸匈撂嘶茶电仑憨越披卉铡积耽蛙低趴峡索官宝供庸灭碟趟榴柬砒棱丹跋取佐傀缠远匡矗眉谊脏编胞翔脑隆辩麦傅掖啃诈零信格贩迄峙
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