业务外包理制度
1 总
11 加强业务外包理规范业务外包行防范业务外包风险根关法律法规企业部控制基规范制定制度
12 业务外包指公司利专业化分工优势日常营中部分业务委托公司外专业服务机构济组织（简称承包方）完成营行制度涉工程项目外包
13 外包业务通常包括：研发资信调查行性研究委托加工物业理客户服务IT服务等
2 部门职责
需进步明确
3 相容岗位
31 外包方案立项审批
32 外包方选择审批
33 外包执行验收
4 业务外包理风险
41 外包范围合理核心业务外包导致公司失竞争优势
42 外包价格确定合理承包方选择导致公司遭受损失
43 业务外包监控严服务质量低劣导致公司难发挥业务外包优势
44 业务外包存商业贿赂等舞弊行导致公司相关员涉案
5 工作流程
51 制定审核外包实施方案
511 公司业务外包包括贴牌生产IT服务资信调查行性研究研发等
512 公司应根类业务核心业关联度外包业务控制程度外部市场成熟度等标准合理确定业务外包范围制定外包实施方案根否公司生产营重影响外包业务实施分类理突出控重点
513 公司应根年度预算生产营计划实施方案重方面进行深入评估复核包括承包方选择方案外包业务成效益风险外包合期限外包方式员工培训计划等确保方案行性外包方案包括仅限业务外包范围方式条件程序实施等容避免核心业务外包时确保方案完整性
514 公司制定外包方案时应听取外部专业员业务外包意见根合理化建议完善实施方案
515 公司应建立完善业务外包审核批准制度明确授权批准方式权限程序责相关控制措施规定层级员应授权范围进行审批超越权限审批
516 业务外包实施方案进行审查评价时应着重分析该业务项目营外包情况风险收益确定外包合理性行性
52 招标选择承包方
521 公司应根业务范围组成相应专业员构成承包方评估组外发布投标公告候选承包商建立联系发放外包项目竞标邀请书相关材料
522 参竞标候选承包商应指定期限提交投标书相关材料容包括项目解决方案实施计划资源配置报价等公司应引入竞争机制关法律法规遵循公开公公正原采招标方式等适方式择优选择承包方
523 评估组应通实调研等种方法调查候选承包方合法性专业资质技术实力质量环保意识等情况考察候选承包方事类似项目成功案例业界评价口碑时综合考虑公司外部素业务外包成进行测算分析合理确定外包价格严格控制业务外包成
524 调研结束评估组应编制考核报告提交公司领导审批
525 公司应根评估组反馈种信息候选承包方中做出选择建立严格回避制度监督处罚制度避免相关员选择承包方程中出现受贿舞弊行
53 签订业务外包合
531 订立外包合前充分考虑业务外包方案中识出重风险素通合条款予效规避降低
532 合容范围方面明确承包方提供服务类型数量成明确界定服务环节作业方式作业时间服务费等细节
533 合权利义务方面明确企业权督促承包方改进服务流程方法承包方责合协议规定方式频率外包实施进度现状告知企业存问题进行效沟通
534 合服务质量标准方面应规定外包商低服务水求果未满足标准实施补救措施
535 合保密事项方面应具体约定涉企业机密业务事项承包方责履行保密义务
536 费结算标准方面综合考虑外部素合理确定外包价格严格控制业务外包成
537 违约责方面制定具原性体现定灵活性合条款适应环境技术企业身业务变化
538 业务外包合评审签订流程参见合理制度
54 组织实施业务外包
541 贴牌生产公司应少派驻两名员工贴牌厂进行现场理承包方提供服务制造产品程中公司应密切关注重业务外包承包方履约力采取承包方动态理方式承包方开展日常绩效评价定期考核
542 建立时监控机制旦发现偏离合目标等情况应时求承包方调整改进
543 重业务外包种意外情况做出充分预计建立相应应急机制制定时代方案避免业务外包失败造成企业生产营活动中断
544 确凿证表明承包方存重违约行导致业务外包合法履行应时终止合指定关部门法律程序承包方索赔
545 切实加强业务外包程中形成商业信息资料理
55 验收
551 质量理部门应贴牌生产活动全程进行控制确保业务外包产品质量符合规定求保证产品质量质量理部门负责贴牌产品进厂检验负责贴牌产品质量证明资料收集整理档建立质量档案负责贴牌厂家质量保证力业绩进行评价
552 产品进厂库员应贴牌产品型号规格数量质量证明书等相关信息进行审查确保送货单型号数量等容实物相致确保质量证明资料完整误
553 进厂检验员产品检验试验控制程序相关技术条件实施检验检验结果应时通知库房
554 需现场验收产品质量理部派专进行驻外检验验收
555 类型业务外包检验工作业务需求发起部门连相关专业技术员进行验收
56 会计核算财务控制
公司财务部门应根合约定外包进度办理结算业务未达合约定履约状态财务部门权拒绝付款时企业关负责报告
— END —
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1 总
11 加强业务外包理规范业务外包行防范业务外包风险根关法律法规企业部控制基规范制定制度
12 业务外包指公司利专业化分工优势日常营中部分业务委托公司外专业服务机构济组织（简称承包方）完成营行制度涉工程项目外包
13 外包业务通常包括：研发资信调查行性研究委托加工物业理客户服务IT服务等
2 部门职责
需进步明确
3 相容岗位
31 外包方案立项审批
32 外包方选择审批
33 外包执行验收
4 业务外包理风险
41 外包范围合理核心业务外包导致公司失竞争优势
42 外包价格确定合理承包方选择导致公司遭受损失
43 业务外包监控严服务质量低劣导致公司难发挥业务外包优势
44 业务外包存商业贿赂等舞弊行导致公司相关员涉案
5 工作流程
51 制定审核外包实施方案
511 公司业务外包包括贴牌生产IT服务资信调查行性研究研发等
512 公司应根类业务核心业关联度外包业务控制程度外部市场成熟度等标准合理确定业务外包范围制定外包实施方案根否公司生产营重影响外包业务实施分类理突出控重点
513 公司应根年度预算生产营计划实施方案重方面进行深入评估复核包括承包方选择方案外包业务成效益风险外包合期限外包方式员工培训计划等确保方案行性外包方案包括仅限业务外包范围方式条件程序实施等容避免核心业务外包时确保方案完整性
514 公司制定外包方案时应听取外部专业员业务外包意见根合理化建议完善实施方案
515 公司应建立完善业务外包审核批准制度明确授权批准方式权限程序责相关控制措施规定层级员应授权范围进行审批超越权限审批
516 业务外包实施方案进行审查评价时应着重分析该业务项目营外包情况风险收益确定外包合理性行性
52 招标选择承包方
521 公司应根业务范围组成相应专业员构成承包方评估组外发布投标公告候选承包商建立联系发放外包项目竞标邀请书相关材料
522 参竞标候选承包商应指定期限提交投标书相关材料容包括项目解决方案实施计划资源配置报价等公司应引入竞争机制关法律法规遵循公开公公正原采招标方式等适方式择优选择承包方
523 评估组应通实调研等种方法调查候选承包方合法性专业资质技术实力质量环保意识等情况考察候选承包方事类似项目成功案例业界评价口碑时综合考虑公司外部素业务外包成进行测算分析合理确定外包价格严格控制业务外包成
524 调研结束评估组应编制考核报告提交公司领导审批
525 公司应根评估组反馈种信息候选承包方中做出选择建立严格回避制度监督处罚制度避免相关员选择承包方程中出现受贿舞弊行
53 签订业务外包合
531 订立外包合前充分考虑业务外包方案中识出重风险素通合条款予效规避降低
532 合容范围方面明确承包方提供服务类型数量成明确界定服务环节作业方式作业时间服务费等细节
533 合权利义务方面明确企业权督促承包方改进服务流程方法承包方责合协议规定方式频率外包实施进度现状告知企业存问题进行效沟通
534 合服务质量标准方面应规定外包商低服务水求果未满足标准实施补救措施
535 合保密事项方面应具体约定涉企业机密业务事项承包方责履行保密义务
536 费结算标准方面综合考虑外部素合理确定外包价格严格控制业务外包成
537 违约责方面制定具原性体现定灵活性合条款适应环境技术企业身业务变化
538 业务外包合评审签订流程参见合理制度
54 组织实施业务外包
541 贴牌生产公司应少派驻两名员工贴牌厂进行现场理承包方提供服务制造产品程中公司应密切关注重业务外包承包方履约力采取承包方动态理方式承包方开展日常绩效评价定期考核
542 建立时监控机制旦发现偏离合目标等情况应时求承包方调整改进
543 重业务外包种意外情况做出充分预计建立相应应急机制制定时代方案避免业务外包失败造成企业生产营活动中断
544 确凿证表明承包方存重违约行导致业务外包合法履行应时终止合指定关部门法律程序承包方索赔
545 切实加强业务外包程中形成商业信息资料理
55 验收
551 质量理部门应贴牌生产活动全程进行控制确保业务外包产品质量符合规定求保证产品质量质量理部门负责贴牌产品进厂检验负责贴牌产品质量证明资料收集整理档建立质量档案负责贴牌厂家质量保证力业绩进行评价
552 产品进厂库员应贴牌产品型号规格数量质量证明书等相关信息进行审查确保送货单型号数量等容实物相致确保质量证明资料完整误
553 进厂检验员产品检验试验控制程序相关技术条件实施检验检验结果应时通知库房
554 需现场验收产品质量理部派专进行驻外检验验收
555 类型业务外包检验工作业务需求发起部门连相关专业技术员进行验收
56 会计核算财务控制
公司财务部门应根合约定外包进度办理结算业务未达合约定履约状态财务部门权拒绝付款时企业关负责报告
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