高速公路全面预算理实施细（试行）
第章 总
第条 切实推进集团公司全面预算理提升公司营理计划性合理性科学性强化部控制建立决策科学执行高效责明确运转畅全面预算理体系确保实现集团战略公司营目标根公司法企业国资产监督理条例集团公司全面预算理办法（试行）理公司董事会议事规（试行）等相关规定结合实际特制定实施细
第二条 细适公司属部门基层单位
第三条 全面预算理实现集团战略公司营目标重工具手段反映未特定期间全部生产营活动财务计划公司种资源营行具全面控制力
第四条 全面预算理原
（）落实战略目标原全面预算应建立企业中长期发展规划战略目标年度营计划基础
（二）资源优化配置原通全面预算理达济优化终目标实现企业资源优化配置
（三）全面性原全面预算必须全员参全面覆盖全程踪控制
（四）重性原预算编制时抓住重点解决问题重项目进行详细预算编制评审
（五）刚性原预算批准般予调整
第二章 全面预算组织架构职责工
第五条 全面预算理高决策机构集团公司董事会理公司董事会负责审议公司全面预算草案报集团公司批准审议批准公司全面预算实施控制方案确定公司年度财务预算决算方案
第六条 理公司设立全面预算理领导组具体负责组织公司全面预算草案编报工作集团批复全面预算程控制绩效评价理组长理公司董事长担副组长副董事长总理（常务）委委员财务领导组成职责：
（）严格遵守执行集团公司预算政策理措施
（二）审议公司年度业务预算财务预算草案报理公司董事会批准
（三）审核批准公司年度预算控制实施方案预算调整事项调整方案
（四）审议批准公司预算执行情况预算考核结果提出预算执行析报告
（五）董事会求履行职责
第七条 预算理领导组设预算理办公室负责公司全面预算理日常工作设公司计划财务部责计划财务部负责成员包括业务部门预算理员职责：
（）预算理领导组领导组织指导预算理业务部门围绕年度目标编制业务计划业务预算草案
（二）初步审查汇总公司业务计划业务预算草案递交领导组审议
（三）根审议结果调整修正公司业务计划业务预算草案编制公司年度财务预算草案领导组理公司董事会审议通报集团公司审批
（四）领导组领导公司全面预算批复集团预算理政策具体负责公司年度预算控制实施方案编制达等工作提出全面预算绩效考核奖惩方案建议递交领导组审议批准
（五）踪监督全面预算执行情况总结析全面预算实际执行差异原领导组提出改进理措施建议协调解决全面预算执行程中关问题
（六）完成领导组安排工作
第八条 预算理业务部门设公司业务部室责业务部室负责应确定名预算理员负责预算理办公室日常工作协助部室负责做业务预算理业务部门职责：
（） 根公司组织架构机构职责紧扣年度营目标组织指导预算理实施单位编制相关业务计划业务预算草案建议
（二）预审衡预算理实施单位草案建议汇总规定求递交预算理办公室
（三）批准达年度预算实施控制奖惩方案组织开展预算执行程监督绩效考评工作
（四）踪监控析预算理实施单位相关业务计划业务预算执行情况提出改进理措施建议定期递交领导组办公室汇总
（五）完成领导组安排工作
第八条 预算理业务部门预算控范围公司组织架构机构职责予确定业务计划业务预算控范围超出规定职具体：
（）综合办公室牵头组织指导公司关行政理营发展战略综合协调行政督办文秘公文处理会议理印信理信访工作档案理控理制度流程理法务服务投诉理等方面业务计划业务预算理
（二）委工作部牵头组织指导公司关建理落实委体责建工作责制企业文化理宣传工作网络信息理精神文明建设统战工作团委工作扶贫工作维稳工作保密工作综合治理等方面业务计划业务预算理
（三）纪检监察室牵头组织指导公司关纪委日常工作开展纪律审查监督检查 效监察廉政教育等方面业务计划业务预算理
（四）力资源部牵头组织指导公司关力资源理组织机构理力资源规划员招聘配置员工培训开发薪酬理绩效理理劳动合理福利保险退休员理 干部理等方面业务计划业务预算理
（五）计划财务部牵头组织指导公司关营计划理全面预算理资金理会计核算成理资产账目理财务析稽核审计理等方面业务计划业务预算理
（六）收费机电部牵头组织指导公司关收费业务理收费设备理收费队伍建设收费稽查收费机电专项工程等方面业务计划业务预算理
（七）路产维护部牵头组织指导公司关道路养护理养护设备理土建(房建)工程理改扩建项目理招投标理环境保护技术理造价理战备理清障救援等方面业务计划业务预算理
（八）安全应急部牵头组织指导公司关安全应急理安全生产工作安全生产体系建设安全生产监督理应急消防理安全应急相关方协调等方面业务计划业务预算理
（九）工会牵头组织指导公司关职工参企业民理维护职工合法权益 开展职工文化体育活动组织群众性济技术创新活动落实困难职工帮扶妇女工作计划生育理员工体检等方面业务计划业务预算理
（十）勤中心牵头组织指导公司关会议服务固定资产理车辆理物业理消防安保保洁机关食堂理等方面业务计划业务预算理
（十）信息监控中心牵头组织指导公司关辖路段稽查理监控理协调调度信息理信息化建设监控网络系统通信系统设施维护中心机电维护机电工程实施系统网络安全会议视频音频系统等方面业务计划业务预算理
（十二）路政队牵头组织指导公司关路政理体系超限检测理路产理赔付等方面业务计划业务预算理
（十三）隧道理站组织指导公司关隧道安全应急抢险消防理设备理机电工程实施隧道监控等方面业务计划业务预算理
第九条 预算理实施单位指公司承担定济责享相应权利利益具体实施部门单位职责：
（）公司组织架构机构职责求负责编制单位（部门）业务计划业务预算建议草案递交预算理业务部门预审汇总
（二）理公司批准达年度预算控制实施方案组织实施定期总结析业务预算执行情况提出改进理措施建议报预算理业务部门
第三章 全面预算编制容方法
第十条 全面预算编制：
（） 企业战略发展规划
（二） 集团公司具体求
（三） 年度营计划目标
（四） 企业资源状况市场状况
第十条 全面预算包括业务预算财务预算预算编制应遵循先业务预算财务预算原业务预算预算形式反映部门单位业务计划解决计划做什事谁事谁做事需配置少财务资源财务预算预算期汇总反映关预计现金收支财务状况营成果项预算具体预算理办公司组织编制
第十二条 全面预算编制应结合级编制 逐级汇总程序进行预算理实施单位应零基预算编制业务预算根预算项目选固定预算弹性预算滚动预算概率预算等方法编制业务预算预算理办公室根业务预算编制财务预算全面预算编制方法：
（） 固定预算根预算期正常实现某业务量水编制预算般适固定费者数额较稳定预算项目
（二） 弹性预算成（费）特性类基础 根量利间存关系编制预算般适预算执行单位业务量关成（费）利润等预算项目
（三） 滚动预算时间推移市场条件变化行延伸进行步调整预算般适季度预算编制
（四） 零基预算预算收支零基点预算期项支出必性合理性者项收入行性预算数额逐项审议决策予确定收支水预算般适常发生者预算编制基础变化较预算项目
（五） 概率预算具确定性预算项目估计发 生种变化概率根出现值值计算期 值编制预算般适难预测变动趋势预算项目 开拓新业务等
第四章 全面预算审批程序求
第十二条 全面预算编制程序时间求：
（）编制业务预算建议草案年9月30日前预算理业务部门围绕集团战略发展规划理公司具体求摸清底数组织预算实施单位编制年度业务计划根业务计划编制业务预算建议草案业务领导审批递交预算理领导组办公室汇审
（二）确定业务预算草案年10月10日前预算理办公室初步审查汇总公司业务计划业务预算建议草案递交预算理领导组审议
（三）确定财务预算草案年10月25日前预算理办公室根业务预算草案审议结果编制完成年度财务预算草案领导组审议通递交理公司董事会批准
（四）全面预算草案报年11月10日前预算理办公司批准年度生产营投资等计划报集团公司（集团预算理办公室）
（五）集团审查汇总衡年12月10日前集团公司企业预算草案进行审查汇总衡年 12月25日前集团公司批准年度生产营计划拟定集团公司财务预算方案报集团公司预算理委员会
（六）集团审议批准集团公司预算理委员会年1月 15日前集团预算方案报集团公司董事会审批
（七） 集团达集团公司预算理办公室审议批准年度总预算1月25日前解达企业
（八）理公司达年2月底前理公司预算理办公室集团公司达年度预算指标（集团未正式达全面预算报草案）形成单位年度预算控制实施方案建议领导组审议理公司董事会批准正式文件发执行
（九） 报集团备案年3月10日前理公司预算理办公室根达年度预算控制实施方案细化编制年度全面预算数报集团公司备案（集团预算理办公室）
第十三条 全面预算编制求：
（）预算编制必须坚持先业务预算财务预算 求预算理业务部门根部门职责通沟通确定业务板块预算目标
（二）预算编制必须坚持格式统适度灵活求便进行预算汇总合等工作求提交统格式预算结果具体公司预算理办公室负责制定业务预算根统报表格式结合实际需细化完善根业务特点增加减少项目报表
（三）预算编制必须坚持传递时科学求业务预算口业务部门业务领导审核签字时附预算编制说明传递公司预算理办公室迟调整截止日年10月20日
第五章 全面预算执行控制
第十四条 公司年度全面预算集团批准达具指令性预算理办公室牵头组织拟定公司年度预算控制实施方案建议领导组审议理公司董事会批准正式达执行
第十五条 年度预算控制实施方案应预算指标层层解逐级落实部部门环节岗位形成全方位全面预算执行责体系部门单位环节济业务活动应服公司预算总目标
第十六条 年度预算控制方案预算指标解原实行干离原应逐步降低预算理业务部门运动员裁判员业务重预算理业务部门均部门统筹集中采购等名义占预算指标预算指标解程中具体业务计划明确目标务安排预算指标
第十七条 预算理业务部门应年度预算控制实施方案求切实履行监督理职责定期汇总析相关业务预算执行情况
第十八条 预算理实施单位预算指标业务计划目标务量化指标达预算指标功类实行总额控制包干年终批准跨期实施预算项目指标予结转外预算项目指标全部予结转
第十九条 预算理实施单位预算总额控制应安排定机动费指标提高动性积极性站级支配突发情况风险处置方面（购置固定资产）具体配额度预算领导组根单位实际情况确定
第二十条 预算理实施单位年度预算控制实施方案执行程中预算事项简化立项审批流程提高效率超预算事项执行额外立项审批流程具体规定额度级审核预算外事项立项严格控制防范风险
（）预算立项审批理
预算理实施单位预算指标达业务计划目标务均视已办理立项手续简化程序提高效率单位组织实施需履行立项程序单位应高度重视业务计划提前谋划财务资源科学配置
（二）超预算立项审批理
预算理实施单位已达业务计划目标务实施程中政策环境变化等原导致预算指标满足需求原预算项目切块指标中相互调剂解决确实法调剂确需增加预算指标应详细说明理程序追加调整预算指标
1未超达预算项目切块指标10口预算理业务部门业务领导预算理办公室领导组常务副组长组长逐级审核批准予追加调整预算指标属理公司三重决策事项相关规定执行
2超10履行述程序外须递交预算理领导组审议理公司董事会批准予追加调整预算指标
（三）预算外立项审批理
预算理实施单位未列入业务计划目标务事项均视预算外事项严格控制防范风险预算外事项立项参办法第十二条全面预算审批程序执行属应急项目预算理领导组组长终批准实施
第二十条 预算理实施单位批准预算控制实施方案执行程中涉济业务交易事项应规定程序办理事前审批加强事中事全程理强化部控制防范风险公司未明确审批专格式均采请示报告卡（通样表）办理事前审批具体：
重济业务交易事前审批权限
序号
审批事项
部门单位负责
业务领导
总理董事长
1
机器设备运输工具试验仪器设备办公生活家器具软件等资产类购置事项
审核
审核
审批
重济业务交易事前审批权限（续）
序号
审批事项
部门单位负责
业务领导
总理董事长
2
办公生活品低值易耗品养护材料备品备件应急物资等非资产类货物采购事项
单笔10000元（含）
单笔5001元50000元（含）
单笔50001元
3
劳务外包事项
审核
审核
审批
4
道路桥隧交安设施收费机电设施设备房屋构筑物维修保养保洁等业务外包事项
单笔10000元（含）
单笔10001元50000元（含）
单笔50001元
5
宣传印刷研发设计
监理研究调查委托加工物业理等咨询服务外包事项
单笔10000元（含）
单笔10001元50000元（含）
单笔50001元
6
职工发放补贴津贴奖金特定补助货币性福利事项
审核
审核
审批
7
出差业务接教育培训召开会议等三公事项
具体公司相关规定办理事前审批
注：预算理实施单位划整零规避重济业务交易事前审批程序预算理业务部门应加审核监力度该项工作纳入预算绩效考核范围
第五章 全面预算析绩效考评
第二十二条 预算理业务部门应季度结束5日辖预算执行情况进行析提出预算理意见建议报预算理办公室汇总预算理办公室季度结束10
日汇编完成公司年度预算执行析报告领导组组长终批准报集团公司
第二十三条 预算理办公室季度结束次月牵头组织召开预算理析例会针期预算执行情况指标完成情况营中突出问题进行析确保实现预算目标析例会参会员包括预算理领导组全体成员预算理业务部门负责预算理业务部门领导
第二十四条 预算理业务部门应季度预算理实施单位开展绩效考核季末次月底前考核评价结果报领导组办公室汇总汇总结果报考核领导组审阅
第二十五条 预算理绩效考核业务性财务性考核两部业务性考核针相关业务计划目标务完成情况进行考核完成情况越越高包括质量安全进度结算等方面财务性考核针预算执行成越低越高
第二十六条 预算理绩效评价考核细行制定具体预算理相关业务部门拟定报业务领导审核预算理办公室汇总报领导组审议理公司董事会批准正式达执行
第六章 附
第二十六条 实施细计划财务部负责解释说明
第二十八条 实施细发日起执行
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第章 总
第条 切实推进集团公司全面预算理提升公司营理计划性合理性科学性强化部控制建立决策科学执行高效责明确运转畅全面预算理体系确保实现集团战略公司营目标根公司法企业国资产监督理条例集团公司全面预算理办法（试行）理公司董事会议事规（试行）等相关规定结合实际特制定实施细
第二条 细适公司属部门基层单位
第三条 全面预算理实现集团战略公司营目标重工具手段反映未特定期间全部生产营活动财务计划公司种资源营行具全面控制力
第四条 全面预算理原
（）落实战略目标原全面预算应建立企业中长期发展规划战略目标年度营计划基础
（二）资源优化配置原通全面预算理达济优化终目标实现企业资源优化配置
（三）全面性原全面预算必须全员参全面覆盖全程踪控制
（四）重性原预算编制时抓住重点解决问题重项目进行详细预算编制评审
（五）刚性原预算批准般予调整
第二章 全面预算组织架构职责工
第五条 全面预算理高决策机构集团公司董事会理公司董事会负责审议公司全面预算草案报集团公司批准审议批准公司全面预算实施控制方案确定公司年度财务预算决算方案
第六条 理公司设立全面预算理领导组具体负责组织公司全面预算草案编报工作集团批复全面预算程控制绩效评价理组长理公司董事长担副组长副董事长总理（常务）委委员财务领导组成职责：
（）严格遵守执行集团公司预算政策理措施
（二）审议公司年度业务预算财务预算草案报理公司董事会批准
（三）审核批准公司年度预算控制实施方案预算调整事项调整方案
（四）审议批准公司预算执行情况预算考核结果提出预算执行析报告
（五）董事会求履行职责
第七条 预算理领导组设预算理办公室负责公司全面预算理日常工作设公司计划财务部责计划财务部负责成员包括业务部门预算理员职责：
（）预算理领导组领导组织指导预算理业务部门围绕年度目标编制业务计划业务预算草案
（二）初步审查汇总公司业务计划业务预算草案递交领导组审议
（三）根审议结果调整修正公司业务计划业务预算草案编制公司年度财务预算草案领导组理公司董事会审议通报集团公司审批
（四）领导组领导公司全面预算批复集团预算理政策具体负责公司年度预算控制实施方案编制达等工作提出全面预算绩效考核奖惩方案建议递交领导组审议批准
（五）踪监督全面预算执行情况总结析全面预算实际执行差异原领导组提出改进理措施建议协调解决全面预算执行程中关问题
（六）完成领导组安排工作
第八条 预算理业务部门设公司业务部室责业务部室负责应确定名预算理员负责预算理办公室日常工作协助部室负责做业务预算理业务部门职责：
（） 根公司组织架构机构职责紧扣年度营目标组织指导预算理实施单位编制相关业务计划业务预算草案建议
（二）预审衡预算理实施单位草案建议汇总规定求递交预算理办公室
（三）批准达年度预算实施控制奖惩方案组织开展预算执行程监督绩效考评工作
（四）踪监控析预算理实施单位相关业务计划业务预算执行情况提出改进理措施建议定期递交领导组办公室汇总
（五）完成领导组安排工作
第八条 预算理业务部门预算控范围公司组织架构机构职责予确定业务计划业务预算控范围超出规定职具体：
（）综合办公室牵头组织指导公司关行政理营发展战略综合协调行政督办文秘公文处理会议理印信理信访工作档案理控理制度流程理法务服务投诉理等方面业务计划业务预算理
（二）委工作部牵头组织指导公司关建理落实委体责建工作责制企业文化理宣传工作网络信息理精神文明建设统战工作团委工作扶贫工作维稳工作保密工作综合治理等方面业务计划业务预算理
（三）纪检监察室牵头组织指导公司关纪委日常工作开展纪律审查监督检查 效监察廉政教育等方面业务计划业务预算理
（四）力资源部牵头组织指导公司关力资源理组织机构理力资源规划员招聘配置员工培训开发薪酬理绩效理理劳动合理福利保险退休员理 干部理等方面业务计划业务预算理
（五）计划财务部牵头组织指导公司关营计划理全面预算理资金理会计核算成理资产账目理财务析稽核审计理等方面业务计划业务预算理
（六）收费机电部牵头组织指导公司关收费业务理收费设备理收费队伍建设收费稽查收费机电专项工程等方面业务计划业务预算理
（七）路产维护部牵头组织指导公司关道路养护理养护设备理土建(房建)工程理改扩建项目理招投标理环境保护技术理造价理战备理清障救援等方面业务计划业务预算理
（八）安全应急部牵头组织指导公司关安全应急理安全生产工作安全生产体系建设安全生产监督理应急消防理安全应急相关方协调等方面业务计划业务预算理
（九）工会牵头组织指导公司关职工参企业民理维护职工合法权益 开展职工文化体育活动组织群众性济技术创新活动落实困难职工帮扶妇女工作计划生育理员工体检等方面业务计划业务预算理
（十）勤中心牵头组织指导公司关会议服务固定资产理车辆理物业理消防安保保洁机关食堂理等方面业务计划业务预算理
（十）信息监控中心牵头组织指导公司关辖路段稽查理监控理协调调度信息理信息化建设监控网络系统通信系统设施维护中心机电维护机电工程实施系统网络安全会议视频音频系统等方面业务计划业务预算理
（十二）路政队牵头组织指导公司关路政理体系超限检测理路产理赔付等方面业务计划业务预算理
（十三）隧道理站组织指导公司关隧道安全应急抢险消防理设备理机电工程实施隧道监控等方面业务计划业务预算理
第九条 预算理实施单位指公司承担定济责享相应权利利益具体实施部门单位职责：
（）公司组织架构机构职责求负责编制单位（部门）业务计划业务预算建议草案递交预算理业务部门预审汇总
（二）理公司批准达年度预算控制实施方案组织实施定期总结析业务预算执行情况提出改进理措施建议报预算理业务部门
第三章 全面预算编制容方法
第十条 全面预算编制：
（） 企业战略发展规划
（二） 集团公司具体求
（三） 年度营计划目标
（四） 企业资源状况市场状况
第十条 全面预算包括业务预算财务预算预算编制应遵循先业务预算财务预算原业务预算预算形式反映部门单位业务计划解决计划做什事谁事谁做事需配置少财务资源财务预算预算期汇总反映关预计现金收支财务状况营成果项预算具体预算理办公司组织编制
第十二条 全面预算编制应结合级编制 逐级汇总程序进行预算理实施单位应零基预算编制业务预算根预算项目选固定预算弹性预算滚动预算概率预算等方法编制业务预算预算理办公室根业务预算编制财务预算全面预算编制方法：
（） 固定预算根预算期正常实现某业务量水编制预算般适固定费者数额较稳定预算项目
（二） 弹性预算成（费）特性类基础 根量利间存关系编制预算般适预算执行单位业务量关成（费）利润等预算项目
（三） 滚动预算时间推移市场条件变化行延伸进行步调整预算般适季度预算编制
（四） 零基预算预算收支零基点预算期项支出必性合理性者项收入行性预算数额逐项审议决策予确定收支水预算般适常发生者预算编制基础变化较预算项目
（五） 概率预算具确定性预算项目估计发 生种变化概率根出现值值计算期 值编制预算般适难预测变动趋势预算项目 开拓新业务等
第四章 全面预算审批程序求
第十二条 全面预算编制程序时间求：
（）编制业务预算建议草案年9月30日前预算理业务部门围绕集团战略发展规划理公司具体求摸清底数组织预算实施单位编制年度业务计划根业务计划编制业务预算建议草案业务领导审批递交预算理领导组办公室汇审
（二）确定业务预算草案年10月10日前预算理办公室初步审查汇总公司业务计划业务预算建议草案递交预算理领导组审议
（三）确定财务预算草案年10月25日前预算理办公室根业务预算草案审议结果编制完成年度财务预算草案领导组审议通递交理公司董事会批准
（四）全面预算草案报年11月10日前预算理办公司批准年度生产营投资等计划报集团公司（集团预算理办公室）
（五）集团审查汇总衡年12月10日前集团公司企业预算草案进行审查汇总衡年 12月25日前集团公司批准年度生产营计划拟定集团公司财务预算方案报集团公司预算理委员会
（六）集团审议批准集团公司预算理委员会年1月 15日前集团预算方案报集团公司董事会审批
（七） 集团达集团公司预算理办公室审议批准年度总预算1月25日前解达企业
（八）理公司达年2月底前理公司预算理办公室集团公司达年度预算指标（集团未正式达全面预算报草案）形成单位年度预算控制实施方案建议领导组审议理公司董事会批准正式文件发执行
（九） 报集团备案年3月10日前理公司预算理办公室根达年度预算控制实施方案细化编制年度全面预算数报集团公司备案（集团预算理办公室）
第十三条 全面预算编制求：
（）预算编制必须坚持先业务预算财务预算 求预算理业务部门根部门职责通沟通确定业务板块预算目标
（二）预算编制必须坚持格式统适度灵活求便进行预算汇总合等工作求提交统格式预算结果具体公司预算理办公室负责制定业务预算根统报表格式结合实际需细化完善根业务特点增加减少项目报表
（三）预算编制必须坚持传递时科学求业务预算口业务部门业务领导审核签字时附预算编制说明传递公司预算理办公室迟调整截止日年10月20日
第五章 全面预算执行控制
第十四条 公司年度全面预算集团批准达具指令性预算理办公室牵头组织拟定公司年度预算控制实施方案建议领导组审议理公司董事会批准正式达执行
第十五条 年度预算控制实施方案应预算指标层层解逐级落实部部门环节岗位形成全方位全面预算执行责体系部门单位环节济业务活动应服公司预算总目标
第十六条 年度预算控制方案预算指标解原实行干离原应逐步降低预算理业务部门运动员裁判员业务重预算理业务部门均部门统筹集中采购等名义占预算指标预算指标解程中具体业务计划明确目标务安排预算指标
第十七条 预算理业务部门应年度预算控制实施方案求切实履行监督理职责定期汇总析相关业务预算执行情况
第十八条 预算理实施单位预算指标业务计划目标务量化指标达预算指标功类实行总额控制包干年终批准跨期实施预算项目指标予结转外预算项目指标全部予结转
第十九条 预算理实施单位预算总额控制应安排定机动费指标提高动性积极性站级支配突发情况风险处置方面（购置固定资产）具体配额度预算领导组根单位实际情况确定
第二十条 预算理实施单位年度预算控制实施方案执行程中预算事项简化立项审批流程提高效率超预算事项执行额外立项审批流程具体规定额度级审核预算外事项立项严格控制防范风险
（）预算立项审批理
预算理实施单位预算指标达业务计划目标务均视已办理立项手续简化程序提高效率单位组织实施需履行立项程序单位应高度重视业务计划提前谋划财务资源科学配置
（二）超预算立项审批理
预算理实施单位已达业务计划目标务实施程中政策环境变化等原导致预算指标满足需求原预算项目切块指标中相互调剂解决确实法调剂确需增加预算指标应详细说明理程序追加调整预算指标
1未超达预算项目切块指标10口预算理业务部门业务领导预算理办公室领导组常务副组长组长逐级审核批准予追加调整预算指标属理公司三重决策事项相关规定执行
2超10履行述程序外须递交预算理领导组审议理公司董事会批准予追加调整预算指标
（三）预算外立项审批理
预算理实施单位未列入业务计划目标务事项均视预算外事项严格控制防范风险预算外事项立项参办法第十二条全面预算审批程序执行属应急项目预算理领导组组长终批准实施
第二十条 预算理实施单位批准预算控制实施方案执行程中涉济业务交易事项应规定程序办理事前审批加强事中事全程理强化部控制防范风险公司未明确审批专格式均采请示报告卡（通样表）办理事前审批具体：
重济业务交易事前审批权限
序号
审批事项
部门单位负责
业务领导
总理董事长
1
机器设备运输工具试验仪器设备办公生活家器具软件等资产类购置事项
审核
审核
审批
重济业务交易事前审批权限（续）
序号
审批事项
部门单位负责
业务领导
总理董事长
2
办公生活品低值易耗品养护材料备品备件应急物资等非资产类货物采购事项
单笔10000元（含）
单笔5001元50000元（含）
单笔50001元
3
劳务外包事项
审核
审核
审批
4
道路桥隧交安设施收费机电设施设备房屋构筑物维修保养保洁等业务外包事项
单笔10000元（含）
单笔10001元50000元（含）
单笔50001元
5
宣传印刷研发设计
监理研究调查委托加工物业理等咨询服务外包事项
单笔10000元（含）
单笔10001元50000元（含）
单笔50001元
6
职工发放补贴津贴奖金特定补助货币性福利事项
审核
审核
审批
7
出差业务接教育培训召开会议等三公事项
具体公司相关规定办理事前审批
注：预算理实施单位划整零规避重济业务交易事前审批程序预算理业务部门应加审核监力度该项工作纳入预算绩效考核范围
第五章 全面预算析绩效考评
第二十二条 预算理业务部门应季度结束5日辖预算执行情况进行析提出预算理意见建议报预算理办公室汇总预算理办公室季度结束10
日汇编完成公司年度预算执行析报告领导组组长终批准报集团公司
第二十三条 预算理办公室季度结束次月牵头组织召开预算理析例会针期预算执行情况指标完成情况营中突出问题进行析确保实现预算目标析例会参会员包括预算理领导组全体成员预算理业务部门负责预算理业务部门领导
第二十四条 预算理业务部门应季度预算理实施单位开展绩效考核季末次月底前考核评价结果报领导组办公室汇总汇总结果报考核领导组审阅
第二十五条 预算理绩效考核业务性财务性考核两部业务性考核针相关业务计划目标务完成情况进行考核完成情况越越高包括质量安全进度结算等方面财务性考核针预算执行成越低越高
第二十六条 预算理绩效评价考核细行制定具体预算理相关业务部门拟定报业务领导审核预算理办公室汇总报领导组审议理公司董事会批准正式达执行
第六章 附
第二十六条 实施细计划财务部负责解释说明
第二十八条 实施细发日起执行
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