供商理手册
文件编号：GRCG001A
第 11版
南京JJ科技
制作： 确认：
目
手册确定供商南京JJ科技间关系原性文件作供商必须遵守
保证产品具稳定质量手册说明产品开发初期批量生产整程中供商必须开展完成项工作外手册明确供商需通程控制方法实现产品质量致性性
供商必须完全理解求全部容严格遵执行南京JJ科技公司关部门手册容供商产品阶段工作进行检查认
南京JJ科技公司手册终解释权未南京JJ科技公司书面意供商手册转发第三方
目 录
第章 供商理通
第二章 技术理标准
第三章 方案物流理标准
第四章 包装理标准
第五章 供商理标准
51 供商认证
52 供商程优化
53 供商退出
第六章 付款理标准
第七章 供商保证协议
供商理通
南京JJ科技公司供商理三程：准入程优化评估
准入：满足产品供商理需求开发认证供商产品程操作：
a 开发需求提出：南京JJ科技公司部门根产品需求供商理需求南京JJ科技公司采购战略采购政策标准提出产品供商开发需求采购部进行物料标准化判断目标确认〔钱质量交付〕
b 供商选择确定：采购部根采购战略首选体系供商进行产品开发体系供商法满足时市场寻找提供该产品供商拟优劣势进行综合分析部门评定确定开发供商
c 供商认证：供商进行力评估否具备持续满足南京JJ科技公司求力措施包括：资格审核〔根资料资质进行初步评估〕产品试〔南京JJ科技公司技术求交付求包装求提供产品南京JJ科技公司产品试方案进行验证评估〕符合性认证〔工厂物流技术生产财务等进行力评估〕准供商审核〔南京JJ科技公司部门供商力进行综合评估〕
d 供商选：通开发认证供商进行谈判采购政策采购战略选择适宜供商进入南京JJ科技公司配套体系
e 签订采购合：供商签订采购合售效劳协议等合协议
f 批量采购：进行批量采购供商培训等措施引导供商逐步熟悉南京JJ科技节拍求
g PPAP 供商否持续满足南京JJ科技公司求进行审核
程优化：采程方法供商进行优化操作：
a 批量采购：进行批量采购程中包括质量问题处理交付解决供商变更索赔处理
b 监督 南京JJ科技公司供商采取例行性审核推进供商理
c 评估：南京JJ科技公司根供商业绩表现进行定期评价根评价结果采取相应理措施：包括供货资格配额索赔通报等
评估：根评价结果采购战略结合供商状况进行更新淘汰退出南京JJ科技公司采购体系
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：南京JJ科技公司审核员
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：采购部
供商选
工厂审核
产品试
资格审核
供商初选
寻找供商
提出开发需求
批量采购
PPAP审核
批量认
签订采购合
开发需求
初选名单
开发供商名单
根资料
资格审核表
工装样件
程审核报告
采购合
供方培训
供方承诺
认证结通知
采购订单
供商理流程
V：责部门
S：支持
I：通知
输入
输出
供商变更
质量问题处理
索赔
淘汰退出
评价评价结果运
监督审核
质量问题通知
索赔单
变更申请
审核报告
整改措施
评价结果
措施
退出申请
淘汰清单
V：责部门
S：支持
I：通知
V：采购部
S：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：南京JJ科技公司审核员
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
供商理流程
输入
输出
技术理标准
1 供商提供产品应满足南京JJ科技公司企业技术标准求南京JJ科技公司没制定企业标准产品应满足国家行业标准求时南京JJ科技公司提供企业企业标准产品图样〔产品规格图纸限度样〕等产品关技术资料
2 供商应约定时间进度南京JJ科技公司提供样品提供述样品时应时提供份证明样品南京JJ科技公司技术协议求测试合格检报告
3 果南京JJ科技公司求时供商生产工艺应符合南京JJ科技公司企业标准求
4 供商单独南京JJ科技公司开发产品南京JJ科技公司否分摊模具专工装测试费等专项费模具专工装专利等权属南京JJ科技公司未南京JJ科技公司书面许供商出售产品部件产品开发研制程中技术资料等披露第三方南京JJ科技公司提供产品模具工装开始批量供货起应保存11年
5 供商南京JJ科技公司技术部门签订技术协议时必须提供该产品售效劳类资料光盘形式提供三种资料做起分开文字中英文双语正确中文次〞
6 未南京JJ科技公司批准供商合中约定部件做修改果南京JJ科技公司方案合约定部件作修改时假设技术修改涉供商工装做相应更改供商应时新方案做相应修改
7 南京JJ科技公司整体外购产品南京JJ科技公司尺寸求时供商必须提供完整产品图样
8 南京JJ科技公司技术部门产品提出培训需求时供商应时组织技术员南京JJ科技公司技术员进行培训
9 供商提供部件包含部件发生变化时应时通知南京JJ科技公司提供该产品新售效劳类资料
10 供商产品材料关键部件配方发生变化时需征南京JJ科技公司书面统意进行工程变更
11 供商南京JJ科技公司提供信息技术资料保密未南京JJ科技公司书面意供商第三方提供泄露南京JJ科技公司种资料
南京JJ科技
技术协议
协议编号：
物料号：
产品名称
产品类型
生产厂家
签订点：
签订日期 年 月 日
日期： 日期： 日期：
甲方：南京JJ科技
乙方：
协议旨确定甲方求乙方供产品达标准乙方供产品技术必须满足双方约定条款条款未涉双方签订采购合〔协议〕约定标准国家标准执行
1满足技术法规
乙方供部件应满足标准行业性法规应取相应认证证书
2技术资料
21甲方应协议中乙方明确合约定部件相关技术求资料提供方式源
(1) 产品图样技术描述
(2) 供货技术条件
(3) 企业标准
(4)资料
22协议生效果甲方方案合约定部件做修改应时通知乙方假设述技术修改涉乙方工装做相应更改乙方应时新方案做相应修改
3部件特殊求
1） 外观质量求〔包括脏污气泡颜色产品标记标识定尺情况褶皱变形等〕
2） 关键尺寸求(含外形尺寸尺寸公差相关产品图样中特殊特性尺寸CAD图样求)
3） 性指标质量求(物理性〔粘性剥离性〕化学成分等)
4） 性寿命求〔技术标准进行保持力试验抗拉试验阻燃实验等求〕
5） 标示求
部件标示应满足行业标准求：
般标示求：
6） 产品应满足行业标准应条款求
7） 物料清单
4备证求〔否需提交相关备证资料便明确产品责：产品效劳协议关键材料分析试验报告检验报告4等〕
5约定：
1) 乙方产品结构改良甲方产品性产品影响时应征甲方技术部门书面意更改容实施日期提前书面通知甲方
2) 技术协议时签署效期均采购合〔协议〕效期准技术协议变更时双方行签订书面协议
3) 方均技术协议容第三方泄露否守约方权追究违约方违约责
4) 履行协议容发生争议均协议相关采购合〔协议〕约定争议解决方式处理
5) 未事宜双方协商处理
6〕协议双方签订相关采购合效组成局部具等法律效力协议式两份甲方份乙方份双方签字盖章生效
甲方：南京JJ科技 乙方：
甲方技术代表签字： 乙方技术代表签字：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
方案物流理标准
31方案理标准
311未13周滚动预测方案
南京JJ科技公司未3月预测方案周分解未13周南京JJ科技公司网站进行公布供商登陆网站查询
说明：该预测方案仅参考公司实际情况准
312直送物资配送方案
直送物料南京JJ科技公司未3天生产排程网站进行公布供商登陆网站查询
32交付理标准
321订单接收
南京JJ科技公司采购订单通邮件进行传递
3212正式供商接收订单满足订单接订单1工作日通 通知南京JJ科技公司相关负责业务员
3213 面交供商订单供商应样方式明确确认收该订单满足订单接订单1工作日 通知南京JJ科技公司相关业务员
322装车确认
供商天装车订单进行确认未2天〔含天〕时装车订单供商部领导协调正常装车局部需确定装车 2 时通知南京JJ科技公司相关业务员告知预计货时间天送货方案必须午3点前完成
324回复货时间求
3241交付信息〔包括货时间货数量生产进度发货状态等〕供商应南京JJ科技公司提供准确答复信息答复包括书面者口头旦承诺日期必须保证否南京JJ科技公司权求承相应违约责
发现影响交付风险务必第时间反响南京JJ科技公司指定业务员必须书面形式说明延期原供商部领导协调目前进度期处理方式
325发货求
3251发货前实际发货供商应南京JJ科技相关业务员进行 确认
3252实物包装粘贴标签
3253委托物流公司发货发运航空件时收货需写南京JJ科技〞允许写收货
326交付标准
允许提前两天货准延期条件准时交付率应稳定97％
327 交付理求
次合确认采购订单〞〔包括限书面 网络传输等形式〕均视合组成局部采购订单〞明确南京JJ科技公司采购产品型号名称规格生产厂家数量交货时间南京JJ科技公司指定仓库生产线
南京JJ科技公司订货时 网络传输直接交付等方式供商发送采购订单〞供商应样方式明确确认收该订单供商满足南京JJ科技公司求应接采购订单〞天书面告知南京JJ科技公司否供商应合约定承责
保证时足量供货供商必须建立安库存南京JJ科技公司权定期检查供商安库存供商安库存量根南京JJ科技公司网站查询未八周方案进行库存准备该预订方案双方约束力
供商交货量高批次采购订单〞约定南京JJ科技公司接收拒绝接收交局部南京JJ科技公司接收交局部价格协议〞约定价格支付货款南京JJ科技公司拒绝接收应告知供商
南京JJ科技公司库存供商物料产品变更订单撤销造成物料长期积供商应积极配合南京JJ科技公司处理包括南京JJ科技公司供商采购售效劳物料处理方式双方协商约定
南京JJ科技公司合发生采购订单〞求交货时间〔指达南京JJ科技公司指定点时间〕供商必须遵守南京JJ科技公司供商交付率〔提前两天天货视时〕进行月度考核供商月交付率低97％时供商须南京JJ科技公司提交整改报告次月整改位没采取整改措施整改效南京JJ科技公司权采取减少采购量延长付款期限等措施权求供商承延期违约责
南京JJ科技公司根物料采购数量供商协商调整物料采购周期南京JJ科技公司供商物料采购周期调整采书面 等形式告知供商
切延期交货情况供商立〔迟应发生延期交货情况4时前〕通知南京JJ科技公司南京JJ科技公司接通知权决定否解该批次订单外求供商承违约责
供商义务责配合南京JJ科技公司断改善物流交付方式
33厂区物流理标准
331入厂须知
供商送货车辆进入南京JJ科技公司送货时应遵守南京JJ科技公司门卫理制度服保卫员停车安排
3312供商订单指定仓库卸货点停车卸货果清楚仓库卸货点停留南京JJ科技停车位相关业务员取联系
3313果车公司货物进门时需服保卫员安排进行登记方便出门时检查
3314供商售员进入公司需南京JJ科技公司相关员陪门口保卫处办理相关手续
3315禁止证驾驶车证符员驾车进入南京JJ科技公司厂区禁止酒驾车疲劳驾车野蛮驾车
332厂通行须知
3321供商送货车辆进入厂区限速5KMH
3322厂区行驶觉听南京JJ科技公司门卫员指挥
3323厂区行驶禁止滥喇叭制造噪音遇行非机动车应觉避车辆倒车时应遵守慢二三通〞原确保安
3324切车辆应规定范围停车数台车排停放车动齐前车禁止交通道车间门口时长时间停车严禁排泊车
333卸货交货须知
卸货：供商应南京JJ科技公司收货员指导关标准停车卸货堆叠便入库
清单：供商交货时应附相关单该单附送方式供商选择须醒目宜破损易查找例装适宜塑料袋粘贴包装箱外放包装箱〔包装箱外须注明箱附送货清单〞字样〕等等
3333 验货：货物应仓库保员初步验完货确认误送货员离开初步终验货程中发现少装装错货品种数量交货清单面符供商没提前说明时收货时未检验货仓库员发料时发现少装情况等南京JJ科技公司应时供商确认权提出索赔提前货：目前暂定提前2天天货时货该标准提前货南京JJ科技公司权拒收
收货时间：南京JJ科技公司收货工作时间周7天天0800～1700〔夏季秋季〕08：00～16：30〔春季冬季〕班接收生产急物料值班时间根南京JJ科技公司生产情况南京JJ科技公司生科安排进行调整
货情况南京JJ科技公司权供商提出索赔
（1） 商品实物规格包装等信息南京JJ科技公司相关求致
（2） 送货车辆应符合国家标准车辆私改装车辆正常卸货带困难
335 物料出厂须知
3351手续办理
退货送货拒收车留余货〔非南京JJ科技公司货物进厂时未门卫处登记〕需货物运出南京JJ科技公司供方员需持仓库员开出门证明南京JJ科技公司行政开具出门证
3352离厂求
卸完货送货车辆准厂区逗留应快离厂配合保卫员动停车接受出厂检查
包装理标准
41定义
411包装：指物品运输保交易时保持物品价值性状适材料容器进行保技术保护状态分部件包装运输包装两种
部件包装指逐包装物品12较单位放进中间容器里状态包括保护物品容器里放入材料状态
运输包装指运输作业角度考虑加保护搬运方便物品放入箱子袋子等容器里状态包括缓固定防湿防水等措施
标识：批产品形成程中识记录唯性标记
42包装标准求
421南京JJ科技公司求标准范围〔见43〕供商产品包装材料形状数量等供商行设计〔南京JJ科技公司特殊求外〕终包装方案必须通南京JJ科技公司包装工程师审核 需审核包装方案〔南京JJ科技公司新供商物料包装方案南京JJ科技公司新开发物料包装方案南京JJ科技公司现物料需更改包装方案〕供商必须南京JJ科技公司提供包装审批申请表〔见464〕
422产品禁止裸包装〔没产品包装没运输包装〕
423供商产品包装周转包装〔料架仓储笼托盘等〕
424运输量时包装箱必须托盘保证物料搬运
货物包装应巩固完运输程中防止包装破裂物漏出散失防止码放摩擦震荡气压气温变化引起货物损坏变质防止伤害操作员污染面设备物品
包装应适合货物性质状态重量外便搬运装卸码放包装外外表突出钉钩刺等包装整洁枯燥没异味油渍
包装垫付材料〔塑料底座缓垫等〕外漏纸袋包装货物〔文件资料等〕托运货物应包装带捆严禁草袋包装草绳捆扎货物
捆扎货物包装带应承受该货物全部重量保证提起货物时致断开
429包装需够证明应物资属性标识
4210包装数量应统定量便清点批货物资中允许出现包装数量致现象确订单数量保证允许仅允许出现非标准数量包装需包装显著标明包装实装数量
4211原允许物资混装确订单数量保证必须包装显著标明包装装物资应数量
体积重量较货物底部应便叉车操作枕木底托
南京JJ科技公司特殊求南京JJ科技公司求包装
4214出口采购物资供商责根南京JJ科技公司建议采取更包装材质包装方式
南京JJ科技公司供商供货产品包装形式〔外包装部包装〕包装材料进行统标准进行检查审核满足南京JJ科技公司物资存储防护堆垛求包装形式南京JJ科技公司出具书面求〔见465〕通知供商整改供商义务配合南京JJ科技公司积极改善提升包装方式降低包装钱保证包装性南京JJ科技公司提出书面包装更改通知供商拒执行南京JJ科技公司权求承违约责包装造成物料损坏供商承全部损失
4216供商提供产品外包装标识图案应符合南京JJ科技公司相关产品包装标识图案求
4217供商义务配合南京JJ科技公司采周转箱〔架〕供商供全部局部物料送线前进行拆包装放置周转箱〔架〕南京JJ科技公司应提供相应技术指导场支持
4218 包装器具选择请参考461表格
4219外购外协物资货仓库保员判断包装否符合求包装结实合理符合南京JJ科技公司求等装卸存储中法正常堆垛易产生坍塌损坏实物质量等风险影响工作效率仓库保员情况实反响品部品部工程师落实情况通知仓库保员采取暂先收货通知供商限期整改直接拒收两种方式处理
4220南京JJ科技公司问题反响供商需时回复整改措施假设整改期问题然存采取直接拒收根协议供商进行索赔处理
4221拒收造成影响生产等损失供商承
43物料包装标准
TAPE类
必须进行两层包装里层采塑料膜铝箔等材料密封严实防潮防水外层必须满足叉车装卸木箱铁箱等中包装底座尤结实牢固
432铝型材塑料型材
铝型材实物外表必须进行贴膜然采塑料膜珍珠棉等软材料进行包装包装需结实严实防止划伤塑料型材外需单根进行包装
433板革面料毯布等
物料进行定尺捆卷然外加塑料袋牛皮包装纸进行包装捆卷必须紧凑松动防止挤压变形
434胶条
胶条抗挤压变形性较采实物定尺捆扎然装进塑料薄膜袋仓储笼进行包装胶条抗挤压变形性较差采实物定尺捆扎然纸箱进行包装纸箱口需胶带进行密封然包装箱外加塑料带进行捆扎纸箱质量必须结实巩固保证货完损
435板类
采定量捆包装包装底部必须满足叉车装卸求工艺装备饰板需单块牛皮纸进行包装进口板类必须木箱包装木箱必须密封牢固防雨防潮出现坍塌破损现象
436化工类物料
根种物料状态采纸箱铁〔塑料〕桶塑料瓶等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损物品洒出现象包装箱外应警示标志者警示说明〔中英文〕注明储运考前须知
437电器件
根物料状态采纸箱木箱托盘周转货架〔箱〕等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损纸箱包装单批货量托盘体积〔12M×10M×11M〕时必须加托盘包装方便装卸电器件包装必须达防腐防锈相关求
438件
根物料状态采纸箱木箱周转货架〔箱〕等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损纸箱包装单批货量托盘体积〔12M×10M×11M〕时体积物料〔长度超12M〕必须加托盘包装方便装卸
备注：
a 南京JJ科技公司求托盘标准尺寸：12M〔长〕×10M〔宽〕四面进叉托盘叉齿进叉高度60MM非特殊规定正常情况托盘包装高度超11M
b 纸箱包装物料外包装箱必须注明物料堆码极限包装箱规格毛重净重相关考前须知等
44标识标准求
通常情况产品包装实物必须具标识
442标识形式：安装铭牌粘贴标签安装商标钢印喷墨射印章印记号笔手写条形码等
产品包装标识文字应标准中文
产品包装标识应清晰牢固易识应防止运输程中脱落局部脱落生产日期补贴涂改期限产品应显著位置〔中英文〕清晰标明生产日期安期失效日期〔化工油漆等产品〕
产品包装标识计量单位应标准法定计量单位××克××千克标××斤
假设容易造成产品身损坏者危体健康身财产安产品产品包装应警示标志者警示说明〔中英文〕尤剧毒放射性危险易碎怕压需防潮倒置特殊求产品包装应符合法律法规合规定求应警示标志者中文警示说明标明储运考前须知
采包装箱物资货物述求做标记外包装箱必须粘贴销售订单号
保质期理物资标识容应包含：物料号物料描述标准号净重生产批次生产日期保质期生产厂家址双组分化工产品必须注明组分体积配情况
449出口指定物资供商外包装单件实物需粘贴××国出口专〞销售订单号〞标识〔见462〕中单件物资标识实物定
0物资放置方堆码层数特殊求供商需包装箱显著注明放置方堆码层数特殊求包装箱应进行相应标识
1南京JJ科技公司出口产品部件国家求进行3C认证产品供商应时提供关部门审核认证材料求产品进行标识
2外购外协物资货发现物资标识标识符合求供商现场求供商现场整改补贴拒进行整改拒绝入库假设供商现场明确物料信息情况仓库保员协助补贴时情况发邮件告知采购部采购部通知供商限期整改
3假设次出现物资标识标识符合求直接根协议供商提出索赔
4415拒收造成影响生产等损失供商负责
4416供商必须南京JJ科技公司求南京JJ科技公司供货时产品必须南京JJ科技公司求格式容粘贴标签果供商未南京JJ科技公司求粘贴标签产品出现良法进行追溯成切损失〔包含南京JJ科技公司理费员工时差旅费供商产品良成损失〕供商全部承
4417供商未南京JJ科技公司求粘贴标签时南京JJ科技公司权求供商承违约金
45商标许
产品包装求
供商供南京JJ科技公司产品包装必须符合国家标准南京JJ科技公司提供产品单件包装格式产品身包装格式运输包装格式产品合格证格式执行
供商应供南京JJ科技公司部件产品合格证标注信息：〔1〕合格判定〔2〕检验员信息
部件标签应表达信息：南京JJ科技物料号物料名称单位供商代码包装数量规格采购订单号生产日期等信息保质期限物资时应表达出保质期生产批次信息
部件进行包装包装物料包装包装均求粘贴应部件标签
供商供南京JJ科技公司部件产品身应表达供商代码产品规格型号南京JJ科技公司提供南京JJ科技物料编号产品身应具保养说明安认证标识信息外表达供商联系 厂址等信息
违约责
南京JJ科技权求供商合格项进行整改供商必须配合否承相应责损失南京JJ科技公司权基条款约定外事供商协商单方终止条款负责应提前30日告知供商
供商条款终止条款项商标标识条款项商标产品销售南京JJ科技公司外第三方否供商应承南京JJ科技公司造成切损失相应法律责
条款种原终止供商未售出标识条款商标产品时非南京JJ科技公司书面意供商处置外供商应该种产品供南京JJ科技公司供商私该种产品供第三方应约定标准南京JJ科技公司承违约责
451企业标志
南京JJ科技
452包装样式〔图案色值C：100M：70底纹色值C：15M：3〕
〔1〕单品销售包装模板：横长型〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔2〕单品销售包装模板二：竖长型〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔3〕运输包装模板：包装正面：高度≥长度时南京JJ科技标识置
〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔4〕运输包装模板二：包装正面：高度≤长度时南京JJ科技标识前置
〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
包装图案供商行设计设计图稿报南京JJ科技公司审批通
需编辑图稿南京JJ科技公司品部联系
453合格证模板
合格证：宽 长1 15
46附件
461包装器具简介
序号
包装方式
类型
规格
适情况
举例
1
托盘
钢制托盘
1200×1000×120
部件较轻批量较包装拟规情况
蓄电池发动机等
塑料托盘
木制托盘
2
周转箱
标准周转箱
1200×1000×840
供货量部件密度较
种压件铸件等
仓储笼
3
专回收容器
部件质量需特殊保证部件供货量
前桥传动系统排气系统等
462 出口物资专标识
××国出口专
×××××
4
备注：
物料卡尺寸：长20厘米宽5厘米
字体： 80号字
注 解： 行写××国出口专〞行填写销售订单号
463外购外协件物资卡
1南京JJ科技公司已条形码仓库供商产品外包装必须带条码标签〔B格式〕
2南京JJ科技公司没条码仓库供商产品部件外包装标识延 A格式
3带条码标签〔B格式〕具体应范围执行标准南京JJ科技公司采购部负责解释
A格式：
备注：
物料卡尺寸：长16厘米宽8厘米〔根包装箱进行适调整〕
供商根实际情况适增加容
B格式：
备注：
具备扫描识读功
南京JJ科技公司提供印软件进行输入印
条形码尺寸：40×80MM
464包装审批申请表
南京JJ科技
外购件包装审批申请表
提交信息
物料号
物料名称
提交时间
提交原
新供商新物料老物料变更
供商代码
供商名称
提交
包装信息
1
包装型号
单部件片〔请JPG格式图片〕
2
生效日期
3
单位包装部件数量
4
单位包装长度〔CM〕
5
单位包装宽度〔CM〕
6
单位包装高度〔CM〕
根底包装片〔请JPG格式图片〕
7
单件部件重量〔KG〕
8
单位包装重〔KG〕
9
单位包装总重〔KG〕
10
发运包装中单位包装数量
11
发运包装长度(CM)
发运包装单位片〔请JPG格式图片〕
12
发运包装宽度(CM)
13
发运包装高度(CM)
14
发运包装层单位包装数量
15
发运包装总层数
16
发运包装中总部件数量
17
发运包装总重〔KG〕
18
发运包装堆垛层数
次性发运包装价格〔元含税〕
循环性发运包装价格〔元含税〕
请外表附包装箱图纸包装说明书
备注：面包装价格仅作该包装参考报价申请表批准意味着南京JJ科技公司成认包装价格具体包装价格南京JJ科技公司供商签订价格协议准
原材料消耗信息〔发运包装单位：KG〕
胶带
纸
塑料
玻璃
铝
金属
总数量
审批信息
审批意见
批准 批准改良审批 时批准 年 月 日
品理
采购理
时间
时间
465包装器具整改通知单
：〔供商名称〕
贵公司关 〔物料〕包装方案公司审核现发现存问题请参考改善建议进行改善：
序号
问题
改善建议
备注
1
2
基贵双方友合作提高双方物流效率物流理水希贵公司予力支持请接通知三工作日回复改善意见改善措施改善期限谢谢合作
假设疑问请 联系联系方式：
南京JJ科技
日期：
供商理标准
51 供商认证
511 资格审核
5111 供商档案资料求
供商必须南京JJ科技公司采购部求光盘电子邮件 等形式提交电子版根资料包括供商根情况登记表〔南京JJ科技公司采购部获〕营业执税务登记证代理证〔代理商需提供〕报关单〔进口商需提供〕商检单〔进口商需提供〕质量体系证书生产营许证〔国家法律规定需提供〕第三方检验报告等资料
供商南京JJ科技公司提供供商法律位资料｛法律位资料指根国家规定企业合法存应取政府部门颁发类执证书证明包括限类型档案资料：营业执〔必须〕企业法代码证书〔选〕税务登记证〔必须〕进出口营资格证明〔选〕｝述资料期时需时更新动南京JJ科技公司提供更新资料
需定期提供实验报告关键元器件材料供商需南京JJ科技公司求时提供确保南京JJ科技公司认证产品致性南京JJ科技公司列入关键部件清单〞产品假设发生产品产品生产程变更供商变更时供商均需提交书面申请南京JJ科技公司批准前方执行种原引起认证产品变更供商均需南京JJ科技公司认证机构申报获批准前方执行时列入关键部件材料确认检验方案〔南京JJ科技公司采购部获该清单〕中物资供商需年南京JJ科技公司求时间提供年国家级检测认证报告
供商南京JJ科技公司交付产品时时应求工程频次〔见南京JJ科技公司外购外协物资验证方案〕提供该产品质检合格证明〔合格证必产品检测检验合格报告出厂检验报告〕进口产品应提供产品进口需进口证明材料〔商检单报关单原产证书必证明材料〕涉生产许证理范围产品根南京JJ科技公司需供商应时提供加盖单位公章许证复印件
供南京JJ科技公司部件供商承诺遵守相关法规〔安环保国家强制性认证求南京JJ科技公司产品出口目国相关法律法规等〕中牵涉安环保国家强制性认证求产品生产该部件供商必须南京JJ科技公司求提交关资料供商具体需备证物资清单需备证资料见供商需备证资料〞供商需备证物资清单〞限
供商需备证资料：
技术图纸关键件材料成分分析报告采法规标准等技术文件害物质成分检测报告批次检测报告性检验报告检验记录批次信息合格证产品说明书售效劳协议等相关记录文件供商保存期15年
供商负责南京JJ科技公司提供中英文维修保养手册〔时附电子版〕包括限产品说明书维修保养手册部件图册中英文维修保养手册具体交付时间数量双方协商需确定供商产品技术更新供商应时南京JJ科技公司提供新述资料供商南京JJ科技公司提供部件应附原产证书〔中英文版〕详实产品说明书〔中英文版〕质保书〔中英文版〕需特提醒户告知书〞等备南京JJ科技公司验收生产销售售资料果南京JJ科技公司需语种版供商应南京JJ科技公司求提供
果供商未述求时准确提供相应资料提供虚假资料〔包括批物料提供出厂检验报告〕南京JJ科技公司权求供商承低2000元违约金
供商义务南京JJ科技公司求免费提供双方确认样件提供样件片实物提供样件具体方式南京JJ科技公司确定
供商应供产品种环境〔国国际区〕条件性指标进行检测保证满足种环境求
供商产品南京JJ科技公司出口国家区时该产品必须满足进口国区关产品强制性认证环境求
供商必须定期南京JJ科技公司外购件验证方案求备证求强制性求南京JJ科技公司提供国际认检测机构做实验报告检测报告
5112 质量理体系认证求
南京JJ科技公司建立推行ISO9001：2021质量理体系时求供商ISO9001：2021标准建立质量体系提供关键部件重部件供商应2021年7月31日前通述标准质量体系认证提供般部件供商应2021年6月30日前建立符合ISO9001：2021标准质量理体系
供商必须南京JJ科技公司采购部发供商质量理体系建立标准通相应质量理体系认证动质量体系提升方案提交南京JJ科技公司采购部时项方案期时南京JJ科技公司采购部反响工作进度工作记录时准备接受南京JJ科技公司采购部抽查供商存弄虚作假规定执行行南京JJ科技公司采购部权采取相应处理措施
切实效提高供商质量理力南京JJ科技公司权制订审核方案供商进行第二方质量体系审核〔低体系求ISO90012000版〕审核中发现合格需改良工程供商必须规定时间进行整改回复南京JJ科技公司南京JJ科技公司根供商整改情况供商纳入考核提出复审求复审合格视情况取消合格供商资格纳入供商考核果供商没南京JJ科技公司认整改措施整改时间符合项进行整改南京JJ科技公司权求供商承低2000元项违约金
5113 技术标准产品求传递
51131 供商技术文件
供商必须制定执行南京JJ科技公司提供产品质量性书面规程〔产品图纸工艺文件检验文件质量保证手册材料规格试验报告SGSMSDS形资料UL等〕
规程必须提供南京JJ科技公司采购部进行审查
51132 南京JJ科技公司技术资料
南京JJ科技公司供商提供专工程标准〔图纸标准供商质量求等〕需更新标准
51133 关键特性：指影响安性法规符合性产品特性制造程参数A〞标识
51134 重特性：指影响功性续加工产品特性制造程参数B〞标识
供商应标准更新资料起保存保证生产程质量控制时正确
512 产品试
样件定义：必须工装齐全根底加工样件
供商必须样件提交相应国家级检验报告国家级检测机构必须提供省级检验机构实施检验报告
南京JJ科技公司供商提供样件进行技术求符合性评审评审通实施样件加工
南京JJ科技公司需进行实验认样件供商必须提供相应试块样件
南京JJ科技公司验证方案验证周期验证标准验证手段采取样件评审样件实验第三方验证售踪等方式进行样品质量评估
三次验证未通产品南京JJ科技公司采购部权终止该供商〔〕该产品认证
513 符合性认证
南京JJ科技公司采购部根工厂审核标准审核考察形式供商实施符合性工厂认证开出符合项应15工作日纠正措施实施方案实施记录提交南京JJ科技公司采购部备案符合性认证通前必须完全关闭
供商应根南京JJ科技公司采购部开具符合项建议项举反三进行查纠
认证结通知
通资格审核产品试符合性认证供商南京JJ科技公司采购部正式供商传递结通知
515 供商选
南京JJ科技公司采购部根供商选标准〔Q质量C钱D交付S效劳T技术〕进行分析确定选供商该信息通知供商
516 批量认证
5161 供商承诺
实施批量认证前南京JJ科技公司采购部供商签订供货承诺供商必须兑现承诺承诺法兑现需变更时必须南京JJ科技公司采购部提出书面说明材料南京JJ科技公司采购部书面认前方执行
5162 高层沟通
实施批量认证前供商高层必须南京JJ科技公司采购部供货准备等信息进行沟通
5163 供商培训
实施批量供货前南京JJ科技公司采购部供商进行培训培训目供商快熟悉南京JJ科技公司求加快磨合培训容包括：订单质量标准等信息
5164 批量供货核查清单
南京JJ科技公司采购部建立批量供货核查清单满足该清单列求允许供商进行批量供货
序号
提供容
责部门
完成时间
检查结果
备注
提供部门
确认部门
1
渠道分配清单
采购部
2
南京JJ科技公司工程组员名单分工联系方式
采购部
3
供商总理质量交付关负责联系方式否明确
供商
4
技术求否发？
采购部
5
技术求否明确回复？
供商
6
技术图纸外否特殊产品检验求？
品部
7
实物质量目标否明确？
采购部
8
包装求否明确？
品部
9
条形码求否明确？
品部
10
求批量采购日期否明确？
采购部
11
承诺批量生产准备完成日期否明确？
供商
12
准时交付求否明确？准时交付率目标值否明确？
采购部
13
采购订单达接收求否明确？
采购部
14
相关联系方式否明确？
采购部
15
批附带检测报告求否明确？附带合格证求否明确？
品部
16
定期提交第三方检测报告求否明确？
品部
17
定期进行抽检〔外委检测〕求否明确？
品部
18
图纸法详细注明产品特性求否明确？
品部
19
产品货物资标识否明确？
采购部
20
南京JJ科技标识否清楚？
采购部
21
南京JJ科技公司变更控制求否明确？
品部
22
南京JJ科技公司技术变更操作流程否明确？
品部
23
新进供商绩效求否明确？
品部
24
否签订供货承诺？
采购部
25
产品包装求否明确？
品部
26
南京JJ科技公司商务条款否明确？
采购部
27
发生质量事处理求否明确？
采购部
备注：
1提供部门〞表示清单容提供者确认部门〞表示清单容接受者进行确认
2供商提供容南京JJ科技公司采购部进行确认南京JJ科技公司提供容供商进行确认
3请供商仔细阅读发贵司培训教材项容进行认真学假设清楚容请咨询南京JJ科技公司相关部门联系
4清单容批量供货前沟通会进行确认
517 生产件批准
5171 行性
供商开发新产品新工艺时必须首先南京JJ科技公司保证力开发制造符合工艺求产品具相应供货力供商应开展产品质量先期筹划〔APQP〕工作报南京JJ科技公司采购部核准
5172 质量保证
然产品制造工艺生产设备独立选择开发供商完全负责供商质量保证体系少应包含求：
51721 FMEA〔良模式果分析〕
产品供商设计产品供商必须评估产品设计工艺程关潜良起果供商应潜良模式果分析〔FMEA〕技术通潜良模式系统性分析防止缺陷发生
FMEA技术适设计制造工艺规程：
—— 供商设计产品南京JJ科技公司求供商编制设计FMEA
—— 供商开发产品南京JJ科技公司求供商编制程FMEA
51722 生产体系规划
供商独立开发生产工艺规程独立选择生产设备程中必须具备保证产品质量性需切必手段便通测量关键特性工艺力确保充分性性致性
通测量工艺程力CpCpk便评价生产程否够保证部件特性规定公差范围
517221 工艺程控制规划
供商必须通工艺参数动态控制保证制造加工程做正确理
供商必须生产程关键特性处控制
生产中检查生产程否保持受控状态需方法：
l 生产程动调整
结合动化系统中便检测生产程偏移根底作动调整
l 通计量检查
方法通XR控制图识决定生产程易变性系数启动适纠正措施防止合格产品生产
l 通计数检查
通计数检查应控制图〔P图C图等〕合理特性定性数〔通通存存等〕根底进行分析采取纠正措施缺陷减少
附注：检查分析判断计量检查情况进行
517222 应急方案
供商必须建立保证准时交付应急方案实行演练应急方案应少包括员设备根底设施运输通信原材料采购质量异常等方面考虑
供商必须24时组织生产中断信息通知南京JJ科技公司采购部相关员问题真实情况必须传达南京JJ科技公司采取紧急行动保证南京JJ科技公司产品供
517223 子供商
供商必须子供商符合性做预防性评价保证子供商述求执行采相质量控制体系
种方法供商应保证合格产品子供商起立采取纠正措施应评估准采取措施通知南京JJ科技公司
子供商供货时作更改涉生产程周期材料更改时必须更改通知南京JJ科技公司
517224 产品控制规划
开始供货前供商必须编制控制方案南京JJ科技公司采购部提供该方案应概括供产品检验控制手段
控制方案应考虑容：
特性相关重性等级说明〔见5152表1〕
控制工艺程阶段
接受检查样品量
制造子供商工艺程稳定性关检查频度
选择检测试验设备检查方法
检查频次记录检验结果文件
控制方案应该包括南京JJ科技公司交货前产品作功性性检查
果制造流程中包括正常流程外操作必须控制方案扩展操作
517225 检查求
5172251 供商检具量具检验设备必须齐全状态完保证产品制造程中阶段均符合产品特性求检验设备精度校验必须书面维护规程执行
5172252 果供商具备某检查试验必设备供商必须：
a〕南京JJ科技公司采购部告知法检查特性准备委托试验合格实验室名称
b〕南京JJ科技公司相关部门提交试验报告副必时试验报告副必须质量合格证书等文件起提交
c〕规定时限保存原始试验文件
517226 检验设备状况
5172261 南京JJ科技公司需时供商必须证明批量供货前试验出资料检验设备早已投入效中
517227 产品包装运输
产品包装方法选择产品质量重影响供商责南京JJ科技公司咨询保证产品损坏达目包装方法已确定包装方法改动必须事先获南京JJ科技公司书面许
517228 产品标记
5172281 供商必须建立执行产品标记理规定保证：
a〕仓库中原材料半成品成品做明确标记
b〕整制造程周期中明确区分合格〞合格〞产品
c〕生产流转程中半成品部件做明确标记
果种产品供客户供商必须装供南京JJ科技公司产品工位器具进行标识
5172282 发货时供商必须批量工位器具正确标识
517229 工程更改
事先未南京JJ科技公司书面许供商产品进行工程更改供商部加工原需产品进行更改〔供商南京JJ科技公司提出〕时必须提交更改批准申请书附原始产品鉴定相类似重新鉴定试验合格证书
供商收南京JJ科技公司批准书进行更改批准书涉关工艺制造问题解决方法方面应供商负完全责
供商必须产品工艺程〔材料加工工艺处理等〕更改保持更改生效日期记录
供商更改产品供货前应书面通知南京JJ科技公司关部门
更改涉图纸号情况更改产品首次发货供商必须通发货文件〔包装箱装箱单质量合格证书〕标明更改〞字样示区
5172210 技术标准偏离
情况具关键特性特定求产品南京JJ科技公司接受技术标准偏离批量供货
5172211 试验检验记录保存
供商必须产品试验检查结果进行记录规定时限保存记录：AB产品特性等级试验检验记录保存期15年时供商必须时提供产品质量缺陷相关证明资料受控特性试验检验记录保存期2年
供商必须求子供商述规定执行
包括子供商文件南京JJ科技公司需时供商应立南京JJ科技公司提供
5172212 预防预测性维护
供商必须文件化预防性维护系统必须包括方案性维护活动时审查针处理事件书面行动方案行动方案必须纳入理审查程
维护记录保存年
注：基适统计技术事先考虑质量钱情况运预测性维护
5173 PPAP文件保存提交求
注：表中列出提交保存求规定强制性适性求
提交容
提交等级
等级1
等级2
等级3
等级4
等级5
1．设计记录
R
S
S
*
R
—专利设计部件详细资料
R
R
R
*
R
—部件详细资料
R
S
S
*
R
2．工程更改文件果
R
S
S
*
R
3．顾客工程批准果需
R
R
S
*
R
4．设计FMEA
R
R
S
*
R
5．程流程图
R
R
S
*
R
6．程FMEA
R
R
S
*
R
7．控制方案
R
R
S
*
R
8．测量系统分析研究
R
R
S
*
R
9．尺寸结果
S
S
S
*
R
10．材料试验结果
S
S
S
*
R
11．初始程研究
R
R
S
*
R
12．第三方合格实验室检测报告〔性〕
S
S
S
*
R
13．外观批准报告(AAR) 适
〔S〕
〔S〕
〔S〕
*
R
14．产品样品
S
S
S
S
S
15．标准样品
R
R
R
*
R
16．检验设备辅具清单
R
S
S
*
R
17．符合顾客特殊求记录
R
R
S
*
R
18．部件提交保证书
S
S
S
S
R
19生产力
R
S
S
*
R
散装材料求检查清单适
〔S〕
〔S〕
〔S〕
〔S〕
R
注：S 供商必须南京JJ科技公司指定批准部门提交适场保存记录者文件副
R＝供商必须适场保存顾客求时供顾客评审
*＝供商必须适场保存顾客求时提交
附注：果没特说明表中第13项〔外观批准报告(AAR)〕1项〔散装材料求检查清单适〕需提交
52程优化
521质量控制
5211 批量供货产品质量证明文件
供商批量供货前必须完成三份文件提交南京JJ科技公司采购部批准批量供货时必须定期动提供相应检验结果：
— 产品交付检验标准 批次提交检验结果报告
— 产品质量审核标准 半年提交产品质量审核报告
— 产品周期型式试验标准 年提交完整型式试验报告
南京JJ科技公司采购部根供货产品质量状况产品质量抽样验证
5212 缺陷部件
供商供货部件确认存缺陷南京JJ科技公司采购部根情况采取特殊控制索赔停止供货等措施供商责立刻采取措施消缺陷部件造成损失缺陷部件造成南京JJ科技公司停产批量返工等损失供商承相应切责
供商必须针缺陷部件进行分析查明缺陷原立刻制订改良方案落实相应改良措施确保部件符合南京JJ科技公司质量求
缺陷部件改良状况必须时动南京JJ科技公司采购部提交相应报告
5213 供商供货部件状态控制
供商供货部件果发生变更时必须立刻通知南京JJ科技公司相关部门重新履行认手续重新南京JJ科技公司认允许提供状态变更部件
供商南京JJ科技公司采购开发部门书面技术更改信息责义务规定时间实施新状态更改 更改部件重新提交认
5214 提高子供商素质
南京JJ科技公司供商求样适子供商供商责义务南京JJ科技公司求传递子供商帮助提高子供商素质确保子供商具备质量力断提供求实物质量改良实物质量
5215 客户质量问题
针客户索赔部件供商应动定期南京JJ科技公司采购部联系索取市场质量数信息市场存质量问题时开展质量分析制定质量改良提高方案效落实质量改良措施进行长期踪确保南京JJ科技公司良率逐年降
5216供商变更
52161日常技术变更：指原材料材质配方发生重变化技术求变更导致性降低产品性结构影响公司生产售效劳产品设计〔关键特性重特性相关〕发生变化关键工艺〔工序〕发生变化等技术变更
52162重力变更：
采购：供南京JJ科技相关产品原材料供货渠道发生变化
生产：供南京JJ科技相关产品关键设备发生变化
员：总理变化关键岗位员工更换超30％〔1月〕
公司变化：合资强制认证产品容发生变化公司名称变更商标变更生产厂址变更等
意外突发事件：火灾然灾害法律法规限制等素
52163供商发生日常技术变更实施前填写供商技术变更申请表〔见附录A〕采购部供商专员时需求提交资料：
a 原材料关键重部件材质配方发生变更须附原材料全尺寸性试验报告测试报告
b 关键部件产品设计工艺发生变更须附变更工艺流程图DFMEA〔关键件〕PFMEA控制方案
c 产品尺寸发生变更须评价公司生产加工影响
52164供商发生重力变更时必须变更实施前供商必须南京JJ科技公司采购部提交南京JJ科技供商重力变更申请表〔见附录B〕求提交资料：
a 原材料关键重部件供货渠道发生变更须附分供方产品全尺寸性试验报告试报告供南京JJ科技产品关键件时提交分供方力评估报告
b 关键设备生产线发生变更须附变更前设备性表批量生产前调试记录
种变更需提供资料：
l 址业务员变化
求提供加盖公司公章 件
l 帐号变更
求提供加盖公司公章新开户行帐号原件
l 供商更名
供商更名函〔容包括：更名原债权债务转移证明质量保证资料〕
变更前公司营业执税务登记复印件〔分加盖变更前公章财务章〕
工商理部门出具变更证明复印件〔资料需1式2份〕财务中心采购部份
l 业务体变更原供商业务转公司代理生产
业务代理〔生产〕关系变更证明
质保金付款方式书面证明
原公司权利义务新公司承接书面证明
变更理求：
控制变更风险次供商提出变更必须南京JJ科技支付2000元次变更理费
果供商私变更产品关键部件配置采购渠道供商承南京JJ科技公司带切直接间接济损失外南京JJ科技公司权求供商承损失额度10倍违约金
供商应设置专天查询南京JJ科技公司网站时接收南京JJ科技公司订单查阅南京JJ科技公司网站公布信息供商未时查阅网站信息南京JJ科技公司造成损失供商承全部责
附录A：供商日常技术变更申请表
供商日常技术变更申请表
No：
供商填写局部
供商名称
代码
联系
联系
变更容说明：
〔变更前状态说明附附件〕
潜风险提示
供商盖章栏：
〔供商名称盖章〕
南京JJ科技公司填写局部
采购部初步审核意见
签字： 日期：
说明：
1原材料关键重部件材质配方发生变更须附原材料全尺寸性试验报告试报告
2关键部件产品设计工艺发生变更须附变更工艺流程图DFMEA〔关键件〕PFMEA控制方案
3产品尺寸发生变更须评价公司生产加工产生影响
附录B：供商日常技术变更申请表
供商名称： 日期： 年 月 日
供商填写局部
供商名称
代码
联系
联系
变更容说明：
〔变更前状态说明附附件〕
变更〔预计〕实施日期
潜风险提示
供商盖章栏：
〔供商名称盖章〕
南京JJ科技公司确认栏
签字： 日期：
说明：重力变更分类求
1采购：供南京JJ科技相关产品原材料供货渠道发生变化须附分供方产品全尺寸性试验报告试报告供南京JJ科技产品关键件时提交分供方力评估报告
2生产：供南京JJ科技相关产品关键设备生产线发生变化须附变更前设备性表批量生产前相关记录
3员：总理变化关键岗位员工更换超30％〔1月〕
4公司变化：合资强制认证产品容发生变化商标变更生产厂址变更
5意外突发事件：火灾然灾害法律法规限制等素
5218 监督审核
南京JJ科技公司采购部定期供商实施监督审核安保件〔清单南京JJ科技公司采购部获〕少年次
供商迎审准备：
a 客户反响问题整改措施实施记录
b 制造程技术求工艺文件程记录
c 公司理评审部审核产品审核实施记录
审核结改良方式种：
a 审核结果A级〔质量力高〕审核员踪整改良度通提交资料实物质量验证关闭
b 审核结果AB级〔带条件质量力〕审核员踪整改良度通实物质量现场关闭验证
c 审核结果B级〔质量力偏低〕需制定紧急整改措施限期进行改良审核员整改方案进现场验证关闭
d 审核结果C级〔存质量风险〕列入淘汰方案
5219 供商质量问题处理
第次发现质量问题〔包括入厂检验生产JIT生产程批量严重退库问题售前问题〕南京JJ科技公司采购部审批供商质量偿检验质量索赔警告书 发送供商销售副总签收抄送供商总理求三工作日出供商质量整改承诺加盖公章销售副总签批正式 南京JJ科技公司采购部
发现重复性质量问题〔包括入厂检验生产JIT生产程批量严重退库问题售前问题重复问题指间隔1月问题类问题出现2次〕南京JJ科技公司采购部1工作日供商质量问题限期整改通知书形式 供商时供商接通知书3工作日供商质量问题纠正措施通知单形式书面 回复南京JJ科技公司采购部南京JJ科技公司采购部供商回复供商质量问题纠正措施通知单容进行审核审核合格开展步踪验证工作审核合格立通知供商重新进行分析2工作日进行回复
市场质量信息收集反响单中质量问题南京JJ科技公司采购部收市场质量信息收集反响单进行初步原分析进行处理：
属供商质量问题时南京JJ科技公司采购部供商质量问题限期整改通知书形式 供商时求供商接通知书3工作日供商质量问题纠正措施通知单形式书面 回复南京JJ科技公司采购部 确认否收反响单回复时必须加盖供商公章第三方检测报告时需检测机构报告真实性进行确认
属供商质量问题时采购部供商质量理员时南京JJ科技公司品部售信息专员进行沟通调整责部门
针质量问题整改预防措施南京JJ科技公司采购部定期供商制定措施进行踪验证签字确认
发现合格品疑似合格品供商接南京JJ科技公司通知〔书面 〕24时南京JJ科技公司仓库生产线移走合格品疑似合格产品南京JJ科技公司提出求供商应组织资格员南京JJ科技现场进行挑选检验供商法进行挑选启动南京JJ科技公司南京JJ科技公司认第三方产品进行挑选挑选发生费供商全部承时南京JJ科技公司权供商提出批次少2000元批次质量索赔第三方产品挑选结果时通知南京JJ科技公司供商
物料出现质量问题供商接南京JJ科技公司通知〔书面 〕应立组织技术质量生产等部门员成立质量问题整改专项组彻底分析符合根原南京JJ科技公司接收供商南京JJ科技公司供商质量问题纠正措施通知单〔PDCA〕模板进行分析结果分析结果时传递南京JJ科技公司采购部门质量工程师认
供商需供商质量问题纠正措施通知单〔PDCA〕制订措施实施整改踪落实直问题彻底解决南京JJ科技公司供商现场验证中发现供商没制订措施执行未采取措施南京JJ科技公司权求供商承低2000元项违约金采取货款推迟暂停支付等措施催促供商进行整改
供商产品出现严重质量问题时重复出现质量问题时南京JJ科技公司求供商签订质量问题限期整改协议供商必须质量问题限期整改协议求进行整改果供商未求进行整改南京JJ科技公司权协议约定求供商承违约责
供商必须坚守质量承诺质量诚信涉质量承诺诚信问题〔未南京JJ科技技术协议执行技术变更未南京JJ科技确认〕南京JJ科技公司权协议约定求供商承违约责
52110 验收
供商供产品达约定点南京JJ科技公司应核货时间数量订货单致应做记录标明处理结果供商交货员签字供商持该记录南京JJ科技公司仓库办理入库手续
南京JJ科技公司进厂物资收货验收程中发现供商提供产品符合求情况时实施偿收费检验需做破坏性检验检测试验部件供商应规定例正常供货中增加免费试验样件偿检验标准见理手册
南京JJ科技公司仓库南京JJ科技公司进行初验根初验情况供商开具入库单供商入库单视终验收证
供商应求〔具体求详见南京JJ科技公司外购外协物资验证方案〕提供产品质量证明〔国家级检测结果厂家检测报告具体求技术协议中标明〕批物料带出厂检验报告南京JJ科技公司供商质量发生争议南京JJ科技公司南京JJ科技公司产品终户质量发生争议需检测时应南京JJ科技公司供商认国家权威检测机构进行检测产生费果检测合格供商承检测合格南京JJ科技公司承该费供商没支付前南京JJ科技公司书面告知供商权供商货款中直接扣检验费假设发现供商提供虚假报告南京JJ科技公司权求索赔次索赔金额低５０００元
南京JJ科技公司产品入库程中发现供商产品质量瑕疵缺陷时供商应根南京JJ科技公司求做缺陷产品断点工作防止合格品次流入南京JJ科技公司已造成质量影响产品进行追溯整改
南京JJ科技公司检验试验判定合格品南京JJ科技公司权质量索赔标准供商进行质量索赔
南京JJ科技公司检验结果合格产品供商负责调换合格产品产生费供商承
南京JJ科技公司货物进行验收合格表示接收前货物损消灭失风险均供商承
南京JJ科技公司提出增加质量检测控制项时供商应求予满足否南京JJ科技公司权求供商承违约责
522 商务合作
签订合
南京JJ科技公司供商签订采购合保证协议技术协议售效劳合作协议
5222 开发协议价格协议
52221 开模具产品必须南京JJ科技公司签订技术协议联合开发协议物料必须签订价格协议
52222技术秘密保护
供商南京JJ科技公司进行配套产品生产需南京JJ科技公司获取技术标准技术求技术图样等技术资料获途径两种：种南京JJ科技公司采购部发放纸质资料南京JJ科技公司采购部留存发放记录种通供商网站查询技术资料阅读权限阅读记录
供商确认南京JJ科技公司获取技术资料〔包括南京JJ科技公司供商网站获取〕南京JJ科技公司机密文件属南京JJ科技公司保密资料
针南京JJ科技公司获取技术标准技术求技术图纸等技术资料供商作出承诺：
〔1〕供商述保密资料予严格保密
〔2〕供商履行工作职责需知道述保密资料雇员外实体透露述保密资料
〔3〕供商应确保身知悉该保密资料雇员样遵守保密义务
〔4〕该技术标准技术求技术图纸等技术资料应供商南京JJ科技公司生产配套产品目
〔5〕 该技术标准技术求技术图纸等技术资料供商机密方式持会方面
供商基两种情形披露：
1〕 该技术资料披露受聘供商工作需知道技术资料供商雇员供商雇员供商告知该技术资料机密性质供商指导机密方式该技术资料
2〕该技术资料前款外披露应事先征南京JJ科技公司书面意
双方商务合作结束者南京JJ科技公司已更新该技术资料时供商须该技术标准技术资料送南京JJ科技公司保密义务该技术资料已返南京JJ科技公司解
保密义务应双方签章日起开始生效保密期限协议生效日起甲乙双方商务合作结束 5 年协议应供商继承方具等约束力
供商雇员违反协议规定应南京JJ科技公司支付相应违约金南京JJ科技公司实际损失超前述约定供商应实赔偿
52223 知识产权
南京JJ科技公司定做产品提供技术资料供商应加审核发现合理处应时通知南京JJ科技公司南京JJ科技公司时改良供商收南京JJ科技公司书面变更通知南京JJ科技公司相关员图纸技术资料会签产品相关资料求进行变更供商私定制产品进行变更应承南京JJ科技公司带切直接间接济损失
南京JJ科技公司定做产品〔含双方联合开发产品〕拥全部知识产权市场营销权供商南京JJ科技公司提交关资料留存复制交回定做物时起返南京JJ科技公司供商应南京JJ科技公司提供信息技术资料保密未南京JJ科技公司书面意供商第三方提供泄露南京JJ科技公司种技术资料否南京JJ科技公司追究法律责求供商承造成全部损失外南京JJ科技公司权求供商承损失额度10倍违约金
供商南京JJ科技公司定做配套产品〔含双方联合开发产品〕南京JJ科技公司享独家权销权未南京JJ科技公司书面许第三方销售假设供商未南京JJ科技公司书面许第三方配套南京JJ科技公司权视违约情形5000－300000元范围求供商南京JJ科技公司支付违约金时供商需南京JJ科技公司返全部违约
供商定做单交付定做物时应时提交必技术资料关质检证明质检技术资料
供商南京JJ科技公司商标时必须南京JJ科技公司认产品范围期限应南京JJ科技公司确实认
南京JJ科技公司供商双方履行条款中知悉方商业秘密〔包括南京JJ科技公司订单量产品材料等方面求〕均应予保密条款效期期满均泄露否需赔偿方受种济损失索赔支付项费
供商保证提供产品没侵犯第三方知识产权供商提供产品侵犯第三方知识产权引起南京JJ科技公司损失〔包括南京JJ科技公司支付律师费〕均供商承
5223 索赔
供商应接收南京JJ科技公司采购部索赔理专员提交偿检验违约赔偿费通知书3工作日填写回执表回传南京JJ科技公司采购部假设三工作日回复南京JJ科技公司视意直接应付货款中扣偿检验违约赔偿费
假设供商偿检验违约赔偿费异议应盖公章书面反响意见提交南京JJ科技公司偿检验违约赔偿费提出部门南京JJ科技公司提出部门负责供商说明赔偿原供商提交相关证3工作日复审结果时通知供商
偿检验索赔标准：
序号
索赔类
费工程
费标准
南京JJ科技公司提出部门
1
偿检验
入厂检验合格
1000元次
采购部品部
实验室外委检测合格
检验检测费3倍〔缺乏2000元时2000元执行〕
采购部品部
供商驻厂检验偿检验费
实际发生差旅额＋理费〔500元次〕
品部
供商现场质量改良偿检验费
实际发生差旅额＋理费〔500元次〕
采购部品部
2
质量
生产程〔包括售前〕质量索赔
2000元次
采购部
市场质量索赔
1实际损失协商执行
采购部
执行〔采购合5341〕
采购部品部
质量改良承诺限期整改
双方约定签订质量改良承诺限期整改承诺执行
采购部
质量诚信质量态度
承损失20倍违约金低5000元次违约金
采购部
质量事〔包含生产程批量严重质量问题涉公司外步整改批量质量问题〕
生产程售前质量索赔524执行〔采购合5341〕
采购部
售质量索赔相应标准执行
采购部
出口质量索赔
相应标准执行
采购部
客户投诉
客户投诉市场产生影响问题严重度进行处理执行
采购部
相关规定执行
采购部
品部
3
交付
违约金
延期交付视影响情况定
采购部
违约金
承影响相应局部违约金
采购部
月度交付率十名罚款
2000元
采购部
供货延期造成交车违约支付销售合违约金
实际发生额
采购部销售公司
4
采购业务
定价时违约金
2000次
采购部
提供虚假信息违约金
2000次
采购部
价格欺诈违约金
虚报价格造成虚增采购金额5倍
采购部
5
认证
供商提供虚假报告信息等
5000元次
采购部
供商供产品致抽查检验合格
检验检测费3倍〔缺乏2000元时2000元执行〕
采购部
6
产权
违约金
500030000〔采购合104〕
技术部门
7
短缺包装
违约金
单次物料价值十倍+追溯金额
采购部
2005000元
采购部
8
违约金
协议合约定
相关部门
9
理费
检验员工时费理费等
根违约索赔金额10定低50元次
采购部
备注：a工时费计算时节假日加班正常工时费3倍计算
b发生违约索赔时理〞项计算重复计算偿检验费
c 标准指问题第次出现〔入厂检验问题外〕质量索赔问题类问题间隔1月周期〔明确整改时间周期质量问题外〕出现2次标准2－5倍进行质量索赔
质量事分类责追究标准：
原
A类
B 类
C类
D类
E类
国家政策
政府限销禁销
新闻媒体
新闻媒体曝光公司造成良影响
客户投诉
南京JJ科技产品质量市场造成严重影响南京JJ科技市场客户中造成严重影响
南京JJ科技产品质量市场造成良影响
南京JJ科技产品质量市场造成定影响
入厂检验生产程出现批量严重质量问题导致生产线停产批量返工整改
责追究标准
暂停支付货款承10万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
暂停支付货款承3万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
承2万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
承1万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
备注：
1问题分类标准出现客户严重投诉抱怨较问题反复出现时问题分类标准规定根底少升级进行处理
2发生质量问题时供商第三方保守秘密责供商第三方泄漏相关质量问题造成切损失供商承
523 效劳
5231 现场效劳
南京JJ科技公司采购部采购部结合根物资种类重度确定需供商驻厂效劳厂家名单通知供商
供商根南京JJ科技公司驻厂名单求配备驻厂效劳员提供驻厂员相关资料予明确授权
52311 供商驻厂员求开展日常工作：
a 供商驻厂效劳员天需南京JJ科技公司采购部进行考勤登记确需请假厂外效劳须提前通知南京JJ科技公司采购部允许前方执行
b 南京JJ科技公司班期间保持通讯工具畅通驻厂效劳员 必须直保持机状态
c 驻厂效劳员天车间生产线进行巡回检查针供产品南京JJ科技公司加工调试保养等方面全面彻底进行检查〔具体求时间频次等〕
d 发现南京JJ科技公司存符合该产品特性求情况系南京JJ科技公司员操作原致问题出现应时记录〔附表〕半工作日反响南京JJ科技公司品部部件质量理组协助进行原分析改良工作便问题时准确彻底解决南京JJ科技公司品部供商部件质量理组根提交检查报告问题进行汇总求南京JJ科技公司相关部门限期进行整改假设问题拟普遍严重立组织厂家南京JJ科技公司相关员进行培训
e 发现问题系供产品身设计缺陷致供商驻厂效劳员应时处理事立公司反响催促改良时供商驻厂效劳员半工作日记录〔附表〕反响南京JJ科技公司品部供商部件质量理组理组催促供商整改
f 求供商驻厂效劳员接南京JJ科技公司车间生产线品部相关部门效劳求需做出迅速反响：南京JJ科技公司厂20分钟达生产现场厂60分钟达生产现场
g 供商驻厂效劳员进行效劳时应端正态度口推诿拖沓
h 供商驻厂效劳员应定期南京JJ科技公司销售生产供部门进行交流解南京JJ科技公司段时间销售生产动态指导产品生产备货供商驻厂效劳员应定期南京JJ科技公司品部技术部门进行沟通解产品淘汰开发改良信息时指导公司作相应调整准备工作
i 供商驻厂效劳员严禁第三方透露南京JJ科技公司技术理营相关信息〔供商产品价格南京JJ科技公司供商渠道南京JJ科技公司技术质量开发动态等〕
j 供商驻厂效劳员南京JJ科技公司班期间应着装整齐严格遵守南京JJ科技公司关纪律相关规定
k 供商驻厂效劳员发生更换供商应书面形式通知南京JJ科技公司采购部品部采购部等部门时做效劳员交接手续
l 供商驻厂效劳员时南京JJ科技公司采购部采购部品部反响相关意见建议投诉
供商优质效劳活动求开展工作
a 年年初南京JJ科技公司品部结合采购部制订年度外购外协厂家优质效劳方案批准优质效劳方案时间原季度1次
b 南京JJ科技公司品部年度优质效劳方案方案执行前15工作日通知供商供商接通知应充分准备相关培训技术资料方案时间派专业技术工程师质量工程师等员南京JJ科技公司
c 供商优质效劳工程师南京JJ科技公司方案南京JJ科技公司相关员进行培训南京JJ科技公司生产全程〔包括产品储存运输维护匹配调整加工等方面〕进行指导监控发现问题供商优质效劳问题记录建议整改措施汇总表格式传递南京JJ科技公司品部供商质量理专员技术员相关部门员
d 供商现场检查指导结束供商根发现问题结合准备培训资料相关员进行培训沟通交流
e 南京JJ科技公司品部供商质量理专员接供商优质效劳问题记录建议整改措施汇总表质量信息属供商身产品质量问题立求供商发现问题分析原制订整改措施预防方案南京JJ科技公司品部技术部门认执行发现问题存符合该产品特性求情况系南京JJ科技公司员操作原致问题出现南京JJ科技公司品部供商部件质量理组根提交检查报告问题进行汇总求南京JJ科技公司相关部门限期进行整改
f 南京JJ科技公司品部供商质量理专员优质活动中发现供商问题公司问题进行踪验证整改结果纳入供商考核相关部门考核中
52313 供商驻厂优质效劳质量责划分
a 供商根南京JJ科技公司现场效劳求南京JJ科技公司初次试装试情况南京JJ科技公司初次试批量生产现场配备供商具较高技术质量水现场指导工程师南京JJ科技公司生产全程进行指导监控南京JJ科技公司相关员提高必须培训确保南京JJ科技公司正确匹配维护调整加工供商产品
b 供商责义务南京JJ科技公司产品完工前消关供商产品涉切问题〔包括产品身质量问题产品引起相关部位部件质量问题产品身产品匹配造成质量问题供商没正式警示提醒培训指导监控义务引起切问题〕
52314 供商驻厂优质效劳考核方法
a 供商驻厂优质效劳结果20％率计入供商月质量评价率中
b 南京JJ科技公司品部采购部供商驻厂效劳员评价标准供商驻厂效劳员进行评价根供商驻厂效劳员优质效劳质量效果年终评出假设干名驻南京JJ科技公司优秀效劳员〞评结果通报供商高层年度供商会进行表彰
c 供商驻厂月度评价连续两月结果D次E效劳员求供商进行更换供商驻厂效劳员部门参南京JJ科技公司月度年度评价结果驻外效劳员采取相应奖惩措施
d 供商驻厂效劳员考核标准
序号
工程
权重
评价标准
1
生产现场检查记录
40％
天均生产现场发现问题时反响品部供产品身问题天解决反响总分值没反响零分
2
反响速度
15％
职责规定时间达处理问题总分值消极拖沓延迟较长时间达现场零分
3
效劳质量
20％
发现问题规定时间进行处理达质量求生产没造成影响总分值发现问题规定时间处理结果达质量求生产造成重影响造成延期零分
4
效劳态度
15％
分时间积极配合动热情效劳受效劳象肯定赞扬总分值动效劳甚推诿责拖磨等现象出现效劳象重投诉零分
5
考勤
10％
考勤时间登记配合中未出现联系现象总分值未求考勤联系旷工等现象零分
5232 直送寄售
根南京JJ科技公司求物料直送寄售两种方式
5233 售效劳求
52331 国售效劳
523311 发动机底盘外供商求执行：
供商南京JJ科技公司供产品质保期限执行该产品国家标准理手册效期间遇国家行业南京JJ科技公司标准变更新标准执行
南京JJ科技公司效劳体系效劳原
1〕供商产品质量问题确需更换整产品时应南京JJ科技公司采购部供商办事处联系供商须24时派效劳员现场鉴定假设符合调换整产品条件供商负责调拨产品南京JJ科技公司负责更换
南京JJ科技公司返回良品必须实际情况相符差异双方认供商根差异程度南京JJ科技公司索赔保修费中扣价格供商供货价格结算
2〕供商南京JJ科技公司效劳体系处理产品索赔单进行审核确认属错赔超额赔偿责方承属假赔南京JJ科技公司承赔偿损失外供商权求南京JJ科技公司承赔偿额2倍违约金
3〕南京JJ科技公司效劳体系原供商造成恶劣影响供商责单位实施索赔外权采取进步维权行南京JJ科技公司予支持认
4〕南京JJ科技公司效劳体系损害供商利益行供商须应时 电子邮件形式南京JJ科技公司进行检举投诉南京JJ科技公司进行调查落实处理结果书面供商通报
5〕供商南京JJ科技公司特约维修单位授权南京JJ科技公司该特约维修单位效劳授权终止终止
南京JJ科技公司采购部应立足双方市场全国范围建立效劳分公司部件中心库特约维修站配备售效劳员等整套效劳体系户提供优质高效效劳
南京JJ科技公司负责收集供商产品质量户信息等情况时准确供商反响
正常情况南京JJ科技公司免费户提供供商产品技术咨询：维护操作保养售前培训假设需时供商需直接义务参户培训〔客户培训〕南京JJ科技公司应新车户代发供商提供技术资料
保障售效劳工作正常进行开展双方应积极协商合作供商南京JJ科技公司提供稳定部件供渠道保证价格合理性部件供时性南京JJ科技公司负责供商产品部件供时性客户做售效劳工作供商部件供货质量供货周期等出现问题造成南京JJ科技公司客户损失南京JJ科技公司权供商提出索赔求更效劳户保证双方部件销售体系供商直接南京JJ科技公司部件中心库销商销售南京JJ科技公司配套产品部件供商部件价格政策调整时通知南京JJ科技公司供商原没时告知南京JJ科技公司造成南京JJ科技公司损失南京JJ科技公司权损失金额10倍求供商承违约责南京JJ科技公司采购效劳部件遇紧急情况供商必须南京JJ科技公司求直接发部件需先行处理市场效劳问题
南京JJ科技公司效劳体系加工维修供商产品时应严格技术标准求操作确保供商产品正常
供商应南京JJ科技公司求南京JJ科技公司售效劳关员提供培训技术指导资料时南京JJ科技公司提供技术更改等信息便南京JJ科技公司踪效劳
供商接南京JJ科技公司南京JJ科技公司代理南京JJ科技公司户效劳求者部件信息必须出行效解决方法防止事态进步恶化供商须做：
1〕般问题2时处理答复重问题4时予明确答复确定处理措施
2〕收信息供商员发出部件时间〔含节假日〕：长超4时紧急部件需求必须求保证
3〕良处理时间：严重良48时解决般良24时解决
4〕造成良责异议弃置应时南京JJ科技公司协商南京JJ科技公司求先行处理然关责费双方协商解决
需供商提供效劳〔现场效劳质量纠纷磋商等〕供商应理手册约定南京JJ科技公司求合理期限予积极效响应处理否视供商全权授予南京JJ科技公司处理完全认南京JJ科技公司处理结果供商承全部费供商效劳〔效劳时客户满意客户矛盾激化等〕致损失供商承
供商南京JJ科技公司采购部求外出效劳处理投诉等终结七日须书面报告形式处理结果 南京JJ科技公司采购部存档
供商产品引发户投诉供商必须积极处理户抱怨供商身力户投诉进行处理助南京JJ科技公司效劳力妥善处理供商产品引发重户投诉应供商直接处理南京JJ科技公司全力配合提供相应支持户投诉引起切损失供商承投诉供商时效处理〔表现客户矛盾激化投诉等〕南京JJ科技公司先行处理户问题处理方式受供商政策约束问题造成市场影响全部损失南京JJ科技公司追究供商违约责
供商应承效劳费：
1〕材料费
2〕工时费
3〕辅助费
4〕差旅费
5〕部件运输费
6〕良品返回运输费
7〕应供商承费
原双方结算周期月结算方式遇特殊情况规定期间办理时方应提前通知方
南京JJ科技公司供商提出质量性改良意见供商须定期回复
保证供商产品效劳工作利进行假设供商违反该条款行应承责：
1〕月发生次造成严重果南京JJ科技公司权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
2〕月发生二次南京JJ科技公司采购部权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
3〕月发生三次南京JJ科技公司权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
4〕供商效劳配合中产生推诿扯皮等消极配合行南京JJ科技公司先行处理保存根南京JJ科技公司制定二次索赔程序实施索赔权利追溯
根国家目前实施条款履行期限实施法律法规供商产品缺陷导致客户良时供商应积极动配合南京JJ科技公司处理外应承南京JJ科技公司产生切损失〔含工时差旅部件赔款理信誉〕产品引起法律责应供商承
前述条款中供商没约定期限履行相关职责结算义务等南京JJ科技公司权直接供商供南京JJ科技公司配套产品货款中扣南京JJ科技公司认定金额(包括效劳违约金)缺乏局部供商30日汇入南京JJ科技公司指定帐户南京JJ科技公司保存行措施权利
双方领导应建立定期沟通机制供商高层领导应定期售效劳事宜南京JJ科技公司时交流回访全力支持南京JJ科技公司市场效劳质量提升供商应积极动支持参南京JJ科技公司开展专项特色效劳活动
南京JJ科技公司售出产品供商供货物出现质量问题〔包括供商产品身质量原供商没相应监控指导培训警示提醒义务致南京JJ科技公司相关部位部件出现质量问题〕户南京JJ科技公司造成损失供商应南京JJ科技公司支付：〔1〕南京JJ科技公司户误工损失〔2〕南京JJ科技公司售效劳产生费包括限工时费部件钱费〔3〕低10000元南京JJ科技公司企业形象产品信誉受损费〔4〕造成南京JJ科技公司节假日加班工时费正常工时费3倍计算供商条款效期间南京JJ科技公司供产品时协议条款适供新产品
南京JJ科技公司利销售网络月供商提供供商产品销售(包括体户户销公司)详细资料便供商踪效劳加强客户理断提高效劳质量
责义务
1〕供商负责相关文件标准二级供商实施理监督检查指导二级供商相关方面工作
2〕供商义务免费南京JJ科技公司提供授权产品保修效劳方面技术支持包括技术指导技术资料提供员业务培训产品改良信息特殊情况供商义务指派员南京JJ科技公司进行现场作业指导技术鉴定
供商提供通畅固定部件供渠道保证合理供货周期部件价格销售低价
供商保证供部件原加工件质量厂家型号致性
供商保证南京JJ科技公司部件供南京JJ科技公司产品淘汰更新换代10年应南京JJ科技公司需求正常供否南京JJ科技公司权第三方采购采效手段解决增加费应供商全额承
南京JJ科技公司采购效劳部件遇紧急情况供商必须时满足南京JJ科技公司求直接发部件需
供商产品质量问题确需更换总成部件时应南京JJ科技公司效劳网络供商效劳部办事处联系供商24时派效劳员现场鉴定假设符合调换总成部件条件南京JJ科技公司效劳网点更换时供商负责调拨总成部件南京JJ科技公司负责更换结算时南京JJ科技公司南京JJ科技公司特约维修单位结算工时费返回供商运费结算材料费
供商妥善处理相关事宜南京JJ科技公司权先行效劳产生效劳费供商全部承
5241 投诉
52111 工作原
a 实事求原：针供商南京JJ科技公司部门反响投诉南京JJ科技公司品部门应着实事求严肃认真态度事实展开调查
b 保密性原：南京JJ科技公司反响投诉信息接受者应反响投诉者保密
c 时性原：事解决般性问题建议直接事联系利信息沟通事件协作便南京JJ科技公司普通员工直接反响沟通问题通方式进行反响
52412 反响投诉容
a 关南京JJ科技公司采购流程中供商业务交员工表现信息反响包括南京JJ科技公司员工端正工作态度效劳态度表现南京JJ科技公司员工效劳质量工作质量满意表现南京JJ科技公司员工品行修养协调表现南京JJ科技公司员工违纪违法行
b 南京JJ科技公司采购程序程反响包括：南京JJ科技公司采购程序合理性标准性南京JJ科技公司采购政策政策执行情况良行南京JJ科技公司物资供理程中公正妥善处南京JJ科技公司采购流程合理化建议
52413 投诉方式
a 反响投诉：南京JJ科技公司 02552154466
b 书信反响投诉 南京JJ科技 总理室 ：210028
c 面谈交流：南京JJ科技公司采购部负责定期组织供商南京JJ科技公司交流会面形成会议纪部整改措施
52414 操作流程
524141信息接受：南京JJ科技公司供商理员相关部门员工接受信息反响投诉时应外部信息反响投诉记录表格式详细记录反响容问题反响时间反响单位联系方式进行记录
524142 信息真实性调查：南京JJ科技公司信息接受者需问题接受协调关部门展开反响问题实际情况调查调查结果记入外部信息反响投诉记录表
524143 信息反响投诉处理：供商提出调查属实信息南京JJ科技公司相关部门问题接受者记录投诉反响信息进行分类方式进行处理：
a 属南京JJ科技公司员工表现问题报相关部门作该员工考核项重
b 属南京JJ科技公司员工违纪违法行应立报送副总进行调查情况属实者南京JJ科技公司相关理规定处理
c 沟通畅造成误会误解南京JJ科技公司相关部门负责时问题反响者解释消误会保证双方沟通通畅
d 属南京JJ科技公司部门流程政策需改良相关部门应立组织实施南京JJ科技公司信息接受部门进行监督
524144 处理信息反响：南京JJ科技公司信息接受者应反响投诉信息接受工作日反响投诉者投诉问题解决方案回复定期问题处理结果公布反响〔公布信息涉反响投诉信息〕
525 评估评估结果运
5251 供商评价
评估模块频率
评估模块
评估责部门
评价频率
质量
南京JJ科技公司品部
半年次
交付
南京JJ科技公司采购部
半年次
售效劳
南京JJ科技公司采购部
半年次
技术
南京JJ科技公司技术中心
年次
钱
南京JJ科技公司采购部
年次
53 淘汰退出
531 供商淘汰
旦淘汰列入供商黑名单成南京JJ科技公司供商
南京JJ科技公司季度根供商评估结果日常收集供商供货质量交付效劳等方面信息定期制定供商淘汰方案实行时时监控动态理
532 供商退出
长期供货供商动提出退出南京JJ科技公司供商体系
淘汰列入黑名单供商南京JJ科技公司严格控制求必须退出
退出时：
南京JJ科技公司产品知识产权双方资产等问题达成致意见签订协议
南京JJ科技公司完成供商图纸等技术资料回收
南京JJ科技公司仓储处仓库保员目前供商产品实际库存情况进行统计产品库存时转办南京JJ科技公司采购部积物资处理专员处理积
南京JJ科技公司采购部费结算员审核供商费审批意见中填写该供商否未结算情况假设通知供商提供意货款中扣〞证明收证明通知南京JJ科技公司财务中心核算部扣供商等额应付账款出具证
南京JJ科技公司集团采购部索赔理员供商索赔情况进行审查果供商尚未执行索赔通知供商提供意货款中扣〞证明收证明通知南京JJ科技公司财务部扣供商等额应付账款出具证
付款理标准
61 供商开票须知
611开票信息
1 南京JJ科技开票信息：
名称： 南京JJ科技
纳税识号：
址 ：
开户行帐号：
2 南京JJ科技集团开票信息：
名称： 南京JJ科技集团
纳税识号：
址 ：
开户行帐号：
3 发票邮寄址：
612增值税发票国家规定：请供商开具增值税发票前务必仔细阅读国家关增值税发票关规定
南京JJ科技公司增值税发票开具说明
南京JJ科技公司目前采购方式3种：标准寄售分包供商开具增值税票前务必确认清楚种供货方式面分3种方式开票说明：
1标准
1） 开票日期：供商货物验收合格办理完入库手续开具增值税发票国家税务总局增值税退票严格规定开票前务必确保相关信息准确
2） 密码区：注意字迹清楚定压线错格外需注意密码区发票号需抬头发票号致
3） 规格型号：请栏中填写南京JJ科技公司采购物料号供商需规格型号栏〞填写供货产品型号南京JJ科技公司采购物料号填写货物应税劳务名称栏〞面样票名称填写高温原子灰〔240101001〕〞
4） 单价：双方签订价格协议合注意保存数点定价格协议致〔般情况数点保存2位〕
5） 备注：请备注〞栏填写供商代码采购订单号需说明信息
6） 标准采购方式采购订单号南京JJ科技公司发票入帐核关键工程请供商开票前务必确认交货订单号出现开票订单实际交货订单致情况：
A 般情况保证发票准确时入帐求1张发票开1订单
B 月订单数量较1张发票开具5订单5订单需完全交货情况次性开完出现1订单应张发票情况5订单旦开票该订单开票
7） 盖章：请供商送交南京JJ科技公司抵扣联发票联增值税应税货物劳务销货清单加盖财务专章发票专章盖章时注意压住数量价格密码区备注区等需数
8） 增值税应税货物劳务销货清单：供商清单时需注意：
A 开具清单应南京JJ科技公司物料号进行排序
B 严格物料入库频次开具清单物料进行合开具
C 清单需3联压感纸开具A4A3等非标准纸
9） 附1：标准〞采购方式开票举例〔续〕
2寄售
10） 开票：寄售物资结算通知单〔简称通知单〞〕
11） 开票日期：月3号〔遇节假日延〕供商网站运行寄售物资结算通知单根通知单开具增值税发票送交发票时通知单送交
12） 密码区规格型号单价盖章增值税应税货物劳务销货清单开具求标准〞采购方式
13） 备注：请备注〞栏填写供商代码发票应通知单开票区间需说明信息
A 月寄售物资结算通知单会根供商开具增值税发票高限额分割开票区间开票区间应开具1张发票发票备注〞栏注明应通知单开票区间供商开票价格准确情况发票金额应通知单完全致
B 负数物料发票开具：负数必须月进行减减方法找正常物料低开单价低开总金额等负数总金额发票备注〞中注明低开价格物料号备注栏请格式填写：
代码：南京JJ科技开票区间：物料南京JJ科技负数金额南京JJ科技元物料南京JJ科技中减
14） 南京JJ科技公司信息系统寄售物资发票校验非常严格求差异001元法进行帐务处理请供商开票时定确保张发票总金额通知单完全致
15） 附2：寄售〞采购方式开票举例〔续〕
3分包：分包〞采购方式开票完全标准〞采购方式
614退票说明
4 假设供商开错价格开票符合手册求等属供商原导致退票南京JJ科技公司国税发〔2007〕18号文〔四〕条执行认南京JJ科技公司尚未收供商发票
国税发〔2007〕18号文〔四〕条：开票误等原尚未专发票交付购置方销售方须开具误专发票次月税务机关填报申请单申请单填写具体原相应蓝字专发票信息时提供销售方出具写明具体理错误具体工程正确容书面材料税务机关审核确认出具通知单销售方通知单开具红字专发票
5 非南京退票采付方式邮寄南京退票南京JJ科技公司 通知取票 通知24时供商未取票南京JJ科技公司采付方式邮寄
6 请供商开票前务必阅读须知确保开票准确误
615发票处理周期
南京JJ科技公司财务中心采购钱控制组天接收需处理发票量非常需定时间发票挂帐南京JJ科技公司承诺：〔请注意工作日概念〕
7 收供商提供符合求发票5工作日完成校验挂帐
8 月3工作日收发票南京JJ科技公司进行挂帐〔月底结帐等原月挂帐月挂帐〕
616备注：
1 述含运费发票开具求〔运费发票注意送交时折叠痕迹否难做认证〕
62 寄售发票差异001元处理说明
南京JJ科技公司做发票校验时发现供商开出寄售发票金额南京JJ科技公司提供结算清单差异001元南京JJ科技公司ERP系统发票校验限定非常严格差异001元法进行账务处理防止出现001元差异问题导致退票影响时入账请位供商南京JJ科技公司结算清单金额开具增值税发票
针国家金税系统南京JJ科技公司提供解决001元差异问题方法供位供商开具增值税发票时参考：
1 含税总金额差异001元：重新核贵司司签订合价格协议法确定原请直接找行含税总额调整001元
2 含税总额开票清单致增值税总额差001元种问题四舍五入导致程序调整：
1） 物料开票数量进行拆分原某行开票数量46拆成1036分2行开具
2） 找2行物料1行物料含税总额增加001002元〔超05元〕1行物料含税总额减少001002元含税总额致税额四舍五入问题会调整致
供商承诺
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文件编号：GRCG001A
第 11版
南京JJ科技
制作： 确认：
目
手册确定供商南京JJ科技间关系原性文件作供商必须遵守
保证产品具稳定质量手册说明产品开发初期批量生产整程中供商必须开展完成项工作外手册明确供商需通程控制方法实现产品质量致性性
供商必须完全理解求全部容严格遵执行南京JJ科技公司关部门手册容供商产品阶段工作进行检查认
南京JJ科技公司手册终解释权未南京JJ科技公司书面意供商手册转发第三方
目 录
第章 供商理通
第二章 技术理标准
第三章 方案物流理标准
第四章 包装理标准
第五章 供商理标准
51 供商认证
52 供商程优化
53 供商退出
第六章 付款理标准
第七章 供商保证协议
供商理通
南京JJ科技公司供商理三程：准入程优化评估
准入：满足产品供商理需求开发认证供商产品程操作：
a 开发需求提出：南京JJ科技公司部门根产品需求供商理需求南京JJ科技公司采购战略采购政策标准提出产品供商开发需求采购部进行物料标准化判断目标确认〔钱质量交付〕
b 供商选择确定：采购部根采购战略首选体系供商进行产品开发体系供商法满足时市场寻找提供该产品供商拟优劣势进行综合分析部门评定确定开发供商
c 供商认证：供商进行力评估否具备持续满足南京JJ科技公司求力措施包括：资格审核〔根资料资质进行初步评估〕产品试〔南京JJ科技公司技术求交付求包装求提供产品南京JJ科技公司产品试方案进行验证评估〕符合性认证〔工厂物流技术生产财务等进行力评估〕准供商审核〔南京JJ科技公司部门供商力进行综合评估〕
d 供商选：通开发认证供商进行谈判采购政策采购战略选择适宜供商进入南京JJ科技公司配套体系
e 签订采购合：供商签订采购合售效劳协议等合协议
f 批量采购：进行批量采购供商培训等措施引导供商逐步熟悉南京JJ科技节拍求
g PPAP 供商否持续满足南京JJ科技公司求进行审核
程优化：采程方法供商进行优化操作：
a 批量采购：进行批量采购程中包括质量问题处理交付解决供商变更索赔处理
b 监督 南京JJ科技公司供商采取例行性审核推进供商理
c 评估：南京JJ科技公司根供商业绩表现进行定期评价根评价结果采取相应理措施：包括供货资格配额索赔通报等
评估：根评价结果采购战略结合供商状况进行更新淘汰退出南京JJ科技公司采购体系
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：南京JJ科技公司审核员
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
V：采购部
供商选
工厂审核
产品试
资格审核
供商初选
寻找供商
提出开发需求
批量采购
PPAP审核
批量认
签订采购合
开发需求
初选名单
开发供商名单
根资料
资格审核表
工装样件
程审核报告
采购合
供方培训
供方承诺
认证结通知
采购订单
供商理流程
V：责部门
S：支持
I：通知
输入
输出
供商变更
质量问题处理
索赔
淘汰退出
评价评价结果运
监督审核
质量问题通知
索赔单
变更申请
审核报告
整改措施
评价结果
措施
退出申请
淘汰清单
V：责部门
S：支持
I：通知
V：采购部
S：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
V：采购部
I：供商
V：南京JJ科技公司审核员
I：供商
V：采购部
S：南京JJ科技公司部门
I：供商
供商理流程
输入
输出
技术理标准
1 供商提供产品应满足南京JJ科技公司企业技术标准求南京JJ科技公司没制定企业标准产品应满足国家行业标准求时南京JJ科技公司提供企业企业标准产品图样〔产品规格图纸限度样〕等产品关技术资料
2 供商应约定时间进度南京JJ科技公司提供样品提供述样品时应时提供份证明样品南京JJ科技公司技术协议求测试合格检报告
3 果南京JJ科技公司求时供商生产工艺应符合南京JJ科技公司企业标准求
4 供商单独南京JJ科技公司开发产品南京JJ科技公司否分摊模具专工装测试费等专项费模具专工装专利等权属南京JJ科技公司未南京JJ科技公司书面许供商出售产品部件产品开发研制程中技术资料等披露第三方南京JJ科技公司提供产品模具工装开始批量供货起应保存11年
5 供商南京JJ科技公司技术部门签订技术协议时必须提供该产品售效劳类资料光盘形式提供三种资料做起分开文字中英文双语正确中文次〞
6 未南京JJ科技公司批准供商合中约定部件做修改果南京JJ科技公司方案合约定部件作修改时假设技术修改涉供商工装做相应更改供商应时新方案做相应修改
7 南京JJ科技公司整体外购产品南京JJ科技公司尺寸求时供商必须提供完整产品图样
8 南京JJ科技公司技术部门产品提出培训需求时供商应时组织技术员南京JJ科技公司技术员进行培训
9 供商提供部件包含部件发生变化时应时通知南京JJ科技公司提供该产品新售效劳类资料
10 供商产品材料关键部件配方发生变化时需征南京JJ科技公司书面统意进行工程变更
11 供商南京JJ科技公司提供信息技术资料保密未南京JJ科技公司书面意供商第三方提供泄露南京JJ科技公司种资料
南京JJ科技
技术协议
协议编号：
物料号：
产品名称
产品类型
生产厂家
签订点：
签订日期 年 月 日
日期： 日期： 日期：
甲方：南京JJ科技
乙方：
协议旨确定甲方求乙方供产品达标准乙方供产品技术必须满足双方约定条款条款未涉双方签订采购合〔协议〕约定标准国家标准执行
1满足技术法规
乙方供部件应满足标准行业性法规应取相应认证证书
2技术资料
21甲方应协议中乙方明确合约定部件相关技术求资料提供方式源
(1) 产品图样技术描述
(2) 供货技术条件
(3) 企业标准
(4)资料
22协议生效果甲方方案合约定部件做修改应时通知乙方假设述技术修改涉乙方工装做相应更改乙方应时新方案做相应修改
3部件特殊求
1） 外观质量求〔包括脏污气泡颜色产品标记标识定尺情况褶皱变形等〕
2） 关键尺寸求(含外形尺寸尺寸公差相关产品图样中特殊特性尺寸CAD图样求)
3） 性指标质量求(物理性〔粘性剥离性〕化学成分等)
4） 性寿命求〔技术标准进行保持力试验抗拉试验阻燃实验等求〕
5） 标示求
部件标示应满足行业标准求：
般标示求：
6） 产品应满足行业标准应条款求
7） 物料清单
4备证求〔否需提交相关备证资料便明确产品责：产品效劳协议关键材料分析试验报告检验报告4等〕
5约定：
1) 乙方产品结构改良甲方产品性产品影响时应征甲方技术部门书面意更改容实施日期提前书面通知甲方
2) 技术协议时签署效期均采购合〔协议〕效期准技术协议变更时双方行签订书面协议
3) 方均技术协议容第三方泄露否守约方权追究违约方违约责
4) 履行协议容发生争议均协议相关采购合〔协议〕约定争议解决方式处理
5) 未事宜双方协商处理
6〕协议双方签订相关采购合效组成局部具等法律效力协议式两份甲方份乙方份双方签字盖章生效
甲方：南京JJ科技 乙方：
甲方技术代表签字： 乙方技术代表签字：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
方案物流理标准
31方案理标准
311未13周滚动预测方案
南京JJ科技公司未3月预测方案周分解未13周南京JJ科技公司网站进行公布供商登陆网站查询
说明：该预测方案仅参考公司实际情况准
312直送物资配送方案
直送物料南京JJ科技公司未3天生产排程网站进行公布供商登陆网站查询
32交付理标准
321订单接收
南京JJ科技公司采购订单通邮件进行传递
3212正式供商接收订单满足订单接订单1工作日通 通知南京JJ科技公司相关负责业务员
3213 面交供商订单供商应样方式明确确认收该订单满足订单接订单1工作日 通知南京JJ科技公司相关业务员
322装车确认
供商天装车订单进行确认未2天〔含天〕时装车订单供商部领导协调正常装车局部需确定装车 2 时通知南京JJ科技公司相关业务员告知预计货时间天送货方案必须午3点前完成
324回复货时间求
3241交付信息〔包括货时间货数量生产进度发货状态等〕供商应南京JJ科技公司提供准确答复信息答复包括书面者口头旦承诺日期必须保证否南京JJ科技公司权求承相应违约责
发现影响交付风险务必第时间反响南京JJ科技公司指定业务员必须书面形式说明延期原供商部领导协调目前进度期处理方式
325发货求
3251发货前实际发货供商应南京JJ科技相关业务员进行 确认
3252实物包装粘贴标签
3253委托物流公司发货发运航空件时收货需写南京JJ科技〞允许写收货
326交付标准
允许提前两天货准延期条件准时交付率应稳定97％
327 交付理求
次合确认采购订单〞〔包括限书面 网络传输等形式〕均视合组成局部采购订单〞明确南京JJ科技公司采购产品型号名称规格生产厂家数量交货时间南京JJ科技公司指定仓库生产线
南京JJ科技公司订货时 网络传输直接交付等方式供商发送采购订单〞供商应样方式明确确认收该订单供商满足南京JJ科技公司求应接采购订单〞天书面告知南京JJ科技公司否供商应合约定承责
保证时足量供货供商必须建立安库存南京JJ科技公司权定期检查供商安库存供商安库存量根南京JJ科技公司网站查询未八周方案进行库存准备该预订方案双方约束力
供商交货量高批次采购订单〞约定南京JJ科技公司接收拒绝接收交局部南京JJ科技公司接收交局部价格协议〞约定价格支付货款南京JJ科技公司拒绝接收应告知供商
南京JJ科技公司库存供商物料产品变更订单撤销造成物料长期积供商应积极配合南京JJ科技公司处理包括南京JJ科技公司供商采购售效劳物料处理方式双方协商约定
南京JJ科技公司合发生采购订单〞求交货时间〔指达南京JJ科技公司指定点时间〕供商必须遵守南京JJ科技公司供商交付率〔提前两天天货视时〕进行月度考核供商月交付率低97％时供商须南京JJ科技公司提交整改报告次月整改位没采取整改措施整改效南京JJ科技公司权采取减少采购量延长付款期限等措施权求供商承延期违约责
南京JJ科技公司根物料采购数量供商协商调整物料采购周期南京JJ科技公司供商物料采购周期调整采书面 等形式告知供商
切延期交货情况供商立〔迟应发生延期交货情况4时前〕通知南京JJ科技公司南京JJ科技公司接通知权决定否解该批次订单外求供商承违约责
供商义务责配合南京JJ科技公司断改善物流交付方式
33厂区物流理标准
331入厂须知
供商送货车辆进入南京JJ科技公司送货时应遵守南京JJ科技公司门卫理制度服保卫员停车安排
3312供商订单指定仓库卸货点停车卸货果清楚仓库卸货点停留南京JJ科技停车位相关业务员取联系
3313果车公司货物进门时需服保卫员安排进行登记方便出门时检查
3314供商售员进入公司需南京JJ科技公司相关员陪门口保卫处办理相关手续
3315禁止证驾驶车证符员驾车进入南京JJ科技公司厂区禁止酒驾车疲劳驾车野蛮驾车
332厂通行须知
3321供商送货车辆进入厂区限速5KMH
3322厂区行驶觉听南京JJ科技公司门卫员指挥
3323厂区行驶禁止滥喇叭制造噪音遇行非机动车应觉避车辆倒车时应遵守慢二三通〞原确保安
3324切车辆应规定范围停车数台车排停放车动齐前车禁止交通道车间门口时长时间停车严禁排泊车
333卸货交货须知
卸货：供商应南京JJ科技公司收货员指导关标准停车卸货堆叠便入库
清单：供商交货时应附相关单该单附送方式供商选择须醒目宜破损易查找例装适宜塑料袋粘贴包装箱外放包装箱〔包装箱外须注明箱附送货清单〞字样〕等等
3333 验货：货物应仓库保员初步验完货确认误送货员离开初步终验货程中发现少装装错货品种数量交货清单面符供商没提前说明时收货时未检验货仓库员发料时发现少装情况等南京JJ科技公司应时供商确认权提出索赔提前货：目前暂定提前2天天货时货该标准提前货南京JJ科技公司权拒收
收货时间：南京JJ科技公司收货工作时间周7天天0800～1700〔夏季秋季〕08：00～16：30〔春季冬季〕班接收生产急物料值班时间根南京JJ科技公司生产情况南京JJ科技公司生科安排进行调整
货情况南京JJ科技公司权供商提出索赔
（1） 商品实物规格包装等信息南京JJ科技公司相关求致
（2） 送货车辆应符合国家标准车辆私改装车辆正常卸货带困难
335 物料出厂须知
3351手续办理
退货送货拒收车留余货〔非南京JJ科技公司货物进厂时未门卫处登记〕需货物运出南京JJ科技公司供方员需持仓库员开出门证明南京JJ科技公司行政开具出门证
3352离厂求
卸完货送货车辆准厂区逗留应快离厂配合保卫员动停车接受出厂检查
包装理标准
41定义
411包装：指物品运输保交易时保持物品价值性状适材料容器进行保技术保护状态分部件包装运输包装两种
部件包装指逐包装物品12较单位放进中间容器里状态包括保护物品容器里放入材料状态
运输包装指运输作业角度考虑加保护搬运方便物品放入箱子袋子等容器里状态包括缓固定防湿防水等措施
标识：批产品形成程中识记录唯性标记
42包装标准求
421南京JJ科技公司求标准范围〔见43〕供商产品包装材料形状数量等供商行设计〔南京JJ科技公司特殊求外〕终包装方案必须通南京JJ科技公司包装工程师审核 需审核包装方案〔南京JJ科技公司新供商物料包装方案南京JJ科技公司新开发物料包装方案南京JJ科技公司现物料需更改包装方案〕供商必须南京JJ科技公司提供包装审批申请表〔见464〕
422产品禁止裸包装〔没产品包装没运输包装〕
423供商产品包装周转包装〔料架仓储笼托盘等〕
424运输量时包装箱必须托盘保证物料搬运
货物包装应巩固完运输程中防止包装破裂物漏出散失防止码放摩擦震荡气压气温变化引起货物损坏变质防止伤害操作员污染面设备物品
包装应适合货物性质状态重量外便搬运装卸码放包装外外表突出钉钩刺等包装整洁枯燥没异味油渍
包装垫付材料〔塑料底座缓垫等〕外漏纸袋包装货物〔文件资料等〕托运货物应包装带捆严禁草袋包装草绳捆扎货物
捆扎货物包装带应承受该货物全部重量保证提起货物时致断开
429包装需够证明应物资属性标识
4210包装数量应统定量便清点批货物资中允许出现包装数量致现象确订单数量保证允许仅允许出现非标准数量包装需包装显著标明包装实装数量
4211原允许物资混装确订单数量保证必须包装显著标明包装装物资应数量
体积重量较货物底部应便叉车操作枕木底托
南京JJ科技公司特殊求南京JJ科技公司求包装
4214出口采购物资供商责根南京JJ科技公司建议采取更包装材质包装方式
南京JJ科技公司供商供货产品包装形式〔外包装部包装〕包装材料进行统标准进行检查审核满足南京JJ科技公司物资存储防护堆垛求包装形式南京JJ科技公司出具书面求〔见465〕通知供商整改供商义务配合南京JJ科技公司积极改善提升包装方式降低包装钱保证包装性南京JJ科技公司提出书面包装更改通知供商拒执行南京JJ科技公司权求承违约责包装造成物料损坏供商承全部损失
4216供商提供产品外包装标识图案应符合南京JJ科技公司相关产品包装标识图案求
4217供商义务配合南京JJ科技公司采周转箱〔架〕供商供全部局部物料送线前进行拆包装放置周转箱〔架〕南京JJ科技公司应提供相应技术指导场支持
4218 包装器具选择请参考461表格
4219外购外协物资货仓库保员判断包装否符合求包装结实合理符合南京JJ科技公司求等装卸存储中法正常堆垛易产生坍塌损坏实物质量等风险影响工作效率仓库保员情况实反响品部品部工程师落实情况通知仓库保员采取暂先收货通知供商限期整改直接拒收两种方式处理
4220南京JJ科技公司问题反响供商需时回复整改措施假设整改期问题然存采取直接拒收根协议供商进行索赔处理
4221拒收造成影响生产等损失供商承
43物料包装标准
TAPE类
必须进行两层包装里层采塑料膜铝箔等材料密封严实防潮防水外层必须满足叉车装卸木箱铁箱等中包装底座尤结实牢固
432铝型材塑料型材
铝型材实物外表必须进行贴膜然采塑料膜珍珠棉等软材料进行包装包装需结实严实防止划伤塑料型材外需单根进行包装
433板革面料毯布等
物料进行定尺捆卷然外加塑料袋牛皮包装纸进行包装捆卷必须紧凑松动防止挤压变形
434胶条
胶条抗挤压变形性较采实物定尺捆扎然装进塑料薄膜袋仓储笼进行包装胶条抗挤压变形性较差采实物定尺捆扎然纸箱进行包装纸箱口需胶带进行密封然包装箱外加塑料带进行捆扎纸箱质量必须结实巩固保证货完损
435板类
采定量捆包装包装底部必须满足叉车装卸求工艺装备饰板需单块牛皮纸进行包装进口板类必须木箱包装木箱必须密封牢固防雨防潮出现坍塌破损现象
436化工类物料
根种物料状态采纸箱铁〔塑料〕桶塑料瓶等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损物品洒出现象包装箱外应警示标志者警示说明〔中英文〕注明储运考前须知
437电器件
根物料状态采纸箱木箱托盘周转货架〔箱〕等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损纸箱包装单批货量托盘体积〔12M×10M×11M〕时必须加托盘包装方便装卸电器件包装必须达防腐防锈相关求
438件
根物料状态采纸箱木箱周转货架〔箱〕等方式包装种包装方式包装箱质量必须结实巩固保证货完损纸箱包装单批货量托盘体积〔12M×10M×11M〕时体积物料〔长度超12M〕必须加托盘包装方便装卸
备注：
a 南京JJ科技公司求托盘标准尺寸：12M〔长〕×10M〔宽〕四面进叉托盘叉齿进叉高度60MM非特殊规定正常情况托盘包装高度超11M
b 纸箱包装物料外包装箱必须注明物料堆码极限包装箱规格毛重净重相关考前须知等
44标识标准求
通常情况产品包装实物必须具标识
442标识形式：安装铭牌粘贴标签安装商标钢印喷墨射印章印记号笔手写条形码等
产品包装标识文字应标准中文
产品包装标识应清晰牢固易识应防止运输程中脱落局部脱落生产日期补贴涂改期限产品应显著位置〔中英文〕清晰标明生产日期安期失效日期〔化工油漆等产品〕
产品包装标识计量单位应标准法定计量单位××克××千克标××斤
假设容易造成产品身损坏者危体健康身财产安产品产品包装应警示标志者警示说明〔中英文〕尤剧毒放射性危险易碎怕压需防潮倒置特殊求产品包装应符合法律法规合规定求应警示标志者中文警示说明标明储运考前须知
采包装箱物资货物述求做标记外包装箱必须粘贴销售订单号
保质期理物资标识容应包含：物料号物料描述标准号净重生产批次生产日期保质期生产厂家址双组分化工产品必须注明组分体积配情况
449出口指定物资供商外包装单件实物需粘贴××国出口专〞销售订单号〞标识〔见462〕中单件物资标识实物定
0物资放置方堆码层数特殊求供商需包装箱显著注明放置方堆码层数特殊求包装箱应进行相应标识
1南京JJ科技公司出口产品部件国家求进行3C认证产品供商应时提供关部门审核认证材料求产品进行标识
2外购外协物资货发现物资标识标识符合求供商现场求供商现场整改补贴拒进行整改拒绝入库假设供商现场明确物料信息情况仓库保员协助补贴时情况发邮件告知采购部采购部通知供商限期整改
3假设次出现物资标识标识符合求直接根协议供商提出索赔
4415拒收造成影响生产等损失供商负责
4416供商必须南京JJ科技公司求南京JJ科技公司供货时产品必须南京JJ科技公司求格式容粘贴标签果供商未南京JJ科技公司求粘贴标签产品出现良法进行追溯成切损失〔包含南京JJ科技公司理费员工时差旅费供商产品良成损失〕供商全部承
4417供商未南京JJ科技公司求粘贴标签时南京JJ科技公司权求供商承违约金
45商标许
产品包装求
供商供南京JJ科技公司产品包装必须符合国家标准南京JJ科技公司提供产品单件包装格式产品身包装格式运输包装格式产品合格证格式执行
供商应供南京JJ科技公司部件产品合格证标注信息：〔1〕合格判定〔2〕检验员信息
部件标签应表达信息：南京JJ科技物料号物料名称单位供商代码包装数量规格采购订单号生产日期等信息保质期限物资时应表达出保质期生产批次信息
部件进行包装包装物料包装包装均求粘贴应部件标签
供商供南京JJ科技公司部件产品身应表达供商代码产品规格型号南京JJ科技公司提供南京JJ科技物料编号产品身应具保养说明安认证标识信息外表达供商联系 厂址等信息
违约责
南京JJ科技权求供商合格项进行整改供商必须配合否承相应责损失南京JJ科技公司权基条款约定外事供商协商单方终止条款负责应提前30日告知供商
供商条款终止条款项商标标识条款项商标产品销售南京JJ科技公司外第三方否供商应承南京JJ科技公司造成切损失相应法律责
条款种原终止供商未售出标识条款商标产品时非南京JJ科技公司书面意供商处置外供商应该种产品供南京JJ科技公司供商私该种产品供第三方应约定标准南京JJ科技公司承违约责
451企业标志
南京JJ科技
452包装样式〔图案色值C：100M：70底纹色值C：15M：3〕
〔1〕单品销售包装模板：横长型〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔2〕单品销售包装模板二：竖长型〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔3〕运输包装模板：包装正面：高度≥长度时南京JJ科技标识置
〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
〔4〕运输包装模板二：包装正面：高度≤长度时南京JJ科技标识前置
〔包装质量符合国家标准出口包装标准〕
包装图案供商行设计设计图稿报南京JJ科技公司审批通
需编辑图稿南京JJ科技公司品部联系
453合格证模板
合格证：宽 长1 15
46附件
461包装器具简介
序号
包装方式
类型
规格
适情况
举例
1
托盘
钢制托盘
1200×1000×120
部件较轻批量较包装拟规情况
蓄电池发动机等
塑料托盘
木制托盘
2
周转箱
标准周转箱
1200×1000×840
供货量部件密度较
种压件铸件等
仓储笼
3
专回收容器
部件质量需特殊保证部件供货量
前桥传动系统排气系统等
462 出口物资专标识
××国出口专
×××××
4
备注：
物料卡尺寸：长20厘米宽5厘米
字体： 80号字
注 解： 行写××国出口专〞行填写销售订单号
463外购外协件物资卡
1南京JJ科技公司已条形码仓库供商产品外包装必须带条码标签〔B格式〕
2南京JJ科技公司没条码仓库供商产品部件外包装标识延 A格式
3带条码标签〔B格式〕具体应范围执行标准南京JJ科技公司采购部负责解释
A格式：
备注：
物料卡尺寸：长16厘米宽8厘米〔根包装箱进行适调整〕
供商根实际情况适增加容
B格式：
备注：
具备扫描识读功
南京JJ科技公司提供印软件进行输入印
条形码尺寸：40×80MM
464包装审批申请表
南京JJ科技
外购件包装审批申请表
提交信息
物料号
物料名称
提交时间
提交原
新供商新物料老物料变更
供商代码
供商名称
提交
包装信息
1
包装型号
单部件片〔请JPG格式图片〕
2
生效日期
3
单位包装部件数量
4
单位包装长度〔CM〕
5
单位包装宽度〔CM〕
6
单位包装高度〔CM〕
根底包装片〔请JPG格式图片〕
7
单件部件重量〔KG〕
8
单位包装重〔KG〕
9
单位包装总重〔KG〕
10
发运包装中单位包装数量
11
发运包装长度(CM)
发运包装单位片〔请JPG格式图片〕
12
发运包装宽度(CM)
13
发运包装高度(CM)
14
发运包装层单位包装数量
15
发运包装总层数
16
发运包装中总部件数量
17
发运包装总重〔KG〕
18
发运包装堆垛层数
次性发运包装价格〔元含税〕
循环性发运包装价格〔元含税〕
请外表附包装箱图纸包装说明书
备注：面包装价格仅作该包装参考报价申请表批准意味着南京JJ科技公司成认包装价格具体包装价格南京JJ科技公司供商签订价格协议准
原材料消耗信息〔发运包装单位：KG〕
胶带
纸
塑料
玻璃
铝
金属
总数量
审批信息
审批意见
批准 批准改良审批 时批准 年 月 日
品理
采购理
时间
时间
465包装器具整改通知单
：〔供商名称〕
贵公司关 〔物料〕包装方案公司审核现发现存问题请参考改善建议进行改善：
序号
问题
改善建议
备注
1
2
基贵双方友合作提高双方物流效率物流理水希贵公司予力支持请接通知三工作日回复改善意见改善措施改善期限谢谢合作
假设疑问请 联系联系方式：
南京JJ科技
日期：
供商理标准
51 供商认证
511 资格审核
5111 供商档案资料求
供商必须南京JJ科技公司采购部求光盘电子邮件 等形式提交电子版根资料包括供商根情况登记表〔南京JJ科技公司采购部获〕营业执税务登记证代理证〔代理商需提供〕报关单〔进口商需提供〕商检单〔进口商需提供〕质量体系证书生产营许证〔国家法律规定需提供〕第三方检验报告等资料
供商南京JJ科技公司提供供商法律位资料｛法律位资料指根国家规定企业合法存应取政府部门颁发类执证书证明包括限类型档案资料：营业执〔必须〕企业法代码证书〔选〕税务登记证〔必须〕进出口营资格证明〔选〕｝述资料期时需时更新动南京JJ科技公司提供更新资料
需定期提供实验报告关键元器件材料供商需南京JJ科技公司求时提供确保南京JJ科技公司认证产品致性南京JJ科技公司列入关键部件清单〞产品假设发生产品产品生产程变更供商变更时供商均需提交书面申请南京JJ科技公司批准前方执行种原引起认证产品变更供商均需南京JJ科技公司认证机构申报获批准前方执行时列入关键部件材料确认检验方案〔南京JJ科技公司采购部获该清单〕中物资供商需年南京JJ科技公司求时间提供年国家级检测认证报告
供商南京JJ科技公司交付产品时时应求工程频次〔见南京JJ科技公司外购外协物资验证方案〕提供该产品质检合格证明〔合格证必产品检测检验合格报告出厂检验报告〕进口产品应提供产品进口需进口证明材料〔商检单报关单原产证书必证明材料〕涉生产许证理范围产品根南京JJ科技公司需供商应时提供加盖单位公章许证复印件
供南京JJ科技公司部件供商承诺遵守相关法规〔安环保国家强制性认证求南京JJ科技公司产品出口目国相关法律法规等〕中牵涉安环保国家强制性认证求产品生产该部件供商必须南京JJ科技公司求提交关资料供商具体需备证物资清单需备证资料见供商需备证资料〞供商需备证物资清单〞限
供商需备证资料：
技术图纸关键件材料成分分析报告采法规标准等技术文件害物质成分检测报告批次检测报告性检验报告检验记录批次信息合格证产品说明书售效劳协议等相关记录文件供商保存期15年
供商负责南京JJ科技公司提供中英文维修保养手册〔时附电子版〕包括限产品说明书维修保养手册部件图册中英文维修保养手册具体交付时间数量双方协商需确定供商产品技术更新供商应时南京JJ科技公司提供新述资料供商南京JJ科技公司提供部件应附原产证书〔中英文版〕详实产品说明书〔中英文版〕质保书〔中英文版〕需特提醒户告知书〞等备南京JJ科技公司验收生产销售售资料果南京JJ科技公司需语种版供商应南京JJ科技公司求提供
果供商未述求时准确提供相应资料提供虚假资料〔包括批物料提供出厂检验报告〕南京JJ科技公司权求供商承低2000元违约金
供商义务南京JJ科技公司求免费提供双方确认样件提供样件片实物提供样件具体方式南京JJ科技公司确定
供商应供产品种环境〔国国际区〕条件性指标进行检测保证满足种环境求
供商产品南京JJ科技公司出口国家区时该产品必须满足进口国区关产品强制性认证环境求
供商必须定期南京JJ科技公司外购件验证方案求备证求强制性求南京JJ科技公司提供国际认检测机构做实验报告检测报告
5112 质量理体系认证求
南京JJ科技公司建立推行ISO9001：2021质量理体系时求供商ISO9001：2021标准建立质量体系提供关键部件重部件供商应2021年7月31日前通述标准质量体系认证提供般部件供商应2021年6月30日前建立符合ISO9001：2021标准质量理体系
供商必须南京JJ科技公司采购部发供商质量理体系建立标准通相应质量理体系认证动质量体系提升方案提交南京JJ科技公司采购部时项方案期时南京JJ科技公司采购部反响工作进度工作记录时准备接受南京JJ科技公司采购部抽查供商存弄虚作假规定执行行南京JJ科技公司采购部权采取相应处理措施
切实效提高供商质量理力南京JJ科技公司权制订审核方案供商进行第二方质量体系审核〔低体系求ISO90012000版〕审核中发现合格需改良工程供商必须规定时间进行整改回复南京JJ科技公司南京JJ科技公司根供商整改情况供商纳入考核提出复审求复审合格视情况取消合格供商资格纳入供商考核果供商没南京JJ科技公司认整改措施整改时间符合项进行整改南京JJ科技公司权求供商承低2000元项违约金
5113 技术标准产品求传递
51131 供商技术文件
供商必须制定执行南京JJ科技公司提供产品质量性书面规程〔产品图纸工艺文件检验文件质量保证手册材料规格试验报告SGSMSDS形资料UL等〕
规程必须提供南京JJ科技公司采购部进行审查
51132 南京JJ科技公司技术资料
南京JJ科技公司供商提供专工程标准〔图纸标准供商质量求等〕需更新标准
51133 关键特性：指影响安性法规符合性产品特性制造程参数A〞标识
51134 重特性：指影响功性续加工产品特性制造程参数B〞标识
供商应标准更新资料起保存保证生产程质量控制时正确
512 产品试
样件定义：必须工装齐全根底加工样件
供商必须样件提交相应国家级检验报告国家级检测机构必须提供省级检验机构实施检验报告
南京JJ科技公司供商提供样件进行技术求符合性评审评审通实施样件加工
南京JJ科技公司需进行实验认样件供商必须提供相应试块样件
南京JJ科技公司验证方案验证周期验证标准验证手段采取样件评审样件实验第三方验证售踪等方式进行样品质量评估
三次验证未通产品南京JJ科技公司采购部权终止该供商〔〕该产品认证
513 符合性认证
南京JJ科技公司采购部根工厂审核标准审核考察形式供商实施符合性工厂认证开出符合项应15工作日纠正措施实施方案实施记录提交南京JJ科技公司采购部备案符合性认证通前必须完全关闭
供商应根南京JJ科技公司采购部开具符合项建议项举反三进行查纠
认证结通知
通资格审核产品试符合性认证供商南京JJ科技公司采购部正式供商传递结通知
515 供商选
南京JJ科技公司采购部根供商选标准〔Q质量C钱D交付S效劳T技术〕进行分析确定选供商该信息通知供商
516 批量认证
5161 供商承诺
实施批量认证前南京JJ科技公司采购部供商签订供货承诺供商必须兑现承诺承诺法兑现需变更时必须南京JJ科技公司采购部提出书面说明材料南京JJ科技公司采购部书面认前方执行
5162 高层沟通
实施批量认证前供商高层必须南京JJ科技公司采购部供货准备等信息进行沟通
5163 供商培训
实施批量供货前南京JJ科技公司采购部供商进行培训培训目供商快熟悉南京JJ科技公司求加快磨合培训容包括：订单质量标准等信息
5164 批量供货核查清单
南京JJ科技公司采购部建立批量供货核查清单满足该清单列求允许供商进行批量供货
序号
提供容
责部门
完成时间
检查结果
备注
提供部门
确认部门
1
渠道分配清单
采购部
2
南京JJ科技公司工程组员名单分工联系方式
采购部
3
供商总理质量交付关负责联系方式否明确
供商
4
技术求否发？
采购部
5
技术求否明确回复？
供商
6
技术图纸外否特殊产品检验求？
品部
7
实物质量目标否明确？
采购部
8
包装求否明确？
品部
9
条形码求否明确？
品部
10
求批量采购日期否明确？
采购部
11
承诺批量生产准备完成日期否明确？
供商
12
准时交付求否明确？准时交付率目标值否明确？
采购部
13
采购订单达接收求否明确？
采购部
14
相关联系方式否明确？
采购部
15
批附带检测报告求否明确？附带合格证求否明确？
品部
16
定期提交第三方检测报告求否明确？
品部
17
定期进行抽检〔外委检测〕求否明确？
品部
18
图纸法详细注明产品特性求否明确？
品部
19
产品货物资标识否明确？
采购部
20
南京JJ科技标识否清楚？
采购部
21
南京JJ科技公司变更控制求否明确？
品部
22
南京JJ科技公司技术变更操作流程否明确？
品部
23
新进供商绩效求否明确？
品部
24
否签订供货承诺？
采购部
25
产品包装求否明确？
品部
26
南京JJ科技公司商务条款否明确？
采购部
27
发生质量事处理求否明确？
采购部
备注：
1提供部门〞表示清单容提供者确认部门〞表示清单容接受者进行确认
2供商提供容南京JJ科技公司采购部进行确认南京JJ科技公司提供容供商进行确认
3请供商仔细阅读发贵司培训教材项容进行认真学假设清楚容请咨询南京JJ科技公司相关部门联系
4清单容批量供货前沟通会进行确认
517 生产件批准
5171 行性
供商开发新产品新工艺时必须首先南京JJ科技公司保证力开发制造符合工艺求产品具相应供货力供商应开展产品质量先期筹划〔APQP〕工作报南京JJ科技公司采购部核准
5172 质量保证
然产品制造工艺生产设备独立选择开发供商完全负责供商质量保证体系少应包含求：
51721 FMEA〔良模式果分析〕
产品供商设计产品供商必须评估产品设计工艺程关潜良起果供商应潜良模式果分析〔FMEA〕技术通潜良模式系统性分析防止缺陷发生
FMEA技术适设计制造工艺规程：
—— 供商设计产品南京JJ科技公司求供商编制设计FMEA
—— 供商开发产品南京JJ科技公司求供商编制程FMEA
51722 生产体系规划
供商独立开发生产工艺规程独立选择生产设备程中必须具备保证产品质量性需切必手段便通测量关键特性工艺力确保充分性性致性
通测量工艺程力CpCpk便评价生产程否够保证部件特性规定公差范围
517221 工艺程控制规划
供商必须通工艺参数动态控制保证制造加工程做正确理
供商必须生产程关键特性处控制
生产中检查生产程否保持受控状态需方法：
l 生产程动调整
结合动化系统中便检测生产程偏移根底作动调整
l 通计量检查
方法通XR控制图识决定生产程易变性系数启动适纠正措施防止合格产品生产
l 通计数检查
通计数检查应控制图〔P图C图等〕合理特性定性数〔通通存存等〕根底进行分析采取纠正措施缺陷减少
附注：检查分析判断计量检查情况进行
517222 应急方案
供商必须建立保证准时交付应急方案实行演练应急方案应少包括员设备根底设施运输通信原材料采购质量异常等方面考虑
供商必须24时组织生产中断信息通知南京JJ科技公司采购部相关员问题真实情况必须传达南京JJ科技公司采取紧急行动保证南京JJ科技公司产品供
517223 子供商
供商必须子供商符合性做预防性评价保证子供商述求执行采相质量控制体系
种方法供商应保证合格产品子供商起立采取纠正措施应评估准采取措施通知南京JJ科技公司
子供商供货时作更改涉生产程周期材料更改时必须更改通知南京JJ科技公司
517224 产品控制规划
开始供货前供商必须编制控制方案南京JJ科技公司采购部提供该方案应概括供产品检验控制手段
控制方案应考虑容：
特性相关重性等级说明〔见5152表1〕
控制工艺程阶段
接受检查样品量
制造子供商工艺程稳定性关检查频度
选择检测试验设备检查方法
检查频次记录检验结果文件
控制方案应该包括南京JJ科技公司交货前产品作功性性检查
果制造流程中包括正常流程外操作必须控制方案扩展操作
517225 检查求
5172251 供商检具量具检验设备必须齐全状态完保证产品制造程中阶段均符合产品特性求检验设备精度校验必须书面维护规程执行
5172252 果供商具备某检查试验必设备供商必须：
a〕南京JJ科技公司采购部告知法检查特性准备委托试验合格实验室名称
b〕南京JJ科技公司相关部门提交试验报告副必时试验报告副必须质量合格证书等文件起提交
c〕规定时限保存原始试验文件
517226 检验设备状况
5172261 南京JJ科技公司需时供商必须证明批量供货前试验出资料检验设备早已投入效中
517227 产品包装运输
产品包装方法选择产品质量重影响供商责南京JJ科技公司咨询保证产品损坏达目包装方法已确定包装方法改动必须事先获南京JJ科技公司书面许
517228 产品标记
5172281 供商必须建立执行产品标记理规定保证：
a〕仓库中原材料半成品成品做明确标记
b〕整制造程周期中明确区分合格〞合格〞产品
c〕生产流转程中半成品部件做明确标记
果种产品供客户供商必须装供南京JJ科技公司产品工位器具进行标识
5172282 发货时供商必须批量工位器具正确标识
517229 工程更改
事先未南京JJ科技公司书面许供商产品进行工程更改供商部加工原需产品进行更改〔供商南京JJ科技公司提出〕时必须提交更改批准申请书附原始产品鉴定相类似重新鉴定试验合格证书
供商收南京JJ科技公司批准书进行更改批准书涉关工艺制造问题解决方法方面应供商负完全责
供商必须产品工艺程〔材料加工工艺处理等〕更改保持更改生效日期记录
供商更改产品供货前应书面通知南京JJ科技公司关部门
更改涉图纸号情况更改产品首次发货供商必须通发货文件〔包装箱装箱单质量合格证书〕标明更改〞字样示区
5172210 技术标准偏离
情况具关键特性特定求产品南京JJ科技公司接受技术标准偏离批量供货
5172211 试验检验记录保存
供商必须产品试验检查结果进行记录规定时限保存记录：AB产品特性等级试验检验记录保存期15年时供商必须时提供产品质量缺陷相关证明资料受控特性试验检验记录保存期2年
供商必须求子供商述规定执行
包括子供商文件南京JJ科技公司需时供商应立南京JJ科技公司提供
5172212 预防预测性维护
供商必须文件化预防性维护系统必须包括方案性维护活动时审查针处理事件书面行动方案行动方案必须纳入理审查程
维护记录保存年
注：基适统计技术事先考虑质量钱情况运预测性维护
5173 PPAP文件保存提交求
注：表中列出提交保存求规定强制性适性求
提交容
提交等级
等级1
等级2
等级3
等级4
等级5
1．设计记录
R
S
S
*
R
—专利设计部件详细资料
R
R
R
*
R
—部件详细资料
R
S
S
*
R
2．工程更改文件果
R
S
S
*
R
3．顾客工程批准果需
R
R
S
*
R
4．设计FMEA
R
R
S
*
R
5．程流程图
R
R
S
*
R
6．程FMEA
R
R
S
*
R
7．控制方案
R
R
S
*
R
8．测量系统分析研究
R
R
S
*
R
9．尺寸结果
S
S
S
*
R
10．材料试验结果
S
S
S
*
R
11．初始程研究
R
R
S
*
R
12．第三方合格实验室检测报告〔性〕
S
S
S
*
R
13．外观批准报告(AAR) 适
〔S〕
〔S〕
〔S〕
*
R
14．产品样品
S
S
S
S
S
15．标准样品
R
R
R
*
R
16．检验设备辅具清单
R
S
S
*
R
17．符合顾客特殊求记录
R
R
S
*
R
18．部件提交保证书
S
S
S
S
R
19生产力
R
S
S
*
R
散装材料求检查清单适
〔S〕
〔S〕
〔S〕
〔S〕
R
注：S 供商必须南京JJ科技公司指定批准部门提交适场保存记录者文件副
R＝供商必须适场保存顾客求时供顾客评审
*＝供商必须适场保存顾客求时提交
附注：果没特说明表中第13项〔外观批准报告(AAR)〕1项〔散装材料求检查清单适〕需提交
52程优化
521质量控制
5211 批量供货产品质量证明文件
供商批量供货前必须完成三份文件提交南京JJ科技公司采购部批准批量供货时必须定期动提供相应检验结果：
— 产品交付检验标准 批次提交检验结果报告
— 产品质量审核标准 半年提交产品质量审核报告
— 产品周期型式试验标准 年提交完整型式试验报告
南京JJ科技公司采购部根供货产品质量状况产品质量抽样验证
5212 缺陷部件
供商供货部件确认存缺陷南京JJ科技公司采购部根情况采取特殊控制索赔停止供货等措施供商责立刻采取措施消缺陷部件造成损失缺陷部件造成南京JJ科技公司停产批量返工等损失供商承相应切责
供商必须针缺陷部件进行分析查明缺陷原立刻制订改良方案落实相应改良措施确保部件符合南京JJ科技公司质量求
缺陷部件改良状况必须时动南京JJ科技公司采购部提交相应报告
5213 供商供货部件状态控制
供商供货部件果发生变更时必须立刻通知南京JJ科技公司相关部门重新履行认手续重新南京JJ科技公司认允许提供状态变更部件
供商南京JJ科技公司采购开发部门书面技术更改信息责义务规定时间实施新状态更改 更改部件重新提交认
5214 提高子供商素质
南京JJ科技公司供商求样适子供商供商责义务南京JJ科技公司求传递子供商帮助提高子供商素质确保子供商具备质量力断提供求实物质量改良实物质量
5215 客户质量问题
针客户索赔部件供商应动定期南京JJ科技公司采购部联系索取市场质量数信息市场存质量问题时开展质量分析制定质量改良提高方案效落实质量改良措施进行长期踪确保南京JJ科技公司良率逐年降
5216供商变更
52161日常技术变更：指原材料材质配方发生重变化技术求变更导致性降低产品性结构影响公司生产售效劳产品设计〔关键特性重特性相关〕发生变化关键工艺〔工序〕发生变化等技术变更
52162重力变更：
采购：供南京JJ科技相关产品原材料供货渠道发生变化
生产：供南京JJ科技相关产品关键设备发生变化
员：总理变化关键岗位员工更换超30％〔1月〕
公司变化：合资强制认证产品容发生变化公司名称变更商标变更生产厂址变更等
意外突发事件：火灾然灾害法律法规限制等素
52163供商发生日常技术变更实施前填写供商技术变更申请表〔见附录A〕采购部供商专员时需求提交资料：
a 原材料关键重部件材质配方发生变更须附原材料全尺寸性试验报告测试报告
b 关键部件产品设计工艺发生变更须附变更工艺流程图DFMEA〔关键件〕PFMEA控制方案
c 产品尺寸发生变更须评价公司生产加工影响
52164供商发生重力变更时必须变更实施前供商必须南京JJ科技公司采购部提交南京JJ科技供商重力变更申请表〔见附录B〕求提交资料：
a 原材料关键重部件供货渠道发生变更须附分供方产品全尺寸性试验报告试报告供南京JJ科技产品关键件时提交分供方力评估报告
b 关键设备生产线发生变更须附变更前设备性表批量生产前调试记录
种变更需提供资料：
l 址业务员变化
求提供加盖公司公章 件
l 帐号变更
求提供加盖公司公章新开户行帐号原件
l 供商更名
供商更名函〔容包括：更名原债权债务转移证明质量保证资料〕
变更前公司营业执税务登记复印件〔分加盖变更前公章财务章〕
工商理部门出具变更证明复印件〔资料需1式2份〕财务中心采购部份
l 业务体变更原供商业务转公司代理生产
业务代理〔生产〕关系变更证明
质保金付款方式书面证明
原公司权利义务新公司承接书面证明
变更理求：
控制变更风险次供商提出变更必须南京JJ科技支付2000元次变更理费
果供商私变更产品关键部件配置采购渠道供商承南京JJ科技公司带切直接间接济损失外南京JJ科技公司权求供商承损失额度10倍违约金
供商应设置专天查询南京JJ科技公司网站时接收南京JJ科技公司订单查阅南京JJ科技公司网站公布信息供商未时查阅网站信息南京JJ科技公司造成损失供商承全部责
附录A：供商日常技术变更申请表
供商日常技术变更申请表
No：
供商填写局部
供商名称
代码
联系
联系
变更容说明：
〔变更前状态说明附附件〕
潜风险提示
供商盖章栏：
〔供商名称盖章〕
南京JJ科技公司填写局部
采购部初步审核意见
签字： 日期：
说明：
1原材料关键重部件材质配方发生变更须附原材料全尺寸性试验报告试报告
2关键部件产品设计工艺发生变更须附变更工艺流程图DFMEA〔关键件〕PFMEA控制方案
3产品尺寸发生变更须评价公司生产加工产生影响
附录B：供商日常技术变更申请表
供商名称： 日期： 年 月 日
供商填写局部
供商名称
代码
联系
联系
变更容说明：
〔变更前状态说明附附件〕
变更〔预计〕实施日期
潜风险提示
供商盖章栏：
〔供商名称盖章〕
南京JJ科技公司确认栏
签字： 日期：
说明：重力变更分类求
1采购：供南京JJ科技相关产品原材料供货渠道发生变化须附分供方产品全尺寸性试验报告试报告供南京JJ科技产品关键件时提交分供方力评估报告
2生产：供南京JJ科技相关产品关键设备生产线发生变化须附变更前设备性表批量生产前相关记录
3员：总理变化关键岗位员工更换超30％〔1月〕
4公司变化：合资强制认证产品容发生变化商标变更生产厂址变更
5意外突发事件：火灾然灾害法律法规限制等素
5218 监督审核
南京JJ科技公司采购部定期供商实施监督审核安保件〔清单南京JJ科技公司采购部获〕少年次
供商迎审准备：
a 客户反响问题整改措施实施记录
b 制造程技术求工艺文件程记录
c 公司理评审部审核产品审核实施记录
审核结改良方式种：
a 审核结果A级〔质量力高〕审核员踪整改良度通提交资料实物质量验证关闭
b 审核结果AB级〔带条件质量力〕审核员踪整改良度通实物质量现场关闭验证
c 审核结果B级〔质量力偏低〕需制定紧急整改措施限期进行改良审核员整改方案进现场验证关闭
d 审核结果C级〔存质量风险〕列入淘汰方案
5219 供商质量问题处理
第次发现质量问题〔包括入厂检验生产JIT生产程批量严重退库问题售前问题〕南京JJ科技公司采购部审批供商质量偿检验质量索赔警告书 发送供商销售副总签收抄送供商总理求三工作日出供商质量整改承诺加盖公章销售副总签批正式 南京JJ科技公司采购部
发现重复性质量问题〔包括入厂检验生产JIT生产程批量严重退库问题售前问题重复问题指间隔1月问题类问题出现2次〕南京JJ科技公司采购部1工作日供商质量问题限期整改通知书形式 供商时供商接通知书3工作日供商质量问题纠正措施通知单形式书面 回复南京JJ科技公司采购部南京JJ科技公司采购部供商回复供商质量问题纠正措施通知单容进行审核审核合格开展步踪验证工作审核合格立通知供商重新进行分析2工作日进行回复
市场质量信息收集反响单中质量问题南京JJ科技公司采购部收市场质量信息收集反响单进行初步原分析进行处理：
属供商质量问题时南京JJ科技公司采购部供商质量问题限期整改通知书形式 供商时求供商接通知书3工作日供商质量问题纠正措施通知单形式书面 回复南京JJ科技公司采购部 确认否收反响单回复时必须加盖供商公章第三方检测报告时需检测机构报告真实性进行确认
属供商质量问题时采购部供商质量理员时南京JJ科技公司品部售信息专员进行沟通调整责部门
针质量问题整改预防措施南京JJ科技公司采购部定期供商制定措施进行踪验证签字确认
发现合格品疑似合格品供商接南京JJ科技公司通知〔书面 〕24时南京JJ科技公司仓库生产线移走合格品疑似合格产品南京JJ科技公司提出求供商应组织资格员南京JJ科技现场进行挑选检验供商法进行挑选启动南京JJ科技公司南京JJ科技公司认第三方产品进行挑选挑选发生费供商全部承时南京JJ科技公司权供商提出批次少2000元批次质量索赔第三方产品挑选结果时通知南京JJ科技公司供商
物料出现质量问题供商接南京JJ科技公司通知〔书面 〕应立组织技术质量生产等部门员成立质量问题整改专项组彻底分析符合根原南京JJ科技公司接收供商南京JJ科技公司供商质量问题纠正措施通知单〔PDCA〕模板进行分析结果分析结果时传递南京JJ科技公司采购部门质量工程师认
供商需供商质量问题纠正措施通知单〔PDCA〕制订措施实施整改踪落实直问题彻底解决南京JJ科技公司供商现场验证中发现供商没制订措施执行未采取措施南京JJ科技公司权求供商承低2000元项违约金采取货款推迟暂停支付等措施催促供商进行整改
供商产品出现严重质量问题时重复出现质量问题时南京JJ科技公司求供商签订质量问题限期整改协议供商必须质量问题限期整改协议求进行整改果供商未求进行整改南京JJ科技公司权协议约定求供商承违约责
供商必须坚守质量承诺质量诚信涉质量承诺诚信问题〔未南京JJ科技技术协议执行技术变更未南京JJ科技确认〕南京JJ科技公司权协议约定求供商承违约责
52110 验收
供商供产品达约定点南京JJ科技公司应核货时间数量订货单致应做记录标明处理结果供商交货员签字供商持该记录南京JJ科技公司仓库办理入库手续
南京JJ科技公司进厂物资收货验收程中发现供商提供产品符合求情况时实施偿收费检验需做破坏性检验检测试验部件供商应规定例正常供货中增加免费试验样件偿检验标准见理手册
南京JJ科技公司仓库南京JJ科技公司进行初验根初验情况供商开具入库单供商入库单视终验收证
供商应求〔具体求详见南京JJ科技公司外购外协物资验证方案〕提供产品质量证明〔国家级检测结果厂家检测报告具体求技术协议中标明〕批物料带出厂检验报告南京JJ科技公司供商质量发生争议南京JJ科技公司南京JJ科技公司产品终户质量发生争议需检测时应南京JJ科技公司供商认国家权威检测机构进行检测产生费果检测合格供商承检测合格南京JJ科技公司承该费供商没支付前南京JJ科技公司书面告知供商权供商货款中直接扣检验费假设发现供商提供虚假报告南京JJ科技公司权求索赔次索赔金额低５０００元
南京JJ科技公司产品入库程中发现供商产品质量瑕疵缺陷时供商应根南京JJ科技公司求做缺陷产品断点工作防止合格品次流入南京JJ科技公司已造成质量影响产品进行追溯整改
南京JJ科技公司检验试验判定合格品南京JJ科技公司权质量索赔标准供商进行质量索赔
南京JJ科技公司检验结果合格产品供商负责调换合格产品产生费供商承
南京JJ科技公司货物进行验收合格表示接收前货物损消灭失风险均供商承
南京JJ科技公司提出增加质量检测控制项时供商应求予满足否南京JJ科技公司权求供商承违约责
522 商务合作
签订合
南京JJ科技公司供商签订采购合保证协议技术协议售效劳合作协议
5222 开发协议价格协议
52221 开模具产品必须南京JJ科技公司签订技术协议联合开发协议物料必须签订价格协议
52222技术秘密保护
供商南京JJ科技公司进行配套产品生产需南京JJ科技公司获取技术标准技术求技术图样等技术资料获途径两种：种南京JJ科技公司采购部发放纸质资料南京JJ科技公司采购部留存发放记录种通供商网站查询技术资料阅读权限阅读记录
供商确认南京JJ科技公司获取技术资料〔包括南京JJ科技公司供商网站获取〕南京JJ科技公司机密文件属南京JJ科技公司保密资料
针南京JJ科技公司获取技术标准技术求技术图纸等技术资料供商作出承诺：
〔1〕供商述保密资料予严格保密
〔2〕供商履行工作职责需知道述保密资料雇员外实体透露述保密资料
〔3〕供商应确保身知悉该保密资料雇员样遵守保密义务
〔4〕该技术标准技术求技术图纸等技术资料应供商南京JJ科技公司生产配套产品目
〔5〕 该技术标准技术求技术图纸等技术资料供商机密方式持会方面
供商基两种情形披露：
1〕 该技术资料披露受聘供商工作需知道技术资料供商雇员供商雇员供商告知该技术资料机密性质供商指导机密方式该技术资料
2〕该技术资料前款外披露应事先征南京JJ科技公司书面意
双方商务合作结束者南京JJ科技公司已更新该技术资料时供商须该技术标准技术资料送南京JJ科技公司保密义务该技术资料已返南京JJ科技公司解
保密义务应双方签章日起开始生效保密期限协议生效日起甲乙双方商务合作结束 5 年协议应供商继承方具等约束力
供商雇员违反协议规定应南京JJ科技公司支付相应违约金南京JJ科技公司实际损失超前述约定供商应实赔偿
52223 知识产权
南京JJ科技公司定做产品提供技术资料供商应加审核发现合理处应时通知南京JJ科技公司南京JJ科技公司时改良供商收南京JJ科技公司书面变更通知南京JJ科技公司相关员图纸技术资料会签产品相关资料求进行变更供商私定制产品进行变更应承南京JJ科技公司带切直接间接济损失
南京JJ科技公司定做产品〔含双方联合开发产品〕拥全部知识产权市场营销权供商南京JJ科技公司提交关资料留存复制交回定做物时起返南京JJ科技公司供商应南京JJ科技公司提供信息技术资料保密未南京JJ科技公司书面意供商第三方提供泄露南京JJ科技公司种技术资料否南京JJ科技公司追究法律责求供商承造成全部损失外南京JJ科技公司权求供商承损失额度10倍违约金
供商南京JJ科技公司定做配套产品〔含双方联合开发产品〕南京JJ科技公司享独家权销权未南京JJ科技公司书面许第三方销售假设供商未南京JJ科技公司书面许第三方配套南京JJ科技公司权视违约情形5000－300000元范围求供商南京JJ科技公司支付违约金时供商需南京JJ科技公司返全部违约
供商定做单交付定做物时应时提交必技术资料关质检证明质检技术资料
供商南京JJ科技公司商标时必须南京JJ科技公司认产品范围期限应南京JJ科技公司确实认
南京JJ科技公司供商双方履行条款中知悉方商业秘密〔包括南京JJ科技公司订单量产品材料等方面求〕均应予保密条款效期期满均泄露否需赔偿方受种济损失索赔支付项费
供商保证提供产品没侵犯第三方知识产权供商提供产品侵犯第三方知识产权引起南京JJ科技公司损失〔包括南京JJ科技公司支付律师费〕均供商承
5223 索赔
供商应接收南京JJ科技公司采购部索赔理专员提交偿检验违约赔偿费通知书3工作日填写回执表回传南京JJ科技公司采购部假设三工作日回复南京JJ科技公司视意直接应付货款中扣偿检验违约赔偿费
假设供商偿检验违约赔偿费异议应盖公章书面反响意见提交南京JJ科技公司偿检验违约赔偿费提出部门南京JJ科技公司提出部门负责供商说明赔偿原供商提交相关证3工作日复审结果时通知供商
偿检验索赔标准：
序号
索赔类
费工程
费标准
南京JJ科技公司提出部门
1
偿检验
入厂检验合格
1000元次
采购部品部
实验室外委检测合格
检验检测费3倍〔缺乏2000元时2000元执行〕
采购部品部
供商驻厂检验偿检验费
实际发生差旅额＋理费〔500元次〕
品部
供商现场质量改良偿检验费
实际发生差旅额＋理费〔500元次〕
采购部品部
2
质量
生产程〔包括售前〕质量索赔
2000元次
采购部
市场质量索赔
1实际损失协商执行
采购部
执行〔采购合5341〕
采购部品部
质量改良承诺限期整改
双方约定签订质量改良承诺限期整改承诺执行
采购部
质量诚信质量态度
承损失20倍违约金低5000元次违约金
采购部
质量事〔包含生产程批量严重质量问题涉公司外步整改批量质量问题〕
生产程售前质量索赔524执行〔采购合5341〕
采购部
售质量索赔相应标准执行
采购部
出口质量索赔
相应标准执行
采购部
客户投诉
客户投诉市场产生影响问题严重度进行处理执行
采购部
相关规定执行
采购部
品部
3
交付
违约金
延期交付视影响情况定
采购部
违约金
承影响相应局部违约金
采购部
月度交付率十名罚款
2000元
采购部
供货延期造成交车违约支付销售合违约金
实际发生额
采购部销售公司
4
采购业务
定价时违约金
2000次
采购部
提供虚假信息违约金
2000次
采购部
价格欺诈违约金
虚报价格造成虚增采购金额5倍
采购部
5
认证
供商提供虚假报告信息等
5000元次
采购部
供商供产品致抽查检验合格
检验检测费3倍〔缺乏2000元时2000元执行〕
采购部
6
产权
违约金
500030000〔采购合104〕
技术部门
7
短缺包装
违约金
单次物料价值十倍+追溯金额
采购部
2005000元
采购部
8
违约金
协议合约定
相关部门
9
理费
检验员工时费理费等
根违约索赔金额10定低50元次
采购部
备注：a工时费计算时节假日加班正常工时费3倍计算
b发生违约索赔时理〞项计算重复计算偿检验费
c 标准指问题第次出现〔入厂检验问题外〕质量索赔问题类问题间隔1月周期〔明确整改时间周期质量问题外〕出现2次标准2－5倍进行质量索赔
质量事分类责追究标准：
原
A类
B 类
C类
D类
E类
国家政策
政府限销禁销
新闻媒体
新闻媒体曝光公司造成良影响
客户投诉
南京JJ科技产品质量市场造成严重影响南京JJ科技市场客户中造成严重影响
南京JJ科技产品质量市场造成良影响
南京JJ科技产品质量市场造成定影响
入厂检验生产程出现批量严重质量问题导致生产线停产批量返工整改
责追究标准
暂停支付货款承10万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
暂停支付货款承3万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
承2万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
承1万元违约金时赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
赔偿南京JJ科技公司造成全部损失〔包含直接损失追溯损失〕
备注：
1问题分类标准出现客户严重投诉抱怨较问题反复出现时问题分类标准规定根底少升级进行处理
2发生质量问题时供商第三方保守秘密责供商第三方泄漏相关质量问题造成切损失供商承
523 效劳
5231 现场效劳
南京JJ科技公司采购部采购部结合根物资种类重度确定需供商驻厂效劳厂家名单通知供商
供商根南京JJ科技公司驻厂名单求配备驻厂效劳员提供驻厂员相关资料予明确授权
52311 供商驻厂员求开展日常工作：
a 供商驻厂效劳员天需南京JJ科技公司采购部进行考勤登记确需请假厂外效劳须提前通知南京JJ科技公司采购部允许前方执行
b 南京JJ科技公司班期间保持通讯工具畅通驻厂效劳员 必须直保持机状态
c 驻厂效劳员天车间生产线进行巡回检查针供产品南京JJ科技公司加工调试保养等方面全面彻底进行检查〔具体求时间频次等〕
d 发现南京JJ科技公司存符合该产品特性求情况系南京JJ科技公司员操作原致问题出现应时记录〔附表〕半工作日反响南京JJ科技公司品部部件质量理组协助进行原分析改良工作便问题时准确彻底解决南京JJ科技公司品部供商部件质量理组根提交检查报告问题进行汇总求南京JJ科技公司相关部门限期进行整改假设问题拟普遍严重立组织厂家南京JJ科技公司相关员进行培训
e 发现问题系供产品身设计缺陷致供商驻厂效劳员应时处理事立公司反响催促改良时供商驻厂效劳员半工作日记录〔附表〕反响南京JJ科技公司品部供商部件质量理组理组催促供商整改
f 求供商驻厂效劳员接南京JJ科技公司车间生产线品部相关部门效劳求需做出迅速反响：南京JJ科技公司厂20分钟达生产现场厂60分钟达生产现场
g 供商驻厂效劳员进行效劳时应端正态度口推诿拖沓
h 供商驻厂效劳员应定期南京JJ科技公司销售生产供部门进行交流解南京JJ科技公司段时间销售生产动态指导产品生产备货供商驻厂效劳员应定期南京JJ科技公司品部技术部门进行沟通解产品淘汰开发改良信息时指导公司作相应调整准备工作
i 供商驻厂效劳员严禁第三方透露南京JJ科技公司技术理营相关信息〔供商产品价格南京JJ科技公司供商渠道南京JJ科技公司技术质量开发动态等〕
j 供商驻厂效劳员南京JJ科技公司班期间应着装整齐严格遵守南京JJ科技公司关纪律相关规定
k 供商驻厂效劳员发生更换供商应书面形式通知南京JJ科技公司采购部品部采购部等部门时做效劳员交接手续
l 供商驻厂效劳员时南京JJ科技公司采购部采购部品部反响相关意见建议投诉
供商优质效劳活动求开展工作
a 年年初南京JJ科技公司品部结合采购部制订年度外购外协厂家优质效劳方案批准优质效劳方案时间原季度1次
b 南京JJ科技公司品部年度优质效劳方案方案执行前15工作日通知供商供商接通知应充分准备相关培训技术资料方案时间派专业技术工程师质量工程师等员南京JJ科技公司
c 供商优质效劳工程师南京JJ科技公司方案南京JJ科技公司相关员进行培训南京JJ科技公司生产全程〔包括产品储存运输维护匹配调整加工等方面〕进行指导监控发现问题供商优质效劳问题记录建议整改措施汇总表格式传递南京JJ科技公司品部供商质量理专员技术员相关部门员
d 供商现场检查指导结束供商根发现问题结合准备培训资料相关员进行培训沟通交流
e 南京JJ科技公司品部供商质量理专员接供商优质效劳问题记录建议整改措施汇总表质量信息属供商身产品质量问题立求供商发现问题分析原制订整改措施预防方案南京JJ科技公司品部技术部门认执行发现问题存符合该产品特性求情况系南京JJ科技公司员操作原致问题出现南京JJ科技公司品部供商部件质量理组根提交检查报告问题进行汇总求南京JJ科技公司相关部门限期进行整改
f 南京JJ科技公司品部供商质量理专员优质活动中发现供商问题公司问题进行踪验证整改结果纳入供商考核相关部门考核中
52313 供商驻厂优质效劳质量责划分
a 供商根南京JJ科技公司现场效劳求南京JJ科技公司初次试装试情况南京JJ科技公司初次试批量生产现场配备供商具较高技术质量水现场指导工程师南京JJ科技公司生产全程进行指导监控南京JJ科技公司相关员提高必须培训确保南京JJ科技公司正确匹配维护调整加工供商产品
b 供商责义务南京JJ科技公司产品完工前消关供商产品涉切问题〔包括产品身质量问题产品引起相关部位部件质量问题产品身产品匹配造成质量问题供商没正式警示提醒培训指导监控义务引起切问题〕
52314 供商驻厂优质效劳考核方法
a 供商驻厂优质效劳结果20％率计入供商月质量评价率中
b 南京JJ科技公司品部采购部供商驻厂效劳员评价标准供商驻厂效劳员进行评价根供商驻厂效劳员优质效劳质量效果年终评出假设干名驻南京JJ科技公司优秀效劳员〞评结果通报供商高层年度供商会进行表彰
c 供商驻厂月度评价连续两月结果D次E效劳员求供商进行更换供商驻厂效劳员部门参南京JJ科技公司月度年度评价结果驻外效劳员采取相应奖惩措施
d 供商驻厂效劳员考核标准
序号
工程
权重
评价标准
1
生产现场检查记录
40％
天均生产现场发现问题时反响品部供产品身问题天解决反响总分值没反响零分
2
反响速度
15％
职责规定时间达处理问题总分值消极拖沓延迟较长时间达现场零分
3
效劳质量
20％
发现问题规定时间进行处理达质量求生产没造成影响总分值发现问题规定时间处理结果达质量求生产造成重影响造成延期零分
4
效劳态度
15％
分时间积极配合动热情效劳受效劳象肯定赞扬总分值动效劳甚推诿责拖磨等现象出现效劳象重投诉零分
5
考勤
10％
考勤时间登记配合中未出现联系现象总分值未求考勤联系旷工等现象零分
5232 直送寄售
根南京JJ科技公司求物料直送寄售两种方式
5233 售效劳求
52331 国售效劳
523311 发动机底盘外供商求执行：
供商南京JJ科技公司供产品质保期限执行该产品国家标准理手册效期间遇国家行业南京JJ科技公司标准变更新标准执行
南京JJ科技公司效劳体系效劳原
1〕供商产品质量问题确需更换整产品时应南京JJ科技公司采购部供商办事处联系供商须24时派效劳员现场鉴定假设符合调换整产品条件供商负责调拨产品南京JJ科技公司负责更换
南京JJ科技公司返回良品必须实际情况相符差异双方认供商根差异程度南京JJ科技公司索赔保修费中扣价格供商供货价格结算
2〕供商南京JJ科技公司效劳体系处理产品索赔单进行审核确认属错赔超额赔偿责方承属假赔南京JJ科技公司承赔偿损失外供商权求南京JJ科技公司承赔偿额2倍违约金
3〕南京JJ科技公司效劳体系原供商造成恶劣影响供商责单位实施索赔外权采取进步维权行南京JJ科技公司予支持认
4〕南京JJ科技公司效劳体系损害供商利益行供商须应时 电子邮件形式南京JJ科技公司进行检举投诉南京JJ科技公司进行调查落实处理结果书面供商通报
5〕供商南京JJ科技公司特约维修单位授权南京JJ科技公司该特约维修单位效劳授权终止终止
南京JJ科技公司采购部应立足双方市场全国范围建立效劳分公司部件中心库特约维修站配备售效劳员等整套效劳体系户提供优质高效效劳
南京JJ科技公司负责收集供商产品质量户信息等情况时准确供商反响
正常情况南京JJ科技公司免费户提供供商产品技术咨询：维护操作保养售前培训假设需时供商需直接义务参户培训〔客户培训〕南京JJ科技公司应新车户代发供商提供技术资料
保障售效劳工作正常进行开展双方应积极协商合作供商南京JJ科技公司提供稳定部件供渠道保证价格合理性部件供时性南京JJ科技公司负责供商产品部件供时性客户做售效劳工作供商部件供货质量供货周期等出现问题造成南京JJ科技公司客户损失南京JJ科技公司权供商提出索赔求更效劳户保证双方部件销售体系供商直接南京JJ科技公司部件中心库销商销售南京JJ科技公司配套产品部件供商部件价格政策调整时通知南京JJ科技公司供商原没时告知南京JJ科技公司造成南京JJ科技公司损失南京JJ科技公司权损失金额10倍求供商承违约责南京JJ科技公司采购效劳部件遇紧急情况供商必须南京JJ科技公司求直接发部件需先行处理市场效劳问题
南京JJ科技公司效劳体系加工维修供商产品时应严格技术标准求操作确保供商产品正常
供商应南京JJ科技公司求南京JJ科技公司售效劳关员提供培训技术指导资料时南京JJ科技公司提供技术更改等信息便南京JJ科技公司踪效劳
供商接南京JJ科技公司南京JJ科技公司代理南京JJ科技公司户效劳求者部件信息必须出行效解决方法防止事态进步恶化供商须做：
1〕般问题2时处理答复重问题4时予明确答复确定处理措施
2〕收信息供商员发出部件时间〔含节假日〕：长超4时紧急部件需求必须求保证
3〕良处理时间：严重良48时解决般良24时解决
4〕造成良责异议弃置应时南京JJ科技公司协商南京JJ科技公司求先行处理然关责费双方协商解决
需供商提供效劳〔现场效劳质量纠纷磋商等〕供商应理手册约定南京JJ科技公司求合理期限予积极效响应处理否视供商全权授予南京JJ科技公司处理完全认南京JJ科技公司处理结果供商承全部费供商效劳〔效劳时客户满意客户矛盾激化等〕致损失供商承
供商南京JJ科技公司采购部求外出效劳处理投诉等终结七日须书面报告形式处理结果 南京JJ科技公司采购部存档
供商产品引发户投诉供商必须积极处理户抱怨供商身力户投诉进行处理助南京JJ科技公司效劳力妥善处理供商产品引发重户投诉应供商直接处理南京JJ科技公司全力配合提供相应支持户投诉引起切损失供商承投诉供商时效处理〔表现客户矛盾激化投诉等〕南京JJ科技公司先行处理户问题处理方式受供商政策约束问题造成市场影响全部损失南京JJ科技公司追究供商违约责
供商应承效劳费：
1〕材料费
2〕工时费
3〕辅助费
4〕差旅费
5〕部件运输费
6〕良品返回运输费
7〕应供商承费
原双方结算周期月结算方式遇特殊情况规定期间办理时方应提前通知方
南京JJ科技公司供商提出质量性改良意见供商须定期回复
保证供商产品效劳工作利进行假设供商违反该条款行应承责：
1〕月发生次造成严重果南京JJ科技公司权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
2〕月发生二次南京JJ科技公司采购部权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
3〕月发生三次南京JJ科技公司权求供商承违约金具体金额供商南京JJ科技公司签订协议条款执行
4〕供商效劳配合中产生推诿扯皮等消极配合行南京JJ科技公司先行处理保存根南京JJ科技公司制定二次索赔程序实施索赔权利追溯
根国家目前实施条款履行期限实施法律法规供商产品缺陷导致客户良时供商应积极动配合南京JJ科技公司处理外应承南京JJ科技公司产生切损失〔含工时差旅部件赔款理信誉〕产品引起法律责应供商承
前述条款中供商没约定期限履行相关职责结算义务等南京JJ科技公司权直接供商供南京JJ科技公司配套产品货款中扣南京JJ科技公司认定金额(包括效劳违约金)缺乏局部供商30日汇入南京JJ科技公司指定帐户南京JJ科技公司保存行措施权利
双方领导应建立定期沟通机制供商高层领导应定期售效劳事宜南京JJ科技公司时交流回访全力支持南京JJ科技公司市场效劳质量提升供商应积极动支持参南京JJ科技公司开展专项特色效劳活动
南京JJ科技公司售出产品供商供货物出现质量问题〔包括供商产品身质量原供商没相应监控指导培训警示提醒义务致南京JJ科技公司相关部位部件出现质量问题〕户南京JJ科技公司造成损失供商应南京JJ科技公司支付：〔1〕南京JJ科技公司户误工损失〔2〕南京JJ科技公司售效劳产生费包括限工时费部件钱费〔3〕低10000元南京JJ科技公司企业形象产品信誉受损费〔4〕造成南京JJ科技公司节假日加班工时费正常工时费3倍计算供商条款效期间南京JJ科技公司供产品时协议条款适供新产品
南京JJ科技公司利销售网络月供商提供供商产品销售(包括体户户销公司)详细资料便供商踪效劳加强客户理断提高效劳质量
责义务
1〕供商负责相关文件标准二级供商实施理监督检查指导二级供商相关方面工作
2〕供商义务免费南京JJ科技公司提供授权产品保修效劳方面技术支持包括技术指导技术资料提供员业务培训产品改良信息特殊情况供商义务指派员南京JJ科技公司进行现场作业指导技术鉴定
供商提供通畅固定部件供渠道保证合理供货周期部件价格销售低价
供商保证供部件原加工件质量厂家型号致性
供商保证南京JJ科技公司部件供南京JJ科技公司产品淘汰更新换代10年应南京JJ科技公司需求正常供否南京JJ科技公司权第三方采购采效手段解决增加费应供商全额承
南京JJ科技公司采购效劳部件遇紧急情况供商必须时满足南京JJ科技公司求直接发部件需
供商产品质量问题确需更换总成部件时应南京JJ科技公司效劳网络供商效劳部办事处联系供商24时派效劳员现场鉴定假设符合调换总成部件条件南京JJ科技公司效劳网点更换时供商负责调拨总成部件南京JJ科技公司负责更换结算时南京JJ科技公司南京JJ科技公司特约维修单位结算工时费返回供商运费结算材料费
供商妥善处理相关事宜南京JJ科技公司权先行效劳产生效劳费供商全部承
5241 投诉
52111 工作原
a 实事求原：针供商南京JJ科技公司部门反响投诉南京JJ科技公司品部门应着实事求严肃认真态度事实展开调查
b 保密性原：南京JJ科技公司反响投诉信息接受者应反响投诉者保密
c 时性原：事解决般性问题建议直接事联系利信息沟通事件协作便南京JJ科技公司普通员工直接反响沟通问题通方式进行反响
52412 反响投诉容
a 关南京JJ科技公司采购流程中供商业务交员工表现信息反响包括南京JJ科技公司员工端正工作态度效劳态度表现南京JJ科技公司员工效劳质量工作质量满意表现南京JJ科技公司员工品行修养协调表现南京JJ科技公司员工违纪违法行
b 南京JJ科技公司采购程序程反响包括：南京JJ科技公司采购程序合理性标准性南京JJ科技公司采购政策政策执行情况良行南京JJ科技公司物资供理程中公正妥善处南京JJ科技公司采购流程合理化建议
52413 投诉方式
a 反响投诉：南京JJ科技公司 02552154466
b 书信反响投诉 南京JJ科技 总理室 ：210028
c 面谈交流：南京JJ科技公司采购部负责定期组织供商南京JJ科技公司交流会面形成会议纪部整改措施
52414 操作流程
524141信息接受：南京JJ科技公司供商理员相关部门员工接受信息反响投诉时应外部信息反响投诉记录表格式详细记录反响容问题反响时间反响单位联系方式进行记录
524142 信息真实性调查：南京JJ科技公司信息接受者需问题接受协调关部门展开反响问题实际情况调查调查结果记入外部信息反响投诉记录表
524143 信息反响投诉处理：供商提出调查属实信息南京JJ科技公司相关部门问题接受者记录投诉反响信息进行分类方式进行处理：
a 属南京JJ科技公司员工表现问题报相关部门作该员工考核项重
b 属南京JJ科技公司员工违纪违法行应立报送副总进行调查情况属实者南京JJ科技公司相关理规定处理
c 沟通畅造成误会误解南京JJ科技公司相关部门负责时问题反响者解释消误会保证双方沟通通畅
d 属南京JJ科技公司部门流程政策需改良相关部门应立组织实施南京JJ科技公司信息接受部门进行监督
524144 处理信息反响：南京JJ科技公司信息接受者应反响投诉信息接受工作日反响投诉者投诉问题解决方案回复定期问题处理结果公布反响〔公布信息涉反响投诉信息〕
525 评估评估结果运
5251 供商评价
评估模块频率
评估模块
评估责部门
评价频率
质量
南京JJ科技公司品部
半年次
交付
南京JJ科技公司采购部
半年次
售效劳
南京JJ科技公司采购部
半年次
技术
南京JJ科技公司技术中心
年次
钱
南京JJ科技公司采购部
年次
53 淘汰退出
531 供商淘汰
旦淘汰列入供商黑名单成南京JJ科技公司供商
南京JJ科技公司季度根供商评估结果日常收集供商供货质量交付效劳等方面信息定期制定供商淘汰方案实行时时监控动态理
532 供商退出
长期供货供商动提出退出南京JJ科技公司供商体系
淘汰列入黑名单供商南京JJ科技公司严格控制求必须退出
退出时：
南京JJ科技公司产品知识产权双方资产等问题达成致意见签订协议
南京JJ科技公司完成供商图纸等技术资料回收
南京JJ科技公司仓储处仓库保员目前供商产品实际库存情况进行统计产品库存时转办南京JJ科技公司采购部积物资处理专员处理积
南京JJ科技公司采购部费结算员审核供商费审批意见中填写该供商否未结算情况假设通知供商提供意货款中扣〞证明收证明通知南京JJ科技公司财务中心核算部扣供商等额应付账款出具证
南京JJ科技公司集团采购部索赔理员供商索赔情况进行审查果供商尚未执行索赔通知供商提供意货款中扣〞证明收证明通知南京JJ科技公司财务部扣供商等额应付账款出具证
付款理标准
61 供商开票须知
611开票信息
1 南京JJ科技开票信息：
名称： 南京JJ科技
纳税识号：
址 ：
开户行帐号：
2 南京JJ科技集团开票信息：
名称： 南京JJ科技集团
纳税识号：
址 ：
开户行帐号：
3 发票邮寄址：
612增值税发票国家规定：请供商开具增值税发票前务必仔细阅读国家关增值税发票关规定
南京JJ科技公司增值税发票开具说明
南京JJ科技公司目前采购方式3种：标准寄售分包供商开具增值税票前务必确认清楚种供货方式面分3种方式开票说明：
1标准
1） 开票日期：供商货物验收合格办理完入库手续开具增值税发票国家税务总局增值税退票严格规定开票前务必确保相关信息准确
2） 密码区：注意字迹清楚定压线错格外需注意密码区发票号需抬头发票号致
3） 规格型号：请栏中填写南京JJ科技公司采购物料号供商需规格型号栏〞填写供货产品型号南京JJ科技公司采购物料号填写货物应税劳务名称栏〞面样票名称填写高温原子灰〔240101001〕〞
4） 单价：双方签订价格协议合注意保存数点定价格协议致〔般情况数点保存2位〕
5） 备注：请备注〞栏填写供商代码采购订单号需说明信息
6） 标准采购方式采购订单号南京JJ科技公司发票入帐核关键工程请供商开票前务必确认交货订单号出现开票订单实际交货订单致情况：
A 般情况保证发票准确时入帐求1张发票开1订单
B 月订单数量较1张发票开具5订单5订单需完全交货情况次性开完出现1订单应张发票情况5订单旦开票该订单开票
7） 盖章：请供商送交南京JJ科技公司抵扣联发票联增值税应税货物劳务销货清单加盖财务专章发票专章盖章时注意压住数量价格密码区备注区等需数
8） 增值税应税货物劳务销货清单：供商清单时需注意：
A 开具清单应南京JJ科技公司物料号进行排序
B 严格物料入库频次开具清单物料进行合开具
C 清单需3联压感纸开具A4A3等非标准纸
9） 附1：标准〞采购方式开票举例〔续〕
2寄售
10） 开票：寄售物资结算通知单〔简称通知单〞〕
11） 开票日期：月3号〔遇节假日延〕供商网站运行寄售物资结算通知单根通知单开具增值税发票送交发票时通知单送交
12） 密码区规格型号单价盖章增值税应税货物劳务销货清单开具求标准〞采购方式
13） 备注：请备注〞栏填写供商代码发票应通知单开票区间需说明信息
A 月寄售物资结算通知单会根供商开具增值税发票高限额分割开票区间开票区间应开具1张发票发票备注〞栏注明应通知单开票区间供商开票价格准确情况发票金额应通知单完全致
B 负数物料发票开具：负数必须月进行减减方法找正常物料低开单价低开总金额等负数总金额发票备注〞中注明低开价格物料号备注栏请格式填写：
代码：南京JJ科技开票区间：物料南京JJ科技负数金额南京JJ科技元物料南京JJ科技中减
14） 南京JJ科技公司信息系统寄售物资发票校验非常严格求差异001元法进行帐务处理请供商开票时定确保张发票总金额通知单完全致
15） 附2：寄售〞采购方式开票举例〔续〕
3分包：分包〞采购方式开票完全标准〞采购方式
614退票说明
4 假设供商开错价格开票符合手册求等属供商原导致退票南京JJ科技公司国税发〔2007〕18号文〔四〕条执行认南京JJ科技公司尚未收供商发票
国税发〔2007〕18号文〔四〕条：开票误等原尚未专发票交付购置方销售方须开具误专发票次月税务机关填报申请单申请单填写具体原相应蓝字专发票信息时提供销售方出具写明具体理错误具体工程正确容书面材料税务机关审核确认出具通知单销售方通知单开具红字专发票
5 非南京退票采付方式邮寄南京退票南京JJ科技公司 通知取票 通知24时供商未取票南京JJ科技公司采付方式邮寄
6 请供商开票前务必阅读须知确保开票准确误
615发票处理周期
南京JJ科技公司财务中心采购钱控制组天接收需处理发票量非常需定时间发票挂帐南京JJ科技公司承诺：〔请注意工作日概念〕
7 收供商提供符合求发票5工作日完成校验挂帐
8 月3工作日收发票南京JJ科技公司进行挂帐〔月底结帐等原月挂帐月挂帐〕
616备注：
1 述含运费发票开具求〔运费发票注意送交时折叠痕迹否难做认证〕
62 寄售发票差异001元处理说明
南京JJ科技公司做发票校验时发现供商开出寄售发票金额南京JJ科技公司提供结算清单差异001元南京JJ科技公司ERP系统发票校验限定非常严格差异001元法进行账务处理防止出现001元差异问题导致退票影响时入账请位供商南京JJ科技公司结算清单金额开具增值税发票
针国家金税系统南京JJ科技公司提供解决001元差异问题方法供位供商开具增值税发票时参考：
1 含税总金额差异001元：重新核贵司司签订合价格协议法确定原请直接找行含税总额调整001元
2 含税总额开票清单致增值税总额差001元种问题四舍五入导致程序调整：
1） 物料开票数量进行拆分原某行开票数量46拆成1036分2行开具
2） 找2行物料1行物料含税总额增加001002元〔超05元〕1行物料含税总额减少001002元含税总额致税额四舍五入问题会调整致
供商承诺
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