质量环境职业健康安理体系
理 手 册
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20100720发布 20100725实施
XXXXXXX 发布
前 言
XX理手册GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准 GBT240012004环境理体系 求指南 GBT280012001职业健康安理体系 标准标准求结合公司实际情况编制四标体〞理手册公司质量环境职业健康安理体系法规性文件指导公司建立实施质量环境职业健康安理体系纲领行动准
理手册纲领程序文件指导作业指导书控制标准标准根底质量环境职业健康安四标体化文件体系整套理体系力求做事负责事监督事章循事查努力促进公司理水提高追求理正确化努力促进公司济效益安效益环境效益社会效益提高追求效益化
手册理者代表组织起草
手册理者代表负责解释
起草：XX
审 核：XX
批 准：XX
XX简介
理手册公布令
公司推行GBT 19001—2021 idt ISO 9001：2021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准形成文件化理体系公司理活动开展确保公司产品〔电建工程施工〕满足顾客相关方需求符合法律法规求建立实施质量环境职业健康安理体系持续改良效性时采程方法断增强顾客满意项活动标准化科学化系统化公司现制定理手册予发布
手册公司全体员工必须长期遵循纲领性文件制定程序文件质量方案记录作业指导书等理体系文件手册实施质量环境职业健康安理外证实公司理力
手册总理批准发布
手册2021年7月25日起生效
手册公司制定文件控制程序理
理者代表命书
根GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求公司工作需现命XXXXX理者代表职责：
1 确保体化理体系需程建立实施保持
2 负责总理报告体化理体系业绩改良需求
3 确保整公司提高顾客求意识
4 负责顾客满意度调查方案批准执行情况监督检查
5 体化理体系关事宜负责部传达外部方面进行联络
公司级员必须服领导积极配合履行体化理职责确保公司体化理体系持续效运行改良
员工代表命书
根GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求公司选举产生现命XXXXX 员工代表职责：
a) 贯彻国家方政府公司关环境职业健康安方针政策监督执行充分发挥员工环境职业健康安工作中监督作
b) 参公司环境职业健康安部门搞安生产竞赛活动培训员工环境职业健康安意识提高员工遵章守纪防救力
c) 参加重事调查处理协助做员工伤亡事善工作
d) 催促公司环境职业健康安工作贯彻执行关心员工劳动条件改善做女工劳动保护工作
公司级员必须服领导积极配合履行体化理职责确保公司体化理体系持续效运行改良
质量环境职业健康安理体系
1 范围
11总
公司GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准求建立实施保持质量环境职业健康安理体系编制理手册旨：
a〕证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求110KV送变电工程施工涉质量环境职业健康安理活动
b〕改良环境理绩效
c〕消减公司活动员工相关方面职业健康安风险
d〕确信符合声明质量环境职业健康安方针
e〕通体系效应持续改良质量环境职业健康安理体系理程达符合顾客相关方关法律法规求外界证实种符合性旨增强顾客相关方满意
f〕作第三方审核机构公司进行质量环境职业健康安理体系认证
g) 鉴定声明符合GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准
12 应
手册适公司承建110KV送变电工程施工涉区域场质量环境职业健康安理体系实施保持持续改良
公司负责110KV线路变电安装工程施工设计开发建设单位顾客委托具备设计资质单位负责顾客提供施工图纸公司涉设计开发公司删减73条款影响公司提供满足顾客法律法规求工程〔产品〕力责
2 标准性引文件
标准包含条文通手册中引构成手册条文手册发布时示版均效标准会修订手册部门应探讨标准新版性
GB477684电气安名词术语
GBT190002021质量理体系 根底术语〔idt IS09000：2005〕
GBT190012021 质量理体系 求〔idt IS09001：2021〕
GBT504302007工程建设施工企业质量理标准
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安理体系 标准
3 术语定义
31 手册引术语定义：
GB477684电气安名词术语
GBT19000—2021质量理体系 根底术语
GBT190012021 质量理体系 求〔idt IS09001：2021〕
GBT504302007工程建设施工企业质量理标准
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012001职业健康安理体系 标准
32 引关术语定义外公司规定术语定义：
户〞运行单位〞指公司工程工程甲方公司顾客
投运〞指公司承接电气工程工程竣工投入运行工作状态
施工单位〞 指输变电安装工程处
工程〞指施工安装检修
4 理体系
4131 总求
41 总求
断增进顾客满意预防环境污染职业健康安事发生提高企业理水公司GBT 19001—2021GBT50430—2007GBT 24001—2004GBT 28001—2001四标准求建立保持质量环境职业健康安四标体理体系〔简称四标体理体系〞 〕
四标体理体系公司整理体系组成局部容包括四标体理体系理方针目标建立需组织机构资源配置职责权限制定实施实现评审保持筹划活动程序程通PDCA(筹划实施检查改良)动态循环运行模式成持续改良断开展完善理体系
四标体理体系应做述求：
a〕公司建立四标体理体系需程加确定包括理程施工生产程针程确定需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安危险素特程产生重环境素重职业健康安危险素
b〕公司通确定程确定程间相互作合理安排程序便利达程筹划结果程达预期目求
c〕公司通程输入输出开展活动投入资源作出明确规定出控制四标体理体系准方法包括：程序规定作业程生产工艺质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
d〕公司通获充分必信息通信息判定实现施工生产作业程监控
e〕公司通程信息测量分析分析结果针程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
f〕公司四标体理体系求严格理程时重环境素重职业健康安危险素进行控制
g〕根公司四标体理施工生产作业求公司根工程特点涉外包程材料委托试验〔检测〕监测设备委托校验等外包均委托国家法定部门实施进行控制
h〕保存四标体理体系运行中产生记录
质量理体系程关系：
1) 建立质量理体系方法顾客求法律法规求行业标准求准质量方针质量目标产品实现监视测量分析改良线PDCA循环模式建立适合企业身质量理体系
2) 产品实现程理体系核心顾客求法律法规求行业标准求准方针总原方质量目标组织机构资源配置理体系根底前提
3) 监视测量分析改良理评审理体系持续改良根底保证
环境职业健康安理体系程关系：
1〕公司实施环境职业健康安理体系目实现系统控制设定环境职业健康安绩效通环境职业健康安理体系提供结构化运行机制环境职业健康安绩效持续改良辨识组织部存环境素危险源控制带风险防止减少事发生
2〕433〔434〕446447451等素活动程体系运行条线素围绕条线展开活动起支撑指导控制作
3〕环境素危险源识评价理体系理核心法律法规准方针总原方环境素危险源识评价理体系建立根底环境素危险源识评价结果重环境素重危险源制定目标指标进制定出理方案通实施理方案控制通实施运行控制程序控制紧急情况启动应急准备响应程序进行控制
4〕监视测量部审核理评审三级监控措施体系正常运行持续改良保证
5〕442443444445体系运行前提记录提供运行结果证实
35文件求理
1公司GBT 19001—2021GBT50430—2007GBT 24001—2004GBT 28001—2001结合公司实际情况编制适宜文件制度包括：
A 理手册 体系文件中第层次文件说明公司方针目标公司理体系进行概性描述根规定公司理纲领性文件体系文件索引〞
中理方针公司总理正式批准发布公司质量环境职业健康安方面总宗旨准理目标三方面追求方理手册公司外提供关理体系致信息文件
B 程序文件 体系文件中第二层次文件理手册支撑性文件进步明确公司理体系工作程序方法求提供致完成活动程信息文件
C 三层次文件部门工作手册图纸工艺文件操作规程关理制度
(〔1〕质量目标理制度〔2〕文件理制度〔3〕记录理制度〔4〕力资源理制度
〔5〕员工绩效考核制度〔6〕施工机具理制度〔7〕工程工程投标工程承包合理制度
〔8〕建筑材料构配件设备理制度〔9〕工程分包理制度〔10〕工程工程施工质量理制度
〔11〕施工质量检查制度〔12〕试验检测理制度〔13〕质量问题处理制度
〔14〕质量事责追究制度〔15〕质量理查评价制度〔16〕质量信息理质量理改良制度
)检验规程理方案应急方案法律法规外文件等工程筹划运行控制需文件体系文件中第三层次文件程序文件支撑性文件详细作业文件具体活动程更加细致描述
D 记录 提供符合求理体系效运行证文件
2 编写文件原求
理体系文件够相关方沟通意图统行动公司法规性文件编写时做正确简练易懂行操作检查应遵循原：
a) 理活动文件编写组织实施统原
b) 文件充分满足标准求原
c) 文件公司现理实际致原
d) 国家法规相关求致原
e) 系统完整原
f) 继承创新原
3公司质量理体系文件结构图：
质量手册
包括方针目标
第层文件
程序文件
第二层文件
作业指导书〔理制度工作职责技术标准记录〕
第三层文件
4公司文件采纸张磁盘片形式
理手册
公司编制保持质量环境职业健康安理手册理手册包括：
a〕规定公司理方针质量环境职业健康安目标
b〕质量环境职业健康安理体系范围包括质量理体系删减细节合理性(见12)
c〕质量环境职业健康安理体系核心素〔程〕间相互作表述
d〕质量环境职业健康安理体系编制形成文件程序引提供查询相关文件途径
文件控制
质量环境职业健康安理体系求文件办公室予控制技术性文件工程部予控制记录种特殊类型文件424求进行控制
办公室组织编制文件控制程序部门文件控制程序求理质量环境职业健康安理体系文件程序规定方面需控制：
a) 文件发布前批准确保文件充分适宜
b) 必时文件进行评审予更新次批准
c) 确保文件更改现行修订状态识
d) 确保处获关版适文件
e) 确保文件清晰易识检索
f〕确保外文件识控制分发外文件控制544条款法律法规求〞规定进行控制
g〕防止作废文件非预期假设原保存作废文件时应标识示区
424记录控制
公司建立保持记录提供符合求体系效运行证采取纠正预防措施方法改良提供充分信息
质量环境职业健康安理体系需记录办公室予控制编制执行记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制
部门记录控制程序求保持处置记录记录应保持清晰易识检索具追溯性
5理职责
51理承诺
总理公司质量环境职业健康安理高负责公司质量环境职业健康安理负责应通方面活动建立实施质量环境职业健康安理体系持续改良绩效效性承诺提供证：
a〕全体员工传达满足顾客求关适质量环境职业健康安法律法规求控制重环境素职业健康安风险重性
b〕制定质量环境职业健康安理方针
c〕确保质量环境职业健康安理目标制定
d〕确保建立实施持续改良理体系绩效需资源获
e〕定期进行理评审持续改良理体系
52 关注相关方
521顾客关注焦点
总理应增进顾客满意目确保顾客求确定予满足通明确职职责理清供方〞组织〞顾客〞概念理三者间相互关系程方法法制思想理公司项工作中手册72〞章节顾客关程〞作出求821章节特求顾客满意测量作质量理体系业绩种测量获取顾客满意满意信息定期评审采取效纠正预防措施增进顾客满意
522关注员工相关方环境职业健康安
环境职业健康安终责总理承总理应关注员工相关方环境职业健康安听取工会代表意见充分识清楚公司存重环境素职业健康安风险明确职责确保消控制重环境素职业健康安风险需资源提供消降低重环境素职业健康安风险改良环境职业健康安绩效增进员工相关方满意
53质量环境职业健康安理方针
总理应确保公司建立保持亲批准质量环境职业健康安理方针中环境职业健康安理方针应听取工会建议意见工会审议
理方针应：
a〕公司宗旨相适应
b〕适合公司活动产品效劳性质规模环境影响
c〕适合公司职业健康安风险性质规模
d〕包括满足顾客环境职业健康安求持续改良质量环境职业健康安理体系效性承诺
e〕包括遵守现行关适质量环境职业健康安法律法规公司接受求承诺
f〕提供制定评审质量环境职业健康安理目标框架
g〕传达组织代表组织工作员理解履行义务
h〕相关方获取
i) 定期评审确保理方针充分适宜性持续效性
54筹划
331333体化理体系筹划
总理应确保质量环境职业健康安理体系进行筹划筹划结果实施满足适法律法规求理目标理方案41〞求
筹划形成文件〔会议记录〕必须总理确认综合办公室保存
质量环境职业健康安理体系变更进行筹划实施时必须获总理批准保持质量环境职业健康安理体系完整性
公司通活动实现质量环境职业健康安理体系筹划：
a〕质量理体系需程识
b〕环境素识评价控制筹划
c〕危险源辨识风险评价风险控制筹划
d〕关适法律法规求识评价
e) 理目标理方案质量方案质量环境职业健康安理体系实施运行控制筹划包括职责分配资源配置
542环境素识评价
1工程部环境素识评价口理部门负责建立环境素识评价控制程序确定公司项活动产品效劳中够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素确保建立环境目标时重影响关素加考虑
2工程部确定环境素识评价方法时应考虑方面容：
——考虑环境素识范围针公司活动产品效劳全程
——分析环境素时考虑正常异常紧急三种状态
——考虑环境素时限性包括：现三种时态应考虑已纳入方案新开发新修改活动产品效劳等素
——考虑遵循相关法律法规求符合性
——气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方性等环境问题
——量释放〔热辐射振动等〕
3通适宜方法环境影响进行评价中制定素环境具重影响具重影响重环境影响加效控制
工程部环境素环境影响进行评价时评价范围覆盖方面：
——法律法规求
——重环境素确实定
——现行环境理活动程序审查
——事件调查反应意见评价
4工程部组织部门单位识评价环境素确定重环境素列出相应环境素清单重环境素清单建立环境理目标指标理方案提供
5相关部门负责识部门环境素配合工程部进行环境素评价
6理者代表负责批准全公司环境素清单重环境素清单
7部门日常理中发现新环境影响素应记录环境素清单中评价环境造成影响结果报告工程部工程部时更新方面信息
8工程部年组织环境素重新识评价时更新环境素重环境素信息
543 危险源辨识风险评价风险控制筹划
1公司建立保持危险源辨识风险评价风险控制筹划控制程序工程部负责口理筹划安排持续进行危险源辨识风险评价实施筹划风险控制措施
2工会员工代表组织应派职工代表积极参危险源辨识风险评价风险控制筹划活动通员工交流民调查监督检查接受员工投诉等方式收集关安信息信息工程部相关部门沟通危险源辨识风险评价风险控制筹划方案进行审议
3危险源辨识风险评价风险控制筹划流程：
风 险 评 价
危险源辨识
业务活动分类
判定风险否
容 许
编制风险控制措施
方案〔必〕
评审措施方案充分性
4进行危险源辨识时考虑应方面容：
a〕公司理方针职业健康安法规求
b〕公司常规非常规活动〔程流程〕进入工作场员〔包括合方员访问者〕活动工作场场材料设施〔包括面布置办公生产设施辅助生产生活卫生设施事应急抢救设施〕
c〕事事件符合纠正预防措施
d〕员工相关方协商沟通信息
e〕根实践验确定组织关典型危险源〔危险材料健康安数监视数工作场环境数毒害部位〕
f〕公司已发生事件事信息
g〕审核结果
h〕事分类
5公司建立职业健康安目标时应充分考虑风险评价结果控制效果信息形成文件时更新
6确定危险源辨识风险评价方法时应考虑方面容：
a〕风险范围性质〔正常异常紧急三种状态〕时限性〔现三种时态〕进行确定确保采取方法动性动性：
b) 规定风险级辨识通546中规定措施消控制风险
c〕运行验采取风险控制措施力相适应
d〕确定设施求识培训需求〔〕开展运行控制提供输入信息
e〕规定求活动进行监视确保时效实施
法律法规求
1公司建立保持法律法规求合规性评价控制程序规定识获适法律法规方面求
2 办公室负责建立获取法律法规方面求网络时获取更新关法律法规方面求信息信息传达员工相关方
3 法律法规求包括：
a) 法律法规：国家宪法法律行政法规方法规规程标准标准等
文件
b) 求：国际公约级部门关求行政部门关求
等
4职部门根关适法律法规求确定求应公司环境素开展符合性检查评价时评价结果报告公司安环保领导组确定改良方
5法律法规求发生变化时获取关信息部门员应时信息传递办公室处置
6法律法规求源包括：级政府发文行业协会团体专业性效劳机构媒体等
理目标
总理确保公司相关职部门层次建立保持形成文件质量环境职业健康安理目标目标予量化 难定量描述求考虑定性描述须确保种定性实施阶段予方便判断评价目标应测量理方针保持致
理目标应包括：
a〕满足产品〔工程〕求需容
b〕法律法规方面求
c〕环境职业健康安目标考虑身重环境素职业健康安危险源风险
d〕选技术方案财务运行营求
e〕相关方意见
f) 理目标考虑持续改良承诺包括预防污染消降低风险承诺
公司制定总质量环境职业健康安目标职工代表审议总理批准办公室根总目标求适方式落实具体职部门
部门根部门职责理目标求进步部门理目标落实相关层次确定实现目标具体措施方案
办公室季度部门理目标实施效果进行监视测量记录监视测量结果检查结果质量分析会安生产分析会报告 便符合时采取效措施确保目标实现
总理定期组织理评审(手册56)会议包括公司理目标充分适宜性持续效性进行评审确定改良方目标适宜时应时制定新理目标持续改良
理方案
1确保理方针目标指标实现根公司确定控制重环境素容许风险方案求工程部组织相关部门制定环境职业健康安理方案〔实现目标方法〕理者代表审核总理批准组织实施实施结果报公司领导
2理方案求形成文件方案中包括方面规定：
a) 实现目标赋予关职层次职责权限
b) 实现环境目标指标方法
c) 控制风险方案包括选技术方案技术措施技术方法规定
d) 必资源〔设备资金等〕求
e) 实现目标进度时间表验收求监督评审部门等
3理方案检查评审修正
a) 工程部理方案验证求实施进展效果进行检查未完成工程进行原分析催促责部门完成执行纠正措施预防措施控制程序
b) 年理评审时理方案充分适宜性持续效性进行评审执行理评审控制程序
c) 公司活动产品效劳运行条件发生变化理目标调整时工程部时组织关职部门理方案进行修订补充执行文件控制程序
55职责权限沟通
551414243职责权限
总理确保公司职部门员职责权限规定沟通
办公室总理求组织编制工作标准级员安生产责制明确级员职责权限批准命文书命级理员
公司部门质量环境职业健康安职责理手册中予规定〔见附录：理职责权限职分配表〕
552理者代表
总理命名理者代表该成员方面职责应具备方面职责：
a) 确保公司GBT190012021 GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求建立实施保持质量环境职业健康安理体系
b) 适时总理报告质量环境职业健康安理体系业绩改良需求
c) 确保公司提高满足顾客〔相关方〕求意识
d) 负责公司关质量环境职业健康安理体系关事宜外部联络工作
553沟通协商信息交流工作验
公司建立保持协商沟通控制程序相关方控制程序确保公司外部信息效沟通办公室口理收集传递方面信息保持信息传递处理记录
5531部沟通
(1)总理确保公司建立层次岗位间质量环境职业健康安理体系效性进行沟通保持沟通记录
(2)总理应确保职工代表效沟通员工参协商沟通安排形成文件通报相关方保持沟通记录
(3)部沟通包括简报部刊物会议讲座发文培训等形式
(4)工会代表员工参协商沟通组织应：
——参加职业健康安方针目标理方案制定
——参危险源辨识风险评价风险控制筹划
——参加适公司职业健康安法律法规求识更新监督
——参加事调查处理
——负责公司员工健康理员工安保护监督检查
——宣传公司方针政策维护员工合法权益代表员工理者协商沟通
(5)办公室口理公司协商沟通明确部门参协商沟通职责实施细定期检查协商沟通工作情况保持公司理层安领导组会议协商沟通记录落实关措施决定实施
(6)职部门规定职责保持部信息沟通相关部门进行协商沟通确保部门层次间信息效传递部协商沟通容包括：
a) 方针目标职责沟通传达
b) 相关法律法规求沟通传达
c) 需沟通信息
5532外部沟通
部门应保持相关方协商沟通相关方沟通信息沟通信息应相关方相关信息般包括方面容：
a) 环境职业健康安信息沟通
——相关方宣传公司质量环境职业健康安方针
——沟通关环境素危险源环境素风险评价重环境素风险控制求结果
——沟通关法律法规求
——接受回复相关方咨询建议投诉等信息
——员工参交流协商方案
b) 顾客沟通〔手册821中予表述〕
c〕供方分包方沟通〔手册74中予表述〕
D) 沟通重环境素危险源(火灾爆炸等)沟通交流方式采包括面告年度报告通讯简报网站社区会议等
56理评审
总
总理年定期组织评审质量环境职业健康安理体系根实际情况总理决定召开评审会议确保充分适宜性持续效性评审包括评价质量环境职业健康安理体系改良时机变更需包括理方针理目标
理评审年少组织次时间间隔超年会议方式进行总理亲持
办公室理评审控制程序求保持理评审会议记录确定改良措施实施记录
评审输入
理评审输入评审提供充分准确信息理评审效实施前提条件容包括：
a) 方针目标方案〔方案〕实施情况
b) 审核结果〔包括部审核第二方审核第三方审核〕合规性评价结
c) 顾客相关方反应信息〔包括顾客意见建议投诉抱怨〕
d) 程业绩产品〔工程〕符合性
e) 现环境素识评价重环境素控制程适宜性重环境素现水现行控制措施效性
f) 现危险源辨识风险评价风险控制程适宜性风险现水现行控制措施效性
g) 质量环境职业健康安事调查处理情况事事件符合纠正预防措施实施情况
h) 理评审确定决议落实措施验证效性
i) 影响质量环境职业健康安理体系种变更〔包括外部环境变化引起体系变更〕
j) 改良建议包括：实施环境职业健康安理体系资源〔财物)否适宜
k〕体系素相关文件否适宜措施方案否需修订等
理评审输出
理评审输出包括方面决定措施
a） 改良质量环境职业健康安理方针理目标理方案
b） 质量环境职业健康安理体系程效性改良
c） 顾客求关产品〔工程〕改良
d） 资源需求
6 资源理
61资源提供
公司通理评审力资源根底设施工作环境监视测量设备采购等程确定提供方面需资源：
a) 实施保持质量环境职业健康安理体系持续改良效性
b) 通满足顾客〔相关方〕求增强顾客〔相关方〕满意
c〕防止减少控制污染
d) 消控制危险源风险
资源包括：力资源根底设施工作环境专项技技术安设施监测设备财力资源等
62515253力资源
总
基适教育培训技验影响工程质量工作员工作环境造成重影响影响工作场职业健康安员力应够胜
公司编制执行力资源控制程序办公室负责员工力意识培训理
力意识培训
1确定质量环境职业健康安工作关岗位必力〔见岗位职责标准安责制环境责制〕评价岗位员工力否满足求
2通提供培训采取措施〔招聘岗位调整等〕满足6221求
3时评价采取措施效性
4确保处关职层次员工组织工作员意识：
a)满足顾客质量求事活动相关性重性
b) 符合质量环境职业健康安方针程序理体系求重性实现质量环境职业健康安目标作出奉献
c〕工作活动中实际潜重环境影响职业健康安果工作改良带环境职业健康安效益
d〕执行质量环境职业健康安方针程序实现理体系求符合性方面作职责包括应急准备响应求方面作职责
e〕偏离规定运行程序潜果〔质量环境职业健康安风险〕
5培训程序应考虑层次职责力文化程度工程质量影响环境影响职业健康安风险
6办公室保持员工教育培训技验相关记录
6362根底设施
公司编制执行根底设施理标准规定确定提供维护达工程符合求消控制环境影响职业健康安风险需设施理工程部负责生产性设施安设施理办公室负责办公场支持性效劳设施理
公司根底设施包括：
a) 建筑物工作办公场
b) 施工机具安工器具
c) 防止减少控制污染设施
d) 安设施应急设施
e) 支持性效劳设施：办公设施通讯等
6462工作环境
工程部负责确定理达工程符合求需工作环境符合员工作业条件需工作环境包括：
a〕办公场工作环境求〔包括操作工艺工作环境求具体作业指导书求〕
b〕产品仓贮环境求
c〕员工作业环境求等
员工工作环境素物素组合素影响员工动性满意度业绩时公司业绩提高具潜影响必须确保合格工作环境
a) 确保办公场温度适宜卫生良污染采光良通风噪音致影响健康
b) 常清扫保持清洁日日整理月月整顿制度保持整洁办公环境
c) 根体工效学理确保员工劳逸结合保护员工健康安
d) 公司工作环境满足国家关安环境法规标准规定求
e) 工作影响环境素明温度振动等环境素满足求处该环境部门负责公司提出改良方案总理批准实施
f) 影响施工作业雨雪等良天气素工程部取顾客确实认意施工单位调整施工作业方案确保工程质量安生产
g) 公司造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作气氛确保顾客求种气氛中满足
产品仓贮物资理标准求进行理
7 产品〔工程〕实现
71 产品〔工程〕实现程筹划
理者代表组织工程部职部门成立工作组产品〔工程〕实现需程进行筹划质量环境职业健康安理体系〔手册41〕总求相致
产品〔工程〕实现进行筹划时确定方面容：
a） 产品〔工程〕质量目标求
b） 针产品〔工程〕确定程文件资源需求
c） 产品〔工程〕求验证确认监视检验试验活动产品接
收准
d） 实现程产品满足求提供证需记录
产品〔工程〕实现筹划包括：
a〕产品〔工程〕实现程筹划包括：顾客关程采购程工程施工效劳程产品监视测量顾客满意度监视测量合格品控制针符合〔潜符合〕采取纠正〔预防〕措施
b〕产品实现支持性程筹划包括：质量目标根底设施工作环境监视测量设备文件记录理程监视测量针符合〔潜符合〕采取纠正〔预防〕措施
c) 针产品〔工程〕实现程组织部审核理评审改良筹划
产品实现程筹划形成文件职部门负责审核总理批准实施
应特定工程工程合质量理体系程〔包括产品实现程〕资源作出规定质量方案职部门关程序求形成文件记录施工组织设计采购方案等
727顾客关程
公司编制执行顾客关程控制程序
工程部负责识评审工程关求负责顾客沟通
产品〔工程〕关求确实定
工程部应确定产品〔工程〕关求包括：
a) 顾客明示求包括交付交付活动求
b) 顾客没明示规定途预期途必需求
c) 产品〔工程〕关法律法规强制性标准求
d) 公司确定附加求包括公司承诺
产品〔工程〕关求评审
1工程部顾客作出提供产品〔工程〕承诺前〔提交标书接受合接受合更改〕组织职部门员评审产品〔工程〕关求确保：
a) 产品〔工程〕求明确规定
b) 前表述致合求已予解决
c〕公司力满足规定求包括技术力施工力工程质量交付期限等满足合求
2 果顾客提供求没形成文件工程部接受顾客求前顾客求进行确认予记录
3 评审确认结果评审引起措施记录工程部保存关求期进步转化编制成施工组织设计
4 果工程求发生变更工程部应确保相关文件修改确保相关员知道已变更求图纸施工组织设计采购信息工程进度方案更改等
顾客沟通
1公司始顾客求终顾客满意宗旨建立识需求文件提供信息反应抱怨处理四位体功效劳体系效劳体系核心确立顾客关注焦点增强顾客满意思想确保顾客求识满足
2工程部针方面确定实施顾客沟通效安排：
a〕工程信息：业务员通合 联系走访等方式进行产品〔工程〕信息沟通工程部关信息时相关职部门协商解决
b〕顾客问询合处理包括修改
c) 顾客反应包括顾客抱怨
73设计开发(条款已删减适
74采购
公司物资采购程采供部负责理相关方控制程序执行
采购程
1采供部确定采购产品采购求分包产品质量求编制确定物资理标准分包产品质量求供方〔分包方〕采购产品控制类型程度取决采购产品工程实现终工程质量影响程度
2分包方应工程部规定质量求采购产品确保采购产品符合规定求
3 采供相关方控制程序分包产品质量求理分包方分包产品确保分包产品符合规定求
4 应根供方〔分包方〕公司求提供产品力评价选择采供部应确定选择评价重新评价准通方式评价选择：
a〕根顾客求通招标方式选择设备供方
b〕合格供方建立合作伙伴关系原确保合格供方建立双赢机制通评价重新评价方式确定公司合格供方合格供方名单中选择供方
5采供部保持评价结果评价引起必措施记录踪措施落实情况
采购信息
1采购信息应明确表述拟采购〔分包〕产品形成效文件记录包括：
a） 产品批准求
b） 程序程设备批准求
c） 员资格求
d） 质量理体系求等
4供方沟通前应确保规定采购求充分适宜采购求工程部提出工程部审核报总理批准执行
采购产品验证
1采购产品验证
11采购产品验证正常公司进行通数量〔重量〕验收查验供方提供合格证明文件产品外观防护求检查产品性检验试验等
a) 产品入库前保员物资理标准中相关验收准求查验供
方提供产品证明文件查验产品数量产品包装外观防护质量等规定进行抽样试验
b) 直接施工现场开箱验收采供部工程部组织工程部质量检验员进行验收物资理标准中相关验收准求查验供方提供产品证明文件查验产品数量产品包装外观防护质量试验等
c) 产品性试验工程部试验员产品试验求进行试验合格品仓库保员负责产品检验试验状态标识确保标识清楚合格品效控制
12 采购产品验证求手册824条款求执行
13 公司供方现场实施验证供方现场实施验证时须采购信息中拟验证安排产品放行方法作出规定
2 分包产品验证
工程部检验员手册条款关求进行验证分包协议中拟验证安排产品放行方法作出规定
75生产效劳提供
生产效劳提供控制
1工程部生产效劳提供程进行筹划确保受控条件提供生产效劳建立保持电建施工程控制程序
工程技术部负责产品施工程组织实施容应包括：
a) 表述产品特性信息 (设计文件技术文件合条款)切实贯彻施工文件中施工筹划结果贯彻施工作业中
b) 适宜设备加维护保养安排相适应工作环境采取施工安措施
c) 获监视测量装置满足验证产品符合性需检验活动求
d) 关键工序质量通病工程特定难点涉新技术新材料新工艺制订相应工艺文件作业指导书成立质量组专题解决
e) 未检验合格确保满足法律法规顾客相关方求
f) 通施工图纸会审确切解工程质量特性
g) 必时制订获作业指导书〔含施工方案〕明确作业求
h) 通技术交底验证满足求产品放行未公司部预验收工程进行竣工验收已交付顾客产品应规定进行回访维修保证满足规定求
i) 已识重环境素危险源控制求严格执行
j) 制订应急响应预案准备情况进行定期演练检查持续改良
k) 理方案实施情况加检查实施进度控制
工程技术部负责工程总体筹划包括确定总目标配置资源等工程部负责施工生产程筹划施工生产组织理
筹划施工生产程时工程部应根设计图纸标准标准合求确定施工工艺流程识出关键工序特殊程般工序控制执行国家现行技术标准验收标准技术操作规程关键工序控制应：编制专门作业方案明确作业员理员职责确定作业机具安排适宜工作环境明确检验标准验证员应考虑工艺方法环境职业健康安影响
生产效劳提供程确实认
1生产效劳提供程输出续监视测量加验证时工程部负责组织样程实施确认包括仅产品〔工程〕效劳已交付问题显现程
2工程部电建施工程控制程序关求程安排确认：
a） 根底混凝土浇制
b） 导线软母线引线夹液压操作
c） 混凝土电杆构架钢圈焊接
d） 需确认程
3确认应证实程实现筹划结果力适时包括：
a) 程评审批准规定准
b) 设备认员资格鉴定
c) 规定特定方法程序〔编制作业指导书〕
d) 记录求
e〕确认
标识追溯性
1工程〔产品〕实现程中规定方法进行标识便清楚识工程部负责理单位规定求做标识工作
2产品标识执行国家关标准行业标准包括产品〔工程〕名称公司名称址产品标准编号出厂〔竣工〕日期等方面容
3仓库标签标识注明产品名称数量生产厂家等
4 检验状态标识：检检验合格检验合格等仓库贮存时应分区域存放确保识
5安标识电力系统安标识规定进行标识
6追溯性求场合控制记录产品唯性标识工程部建立保持仓库帐册工程部保持工程图纸施工检验验收记录原件交客户保公司相关单位保存复印件确保工程〔产品〕施工交付追溯产品源责者产品便发现问题查明原采取措施确保工程〔产品〕符合规定求
顾客财产
1职部门应保护保护控制组织顾客财产应识验证保护维护供构成产品局部顾客财产
2工程部成立工程部负责顾客财产理包括：
a） 顾客提供工程图纸
b） 顾客行采购设备场等
3果顾客财产发生损坏丧失适时应时报告顾客保持记录
产品防护
1公司部交付顾客前应针产品符合性提供防护种防护包括防护标识搬运包装贮存施工保护求根产品标准防护求安规程求进行防护
2工程部成立工程部负责工程施工程中产品防护根产品特点电力行业安装标准安装防止磕碰损坏锈蚀等受损情况安装时适标识保证符合顾客求国家行业公司关规定求
3交付：工程竣工施工单位适防护措施确保工程〔产品〕质量防止损坏工程部规定验收标准进行验收合格交付顾客
76环境职业健康安运行控制
工程部组织相关部门根环境职业健康安理体系筹划安排识确定方面运行活动：
——确定标识重环境素关运行活动
——确定认定需采取控制措施风险关运行活动
工程部针活动〔包括运行检修〕组织相关部门进行筹划通方式确保规定条件执行：
a〕缺乏形成文件程序导致偏离环境职业健康安方针目标运行情况建立保持形成文件程序
b〕程序中规定运行准
c〕公司产品效劳中标识重环境素建立保持套理程序关程序求通报供方承包方
d〕公司购置货物设备效劳中已识职业健康安风险建立保持程序关程序求通报供方合方建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑力相适应便根消降低职业健康安风险
风险控制方法核心处解决根源处解决包括代减少消危险源改良工艺改良理方法操作员培训调整采体劳动防护方法
工程部组织编制执行安理控制程序员工职业健康控制程序环境素运行控制程序确定控制重环境素职业风险需运行活动制定理标准批准理标准建立理标准文件清单〞理者代表批准程序理标准实施
确保运行控制适宜性效性工程部工会环境职业健康安绩效监视测量控制程序规定实施监视测量发现隐患符合发生事件事事事件符合控制程序纠正措施预防措施控制程序规定执行
工程部根审理评审提出措施求改良程需修改运行控制程序文件控制程序求时加修改予实施
77应急准备响应
公司建立保持应急准备响应控制程序识潜事件紧急情况编制应急方案突发事件紧急情况时时作出响应预防减少引发疾病伤害
工程部负责口理情况确定制定应急方案需求：
a〕台风雷电震
b〕火灾爆炸
c〕安设施失灵
d〕触电
e） 高处坠落
f） 交通意外
g） 突发性事件紧急情况〔造成影响果较严重〕等
制定应急措施方案时时应确定需应急设备包括：报警系统应急明动力逃生工具危险隔离阀开关断流器消防设备通讯设备等
应急设备理根底设施理标准求进行维护理部门理员负责规定时间间隔应应急设备进行检查测试予标识
工程部场合组织应急方案〔预案〕评审必时进行修订根杜绝类事件次发生：
a〕应急方案制定实施前组织评审
b〕年组织演练进行评审
c〕事件事发生时根应急方案作出响应事组织评审
工程部年安排演练方案测试应急方案响应力事发时作出效响应
部门应组织应急预案学年工程部拟定演练方案组织演练评审演练效果
旦发生造成环境影响紧急情况事工程部组织协调实施处理预防减少产生害环境影响
78监视测量设备控制
工程部负责确定需实施监视测量需监视测量设备产品符合规定求符合环境职业健康安标准求提供证公司编制执行监视测量设备控制程序
监视测量结果效监视测量设备应：
a〕溯源国际国家标准测量标准确定时间间隔前进行校准检定存述标准时应记录校准检定
b〕确定必时调整调整
c〕确定标识方法识确定校准状态
d〕防止测量结果失效调整确定调整方法
e〕搬运维护贮存期间防止损坏失效
部门检查发现设备符合求时应测量结果效性进行评价记录该设备影响产品采取适措施监视测量设备部门保持校准验证结果记录
工程部监视测量设备部门进行监督检查确保效控制保持检查采取措施记录
公司目前没计算机软件规定求监视测量果时初次前必须否满足预期力予确认必时重新确认
8测量分析改良
81总
理者代表组织工程部关职部门筹划实施公司质量环境职业健康安理体系需监视测量分析改良程筹划形成文件办公室理包括：
a) 证实产品符合性
b) 环境职业健康安绩效〔包括事事件职业病动测量〕监视
测量
c) 质量环境职业健康安理体系符合性
d) 持续改良质量环境职业健康安理体系效性
e) 包括统计技术适方法应程度确实定
82监视测量
顾客〔相关方〕满意
作质量理体系业绩种测量工程部负责监视关公司否满足顾客〔相关方〕求感受相关信息编制执行顾客〔相关方〕满意度测量控制程序求确定实施获取利种信息方法
工会办公室负责收集职工相关方公司环境影响风险控制效果环境职业健康安理绩效满意程度信息工会发挥积极作通调查会议等方式调查关信息时信息反应办公室公司领导层协商沟通控制程序执行
部审核
1公司编制执行部审核控制程序筹划安排进行部审核确定质量环境职业健康安理体系否：
a） 符合筹划安排〔手册41535471求〕
b） 符合GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求
c） 符合公司质量环境职业健康安理体系文件求
d） 符合顾客相关方意见建议
e） 符合关适法律法规相关方求
f） 效实施保持
2部审核年少进行次时间间隔超12月年度审核方案办公室制定理者代表批准方案考虑拟审核程区域状况重性应规定审核准范围频次方法
3审核实施方案审组组长制定确定参加审核员具体审核时间安排审核求审核员选择审核实施应确保审核程客观性公正性审核员应审核工作审核包括评审审核结果
4参加审核审员填写合格报告审核组组长召集审核员体系效性进行评价报告审核结果踪验证采取纠正措施报办公室
5受审核区域负责确保时采取纠正措施分析原消发现合格
6审核记录审核组长整理交办公室档
程监视测量
工程部确保采适宜方法质量环境职业健康安理体系程进行监视测量安排实施监视测量活动方法应证实程实现筹划结果力未达筹划结果时应采取适纠正纠正措施确保产品环境职业健康安绩效符合性
1质量理体系程监视测量
质量体系程监视测量侧重工程实现程监视测量工程部办公室针方面程确定监视测量安排相关文件中予规定包括：
a) 质量目标满足程度监视〔目标指标理方案控制程序〕
b) 文件效性评审情况检查(文件控制程序)
c) 记录满足求评审记录理情况检查(记录控制程序)
d) 力资源根底设施工作环境监视测量设备理效性符合性监视
测量(见力资源控制程序根底设施理标准监视测量设备控制程序)
e) 工程实现程监视测量活动包括产品符合性监视测量顾客满意
监视测量合格品控制踪验证〔顾客〔相关方〕满意度测量控制程序采购控制程序相关方控制程序电建施工程控制程序工程质量监视测量控制程序合格品控制程序〕
f) 实施部审核〔部审核控制程序〕理评审〔理评审控制程序〕包
括应统计技术改良采取纠正预防措施符合性效性踪〔纠正措施预防措施控制程序〕
2 环境职业健康安绩效测量监视
a)工程部组织建立保持程序实施环境职业健康安绩效监视测量程序中应确定监视方法频次容准明确职责应规定适合公司需定性定量测量包括：
——环境职业健康安目标(手册)满足程度监视〔目标指标理方案控制程序〕
——符合环境职业健康安理方案〔〕运行准(76)适法规求(543)动性绩效测量〔安环境绩效监视测量控制程序〕
——监视事疾病事件良环境职业健康安绩效历史证动性测量〔事事件符合控制程序〕
b) 工会安排职工代表参环境职业健康安绩效监视测量确定环境影响素风险控制否效实施否事件中吸取教训员工相关方意识培训沟通协商方案否效提供评审改善环境职业健康安理体系状况信息
c) 监视测量数结果记录应予保持便面纠正预防措施分析改良
d) 环境职业健康安进行监视测量需设备应进行定期校准妥善维护保持设备校准维护检查记录(手册78)
产品监视测量
工程部负责产品监视测量理编制执行工程质量监视测量控制程序确定验收准安排检验员进行监视测量验证产品求否已满足种监视测量应筹划安排〔施工组织设计〕采购产品工程施工程工程竣工验收等阶段安排进行
仓库保持入库产品符合接收准验收证施工单位保持施工程产品竣工验收符合接收准证记录应指明质检员分负责签字批准放行建设单位委托代表参材料验收分部工程竣工验收工程竣工验收签字批准放行
采购物资检验发现合格合格品控制程序规定执行轻微合格品指定质检员批准顾客批准执行否筹划安排〔见71〕已圆满完成前放行产品交付顾客
工程施工程检验实施三级检验程检查验收合格方转序检验员检查验收中发现合格应合格工程作出标识合格品控制程序规定处置合格品工程交付前必需规定检验程序未检查验收产品〔工程〕检查验收合格工程〔产品〕均交付
合规性评价
履行遵守法律法规求承诺公司建立保持法律法规求合规性评价控制程序公司定期评价适法律法规遵守情况办公室口理部门参
办公室保存述定期评价结果记录
83合格控制
合格品控制
1工程部负责合格品理编制执行合格品控制程序防止沟通畅理善合格品非预期交付合格品控制处置关职责权限程序中作出规定
2合格品处置
(1)进货检验中发现合格品工程部负责挂标签隔离处理信息时反应供方求供方采取措施予纠正合格情况予记录采购元件材料步〔特许〕接受执行合格品控制程序规定保善造成产品合格应时采取措施防止原预期应
(2)施工程中发现采购物资合格采标签涂漆等视标识进行醒目标识通知工程部采取措施防止原预期应工程施工发现合格落实责部门时采取措施消合格
(3)检验员发现合格品应评审合格品性质确保采取效措施控制合格品合格品评审处理职责权限合格品控制程序规定执行通：
a)采取措施消发现合格品
b)授权批准适时顾客批准步放行接收合格品
c)采取措施防止原预期应
(4)交付开始发现合格时应时采取合格影响潜影响程度相适应措施
(5)工程部施工单位应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录合格品采取纠正应次进行验证证实符合求
环境职业健康安事事件符合
公司建立保持事事件符合控制程序确定关职责权限便：
a） 处理调查事事件符合
b） 采取措施减事事件符合产生影响
c） 采取纠正预防措施〔见手册〕
工程部口理处理结果报公司安领导组工会参事事件符合调查处理关事宜保持公司协商沟通
84数分析
公司编制执行数分析控制程序工程部负责确定收集分析质量环境职业健康安体系关数部门程序求时统计数信息传递工程部证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性评价处持续改良体系效性
统计数包括监视测量结果关源数数分析应提供方面信息：
a） 理目标满足情况信息
b） 顾客〔相关方〕满意信息〔〕
c） 产品〔工程〕求符合性〔〕
d） 事疾病事件良环境职业健康安绩效历史证
e） 程工程特性趋势包括采取预防措施时机
f） 环境职业健康安绩效包括采取预防措施时机
g） 供方质量信息
h） 相关方质量环境职业健康安信息
85改良
持续改良
总理理者代表应充分利理方针理目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改良质量环境职业健康安理体系效性
工程部负责收集关信息提供决策层保持关档案
纠正措施
1工程部组织级部门应采取措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇合格影响程度相适应应考虑面质量环境职业健康安风险纠正措施实施前先进行评价程应遇合格影响程度面环境职业健康安风险相适应
2部门执行纠正措施预防措施控制程序程序中规定方面控制求：
a) 评审合格〔包括顾客投诉环境职业健康安事事件职业病等〕
b) 确定合格原
c) 评价确保合格发生措施求
d) 确定实施需措施
e) 记录采取措施结果
f) 评审采取措施符合性效性
预防措施
1工程部组织公司级部门应确定措施消潜合格原防止合格发生预防措施应遇潜合格影响程度相适应应考虑面质量环境职业健康安风险预防措施实施前先进行评价程应遇潜合格影响程度面环境职业健康安风险相适应
2部门应执行纠正措施预防措施控制程序程序中规定方面控制求：
a) 确定潜合格原
b) 评价防止合格发生措施需求
c) 确定实施需措施
d) 记录采取措施结果
e) 评审采取措施符合性效性
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质量环境职业健康安理体系
理 手 册
XX
XX
XX
20100720发布 20100725实施
XXXXXXX 发布
前 言
XX理手册GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准 GBT240012004环境理体系 求指南 GBT280012001职业健康安理体系 标准标准求结合公司实际情况编制四标体〞理手册公司质量环境职业健康安理体系法规性文件指导公司建立实施质量环境职业健康安理体系纲领行动准
理手册纲领程序文件指导作业指导书控制标准标准根底质量环境职业健康安四标体化文件体系整套理体系力求做事负责事监督事章循事查努力促进公司理水提高追求理正确化努力促进公司济效益安效益环境效益社会效益提高追求效益化
手册理者代表组织起草
手册理者代表负责解释
起草：XX
审 核：XX
批 准：XX
XX简介
理手册公布令
公司推行GBT 19001—2021 idt ISO 9001：2021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准形成文件化理体系公司理活动开展确保公司产品〔电建工程施工〕满足顾客相关方需求符合法律法规求建立实施质量环境职业健康安理体系持续改良效性时采程方法断增强顾客满意项活动标准化科学化系统化公司现制定理手册予发布
手册公司全体员工必须长期遵循纲领性文件制定程序文件质量方案记录作业指导书等理体系文件手册实施质量环境职业健康安理外证实公司理力
手册总理批准发布
手册2021年7月25日起生效
手册公司制定文件控制程序理
理者代表命书
根GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求公司工作需现命XXXXX理者代表职责：
1 确保体化理体系需程建立实施保持
2 负责总理报告体化理体系业绩改良需求
3 确保整公司提高顾客求意识
4 负责顾客满意度调查方案批准执行情况监督检查
5 体化理体系关事宜负责部传达外部方面进行联络
公司级员必须服领导积极配合履行体化理职责确保公司体化理体系持续效运行改良
员工代表命书
根GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求公司选举产生现命XXXXX 员工代表职责：
a) 贯彻国家方政府公司关环境职业健康安方针政策监督执行充分发挥员工环境职业健康安工作中监督作
b) 参公司环境职业健康安部门搞安生产竞赛活动培训员工环境职业健康安意识提高员工遵章守纪防救力
c) 参加重事调查处理协助做员工伤亡事善工作
d) 催促公司环境职业健康安工作贯彻执行关心员工劳动条件改善做女工劳动保护工作
公司级员必须服领导积极配合履行体化理职责确保公司体化理体系持续效运行改良
质量环境职业健康安理体系
1 范围
11总
公司GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准求建立实施保持质量环境职业健康安理体系编制理手册旨：
a〕证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求110KV送变电工程施工涉质量环境职业健康安理活动
b〕改良环境理绩效
c〕消减公司活动员工相关方面职业健康安风险
d〕确信符合声明质量环境职业健康安方针
e〕通体系效应持续改良质量环境职业健康安理体系理程达符合顾客相关方关法律法规求外界证实种符合性旨增强顾客相关方满意
f〕作第三方审核机构公司进行质量环境职业健康安理体系认证
g) 鉴定声明符合GBT190012021质量理体系 求GBT504302007工程建设施工企业质量理标准GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准
12 应
手册适公司承建110KV送变电工程施工涉区域场质量环境职业健康安理体系实施保持持续改良
公司负责110KV线路变电安装工程施工设计开发建设单位顾客委托具备设计资质单位负责顾客提供施工图纸公司涉设计开发公司删减73条款影响公司提供满足顾客法律法规求工程〔产品〕力责
2 标准性引文件
标准包含条文通手册中引构成手册条文手册发布时示版均效标准会修订手册部门应探讨标准新版性
GB477684电气安名词术语
GBT190002021质量理体系 根底术语〔idt IS09000：2005〕
GBT190012021 质量理体系 求〔idt IS09001：2021〕
GBT504302007工程建设施工企业质量理标准
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安理体系 标准
3 术语定义
31 手册引术语定义：
GB477684电气安名词术语
GBT19000—2021质量理体系 根底术语
GBT190012021 质量理体系 求〔idt IS09001：2021〕
GBT504302007工程建设施工企业质量理标准
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012001职业健康安理体系 标准
32 引关术语定义外公司规定术语定义：
户〞运行单位〞指公司工程工程甲方公司顾客
投运〞指公司承接电气工程工程竣工投入运行工作状态
施工单位〞 指输变电安装工程处
工程〞指施工安装检修
4 理体系
4131 总求
41 总求
断增进顾客满意预防环境污染职业健康安事发生提高企业理水公司GBT 19001—2021GBT50430—2007GBT 24001—2004GBT 28001—2001四标准求建立保持质量环境职业健康安四标体理体系〔简称四标体理体系〞 〕
四标体理体系公司整理体系组成局部容包括四标体理体系理方针目标建立需组织机构资源配置职责权限制定实施实现评审保持筹划活动程序程通PDCA(筹划实施检查改良)动态循环运行模式成持续改良断开展完善理体系
四标体理体系应做述求：
a〕公司建立四标体理体系需程加确定包括理程施工生产程针程确定需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安危险素特程产生重环境素重职业健康安危险素
b〕公司通确定程确定程间相互作合理安排程序便利达程筹划结果程达预期目求
c〕公司通程输入输出开展活动投入资源作出明确规定出控制四标体理体系准方法包括：程序规定作业程生产工艺质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
d〕公司通获充分必信息通信息判定实现施工生产作业程监控
e〕公司通程信息测量分析分析结果针程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
f〕公司四标体理体系求严格理程时重环境素重职业健康安危险素进行控制
g〕根公司四标体理施工生产作业求公司根工程特点涉外包程材料委托试验〔检测〕监测设备委托校验等外包均委托国家法定部门实施进行控制
h〕保存四标体理体系运行中产生记录
质量理体系程关系：
1) 建立质量理体系方法顾客求法律法规求行业标准求准质量方针质量目标产品实现监视测量分析改良线PDCA循环模式建立适合企业身质量理体系
2) 产品实现程理体系核心顾客求法律法规求行业标准求准方针总原方质量目标组织机构资源配置理体系根底前提
3) 监视测量分析改良理评审理体系持续改良根底保证
环境职业健康安理体系程关系：
1〕公司实施环境职业健康安理体系目实现系统控制设定环境职业健康安绩效通环境职业健康安理体系提供结构化运行机制环境职业健康安绩效持续改良辨识组织部存环境素危险源控制带风险防止减少事发生
2〕433〔434〕446447451等素活动程体系运行条线素围绕条线展开活动起支撑指导控制作
3〕环境素危险源识评价理体系理核心法律法规准方针总原方环境素危险源识评价理体系建立根底环境素危险源识评价结果重环境素重危险源制定目标指标进制定出理方案通实施理方案控制通实施运行控制程序控制紧急情况启动应急准备响应程序进行控制
4〕监视测量部审核理评审三级监控措施体系正常运行持续改良保证
5〕442443444445体系运行前提记录提供运行结果证实
35文件求理
1公司GBT 19001—2021GBT50430—2007GBT 24001—2004GBT 28001—2001结合公司实际情况编制适宜文件制度包括：
A 理手册 体系文件中第层次文件说明公司方针目标公司理体系进行概性描述根规定公司理纲领性文件体系文件索引〞
中理方针公司总理正式批准发布公司质量环境职业健康安方面总宗旨准理目标三方面追求方理手册公司外提供关理体系致信息文件
B 程序文件 体系文件中第二层次文件理手册支撑性文件进步明确公司理体系工作程序方法求提供致完成活动程信息文件
C 三层次文件部门工作手册图纸工艺文件操作规程关理制度
(〔1〕质量目标理制度〔2〕文件理制度〔3〕记录理制度〔4〕力资源理制度
〔5〕员工绩效考核制度〔6〕施工机具理制度〔7〕工程工程投标工程承包合理制度
〔8〕建筑材料构配件设备理制度〔9〕工程分包理制度〔10〕工程工程施工质量理制度
〔11〕施工质量检查制度〔12〕试验检测理制度〔13〕质量问题处理制度
〔14〕质量事责追究制度〔15〕质量理查评价制度〔16〕质量信息理质量理改良制度
)检验规程理方案应急方案法律法规外文件等工程筹划运行控制需文件体系文件中第三层次文件程序文件支撑性文件详细作业文件具体活动程更加细致描述
D 记录 提供符合求理体系效运行证文件
2 编写文件原求
理体系文件够相关方沟通意图统行动公司法规性文件编写时做正确简练易懂行操作检查应遵循原：
a) 理活动文件编写组织实施统原
b) 文件充分满足标准求原
c) 文件公司现理实际致原
d) 国家法规相关求致原
e) 系统完整原
f) 继承创新原
3公司质量理体系文件结构图：
质量手册
包括方针目标
第层文件
程序文件
第二层文件
作业指导书〔理制度工作职责技术标准记录〕
第三层文件
4公司文件采纸张磁盘片形式
理手册
公司编制保持质量环境职业健康安理手册理手册包括：
a〕规定公司理方针质量环境职业健康安目标
b〕质量环境职业健康安理体系范围包括质量理体系删减细节合理性(见12)
c〕质量环境职业健康安理体系核心素〔程〕间相互作表述
d〕质量环境职业健康安理体系编制形成文件程序引提供查询相关文件途径
文件控制
质量环境职业健康安理体系求文件办公室予控制技术性文件工程部予控制记录种特殊类型文件424求进行控制
办公室组织编制文件控制程序部门文件控制程序求理质量环境职业健康安理体系文件程序规定方面需控制：
a) 文件发布前批准确保文件充分适宜
b) 必时文件进行评审予更新次批准
c) 确保文件更改现行修订状态识
d) 确保处获关版适文件
e) 确保文件清晰易识检索
f〕确保外文件识控制分发外文件控制544条款法律法规求〞规定进行控制
g〕防止作废文件非预期假设原保存作废文件时应标识示区
424记录控制
公司建立保持记录提供符合求体系效运行证采取纠正预防措施方法改良提供充分信息
质量环境职业健康安理体系需记录办公室予控制编制执行记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制
部门记录控制程序求保持处置记录记录应保持清晰易识检索具追溯性
5理职责
51理承诺
总理公司质量环境职业健康安理高负责公司质量环境职业健康安理负责应通方面活动建立实施质量环境职业健康安理体系持续改良绩效效性承诺提供证：
a〕全体员工传达满足顾客求关适质量环境职业健康安法律法规求控制重环境素职业健康安风险重性
b〕制定质量环境职业健康安理方针
c〕确保质量环境职业健康安理目标制定
d〕确保建立实施持续改良理体系绩效需资源获
e〕定期进行理评审持续改良理体系
52 关注相关方
521顾客关注焦点
总理应增进顾客满意目确保顾客求确定予满足通明确职职责理清供方〞组织〞顾客〞概念理三者间相互关系程方法法制思想理公司项工作中手册72〞章节顾客关程〞作出求821章节特求顾客满意测量作质量理体系业绩种测量获取顾客满意满意信息定期评审采取效纠正预防措施增进顾客满意
522关注员工相关方环境职业健康安
环境职业健康安终责总理承总理应关注员工相关方环境职业健康安听取工会代表意见充分识清楚公司存重环境素职业健康安风险明确职责确保消控制重环境素职业健康安风险需资源提供消降低重环境素职业健康安风险改良环境职业健康安绩效增进员工相关方满意
53质量环境职业健康安理方针
总理应确保公司建立保持亲批准质量环境职业健康安理方针中环境职业健康安理方针应听取工会建议意见工会审议
理方针应：
a〕公司宗旨相适应
b〕适合公司活动产品效劳性质规模环境影响
c〕适合公司职业健康安风险性质规模
d〕包括满足顾客环境职业健康安求持续改良质量环境职业健康安理体系效性承诺
e〕包括遵守现行关适质量环境职业健康安法律法规公司接受求承诺
f〕提供制定评审质量环境职业健康安理目标框架
g〕传达组织代表组织工作员理解履行义务
h〕相关方获取
i) 定期评审确保理方针充分适宜性持续效性
54筹划
331333体化理体系筹划
总理应确保质量环境职业健康安理体系进行筹划筹划结果实施满足适法律法规求理目标理方案41〞求
筹划形成文件〔会议记录〕必须总理确认综合办公室保存
质量环境职业健康安理体系变更进行筹划实施时必须获总理批准保持质量环境职业健康安理体系完整性
公司通活动实现质量环境职业健康安理体系筹划：
a〕质量理体系需程识
b〕环境素识评价控制筹划
c〕危险源辨识风险评价风险控制筹划
d〕关适法律法规求识评价
e) 理目标理方案质量方案质量环境职业健康安理体系实施运行控制筹划包括职责分配资源配置
542环境素识评价
1工程部环境素识评价口理部门负责建立环境素识评价控制程序确定公司项活动产品效劳中够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素确保建立环境目标时重影响关素加考虑
2工程部确定环境素识评价方法时应考虑方面容：
——考虑环境素识范围针公司活动产品效劳全程
——分析环境素时考虑正常异常紧急三种状态
——考虑环境素时限性包括：现三种时态应考虑已纳入方案新开发新修改活动产品效劳等素
——考虑遵循相关法律法规求符合性
——气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方性等环境问题
——量释放〔热辐射振动等〕
3通适宜方法环境影响进行评价中制定素环境具重影响具重影响重环境影响加效控制
工程部环境素环境影响进行评价时评价范围覆盖方面：
——法律法规求
——重环境素确实定
——现行环境理活动程序审查
——事件调查反应意见评价
4工程部组织部门单位识评价环境素确定重环境素列出相应环境素清单重环境素清单建立环境理目标指标理方案提供
5相关部门负责识部门环境素配合工程部进行环境素评价
6理者代表负责批准全公司环境素清单重环境素清单
7部门日常理中发现新环境影响素应记录环境素清单中评价环境造成影响结果报告工程部工程部时更新方面信息
8工程部年组织环境素重新识评价时更新环境素重环境素信息
543 危险源辨识风险评价风险控制筹划
1公司建立保持危险源辨识风险评价风险控制筹划控制程序工程部负责口理筹划安排持续进行危险源辨识风险评价实施筹划风险控制措施
2工会员工代表组织应派职工代表积极参危险源辨识风险评价风险控制筹划活动通员工交流民调查监督检查接受员工投诉等方式收集关安信息信息工程部相关部门沟通危险源辨识风险评价风险控制筹划方案进行审议
3危险源辨识风险评价风险控制筹划流程：
风 险 评 价
危险源辨识
业务活动分类
判定风险否
容 许
编制风险控制措施
方案〔必〕
评审措施方案充分性
4进行危险源辨识时考虑应方面容：
a〕公司理方针职业健康安法规求
b〕公司常规非常规活动〔程流程〕进入工作场员〔包括合方员访问者〕活动工作场场材料设施〔包括面布置办公生产设施辅助生产生活卫生设施事应急抢救设施〕
c〕事事件符合纠正预防措施
d〕员工相关方协商沟通信息
e〕根实践验确定组织关典型危险源〔危险材料健康安数监视数工作场环境数毒害部位〕
f〕公司已发生事件事信息
g〕审核结果
h〕事分类
5公司建立职业健康安目标时应充分考虑风险评价结果控制效果信息形成文件时更新
6确定危险源辨识风险评价方法时应考虑方面容：
a〕风险范围性质〔正常异常紧急三种状态〕时限性〔现三种时态〕进行确定确保采取方法动性动性：
b) 规定风险级辨识通546中规定措施消控制风险
c〕运行验采取风险控制措施力相适应
d〕确定设施求识培训需求〔〕开展运行控制提供输入信息
e〕规定求活动进行监视确保时效实施
法律法规求
1公司建立保持法律法规求合规性评价控制程序规定识获适法律法规方面求
2 办公室负责建立获取法律法规方面求网络时获取更新关法律法规方面求信息信息传达员工相关方
3 法律法规求包括：
a) 法律法规：国家宪法法律行政法规方法规规程标准标准等
文件
b) 求：国际公约级部门关求行政部门关求
等
4职部门根关适法律法规求确定求应公司环境素开展符合性检查评价时评价结果报告公司安环保领导组确定改良方
5法律法规求发生变化时获取关信息部门员应时信息传递办公室处置
6法律法规求源包括：级政府发文行业协会团体专业性效劳机构媒体等
理目标
总理确保公司相关职部门层次建立保持形成文件质量环境职业健康安理目标目标予量化 难定量描述求考虑定性描述须确保种定性实施阶段予方便判断评价目标应测量理方针保持致
理目标应包括：
a〕满足产品〔工程〕求需容
b〕法律法规方面求
c〕环境职业健康安目标考虑身重环境素职业健康安危险源风险
d〕选技术方案财务运行营求
e〕相关方意见
f) 理目标考虑持续改良承诺包括预防污染消降低风险承诺
公司制定总质量环境职业健康安目标职工代表审议总理批准办公室根总目标求适方式落实具体职部门
部门根部门职责理目标求进步部门理目标落实相关层次确定实现目标具体措施方案
办公室季度部门理目标实施效果进行监视测量记录监视测量结果检查结果质量分析会安生产分析会报告 便符合时采取效措施确保目标实现
总理定期组织理评审(手册56)会议包括公司理目标充分适宜性持续效性进行评审确定改良方目标适宜时应时制定新理目标持续改良
理方案
1确保理方针目标指标实现根公司确定控制重环境素容许风险方案求工程部组织相关部门制定环境职业健康安理方案〔实现目标方法〕理者代表审核总理批准组织实施实施结果报公司领导
2理方案求形成文件方案中包括方面规定：
a) 实现目标赋予关职层次职责权限
b) 实现环境目标指标方法
c) 控制风险方案包括选技术方案技术措施技术方法规定
d) 必资源〔设备资金等〕求
e) 实现目标进度时间表验收求监督评审部门等
3理方案检查评审修正
a) 工程部理方案验证求实施进展效果进行检查未完成工程进行原分析催促责部门完成执行纠正措施预防措施控制程序
b) 年理评审时理方案充分适宜性持续效性进行评审执行理评审控制程序
c) 公司活动产品效劳运行条件发生变化理目标调整时工程部时组织关职部门理方案进行修订补充执行文件控制程序
55职责权限沟通
551414243职责权限
总理确保公司职部门员职责权限规定沟通
办公室总理求组织编制工作标准级员安生产责制明确级员职责权限批准命文书命级理员
公司部门质量环境职业健康安职责理手册中予规定〔见附录：理职责权限职分配表〕
552理者代表
总理命名理者代表该成员方面职责应具备方面职责：
a) 确保公司GBT190012021 GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求建立实施保持质量环境职业健康安理体系
b) 适时总理报告质量环境职业健康安理体系业绩改良需求
c) 确保公司提高满足顾客〔相关方〕求意识
d) 负责公司关质量环境职业健康安理体系关事宜外部联络工作
553沟通协商信息交流工作验
公司建立保持协商沟通控制程序相关方控制程序确保公司外部信息效沟通办公室口理收集传递方面信息保持信息传递处理记录
5531部沟通
(1)总理确保公司建立层次岗位间质量环境职业健康安理体系效性进行沟通保持沟通记录
(2)总理应确保职工代表效沟通员工参协商沟通安排形成文件通报相关方保持沟通记录
(3)部沟通包括简报部刊物会议讲座发文培训等形式
(4)工会代表员工参协商沟通组织应：
——参加职业健康安方针目标理方案制定
——参危险源辨识风险评价风险控制筹划
——参加适公司职业健康安法律法规求识更新监督
——参加事调查处理
——负责公司员工健康理员工安保护监督检查
——宣传公司方针政策维护员工合法权益代表员工理者协商沟通
(5)办公室口理公司协商沟通明确部门参协商沟通职责实施细定期检查协商沟通工作情况保持公司理层安领导组会议协商沟通记录落实关措施决定实施
(6)职部门规定职责保持部信息沟通相关部门进行协商沟通确保部门层次间信息效传递部协商沟通容包括：
a) 方针目标职责沟通传达
b) 相关法律法规求沟通传达
c) 需沟通信息
5532外部沟通
部门应保持相关方协商沟通相关方沟通信息沟通信息应相关方相关信息般包括方面容：
a) 环境职业健康安信息沟通
——相关方宣传公司质量环境职业健康安方针
——沟通关环境素危险源环境素风险评价重环境素风险控制求结果
——沟通关法律法规求
——接受回复相关方咨询建议投诉等信息
——员工参交流协商方案
b) 顾客沟通〔手册821中予表述〕
c〕供方分包方沟通〔手册74中予表述〕
D) 沟通重环境素危险源(火灾爆炸等)沟通交流方式采包括面告年度报告通讯简报网站社区会议等
56理评审
总
总理年定期组织评审质量环境职业健康安理体系根实际情况总理决定召开评审会议确保充分适宜性持续效性评审包括评价质量环境职业健康安理体系改良时机变更需包括理方针理目标
理评审年少组织次时间间隔超年会议方式进行总理亲持
办公室理评审控制程序求保持理评审会议记录确定改良措施实施记录
评审输入
理评审输入评审提供充分准确信息理评审效实施前提条件容包括：
a) 方针目标方案〔方案〕实施情况
b) 审核结果〔包括部审核第二方审核第三方审核〕合规性评价结
c) 顾客相关方反应信息〔包括顾客意见建议投诉抱怨〕
d) 程业绩产品〔工程〕符合性
e) 现环境素识评价重环境素控制程适宜性重环境素现水现行控制措施效性
f) 现危险源辨识风险评价风险控制程适宜性风险现水现行控制措施效性
g) 质量环境职业健康安事调查处理情况事事件符合纠正预防措施实施情况
h) 理评审确定决议落实措施验证效性
i) 影响质量环境职业健康安理体系种变更〔包括外部环境变化引起体系变更〕
j) 改良建议包括：实施环境职业健康安理体系资源〔财物)否适宜
k〕体系素相关文件否适宜措施方案否需修订等
理评审输出
理评审输出包括方面决定措施
a） 改良质量环境职业健康安理方针理目标理方案
b） 质量环境职业健康安理体系程效性改良
c） 顾客求关产品〔工程〕改良
d） 资源需求
6 资源理
61资源提供
公司通理评审力资源根底设施工作环境监视测量设备采购等程确定提供方面需资源：
a) 实施保持质量环境职业健康安理体系持续改良效性
b) 通满足顾客〔相关方〕求增强顾客〔相关方〕满意
c〕防止减少控制污染
d) 消控制危险源风险
资源包括：力资源根底设施工作环境专项技技术安设施监测设备财力资源等
62515253力资源
总
基适教育培训技验影响工程质量工作员工作环境造成重影响影响工作场职业健康安员力应够胜
公司编制执行力资源控制程序办公室负责员工力意识培训理
力意识培训
1确定质量环境职业健康安工作关岗位必力〔见岗位职责标准安责制环境责制〕评价岗位员工力否满足求
2通提供培训采取措施〔招聘岗位调整等〕满足6221求
3时评价采取措施效性
4确保处关职层次员工组织工作员意识：
a)满足顾客质量求事活动相关性重性
b) 符合质量环境职业健康安方针程序理体系求重性实现质量环境职业健康安目标作出奉献
c〕工作活动中实际潜重环境影响职业健康安果工作改良带环境职业健康安效益
d〕执行质量环境职业健康安方针程序实现理体系求符合性方面作职责包括应急准备响应求方面作职责
e〕偏离规定运行程序潜果〔质量环境职业健康安风险〕
5培训程序应考虑层次职责力文化程度工程质量影响环境影响职业健康安风险
6办公室保持员工教育培训技验相关记录
6362根底设施
公司编制执行根底设施理标准规定确定提供维护达工程符合求消控制环境影响职业健康安风险需设施理工程部负责生产性设施安设施理办公室负责办公场支持性效劳设施理
公司根底设施包括：
a) 建筑物工作办公场
b) 施工机具安工器具
c) 防止减少控制污染设施
d) 安设施应急设施
e) 支持性效劳设施：办公设施通讯等
6462工作环境
工程部负责确定理达工程符合求需工作环境符合员工作业条件需工作环境包括：
a〕办公场工作环境求〔包括操作工艺工作环境求具体作业指导书求〕
b〕产品仓贮环境求
c〕员工作业环境求等
员工工作环境素物素组合素影响员工动性满意度业绩时公司业绩提高具潜影响必须确保合格工作环境
a) 确保办公场温度适宜卫生良污染采光良通风噪音致影响健康
b) 常清扫保持清洁日日整理月月整顿制度保持整洁办公环境
c) 根体工效学理确保员工劳逸结合保护员工健康安
d) 公司工作环境满足国家关安环境法规标准规定求
e) 工作影响环境素明温度振动等环境素满足求处该环境部门负责公司提出改良方案总理批准实施
f) 影响施工作业雨雪等良天气素工程部取顾客确实认意施工单位调整施工作业方案确保工程质量安生产
g) 公司造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作气氛确保顾客求种气氛中满足
产品仓贮物资理标准求进行理
7 产品〔工程〕实现
71 产品〔工程〕实现程筹划
理者代表组织工程部职部门成立工作组产品〔工程〕实现需程进行筹划质量环境职业健康安理体系〔手册41〕总求相致
产品〔工程〕实现进行筹划时确定方面容：
a） 产品〔工程〕质量目标求
b） 针产品〔工程〕确定程文件资源需求
c） 产品〔工程〕求验证确认监视检验试验活动产品接
收准
d） 实现程产品满足求提供证需记录
产品〔工程〕实现筹划包括：
a〕产品〔工程〕实现程筹划包括：顾客关程采购程工程施工效劳程产品监视测量顾客满意度监视测量合格品控制针符合〔潜符合〕采取纠正〔预防〕措施
b〕产品实现支持性程筹划包括：质量目标根底设施工作环境监视测量设备文件记录理程监视测量针符合〔潜符合〕采取纠正〔预防〕措施
c) 针产品〔工程〕实现程组织部审核理评审改良筹划
产品实现程筹划形成文件职部门负责审核总理批准实施
应特定工程工程合质量理体系程〔包括产品实现程〕资源作出规定质量方案职部门关程序求形成文件记录施工组织设计采购方案等
727顾客关程
公司编制执行顾客关程控制程序
工程部负责识评审工程关求负责顾客沟通
产品〔工程〕关求确实定
工程部应确定产品〔工程〕关求包括：
a) 顾客明示求包括交付交付活动求
b) 顾客没明示规定途预期途必需求
c) 产品〔工程〕关法律法规强制性标准求
d) 公司确定附加求包括公司承诺
产品〔工程〕关求评审
1工程部顾客作出提供产品〔工程〕承诺前〔提交标书接受合接受合更改〕组织职部门员评审产品〔工程〕关求确保：
a) 产品〔工程〕求明确规定
b) 前表述致合求已予解决
c〕公司力满足规定求包括技术力施工力工程质量交付期限等满足合求
2 果顾客提供求没形成文件工程部接受顾客求前顾客求进行确认予记录
3 评审确认结果评审引起措施记录工程部保存关求期进步转化编制成施工组织设计
4 果工程求发生变更工程部应确保相关文件修改确保相关员知道已变更求图纸施工组织设计采购信息工程进度方案更改等
顾客沟通
1公司始顾客求终顾客满意宗旨建立识需求文件提供信息反应抱怨处理四位体功效劳体系效劳体系核心确立顾客关注焦点增强顾客满意思想确保顾客求识满足
2工程部针方面确定实施顾客沟通效安排：
a〕工程信息：业务员通合 联系走访等方式进行产品〔工程〕信息沟通工程部关信息时相关职部门协商解决
b〕顾客问询合处理包括修改
c) 顾客反应包括顾客抱怨
73设计开发(条款已删减适
74采购
公司物资采购程采供部负责理相关方控制程序执行
采购程
1采供部确定采购产品采购求分包产品质量求编制确定物资理标准分包产品质量求供方〔分包方〕采购产品控制类型程度取决采购产品工程实现终工程质量影响程度
2分包方应工程部规定质量求采购产品确保采购产品符合规定求
3 采供相关方控制程序分包产品质量求理分包方分包产品确保分包产品符合规定求
4 应根供方〔分包方〕公司求提供产品力评价选择采供部应确定选择评价重新评价准通方式评价选择：
a〕根顾客求通招标方式选择设备供方
b〕合格供方建立合作伙伴关系原确保合格供方建立双赢机制通评价重新评价方式确定公司合格供方合格供方名单中选择供方
5采供部保持评价结果评价引起必措施记录踪措施落实情况
采购信息
1采购信息应明确表述拟采购〔分包〕产品形成效文件记录包括：
a） 产品批准求
b） 程序程设备批准求
c） 员资格求
d） 质量理体系求等
4供方沟通前应确保规定采购求充分适宜采购求工程部提出工程部审核报总理批准执行
采购产品验证
1采购产品验证
11采购产品验证正常公司进行通数量〔重量〕验收查验供方提供合格证明文件产品外观防护求检查产品性检验试验等
a) 产品入库前保员物资理标准中相关验收准求查验供
方提供产品证明文件查验产品数量产品包装外观防护质量等规定进行抽样试验
b) 直接施工现场开箱验收采供部工程部组织工程部质量检验员进行验收物资理标准中相关验收准求查验供方提供产品证明文件查验产品数量产品包装外观防护质量试验等
c) 产品性试验工程部试验员产品试验求进行试验合格品仓库保员负责产品检验试验状态标识确保标识清楚合格品效控制
12 采购产品验证求手册824条款求执行
13 公司供方现场实施验证供方现场实施验证时须采购信息中拟验证安排产品放行方法作出规定
2 分包产品验证
工程部检验员手册条款关求进行验证分包协议中拟验证安排产品放行方法作出规定
75生产效劳提供
生产效劳提供控制
1工程部生产效劳提供程进行筹划确保受控条件提供生产效劳建立保持电建施工程控制程序
工程技术部负责产品施工程组织实施容应包括：
a) 表述产品特性信息 (设计文件技术文件合条款)切实贯彻施工文件中施工筹划结果贯彻施工作业中
b) 适宜设备加维护保养安排相适应工作环境采取施工安措施
c) 获监视测量装置满足验证产品符合性需检验活动求
d) 关键工序质量通病工程特定难点涉新技术新材料新工艺制订相应工艺文件作业指导书成立质量组专题解决
e) 未检验合格确保满足法律法规顾客相关方求
f) 通施工图纸会审确切解工程质量特性
g) 必时制订获作业指导书〔含施工方案〕明确作业求
h) 通技术交底验证满足求产品放行未公司部预验收工程进行竣工验收已交付顾客产品应规定进行回访维修保证满足规定求
i) 已识重环境素危险源控制求严格执行
j) 制订应急响应预案准备情况进行定期演练检查持续改良
k) 理方案实施情况加检查实施进度控制
工程技术部负责工程总体筹划包括确定总目标配置资源等工程部负责施工生产程筹划施工生产组织理
筹划施工生产程时工程部应根设计图纸标准标准合求确定施工工艺流程识出关键工序特殊程般工序控制执行国家现行技术标准验收标准技术操作规程关键工序控制应：编制专门作业方案明确作业员理员职责确定作业机具安排适宜工作环境明确检验标准验证员应考虑工艺方法环境职业健康安影响
生产效劳提供程确实认
1生产效劳提供程输出续监视测量加验证时工程部负责组织样程实施确认包括仅产品〔工程〕效劳已交付问题显现程
2工程部电建施工程控制程序关求程安排确认：
a） 根底混凝土浇制
b） 导线软母线引线夹液压操作
c） 混凝土电杆构架钢圈焊接
d） 需确认程
3确认应证实程实现筹划结果力适时包括：
a) 程评审批准规定准
b) 设备认员资格鉴定
c) 规定特定方法程序〔编制作业指导书〕
d) 记录求
e〕确认
标识追溯性
1工程〔产品〕实现程中规定方法进行标识便清楚识工程部负责理单位规定求做标识工作
2产品标识执行国家关标准行业标准包括产品〔工程〕名称公司名称址产品标准编号出厂〔竣工〕日期等方面容
3仓库标签标识注明产品名称数量生产厂家等
4 检验状态标识：检检验合格检验合格等仓库贮存时应分区域存放确保识
5安标识电力系统安标识规定进行标识
6追溯性求场合控制记录产品唯性标识工程部建立保持仓库帐册工程部保持工程图纸施工检验验收记录原件交客户保公司相关单位保存复印件确保工程〔产品〕施工交付追溯产品源责者产品便发现问题查明原采取措施确保工程〔产品〕符合规定求
顾客财产
1职部门应保护保护控制组织顾客财产应识验证保护维护供构成产品局部顾客财产
2工程部成立工程部负责顾客财产理包括：
a） 顾客提供工程图纸
b） 顾客行采购设备场等
3果顾客财产发生损坏丧失适时应时报告顾客保持记录
产品防护
1公司部交付顾客前应针产品符合性提供防护种防护包括防护标识搬运包装贮存施工保护求根产品标准防护求安规程求进行防护
2工程部成立工程部负责工程施工程中产品防护根产品特点电力行业安装标准安装防止磕碰损坏锈蚀等受损情况安装时适标识保证符合顾客求国家行业公司关规定求
3交付：工程竣工施工单位适防护措施确保工程〔产品〕质量防止损坏工程部规定验收标准进行验收合格交付顾客
76环境职业健康安运行控制
工程部组织相关部门根环境职业健康安理体系筹划安排识确定方面运行活动：
——确定标识重环境素关运行活动
——确定认定需采取控制措施风险关运行活动
工程部针活动〔包括运行检修〕组织相关部门进行筹划通方式确保规定条件执行：
a〕缺乏形成文件程序导致偏离环境职业健康安方针目标运行情况建立保持形成文件程序
b〕程序中规定运行准
c〕公司产品效劳中标识重环境素建立保持套理程序关程序求通报供方承包方
d〕公司购置货物设备效劳中已识职业健康安风险建立保持程序关程序求通报供方合方建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑力相适应便根消降低职业健康安风险
风险控制方法核心处解决根源处解决包括代减少消危险源改良工艺改良理方法操作员培训调整采体劳动防护方法
工程部组织编制执行安理控制程序员工职业健康控制程序环境素运行控制程序确定控制重环境素职业风险需运行活动制定理标准批准理标准建立理标准文件清单〞理者代表批准程序理标准实施
确保运行控制适宜性效性工程部工会环境职业健康安绩效监视测量控制程序规定实施监视测量发现隐患符合发生事件事事事件符合控制程序纠正措施预防措施控制程序规定执行
工程部根审理评审提出措施求改良程需修改运行控制程序文件控制程序求时加修改予实施
77应急准备响应
公司建立保持应急准备响应控制程序识潜事件紧急情况编制应急方案突发事件紧急情况时时作出响应预防减少引发疾病伤害
工程部负责口理情况确定制定应急方案需求：
a〕台风雷电震
b〕火灾爆炸
c〕安设施失灵
d〕触电
e） 高处坠落
f） 交通意外
g） 突发性事件紧急情况〔造成影响果较严重〕等
制定应急措施方案时时应确定需应急设备包括：报警系统应急明动力逃生工具危险隔离阀开关断流器消防设备通讯设备等
应急设备理根底设施理标准求进行维护理部门理员负责规定时间间隔应应急设备进行检查测试予标识
工程部场合组织应急方案〔预案〕评审必时进行修订根杜绝类事件次发生：
a〕应急方案制定实施前组织评审
b〕年组织演练进行评审
c〕事件事发生时根应急方案作出响应事组织评审
工程部年安排演练方案测试应急方案响应力事发时作出效响应
部门应组织应急预案学年工程部拟定演练方案组织演练评审演练效果
旦发生造成环境影响紧急情况事工程部组织协调实施处理预防减少产生害环境影响
78监视测量设备控制
工程部负责确定需实施监视测量需监视测量设备产品符合规定求符合环境职业健康安标准求提供证公司编制执行监视测量设备控制程序
监视测量结果效监视测量设备应：
a〕溯源国际国家标准测量标准确定时间间隔前进行校准检定存述标准时应记录校准检定
b〕确定必时调整调整
c〕确定标识方法识确定校准状态
d〕防止测量结果失效调整确定调整方法
e〕搬运维护贮存期间防止损坏失效
部门检查发现设备符合求时应测量结果效性进行评价记录该设备影响产品采取适措施监视测量设备部门保持校准验证结果记录
工程部监视测量设备部门进行监督检查确保效控制保持检查采取措施记录
公司目前没计算机软件规定求监视测量果时初次前必须否满足预期力予确认必时重新确认
8测量分析改良
81总
理者代表组织工程部关职部门筹划实施公司质量环境职业健康安理体系需监视测量分析改良程筹划形成文件办公室理包括：
a) 证实产品符合性
b) 环境职业健康安绩效〔包括事事件职业病动测量〕监视
测量
c) 质量环境职业健康安理体系符合性
d) 持续改良质量环境职业健康安理体系效性
e) 包括统计技术适方法应程度确实定
82监视测量
顾客〔相关方〕满意
作质量理体系业绩种测量工程部负责监视关公司否满足顾客〔相关方〕求感受相关信息编制执行顾客〔相关方〕满意度测量控制程序求确定实施获取利种信息方法
工会办公室负责收集职工相关方公司环境影响风险控制效果环境职业健康安理绩效满意程度信息工会发挥积极作通调查会议等方式调查关信息时信息反应办公室公司领导层协商沟通控制程序执行
部审核
1公司编制执行部审核控制程序筹划安排进行部审核确定质量环境职业健康安理体系否：
a） 符合筹划安排〔手册41535471求〕
b） 符合GBT190012021GBT504302007GBT240012004GBT280012001标准求
c） 符合公司质量环境职业健康安理体系文件求
d） 符合顾客相关方意见建议
e） 符合关适法律法规相关方求
f） 效实施保持
2部审核年少进行次时间间隔超12月年度审核方案办公室制定理者代表批准方案考虑拟审核程区域状况重性应规定审核准范围频次方法
3审核实施方案审组组长制定确定参加审核员具体审核时间安排审核求审核员选择审核实施应确保审核程客观性公正性审核员应审核工作审核包括评审审核结果
4参加审核审员填写合格报告审核组组长召集审核员体系效性进行评价报告审核结果踪验证采取纠正措施报办公室
5受审核区域负责确保时采取纠正措施分析原消发现合格
6审核记录审核组长整理交办公室档
程监视测量
工程部确保采适宜方法质量环境职业健康安理体系程进行监视测量安排实施监视测量活动方法应证实程实现筹划结果力未达筹划结果时应采取适纠正纠正措施确保产品环境职业健康安绩效符合性
1质量理体系程监视测量
质量体系程监视测量侧重工程实现程监视测量工程部办公室针方面程确定监视测量安排相关文件中予规定包括：
a) 质量目标满足程度监视〔目标指标理方案控制程序〕
b) 文件效性评审情况检查(文件控制程序)
c) 记录满足求评审记录理情况检查(记录控制程序)
d) 力资源根底设施工作环境监视测量设备理效性符合性监视
测量(见力资源控制程序根底设施理标准监视测量设备控制程序)
e) 工程实现程监视测量活动包括产品符合性监视测量顾客满意
监视测量合格品控制踪验证〔顾客〔相关方〕满意度测量控制程序采购控制程序相关方控制程序电建施工程控制程序工程质量监视测量控制程序合格品控制程序〕
f) 实施部审核〔部审核控制程序〕理评审〔理评审控制程序〕包
括应统计技术改良采取纠正预防措施符合性效性踪〔纠正措施预防措施控制程序〕
2 环境职业健康安绩效测量监视
a)工程部组织建立保持程序实施环境职业健康安绩效监视测量程序中应确定监视方法频次容准明确职责应规定适合公司需定性定量测量包括：
——环境职业健康安目标(手册)满足程度监视〔目标指标理方案控制程序〕
——符合环境职业健康安理方案〔〕运行准(76)适法规求(543)动性绩效测量〔安环境绩效监视测量控制程序〕
——监视事疾病事件良环境职业健康安绩效历史证动性测量〔事事件符合控制程序〕
b) 工会安排职工代表参环境职业健康安绩效监视测量确定环境影响素风险控制否效实施否事件中吸取教训员工相关方意识培训沟通协商方案否效提供评审改善环境职业健康安理体系状况信息
c) 监视测量数结果记录应予保持便面纠正预防措施分析改良
d) 环境职业健康安进行监视测量需设备应进行定期校准妥善维护保持设备校准维护检查记录(手册78)
产品监视测量
工程部负责产品监视测量理编制执行工程质量监视测量控制程序确定验收准安排检验员进行监视测量验证产品求否已满足种监视测量应筹划安排〔施工组织设计〕采购产品工程施工程工程竣工验收等阶段安排进行
仓库保持入库产品符合接收准验收证施工单位保持施工程产品竣工验收符合接收准证记录应指明质检员分负责签字批准放行建设单位委托代表参材料验收分部工程竣工验收工程竣工验收签字批准放行
采购物资检验发现合格合格品控制程序规定执行轻微合格品指定质检员批准顾客批准执行否筹划安排〔见71〕已圆满完成前放行产品交付顾客
工程施工程检验实施三级检验程检查验收合格方转序检验员检查验收中发现合格应合格工程作出标识合格品控制程序规定处置合格品工程交付前必需规定检验程序未检查验收产品〔工程〕检查验收合格工程〔产品〕均交付
合规性评价
履行遵守法律法规求承诺公司建立保持法律法规求合规性评价控制程序公司定期评价适法律法规遵守情况办公室口理部门参
办公室保存述定期评价结果记录
83合格控制
合格品控制
1工程部负责合格品理编制执行合格品控制程序防止沟通畅理善合格品非预期交付合格品控制处置关职责权限程序中作出规定
2合格品处置
(1)进货检验中发现合格品工程部负责挂标签隔离处理信息时反应供方求供方采取措施予纠正合格情况予记录采购元件材料步〔特许〕接受执行合格品控制程序规定保善造成产品合格应时采取措施防止原预期应
(2)施工程中发现采购物资合格采标签涂漆等视标识进行醒目标识通知工程部采取措施防止原预期应工程施工发现合格落实责部门时采取措施消合格
(3)检验员发现合格品应评审合格品性质确保采取效措施控制合格品合格品评审处理职责权限合格品控制程序规定执行通：
a)采取措施消发现合格品
b)授权批准适时顾客批准步放行接收合格品
c)采取措施防止原预期应
(4)交付开始发现合格时应时采取合格影响潜影响程度相适应措施
(5)工程部施工单位应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录合格品采取纠正应次进行验证证实符合求
环境职业健康安事事件符合
公司建立保持事事件符合控制程序确定关职责权限便：
a） 处理调查事事件符合
b） 采取措施减事事件符合产生影响
c） 采取纠正预防措施〔见手册〕
工程部口理处理结果报公司安领导组工会参事事件符合调查处理关事宜保持公司协商沟通
84数分析
公司编制执行数分析控制程序工程部负责确定收集分析质量环境职业健康安体系关数部门程序求时统计数信息传递工程部证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性评价处持续改良体系效性
统计数包括监视测量结果关源数数分析应提供方面信息：
a） 理目标满足情况信息
b） 顾客〔相关方〕满意信息〔〕
c） 产品〔工程〕求符合性〔〕
d） 事疾病事件良环境职业健康安绩效历史证
e） 程工程特性趋势包括采取预防措施时机
f） 环境职业健康安绩效包括采取预防措施时机
g） 供方质量信息
h） 相关方质量环境职业健康安信息
85改良
持续改良
总理理者代表应充分利理方针理目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改良质量环境职业健康安理体系效性
工程部负责收集关信息提供决策层保持关档案
纠正措施
1工程部组织级部门应采取措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇合格影响程度相适应应考虑面质量环境职业健康安风险纠正措施实施前先进行评价程应遇合格影响程度面环境职业健康安风险相适应
2部门执行纠正措施预防措施控制程序程序中规定方面控制求：
a) 评审合格〔包括顾客投诉环境职业健康安事事件职业病等〕
b) 确定合格原
c) 评价确保合格发生措施求
d) 确定实施需措施
e) 记录采取措施结果
f) 评审采取措施符合性效性
预防措施
1工程部组织公司级部门应确定措施消潜合格原防止合格发生预防措施应遇潜合格影响程度相适应应考虑面质量环境职业健康安风险预防措施实施前先进行评价程应遇潜合格影响程度面环境职业健康安风险相适应
2部门应执行纠正措施预防措施控制程序程序中规定方面控制求：
a) 确定潜合格原
b) 评价防止合格发生措施需求
c) 确定实施需措施
d) 记录采取措施结果
e) 评审采取措施符合性效性
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