1范 围
11 总
公司事产品特点建立质量环境职业健康安理体系
公司健全机构明确职责权限充分资源保证质量环境职业健康安方针实现质量环境职业健康安理体系运行持续改良理绩效手册适公司机关部门生产现场
a)建立实施保持改良质量环境职业健康安理体系制定质量环境职业健康安方针目标指标形成文件
b)作质量环境职业健康安理工作应体系说明员工培训等方面根底文件
c)第三方认证机构提供符合性说明
d)社会声明公司质量环境职业健康安理工作原
e)证实公司力稳定提供满足顾客相关方求适法律法规求产品
f)通体化理体系效应包括持续改良体系程保证符合顾客适法律法规求旨增强顾客员工相关方满意程度
g)防止环境污染减少环境影响优化作业场控制职业健康安风险保持改良
12 质量环境职业健康安理体系覆盖范围
a)产品：LED路灯生产般机械加工
b)活动：完成述产品程
c)场：事述活动场包括公司机关理部门〔综合部生产技术部供销部财务部〕
2标准性引文件
2l IS09000：2005质量理体系 根底术语
22 GBT19001—2021质量理体系 求
23 GBT24001—2004 环境理体系求指南
24 GBT28001—2021职业健康安理体系 求
25 GBT19011—2003质量〔〕环境理体系审核指南
3引术语缩略语
31引术语
3l1 IS09000：2005 质量理体系 根底术语
GBT24001—2004环境理体系求指南中术语
GBT28001—2021职业健康安理体系 求中术语
32缩略语
AOD：辽宁中微光电子
4理体系
41 总求
概述
公司GB／T190012021GB／T240012004GB／T280012021标准建立质量环境职业健康安理体系三理体系整合理体系形成书面文件加实施保持持续改良
职责
a)总理负责制定批准发布质量环境职业健康安方针目标应确保企业相关职层次分解理目标批准发布质量环境职业健康安理手册
b)理者代表负责组织建立实施保持文件化质量环境职业健康安理体系
c) 综合部具体负责质量环境职业健康安理体系运行日常理组织协调理体系文件建立实施
d)相关职部门负责参建立监督检查指导理体系文件实施
e)生产现场负责质量环境职业健康安理体系文件具体实施
理体系应：
a)确定规定承接产品需程
b)确定述程输入输出求序相互作关系
c)识组织活动产品中环境素实施效控制辨识组织危险源风险进行评价评价出重环境素容许风险实施效控制
d)确定确保述程效运行控制需程序规定方法
e)确保获支持述程运行监视需资源信息
f)述程实施监视测量〔适时〕分析程解程运行趋势实现方案结果根分析采取必措施述程力实施持续改良GBT190012021GBT240012004GBT280012021理体系标准求理程
g） 针公司选择影响产品符合求外包程公司确保实
施控制外包程控制类型程度应理体系中加规定
理程容般包括：
a〕理方针目标理
b〕组织机构职责
c〕力资源理
d〕设备理
e〕体系运行程质量环境职业健康安理
f〕体系运行程质量环境职业健康安检查验收
g〕完成产品
h〕质量环境职业健康安理查评价
i〕质量环境职业健康安信息理理改良
质量理体系程模式
图说明公司质量理体系程模式说明产品实现特点PDCA〞方法质量理体系中应
环境职业健康安理体系运行模式
图说明公司环境职业健康安理体系运行模式说明PDCA〞方法环境理体系中应
理方针
42 文件求
总
质量环境职业健康安理体系文件包括：
a)质量环境职业健康安方针目标
b)质量环境职业健康安理手册
c)质量环境职业健康安理体系标准求形成文件程序记录
d)公司确定确保产品理效筹划运行控制需文件包括记录
e)确保质量环境职业健康安理体系效运行证实需记录AOD文件采文字形式结合计算机软盘形式进行保存
质量环境职业健康安理手册
a)质量环境职业健康安理手册GB／T190012021质量理体系 求GB／T2400l2004环境理体系求指南GB／T280012021职业健康安理体系 求编制覆盖三标准求理者代表审批总理批准发布实施
b)理手册覆盖质量理体系73产品设计开发外程环境职业健康安理体系素理手册章节中展开予描述
c)理手册覆盖产品范围：LED路灯生产般机械加工
d)手册明确质量环境职业健康安理体系范围表述体系程素相互作程序说明引
e)理手册实施控制
文件控制
1文件控制范围
a) 理质量环境职业健康安理体系求文件〔包括方针目标理体系说明理制度支持性文件记录〕作业文件环境职业健康安关理文件
b)述范围外文件(条例标准标准措施方案等)
c)法律法规求
d)记录
2 职责
a)综合部文件控制口理部门负责质量环境职业健康安理体系文件(理手册程序文件)理指导协调全公司职部门文件理员质量环境职业健康安理体系受控文件文件控制程序实施控制负责理文件接收标识分发全部文件发放档
b) 综合部负责组织理体系文件编拟更改审核(理协调)具体负责理手册编制更改报批
c)职部门负责承办理体系文件编制审核报批
d)生产现场文件执行单位负责文件中理
4233 建立保持文件控制程序
4234 文件理应符合规定：
a〕文件发布前批准
b〕根理需文件适性进行评审必时进行更改重新批准发布
c〕明确时获质量理活动需法律法规标准标准
d〕时获取需文件适版
e〕文件容清晰明确
f〕确保岗位员工明确活动文件
g〕时作废文件撤出场加标识
4 文件审核批准
a)文件充分适宜文件发布前批准承办部门领导审核确保文件具充分适宜
b)质量环境职业健康安理体系文件质量环境职业健康安关理文件发前根涉范围总理理者代表批准
c)作业文件发前根涉范围发文部门负责领导批准
d)年部审核理评审时相关职部门辖范围理体系文件适宜性进行审查必时进行更改
5 文件发放
a〕应确保理体系运行处体系运行具关健作岗位关文件资料现行版
b〕时失效文件资料发放场撤回采取措施防止误
c〕防止作废文件非预期假设原保存作废文件时文件应标识加盖作废文件章
d〕确保筹划运作理体系必须外文件识控制分发
6 文件标识
a)理体系文件编号文件控制程序中关规定执行
b)文件受控状态分三种状态：受控〞非受控〞作废文件〞
7 确保公司确定筹划运行理体系需外文件(标准标准法律法规等)识利控制分发进行登记综合部部门识途领导批准范围分发注意效期
记录控制
提供符合求理体系效运行提供证建立记录应予控制公司建立保持记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存处置需控制记录应保持清晰易识检索存档记录理应符合档案理关规定
1公司体系运行程中理记录应包括：
1 体系运行程记录
2 考勤记录
3 岗培训岗位资格证明
4 体系运行工作方案工作总结
5 机具检验测量试验设备理记录
6 监督检查整改复查记录
7 体系运行中质量环境职业健康安理筹划结果中规定记录
2 职责
a） 综合部部长记录控制领导
b） 综合部记录控制口理部门负责公司项记录控制
理协调
c） 职部门负责范围记录理实施
d） 现场负责记录控制理
3 质量环境职业健康安理记录控制范围
a)公司质量环境职业健康安理体系文件中规定记录
b)行业理生产程中必备记录
c)供方顾客合记录
4 质量环境职业健康安理记录媒体书面(记录表格)拷贝电子媒体片均
5 质量环境职业健康安理记录表式程序文件关理规定作业指导文件发行业理部门产品标准中规定质量环境职业健康安理记录表式编号相关规定执行
6 理部门单位质量环境职业健康安理记录填写应时准确清楚完整许涂抹勘误更改盖章
7 质量环境职业健康安理记录标识应保持易识检索
8 部门单位相关记录时收集编目传递
9 综合部定期发布前质量环境职业健康安理记录表式单应控制建立记录提供符合求理体系效运行证
10 质量环境职业健康安理记录保环境适宜确保安保设施防火防虫蛀等措施电子媒体软盘等非文字型记录防光防压防病毒
11 规定质量环境职业健康安理记录保存期程序规定求处置记录
5理职责
51 理承诺
职责
a） 总理理承诺领导
b） 综合部理承诺口理部门
c） 部门生产现场负责实施理承诺
理求
高理者通活动建立实施理体系持续改良效性承诺提供证
a)采取培训会议文件宣传栏等方式全体员工树立质量环境职业健康安意识认识满足顾客法律法规社会求公司重性常持续加强全公司员工质量环境职业健康安认识创造良环境积极参提高质量环境职业健康安关活动
b)制定贯彻执行理方针理目标采取必措施确保全体员工中贯彻实施
c)筹划时间间隔进行理评审确保理体系适宜性充分性效性
d)确保获实施改良质量环境职业健康安理体系达顾客满意需资源
52 顾客关注焦点
概述
公司应增强顾客满意目解确保顾客需求期确定予满足提高全体员工满足顾客求意识
职责
a)总理顾客关注焦点领导
b)供销部顾客关注焦点口理部门
c)部门配合实施
理容求
a)通市场调研预测通顾客直接接触确定顾客需求期包括明示隐含应该满足够满足前需求未需求等种形式
b)满足顾客需求时需满足产品关法律法规安环境等诸方面社会求时应满足公司确定附加求
c)部门应时准确户需求期转化实现产品求程求质量理体系求
d)顾客求满足
1)顾客期求符适宜关法律法规国家行业标准时应全部满足顾客求
2)顾客求实施关法律法规国家行业标准矛盾时应顾客解释清楚顾客谅解
3)关法律法规国家行业标准发生变化时已建立质量理体系修改
4)作理体系绩效测量公司应顾客关组织否满足求感受信息进行监视确定获取利信息方法
5〕公司高理者重视环境保护污染预防断减少环境排放污染物节约源资源持续改良公司环境绩效
6〕公司高理者重视员工职业健康安断改善进入工作场员工员健康安条件提高公司职业健康安绩效
53 质量环境职业健康安理方针
真心产品顾客真挚员工
营造绿色环境持续完善
理方针公司总理正式发布公司总质量环境职业健康安理宗旨方公司质量环境职业健康安理纲领全体员工必须理解贯彻执行
职责
a)总理负责批准发布理方针
b)理者代表负责公司范围贯彻理方针
c) 综合部负责征集员工意见提出理方针草案公司范围采取适形式宣传理方针
d)部门生产现场负责部门全体员工宣传贯彻理方针
理方针应确保
a)公司营宗旨相适应
b)包括满足法律法规求持续改良理体系效性承诺
c)提供制定评审理目标框架
d)公司沟通理解
e)持续适宜性方面评审
理方针制定
综合部广泛征求员工意见根底提出理方针文件草案总理组织领导层关员评议定稿总理批准发布
理方针传达贯彻
形成文件理方针通理体系全体员工进行培训公司范围进行宣传贯彻全体员工通质量环境职业健康安活动贯彻理方针
理方针评审修订
a)次理评审会评审理方针持续适宜性
b)假设理方针需修订时条程序进行修订理方针总理批准重新发布
54 筹划
理目标
a) 总理理目标审定领导
b) 综合部质量理目标口理部门综合部环境职业健康安目标指标理方案口理部门具体负责理目标理方案制定分解考核部门生产现场应制定相应理目标负责理目标贯彻实施确保实现
c)针产品工程合制定理目标质量筹划中予具体量化
d)确保公司相关职部门层次建立理目标理目标应测量规定值进行拟确定实现程度理方针(包括持续改良承诺)保持致
理目标制定应实现目
a〕激发员工积极性
b〕提高产品质量实现理目标程成理改良程
c〕提高产品作业效性
d〕增强顾客满意度
1 公司理目标
客户满意率≥95
产成品验收次通率98
杜绝身伤亡事火灾事交通事
污染物排放符合法律法规求没投诉
2制定目标指标应考虑容：
——组织营宗旨相适应
——目标指标应环境职业健康安方针保持致
——目标指标应定量定性测量
——符适宜法律法规求应遵守求持续改良承诺
——考虑重环境素危险辨识风险评价风险控制结果
——考虑相关方求期
——结合市场竞争公司营策略选技术方案财务运行营求
3理目标分解
理目标总理负责组织筹划制定形成文件综合部年理目标分解方案分解理体系关职部门生产现场职部门部门理目标负直接责
相关职部门层次员工应理目标转化工作务理目标实现情况年理评审会议中做出评价
4 理目标落实
年年初职部门负责分解理目标签定目标责状(含定量目标支持性产品目标)综合部负责根部门实际情况进行分解考核
理体系筹划
a) 总理理体系筹划领导理者代表组织筹划
b) 综合部理体系筹划口理部门
c)部门负责质量理体系筹划实施
1 筹划
1)筹划时机
建立改良理体系时理体系进行筹划高理者委托理者代表负责组织实施筹划持续改良工作
a〕理体系建立时根标准结合公司实际建立理体系满足理目标41求
b〕理体系改良时注意保持理体系完整性
2)筹划
质量环境职业健康安体系标准相关法律法规国家标准行业标准公司理文件
3)筹划容
a〕理体系需组织机构资源职责程活动
b〕制定实施评审保持理体系方针目标
c〕理体系理手册程序文件产品实现程环境职业健康安设施运行需支持性文件
d〕环境素危险源辨识风险评价风险控制
e〕种素导致理体系发生变化时保持体系完整
理方案
环境职业健康安方针环境职业健康安目标指标考虑重环境素危险辨识风险评价风险控制结果制定公司环境职业健康安理方案
1 控制求
a)公司制定环境职业健康安理目标指标应形成文件保持制定理方案应考虑容：
——实现目标指标规定相关职层次职责权限
——目标指标制定方法时间表
b)目标指标理方案实施考核修订
综合部负责年应部门单位相关部门环境职业健康安目标指标理方案实现情况进行考核(必时增加考核次数)考核结果形成资料报理者代表
c)考虑素发生变化时综合部应环境目标指标理方案职业健康安目标进行修订修订结果报理者代表审批总理批准实施
d)理方案实施
——综合部负责目标指标理方案考核
——职部门相关部门公司分解目标指标进行分解落实岗位根需求制定相应理方案
环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划：
1 概述
环境素危害辨识风险控制环境职业健康安理体系控制象制定环境职业健康安方针目标指标
建立实施保持理体系时重环境素容许风险应加考虑
2 职责
a) 理者代表负责重环境素容许风险审核确定
b)综合部重环境素容许风险口理部门组织重环境素识评价危险源识评价确定容许风险报理者代表审批
c)公司部门场负责识属范围环境素危险源报综合部
3 控制求
建立保持素识评价程序文件确定公司场产品产品中够控制施加影响环境素危险源
a)环境素识
识环境素应覆盖公司活动产品产品环节识时应考虑：
——公司够控制施加影响环境素纳入方案新开发修改活动产品产品素确定环境具具重影响重环境素信息形成文件时更新
——时态状态类型
——法律法规域性特定求
评价环境素应考虑：
——环境素环境影响范围程度发生频次相关方关心程度等
——公司营技术理条件相适应
b)危险源辨识风险评价风险控制应考虑
——常规非常规活动
——进入工作场员〔包括承包方员访问者〕活动
——行力素
——已识源工作场外够工作场组织控制员健康安产生利影响危险源
——工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
——组织外界提供工作场根底设施设备材料
——组织活动变更材料变更方案变更
—— 职业健康安理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
——风险评价实施必控制措施相关适法律义务
——工作区域程装置机器〔〕设备运行程序工作组织设计包括力适应性
危险源辨识风险评价方法应：
——范围性质时机进行界定确保动非动
——规定风险确实认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施应
确定控制措施考虑变更现控制措施时应序考虑降低风险：
—— 消
—— 代
—— 生产控制措施
—— 标志警告 〔〕理控制措施
—— 体防护装备
公司应确保建立职业健康安目标时考虑风险评价结果控制效果应信息形成文件时更新
C〕公司场活动产品发生较变化适法律法规求发生变化时应时环境素危险源进行补充识评价时更新重素接受风险汇总表相关信息
法律法规求
1 概述
法律法规求判环境职业健康安理体系绩效标准环境素识评价危险源辩识风险评价制定方针目标指标重公司建立实施保持理体系时适法律法规标准求加考虑确定适性时予更新
2 职责
a) 理者代表负责适法律法规求审批确认
b)综合部负责环境职业健康安关法律法规标准求获取适性确实认更新
c)部门单位根确认适法律法规求贯彻实施
3 控制求
建立保持实施法律法规求控制程序文件建立实施保持理体系时企业确保考虑法律法规求企业签署求理法律法规求识获取更新传递
a)获取
综合部通种渠道获取关环境职业健康安法律法规求
b)评审适性
综合部组织相关部门收集法律法规求公司适宜性进行评审确定适公司活动产品中
环境职业健康安法律法规求适条款报理者代表审批
c)更新
综合部应建立渠道收集法律法规求变化信息时获取新信息更新相应法律法规清单
d)传递
综合部力培训意识求组织员工进行确认适适法律法规求培训综合部控制法律法规文件发放
55 职责权限沟通
公司设立理体系相适应组织机构(见附件1)规定部门职责权限(见附件2)职分配表
总理确保组织部职(包括职责权限)相互关系规定沟通采种方式员工明确职责权限动完成质量环境职业健康安目标做出奉献效开展质量环境职业健康安理涉项活动
综合部理体系运行组织协调理部门负责理体系运行日常理工作负责组织贯彻岗位职责员力进行评价
职责权限
1总理
a〕职责权限
1)贯彻执行国家法律法规顾客关注焦点组织传达满足顾客法规求重性
2)制定公司质量环境职业健康安理方针目标相关职层次分解量化目标完成情况进行监控评价改良质量环境职业健康安理体系
3〕公司质量环境职业健康安体系建立运行持续改良进行筹划决策
4)理体系运行提供充分资源保证公司具持续满足顾客法律法规身求力
5)命理者代表确定实施理体系职责
6)持理评审签署评审报告重决策
7)批准理手册部门员职责权限
8)公司部建立沟通程确保理体系效性沟通培养提高员工质量环境职业健康安意识
9)体系效运行断改良提供需资源
b〕职条件
1)具专相专学历
2)具相关专业技术职称受相关专业职业培训
3)具十年相关性工作历理验
4)掌握公司理体系关求
5)具正确处理公司相关部门相关部门协作配合力
2理者代表
a〕职责权限
1)标准建立实施保持质量环境职业健康安理体系
2)监督检查质量环境职业健康安理体系实施情况组织审保证理体系符合性效性
3)高理者报告审结果质量环境职业健康安理体系绩效便进行理评审改良理体系适性充分性效性提供确保组织提高满足顾客求意识
4)外代表公司质量环境职业健康安理体系关事宜外部方联络工作
5)负责产品实现筹划产品提供确实认审数分析持续改良纠正预防措施监督理
b〕职条件
1)具专科相专科学历
2)具中级技术职称受相关专业职业培训
3)具三年相关性工作历理验
4)掌握公司理体系关求
5)熟知岗位职责权限日常工作机结合
3生产技术部部长
a〕职责权限
1) 负责产品机具工作环境产品原材料设备监视测量设备产品实现筹划产品提供程质量监控合格品控制理
2)负责指导产品标识追溯性产品防护顾客满意监视测量控制
3)负责工作环境标识追溯性理工作
6负责产品提供控制程确实认纠正预防措施控制
7)负责指导关部门推广应新技术新工艺新材料新设备
8)负责型产品工程实施方案编制审查
9)负责危险性较技术复杂产品工程单项安措施审核负责组织专职安监员员工安培训考核取证工作负责组织安监督检查理．安隐患限期整改
10) 负责出现已遂未遂事件进行调查报处理负责资料档
11) 负责保洁消防防爆交通工作监督控制工作
b〕职条件
1)具5年事专业产品工作验熟悉产品原材料设备质量求设备理规程
2)具工程师技术职称
3)熟练掌握专业规程标准法规
4综合部部长
a〕职责权限
1)负责组织理体系文件编制理体系组织协调部门组织体系运行日常理工作
2〕负责收集高理者理承诺贯彻理方针组织落实理目标岗位职责权限
3〕组织编制理评审方案收集理评审输入信息参加理评审组织改良决议措施踪验证
4〕组织制定企业中长期力资源开展规划审批组织实施
5〕审核年度员工培训方案监督方案实施落实
6〕组织编制部审核方案准备收集保部审核资料
7) 负责数分析持续改良纠正预防措施控制理
8) 负责环境素危险源辨识风险评价控制负责法律法规识评价组织制定环境职业健康安目标指标理方案组织编制运行准监督实施组织外部信息交流环境安绩效监测发现符合组织纠正制定相应措施应急预案编制组织演练
b〕职条件
1)具专相专学历
2)具3年事行政理工作验
3) 具文秘专业理力组织协调力
5财务部部长
a〕职责权限
1) 负责贯彻执行质量环境职业健康安理方针部门目标指标实施结果进行考核
2) 审核理评审方案
3〕组织部审核筹划
4〕体系运行提供资金保证
b〕职条件
1)具中专学历初级专业职称
2) 公正廉洁较强事业心责心
3)掌握理解公司理体系文件关理标准
6生产技术部质量理员
a〕职责权限
1)负责记录控制产品实现筹划产品提供程产品监控合格品控制理
2)负责述理活动进行监督检查
b〕职条件
1〕具中专文化程度逐步达专科学历
2〕参加岗位相关业务技培训
3〕掌握专业根底专业技术知识解根产品程序现代产品方法理知识
4〕收集产品技术资料撰写产品技术报告工作总结
5〕事产品理工作两年具初级专业技术职务职资格
7生产技术部环境安理员
a〕职责权限
1〕环境素危险源识评价建立重环境素容许风险清单
2)负责组织新入职员工三级教育
3)负责职业健康安运行安绩效测量监测安事符合控制纠正预防措施控制
4)负责特殊作业员安培训理
5)做消防交通安工作预防火灾交通事发生
6)负责参重交通火灾事调查处理工作
7)负责职业健康安环境运行监督检查
b〕职条件
1)具中专学历
2)熟悉安法规产品中安理规定
3)五年安理验
4)接受正规安员培训具资质证书
8综合部工作员
a〕职责权限
1)部长领导完成分工范围工作参制定部门员职责权限定期进行考核
2〕负责制订实施培训方案建立培训档案
3)负责干部聘合理
4)负责收集质量环境职业健康安信息时关部门沟通传递保证信息畅通
5)负责外文件档文件资料相关记录标识贮存保处理
6)负责档文件资料相关记录收集分类标识立档部沟通理承诺等理工作
7)负责组织工程负责特种作业员新入职员工进行安教育培训考试发证建档工作
8)负责员招聘接收办理手续入职教育试期考核等
b〕职条件
1)具中专文化程度逐步达专科毕业等学历
2)具相关专业技术职称受相关专业职业培训
3)具二年相关性工作历理验
4)接受岗位培训确认合格
9部审核员
a〕职责权限
a)根GB／T 90012021 GBT2400l2004GBT280012021等标准中审核求部审核控制程序规定实施部审核
b)认真学标准熟练掌握审核知识技准确评价体系运行适应性
c)负责推广统计技术应
d) 公正客观收集质量理体系审核中事实准确判定符合项
e) 受审核方提出纠正预防措施踪验证实施效果
f) 做审核记录编写审核报告验证记录时交体系部保存
b〕职条件
1〕具专文化程度
2〕接受培训机构培训已取合格证书
3〕具定专业根底理知识专业技术知识
4〕具定组织力沟通力综合评价力
5〕够坚持原客观公正
10供销部长
a〕职责权限
1〕组织编制投标文件投标文件评审签订合合履约情况进行理
2〕负责组织顾客进行沟通掌握市场需求顾客反应信息确保公司资源满足方面规定求
3)负责外包方理工作
4)负责供方选择评价理工作
b〕职条件
1)具专文化程度
2)参加销售市场开拓等方面专业培训
3〕具开展职工作需指挥组织力正确分析判断开展形势确定工作目标制定开展规划工作方案组织协调属部门开展工作充分调动部门员积极性努力完成公司达项济指标
11质量检查员
a〕职责权限
1)负责产品质量监察建立定期监察制度
2)负责产品监视测量
3)负责记录合格品审定处置
4)参统计技术推广应
5)负责产品设备产品工具理
6)负责指导监督设备修检修保养
7)负责设备文件资料记录控制建立设备档案
8)负责计量设备器具规定时送检保证效期正常满足理体系运行需求
9)检验计量设备状态实施控制填写项记录
b)职条件
1)具助理工程师技术职称
2)2年质检工作验
12职业健康安事务代表
a〕职责权限
1〕觉遵守国家政府关部门关环境职业健康安方面律法
规求
2〕认真贯彻执行公司环境职业健康安方针目标理文件
3〕认真学研究环境职业健康安知识技术断提高环境职业健康安工作意识技参方针程序制定评审工作环境职业健康安关事务
4〕责保护环境保证产品作业安权利纠正违反
环境职业健康安理规定行积极参加公司开展关环境保护安产项活动反应员工求抱怨
b〕职条件
1〕具中专学历具较强理力组织协调力
2〕掌握工会相关法律法规政策文件
3〕具贯彻执行职业健康安方针力
综合部负责组织部门相关部门年述员职条件进行次考核评价评价结果作次年培训采取措施保持考核评价结果纪录
理者代表
公司高理者应指定名企业理者该成员方面职责应具备方面职责权限：
1)确保公司体化理体系建立实施保持
2)负责组织部审核纠正预防措施实施效果评价
3)负责高理者报告体化理体系业绩改良需求
4)确保整企业提高顾客环境职业健康安求意识
5〕负责外联络事宜
部沟通协商
建立保持形成文件程序确保员工质量环境职业健康安信息进行相互沟通协商员工应：
1)参公司理方针程序制定评审
2)参商讨影响工作场环境职业健康安变化
3)参环境职业健康安事务
4)参质量环境职业健康安理体系效性符合性持续性改良协商沟通
5)解公司体化理体系理者代表职业健康安事务代表职责
56 理评审
总
高理者筹划时间间隔评审理体系般两次评审间间隔超12月特殊情况时组织评审评价理体系改良时机变更需包括理方针目标确保持续适宜性充分性效性评审应包括评价理体系改良时机变更需包括理方针目标
公司建立保持理评审控制程序
1 职责
a） 理评审总理持理者代表协助总理组织理评审
b） 综合部理评审口理部门负责监督踪验证改良指令
c） 部门参理评审提出改良建议落实总理决策
评审输入
1)外部审核结果
2)顾客相关方反应
3)程业绩产品符合性
4)环境职业健康安绩效
5)目标指标实现程度
6〕客观环境变化包括企业环境安素关法律法规求开展变化
7)预防措施纠正措施状况
8)理评审踪措施
9)影响理体系变更
10)事事件调查统计情况应急方案演练情况
11)合规性评价
12)现行组织机构资源配备状况
13)改良建议
563 评审输出
1〕理体系程效性改良
2〕顾客关产品相关方求改良
3)资源需求
具体执行理评审控制程序公司综合部负责
6 资源理
61 资源提供
高理者负责理体系建立实施完善持续改良确定提供方面需员技术资金设备等资源
a)实施保持持续改良理体系确保效性适宜性
b)顾客相关方需求变化导致资源需求变化公司确保时提供需资源满足顾客相关方求
c)应满足执行环境理职业健康安理方案需
职责
a) 总理资源理领导
b) 综合部力资源口理部门
c) 生产技术部根底设施工作环境理口理部门
d〕相关部门资源理实施部门负责设施设备工作环境理
公司资源提供包括：
a)力资源
b)根底设施
c)工作环境等
资源提供求
a)确定需：公司质量环境职业健康理体系运行产品实现需资源予确定
b)根体系运行产品实现程求时提供需力资源专项技技术财力资源
62 力资源
公司应建立实施培训意识力控制程序公司力资源理应满足理需事影响产品求符合性工作员应够胜根力资源需求采适调配选聘招录等方法满足公司力资源需求公司通教育培训等方法确保员具备相应技验胜担工作力资源开展规划企业战略重组成局部应根企业开展需制定力资源开展规划规划应满足质量理力资源需求员工职业生涯规划两角度制定公司应根企业理长远目标制定力资源开展规划力资源规划层次分战略层面力资源总体规划〔长期中期规划〕战术层面项业务方案〔短期工作方案〕
．公司基适教育培训技验环境职业健康安理关事影响产品求符合性工作员够胜
职责
a)综合部力资源口理部门负责组织员力评价负责力资源调配根质量理长远目标制定力资源开展规划编制年度培训方案组织实施
b)职部门根需求提出培训申请报综合部年度培训方案实施负责相关员力评价
c)相关部门公司规定负责工程员工调配理重点加强质量检查员材料设备员等重岗位员考核负责技术工种产品员岗前培训保证属员工时参加相关培训教育活动
员工力培训意识
a)适应顾客需求断提高市场竞争力提高全体员工素质公司整体水公司确定事影响产品求符合性工作员具重环境影响影响工作场职业健康安工作员职责职力
b)适时提供培训采取措施获需力公司建立实施培训意识力控制程序组织质量环境职业健康安理职层次员意识：
符合理方针运行程序理体系求重性
工作活动中实际潜重影响工作改良带理绩效：
执行理方针运行程序实现质量环境职业健康安理体系符合性方面求包括应急准备响应求方面作职责
偏离规定运行带潜果
c)确保组织员具备胜岗工作力认识事活动相关性重性觉实现质量环境职业健康安理目标做出奉献
d) 培训实施部门单位应年度培训方案准备培训教材师资场等
e) 评价采取措施效性关岗位员力予鉴定
建立保持员工力档案包括教育培训技验等适记录
63根底设施
公司确定筹划求提供产品需根底设施确保足够理产品力
根底设施包括：
a) 建筑物工作场相关设施
b) 产品设备〔包括设备理)
c) 支持性产品(运输通讯信息系统等)
职责
a)生产技术部根底设施口理部门负责组织制定设备理方法建立公司设备台帐编制设备修方案实施情况进行理
b)综合部负责生产现场配合采购租赁设备供方评价选择〔评价容包括：营资质信誉产品产品质量供货力风险素〕进行采购进行验收负责单位设施设备机具中理建立理台帐记录设备运行情况设备修方案述根底设施进行理维护保养处完状态
工程需根底设施设备产品筹划中加明确
64 工作环境
公司应识理实现产品符合性需工作环境包括安作业文明作业理确保员工适宜安工作环境特殊环境条件应相应文件中做出规定
公司生产技术部应确定理达产品符合求需工作环境
(a)作业场应符合安环保产品规定求关键工序应保持相应记录
(b)作业场防雷电防火防爆炸应执行公司关规定
c)粉尘害气体作业场应执行符合环保劳动卫生关法规
d)产品程产生废水控制应执行环境监测控制程序
e)固体废弃物责单位负责处理必须符合公司规定具体执行环境监测控制程序
7产品实现
71产品实现筹划
产品实现顾客求转化成产品实物程产品前产品实现程进行筹划确保产品符合顾客法律法规求
公司建立实施保持产品实现筹划理方法确保组织针产品实现程进行筹划提供满足顾客求产品
职 责
a)理者代表产品实现筹划领导负责批准产品方案
b)生产技术部产品实现筹划口理部门负责组织产品筹划负责审核产品方案
c)职部门根需参加产品实现筹划活动
d)生产现场负责产品方案编制实施
产品实现筹划应充分考虑容：
a)确定产品质量安保护环境等目标指标理求
b〕质量理组织职责
c〕产品理文件
d〕针产品确定工艺流程〔识出关键特殊程重环境素重危险源〕控制文件需机料等资源
e) 场道路水电消防时设施规划
f) 影响产品质量素分析控制措施
g) 进度控制措施
h) 确定产品程中求验证确认监视测量检验试验活动产品接收准
i) 突发事件应急措施
j) 违规事件报告处理
k) 应收集信息传递求
L) 产品关方沟通方式
M) 产品理应形成记录
N) 质量理技术措施
筹划结果形成产品方案等文件 实施前批准筹划结果应规定顾客认
根产品求产品筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
72顾客关程
公司建立实施保持销售理方法识确定产品关求明确供需双方权利义务顾客做出承诺前〔投标签订合〕产品求进行评审
职责：
a) 理者代表顾客关程领导负责审批评审产品关资料
b) 供销部顾客关程口理部门负责确定顾客求组织评审活动
c)关部门参加评审提出意见
产品关求确实定：
a)顾客规定求包括交付交付活动求
b)顾客然没明示规定途预期途必需求
c)适质量环境职业健康安关法律法规求求
d)组织认必附加求
交付活动包括诸保证条款规定措施合义务〔例维护产品〕附加产品等
产品关求评审：
a)评审容：已确定产品关求包括投标文件合协议法律法规企业附加求
b)评审时机应顾客做出承诺前(提交标书合订单签定前接受合订单更改前)进行评审
c)产品关求评审应确保：
1)产品求确定应满足关规定求
2)前表述致求(标书报价单)应予解决
3)组织力满足规定求
4)顾客提供求假设没形成文件时组织接受顾客求前应顾客求进行确认形成文件
d) 产品关求评审方式：会议评审会签评审两种方式：
e)合协议规定某种原需更改时实施更改必时更改容进行评审应确保相关文件修改变更求通知相关员
f)评审结果评审引起措施记录供销部保存
g〕企业应相关部门员掌握合求
h〕公司相关部门应时合履约情况进行分析
顾客沟通
见理手册条款
73〔删减〕
74采购
公司建立实施保持设备理方法供方理方法质量环境职业健康安影响采购产品(包括硬件软件流程材料产品)进行控制确保采购产品符合规定求
职责：
a〕理者代表采购控制领导负责批准合格供方名录
b〕供销部采购程口理部门负责组织产品材料供方选择评价审定考核编制合格供方名录保存供方评价资料发合格供方名录
负责年年底组织合格供方进行次重新评价合格继续作合格供方符合合格供方名单中剔
c〕供销部合格供方名单中实施采购供销部负责采购产品质量进行验证
采购程
a)采购程实施效控制确保采购产品符合规定采购求
b)根公司采购产品产品程产品终质量环境职业健康安影响应明确供方采购产品控制类型程度
c)公司根供方公司求提供产品产品力评价选择供方材料配件设备评价容：
1)供方营资质信誉进行评价
2〕供方合作相关验进行评价
3)供方产品质量价格交货力进行评价
4)供方理体系进行审核成认第三方认证资格方案提供需产品力进行评价
5)售产品进行评价
d)评价结果评价引发必措施记录予保持
采购信息
1采购信息(包括采购协议采购方案)采购信息应表述拟采购产品适时包括：
a〕采购产品规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排等
b〕采购材料环保求限值采购安设施安求
2采购信息发放前应理审批前方实施确保规定采购求充分适宜
采购产品验证
1公司采购产品建立实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求采购产品验证采取方式：
a)公司产品现场进行检验验证
b)顾客产品现场进行验证
c)公司供方现场进行验证
d)顾客供方现场进行验证
2拟供方现场实施验证时公司应相应采购文件中规定验证安排产品放行方法
3组织购置货物设备产品产品中确定重环境素职业健康安风险关程序求时通报供方合方
4材料配件设备现场理
a〕产品特性进行贮存保标识规定进行检查实施发放制度建立发放记录发现问题时合格品事件调查符合控制程序进行处置
b〕顾客提供材料配件设备验收保求执行产品提供程控制方法
产品提供控制
根生产工程特点确定直接影响产品质量般程特殊程筹划编制产品方案产品实现筹划根底相关部门合求技术文件规定产品进行控制：
1职责
a)生产技术部生产程中质量环境职业健康安控制口理部门负责生产程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护控制 负责化学危险品噪声扬尘固体废弃物污水排放源资源安防火生产电劳保品女工未成年工保护等理情况进行监督检查指导
b〕生产技术部负责生产程需设备配备维护协调控制
c)综合部负责办公区域水电纸张等资源消耗工作环境控制负责生产程劳动力配备培训指导协调
d〕生产现场负责生产程控制标识追溯性顾客财产产品防护化学危险品源资源扬尘固体废弃物污水排放噪声控制安防火生产电劳保品等活动具体实施负责组织编制生产方案生产方案关作业文件负责生产资料接收保负责监视测量设备保
2生产准备
相关部门应生产质量理筹划结果实施生产准备
工作必时应规定顾客进行通报生产技术部应筹划结果进行技术交底提供生产指导
3生产程质量控制
1〕正确生产文件验收标准适生产工艺标准作业指导书适时生产程实施样板引路
2〕调配符合规定操作员
3〕规定配备材料设备生产机具检测设备
4〕规定生产时检查监测
5〕根现场理关规定生产作业环境进行控制
6〕根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应筹划控制
7〕合理安排生产进度
8〕采取生产保护措施监督实施
9) 稳定力缺乏生产程突发事件实施监控
C〕质量理记录
生产程中质量理记录形成应生产进度步记录标识贮存保检索保存期限移交执行记录控制程序规定
4效劳
生产技术部负责进行筹划应包括：合范围约定效劳供销部负责制定回访方案组织实施组织相关员规定期限产品需求信息作出响应产品质量检查验收时收集产品关信息
生产程确实认
1总
生产提供程输出续监视测量加验证问题产品已交付显现时组织应样程实施确认〔样程称特殊程〕
2工作程序
a〕根公司产品特点确定程特殊程：焊接
b〕特殊程控制
1〕合求识程力编制作业指导必质量文件工艺符合产品求必时顾客认
2〕特殊程操作员必须专业培训考试合格方岗特种作业员应具相应资格证书
3〕特殊程设备应力确认确保满足生产需
4〕适宜程参数进行控制做记录
5〕工作环境操作员生产设备工艺方法原材料发生变化时组织应实施确认
标识追溯性
1总
防止生产实现程中混淆误达需时产品追溯性目适时应产品实现全程中适宜方法识必须产品实现全程中针监视测量求标识产品状态进行理控制
2工作程序
a) 产品标识范围
1〕生产中原材料机电设备包括顾客财产
2〕程产品相关产品提供
3〕终产品相关产品提供
b) 产品标识方式
标牌标签记号区域记录等标识应保证识产品检验试验状态
c)追溯性求场合应控制记录产品唯性标识
d)编制保存生产提供程控制方法
顾客财产
1总
组织应保护组织控制顾客财产顾客财产识验证保护维护进行控制确保顾客财产正常投入
2工作程序
a)接受顾客财产必须进行验证〔名称规格型号数量合格证检验报告等〕时做标识填写顾客财产接收记录
b)生产现场负责已接收顾客财产贮存保护维护
c)顾客财产贮存程中发生损坏丧失适等异常情况时生产现场必须做标识时报告顾客方面关员部门协调处理应保持相关记录
d)顾客财产包括提供原材料设备零部件技术资料知识产权信息等
产品防护
1总
部处理交付前应采取效措施产品进行防护维护固质量
2工作程序
a)标识
根产品特点公司建立保护关防护标识：心避开等
b)搬运
1〕采取措施防止原辅材料设备搬运程中腐蚀污染碰伤损坏丧失防潮求产品托运程中注意雨淋湿度
2〕易燃易爆毒身环境安影响产品等搬运应符合相关法律法规标准求
3〕必时应托运员培训掌握必作业程序求
c)贮存
1〕适宜贮存场条件应产品求相适宜
2〕执行产品入库验收保发放理规定保证贮存产品标识状态清楚贮存记录应准确完整时做账卡物相符
3〕贮存产品进行监控定期检查做记录确保库存产品符合规定求
d)防护
产品控制期间应采取适隔离防护措施防止变质损坏丧失
环境职业健康安理运行控制
1总
根方针目标指标识筹划确定重环境素重危险源影响环境素职业健康安关活动程产品效控制确保目标指标实现
2 工作程序
公司建立实施保持噪声控制理易燃易爆化学品理方法等运行控制方法确保项活动产品产品中断提高环境职业健康安绩效减少环境污染安事事件保证理体系效运行
3运行控制应遵循原：
a)没书面文件导致偏离环境职业健康安方针目标指标运行情况应形成文件作业指导书
b)程序中应规定运行准〔包括：运行标准操作程序方法〕
c)采购产品外包程中环境素职业健康安风险公司应进行理确保相关方遵守公司求
d)进入工作场承包方访问者相关控制措施
e〕组织购置产品效劳中确定重环境素已识职业健康安风险应建立保持程序程序求通报相关方
应急准备响应
1 总
公司建立实施保持环境职业健康安应急准备响应控制程序预防减少潜事紧急情况造成员伤害财产损失害环境影响
2 职 责
a)综合部应急准备预案响应口理部门负责确定潜事出现紧急情况组织制定公司级应急准备方案定期检查演练方案
b)部门相关部门负责制定单位应急预案求执行
c)综合部负责组织应急预案中涉员相关技培训
3 工作程序
a)综合部针潜事发生紧急情况火灾爆炸高空坠落机械伤害中毒泄漏触电等组织制定应急准备响应方案形成文件
b)应急准备实施应预防减少环境影响应预防减少员伤害健康影响
c)应急准备响应方案容应包括
1)组织机构
2)关键员名单职责
3)面图〔疏散线路〕
4)应急部门(消防清污急救卫生等)
5)外信息交流方式
6)相关员培训求
d)应急准备预案检查演练
年应应急准备预案进行评审必时进行修订行时应演练作记录
e)必时特事紧急情况发生安保卫处应环境应急准备职业健康安应急预案响应程序进行评审修订
76监视测量设备控制
监视测量设备准确程度直接影响监视测量产品质量程结果正确性必须予控制
控制范围
a)验证产品质量环境职业健康安符合规定求全部测量检验试验验证活动涉监视测量设备暂需
职责
a〕生产技术部监视测量设备控制口理部门负责公司范围监视测量设备控制情况监督检查指导建立理台帐
b〕生产现场负责监视测量设备进行维护保日常保养规定求定期法定计量检定部门送检保存检定记录
生产筹划时应需监视测量设备加识
监视测量设备控制求
a)根需采购租赁检测设备检测设备供方进行评价
b)溯源国家标准测量标准规定时间间隔前监视测量设备进行检定〔验证〕校准存述标准时公司应行编制检定〔验证〕校准规定实施校准
c)必时进行调整调整确保监视测量设备校准效期
d)保存监视测量设备检定校准记录(包括法定计量检定部门检定证书)设备检定校准状态进行标识确定校准状态
e)校准检定〔验证〕结果记录应予保存
f) 监视测量设备应规定进行维护保养防止正确搬运维护影响设备应准确度设备理员应培训
g〕测试软件微机设备前应力予确认
8 测量分析改良
81总．
确保产品满足规定求公司质量环境职业健康安理体系需测量分析改良进行筹划控制实施
测量分析改良范围
a)产品监视测量证实产品否符合规定求
b)进行部审核程监视检查证实理体系符合性效性
c)重环境影响运行活动关键特性进行监测
d〕环境职业健康安绩效进行监视测量
e)定期评价环境职业健康安法规标准符合程度
通数分析采取改良措施(包括纠正预防措施)持续改良理体系效性
公司运调查表统计表排列图果分析等统计技术进行数分析寻求改良时机
82监视测量
顾客相关方满意度
1顾客相关方产品质量环境职业健康安满意程度理体系绩效种测量通顾客相关方公司产品效劳否满足求感受相关信息搜集关信息进行踪监视获取利作纠正预防措施理评审输入寻求改良时机证实理体系运行效性
2监视顾客感受包括：顾客满意度调查顾客关已交付产品质量方面数户意见调查流失业务分析顾客赞扬索赔等
3职责
a〕供销部顾客相关方满意口理部门负责顾客相关方满意度评价组织实施满意程度进行汇总分析评价
b) 供销部负责收集记录顾客相关方满意度评价信息时传递信息规定权限进行处理改良
82l4顾客相关方满意信息收集方式口头书面包括：产品质量检查定期走访调查面谈征求意见函 等适方式信息收集容包括：
a)关产品质量交付效劳等方面顾客相关方反映
b)关环境污染源消耗等方面顾客相关方反映
c〕关现场文明生产安防护措施等方面顾客相关方反映
d) 关顾客相关方需求变化市场需求变化等
5获取顾客评价信息应时准确记录程序传递汇总分析改良
部审核
1 公司年质量环境职业健康安理体系覆盖单位少进行次部审核确保理体系符合性充分性效性
a)确定理体系否：
1)符合公司筹划安排理体系求GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准求
2)理体系效实施保持
b)理评审提供输入
2公司建立实施保持部审核控制程序
3职 责
a)理者代表部审核领导负责组织审方案筹划踪评价批准审报告
b) 综合部部审核口理部门负责编制审方案准备保部审核资料
c)部门相关部门接受部审核审核中发现符合项制定实施纠正措施
4审核方案筹划
a)考虑审核程区域状况重程度审核结果审核方案进行筹划审核方案容应包括：审核目范围程度职责权限资源提供工作程序审核方案实施〔审核日程选择审核组审核员力求评价〕审核方案监视评审审核方案改良
b)审核应覆盖标准全部条款质量环境职业健康安理体系关部门程活动场全部产品
c)审核频次
年少进行1次部审核先两次时间间隔超12月遇特殊情况发生严重质量环境职业健康安问题顾客严重投诉理体系重变动总理认需时适时进行部审核追加审核次数
d)审核方法：
根公司实际情况部审核采部门集中审核采取抽样滚动审核方法进行
e)审核准：
1〕GBT190012021质量理体系 求
2〕GBT190112003质量〔〕环境理体系审核指南
3〕GBT240012004环境理体系 求指南
4〕GBT280012021职业健康安理体系 求
5〕理体系文件
6〕适法律法规求
7〕合协议
5确保审核独立性公正性审核员应审核工作审核员应培训具备相应力方事审核活动
6审核实施
a)根审核方案筹划结果理体系运行实际情况重性审核组长编制审核方案
b)进行现场审核记录审核结果保持记录
c)审核结果受审核部门进行沟通发现符合项提出采取纠正措施求
7受审核部门审核期间发现问题应时采取纠正纠正措施消已发现符合产生原
8纠正措施实施验证
审员符合项采取纠正措施实施效果进行踪验证记录采取纠正措施实施情况效性报告理者代表
9审核报告
审核结束审核组长编写审核报告理者代表批准发关部门员作理评审输入材料
10审核程形成种记录综合部保存
程监视测量
1监督理体系程效运行实施确保产品质量理体系运行符合性效性公司程实施监控公司综合部组织实施
2职责
a) 综合部质量理体系程监视测量口理部门负责质量理体系监视测量组织收集汇总分析关数
b)相关职部门负责口理程监视测量
c)生产现场负责产品质量理体系程监视测量
3监督检查容
a) 理层次
1)法律法规标准标准执行情况
2)质量理制度支持性文件实施情况
3)岗位职责落实目标实施情况
4)整改情况落实情况
b)相关部门
1)质量理筹划结果实施
2)企业相关方提出意见整改求落实
3)合履行情况
4)质量目标实施情况
4公司程口理部门季度口理程实施运行情况进行次检查
5生产现场根实施情况相关部门责员生产控制进行日常业务检查现场时监视检查结果时反应公司口理部门
6部门检查监视活动需填写理体系运行检查记录保存
7检查容包括：质量方针目标实现状况程资源方法 活动结果符合性顾客工程理满意程度等
8检查方法：口理部门抽样检查类定期报表定期汇报会等
9检查程中发现问题需责部门制定纠正措施加实施口理部门措施实施情况进行踪验证
产品监视测量
验证产品求已满足公司产品特性进行监视测量相关部门产品实现程筹划结果产品进行监视测量生产技术部口理部门负责监督检查
1产品监测包括进货检验试验生产程检验成品产品交付验收等
a〕物资检验试验
相关部门产品材料现行材料标准求进行检验试验
进货物资检验产品关规定中求进行检验容包括：产品名称规格型号材质数量观感质量证明等
未检验试验物资产品中确产品急需检验试验须制定追溯措施生产技术部负责批准必时顾客认放行必须做唯性标识进行补充检验试验保证符合规定求
b〕产品程检验
产品程检验包括：相关部门查公司抽查
相关部门生产技术部产品求进行控制
检验应国家现行产品验收标准规定求实施
未检验检验合格工序例行作业
2保持监视测量结果记录应指明权放行产品员
3非关授权批准适时顾客批准否筹划安排已圆满完成前应顾客放行交付产品
环境职业健康安绩效监视测量
1组织环境职业健康安绩效进行常规监视测量
2职责
a〕生产技术部环境职业健康安绩效监视测量口理部门负责环境职业健康安绩效监视测量组织协调
b)相关职部门负责环境职业健康安绩效监视测量
c〕生产现场负责生产程环境职业健康安绩效监视查
3 公司环境素危险源控制关运行活动进行常规监测应明确方法频率容标准：
4监测容环境职业健康安绩效运行控制目标指标实现程度等三方面：
a〕环境职业健康安绩效监测测量：针组织控制重环境素重危险源关结果成效环境污染安事预防取成果节降耗具体表达等
b)运行控制监测测量：废水处理日常维护检查固体废弃物排放处理检查生活垃圾分类求执行情况检查消防设施检查生产现场安防护措施文明生产检查测量设备校准生产设备维护保养生活区环境卫生检查源理理方案实施等
c〕目标指标实现程度监测测量：目标指标阶段性完成情况通环境职业健康安理方案适法律法规执行情况目标指标进行监视测量
5公司建立实施保持绩效监测控制程序
合规性评价
1履行遵守法律法规求承诺公司应遵守法律法规求〔包括关许执求〕情况进行评价断提高改良满足法律法规求力公司建立实施保持合规性评价控制程序
2职 责
a〕理者代表合规性评价领导
b)综合部合规性评价口理部门负责适法律法规条款识组织评价
c〕综合部负责公司资质营业范围否符合求评价
d〕生产现场确认适法律法规条款求定期合规性进行评价评价结果报告理者代表
3评价包括：
a〕方部门守法证明
b〕适时污染物排放监测报告〔废水废气排放产品噪声排放〕
c〕适时废弃物法处置记录〔包括建筑生活拉圾危险物品〕
d〕适时节降耗统计表〔包括电水材料等数〕
e〕适时危险品消防理记录〔危险品清单发放记录防火防泄露记录〕
f〕环境指标控制记录
g〕行政许符合性安生产责制安生产许制度等执行情况
h〕安行符合性高危作业〔高处作业作业带电作业爆破作业等〕危险物料理〔油漆稀料乙炔氧气等〕设备装置〔升降机等〕操作理行相应法规符合性
i〕防止健康损害行符合性接触毒物粉尘振动噪声高温低温辐射等危害作业环境员劳动保护活动相应职业卫生健康法规符合性
j〕方法规方政府协议行业技术政策级部门求符合性
4综合部组织合规性年进行次全面评价负责合规性评价结果形成评价报告作理评审输入生产现场季度环境法规执行情况进行次评价形成评价记录报综合部
83合格品事件调查符合控制
建立保持合格品事件调查合格品事件调查符合控制程序规定关合格品控制处置环境职业健康安符合调查处置职责权限
职责
a)生产技术部合格品事件调查符合控制口理部门负责组织严重合格品质量事分析评审审核处置方案处置结果验证负责组织环境污染事职业健康安事调查处理
b〕生产现场负责合格品识记录提出处置方案组织实施重新检验叁事分析调查处理
合格品包括：采购原材料半成品顾客财产生产程出现合格顾客投诉质量事
1合格品严重程度分：
a〕般合格：指未影响结构安造成直接济损失5000元合格
b〕严重合格：指影响结构安直接济损失5000元〔含5000元〕合格
2识合格品途径：
a)生产员检互检
b)生产程检验
c)理体系程产品监视测量：
d〕顾客反应投诉相关方抱怨
3合格处置
适时组织应通种种途径处置合格：
a〕消合格包括退货降级报废等
b〕生产程中合格现象进行纠正必进采取纠正措施验证采取措施效果
d〕发生事事件应保护现场时救治立报关部门进行调查处理
e〕关授权批准适时顾客批准步放行接收合格
环境符合控制
1符合信息源：
a〕相关部门身发现符合
b〕部门日常检查考核时发现符合
c〕审外审时发现符合
d〕相关方投诉
e〕环境法律法规标准变化引起符合
2符合信息通报处理
a〕部门相关部门身发现涉部门未造成果影响轻微身够处理合格报部门时处理消影响保存符合处理记录
b〕造成严重果身力处理符合接相关方投诉时报生产技术部生产技术部组织处理
c〕部门日常检查考核外部审核时发现符合应书面通知责部门限期处理
职业健康安事件调查控制
事件包括：已发生健康损害身伤害死亡情况未遂事件
1事件信息源：
a〕部门专兼职安员关领导日常巡检时发现符合
b〕生产技术部员巡检中发现符合
c〕公司安检查中发现符合
d〕级部门安检查时发现符合
e〕外部审核时发现符合
f〕职业健康安法律法规标准变化引起符合
2事件通报处理：
a〕部门相关部门身发现未造成果身够处理符合报部时处理消隐患保存符合处理记录
b〕部门部力处理时时报生产技术部生产技术部组织处理
c〕生产技术部级部门安检查时发现符合外部审核时发现符合应书面通知责部门限期整改
质量安事
1质量安事划分：
事损失严重程度分般严重重特重质量事事责分指导责事操作责事产生原技术理济社会然等
2质量安事处理程序般包括：
1〕事调查
2〕事原分析
3〕制定处理方案
4〕处理事
5〕鉴定验收
6〕提出改良建议
公司应相关法律法规规定建立质量事责追究制度
发现合格品符合事件应记录标识防止合格品进入产品现场转入道工序事事件事态开展
交付发现合格公司应采取合格影响潜影响程度相适应措施
应保存相关记录
84数分析
数分析容目
通数分析应提供信息证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性程度评价处实施持续改良数分析应提供关方面信息：
a)顾客满意度
b)产品求符合性
c)生产程特性趋势
d)采取预防措施实施改良时机
e〕供方情况
职责
a)综合部数分析口理部门负责收集产品符合性程监测结果关数负责质量环境职业健康安理体系运行情况数收集汇总分析提供改良时机负责产品特性关数收集分析处理负责纠正预防措施关数收集分析处理
b) 供销部负责顾客满意度顾客关程数收集分析处理结果传递综合部
生产现场单位应运适统计技术进行数分析确保分析结果准确持续改良提供
85改良
持续改良
1 公司积极寻求质量环境职业健康安理体系常改良时机确保产品质量环境职业健康安理符合规定求
2职责
a)综合部持续改良口理部门负责持续改良组织协调
b〕职部门负责口范围持续改良实施
c〕生产现场负责产品质量环境职业健康安理体系程持续改良
3持续改良手段包括：通理方针理目标审核结果程检查产品质量检验数分析纠正预防措施理评审寻找改良时机实施持续改良
纠正措施
1公司建立实施保持纠正措施控制程序消已出现合格符合事事件原防止合格符合事事件次发生应采取纠正措施
2职责
a) 综合部纠正措施口理部门负责质量环境职业健康安理体系采取纠正措施组织实施协调
b)职部门负责制定部门关纠正措施组织实施效性验证
c〕生产现场负责承接产品纠正措施制定实施
3采取纠正措施应合格符合事事件性质影响程度相适应
4采取纠正措施步骤
a)评审合格符合事事件性质影响
b)确定合格符合事事件原
c)评价确保合格符合事事件发生措施需求
d) 制定实施纠正措施
e) 记录纠正措施实施情况结果
f〕评价采取纠正措施效性
预防措施．
1公司建立实施保持预防措施控制程序消潜合格符合事事件原预防合格符合事事件发生采取实施预防措施
2职责
a) 综合部预防措施口理部门负责质量环境职业健康安理体系采取预防措施组织实施协调
b)职部门负责制定部门关预防措施组织实施效性验证
c)生产现场负责产品预防措施制定实施
3发现会出现合格符合事事件时应时采取预防措施采取预防措施应潜问题影响程度相适应
4采取预防措施步骤
a)掌握数分析结信息外界相关信息
b)确定潜合格符合事事件原
c)评价防止潜合格符合事事件发生措施需求
d) 确定实施需措施：
e) 记录预防措施实施情况结果
f) 评审采取预防措施效性
86 质量理改良创新
公司应根质量理体系分析评价结果提出改良目标制定实施改良措施包括：产品质量改良质量理活动改良创新措施相应资源保障措施应措施实施结果进行踪反应
862 公司高理者应质量理创新作出安排理层次职部门应关活动方案中明确采取创新措施相关部门应工程质量理筹划中明确相应创新措施
863 公司应创新效果进行评估确保合理钱风险条件实施创新活动
9理手册理
91概述
理手册描述实现公司方针目标制定纲领性文件容包括公司方针目标理体系组织结构职分配理程描述理体系程序文件引手册编制发布修订控制执行关规定理体系持续改良求满足顾客相关方需求期提供保证
92职 责
综合部负责组织理手册编制
综合部负责理手册发放修订换版理
理手册持者负责保持理手册执行关更改求
93理容求
理手册批准发布
理手册综合部组织编制理者代表审核总理批准发布
理手册发放保
1理手册发布正综合部保存
2部发放提供认证机构理手册受控版理加盖受控印章履行签收手续外宣传理手册般非受控版进行理
理手册更改修订换版
1理手册实施程中发现某容需更改综合部发放更改通知单组织实施更改
2理手册应适时修订保持体系效运行修订方案理者代表提出总理批准综合部组织实施
3理手册换版理者代表提出总理批准综合部理者代表领导组织实施
4理手册更改文件控制程序关规定执行
5导致理手册修订换版素：
a)质量环境职业健康方针目标发生重变化
b)组织机构发生较变动
c)理体系求合情况发生重变化
d)理评审提出改良指令
e)理手册采标准法规修改换版
理手册日常理
1理手册持者妥善保手册丧失外传擅修改翻印
2理手册持者应时综合部反应修改意见
3理手册持者应规定执行关理手册更改修订求换页方式进行更改修订应履行换页手续
4理手册换版时发放新版时收回旧版确保理手册现行效版
10附 件
附录l质量环境职业健康安理体系组织机构图
附录2质量理体系职责分配表
附录3环境职业健康安理体系职责分配表
附录4程序文件明细表
附录5理文件明细表
附录6文件修改控制页
附录1 质量环境职业健康安理体系组织机构图
总 理
理 者 代 表
财务部
综合部
供销部
生产技术部
附录2 质量理体系职责分配表
GBT190012021
质量理体系求
总
理
理
者
代
表
综合部
生产技术部
供销部
财务部
41总求
※
＃
○
○
○
42 1423文件求
※
＃
○
○
○
※
＃
○
○
○
51理承诺
※
＃
○
○
○
52顾客中心
※
＃
○
○
○
53质量方针
※
＃
○
○
○
54筹划
※
＃
○
○
○
55职责权限沟通
※
＃
○
○
○
56理评审
※
＃
○
○
○
61资源提供
※
＃
○
○
○
62力资源
※
＃
○
○
○
63根底设施
※
○
＃
○
○
64工作环境
※
○
＃
○
○
71实现程筹划
※
○
＃
○
○
72顾客关程
※
○
○
＃
○
73设计开发程
74采购
※
○
○
＃
○
75生产生产提供
※
○
＃
○
○
76监视测量设备
※
○
＃
○
○
81测量分析改良筹划
※
○
＃
○
○
82监视
测量
顾客满意
※
○
○
＃
○
部审核
※
＃
○
○
○
程监测
※
＃
○
○
○
产品监测
※
○
＃
○
○
83合格品控制
※
○
＃
○
○
84数分析
※
＃
○
○
○
85改良
※
＃
○
○
○
附录3
环境职业健康安理体系职责分配表
GBT240012004
环境理体系 求指南
GBT280012021
职业健康安理体系 标准
总理
理者代表
职业健康安事务代表
综合部
生产技术部
供销部
财务部
41总求
41总求
※
＃
42环境方针
42职业健康安方针
※
＃
○
○
○
环境素
危险源辨识风险评价控制措施确实定
※
＃
○
○
○
法律法规求
法律法规求
※
＃
○
○
○
目标指标方案
目标方案
※
＃
○
○
○
资源作职责权限
资源作职责责权限
※
＃
○
○
○
力培训意识
力培训意识
※
＃
○
○
○
信息交流
沟通参协商
※
＃
○
○
○
文件
文件
※
＃
○
○
○
文件控制
文件控制
※
＃
○
○
○
运行控制
运行控制
※
＃
＃
○
○
应急准备响应
应急准备响应
※
＃
○
○
○
监视测量
绩效测量监视
※
○
＃
○
○
合规性评价
合规性评价
※
＃
○
○
○
符合纠正措施预防措施
符合纠正措施预防措施
※
○
＃
○
○
记录控制
记录控制
※
＃
○
○
○
部审核
部审核
※
＃
○
○
○
46理评审
46理评审
※
＃
○
○
○
注 领导※ 口理部门＃ 相关部门○
附录4
程序文件明细表
序号
文件名称
文件编号
口理部门
备注
1
文件控制程序
AODCX012021
综合部
2
记录控制程序
AODCX022021
综合部
3
环境素危险源辨识评价控制程序
AODCX032021
综合部
4
法律法规求控制程序
AODCX042021
综合部
5
环境职业健康安理方案控制程序
AODCX052021
综合部
6
信息交流控制程序
AODCX062021
综合部
7
理评审控制程序
AODCX072021
综合部
8
培训意识力控制程序
AODCX082021
综合部
10
部审核控制程序
AODCX092021
综合部
11
程绩效监测控制程序
AODCX102021
综合部
12
合规性评价控制程序
AODCX112021
综合部
13
合格品事件调查合格品事件调查符合控制程序
AODCX122021
生产技术部
14
纠正措施控制程序
AODCX132021
综合部
15
预防措施控制程序
AODCX142021
综合部
15
应急准备响应控制程序
AODCX152021
综合部
附录5
理文件明细表
序号
文件名称
文件编号
口理
部门
备注
1
理目标考核方法
AODGL012021
综合部
2
员工绩效考核理方法
AODGL022021
综合部
3
设施设备理方法
AODGL032021
生产技术部
4
产品实现筹划理方法
AODGL042021
生产技术部
5
销售合理方法
AODGL052021
供销部
6
物资采购理方法
AODGL062021
供销部
7
产品提供程控制方法
AODGL072021
生产技术部
8
环境体系运行理方法
AODGL082021
综合部
生产技术部
9
安生产理方法
AODGL092021
生产技术部
综合部
10
监视测量设备理方法
AODGL102021
生产技术部
11
顾客相关方满意度理方法
AODGL112021
供销部
12
产品质量验收理方法
AODGL122021
生产技术部
附录6
理手册修订表
序号
修改时间
修改单号
修改批准
修改容
修改版次
修改执行
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1范 围
11 总
公司事产品特点建立质量环境职业健康安理体系
公司健全机构明确职责权限充分资源保证质量环境职业健康安方针实现质量环境职业健康安理体系运行持续改良理绩效手册适公司机关部门生产现场
a)建立实施保持改良质量环境职业健康安理体系制定质量环境职业健康安方针目标指标形成文件
b)作质量环境职业健康安理工作应体系说明员工培训等方面根底文件
c)第三方认证机构提供符合性说明
d)社会声明公司质量环境职业健康安理工作原
e)证实公司力稳定提供满足顾客相关方求适法律法规求产品
f)通体化理体系效应包括持续改良体系程保证符合顾客适法律法规求旨增强顾客员工相关方满意程度
g)防止环境污染减少环境影响优化作业场控制职业健康安风险保持改良
12 质量环境职业健康安理体系覆盖范围
a)产品：LED路灯生产般机械加工
b)活动：完成述产品程
c)场：事述活动场包括公司机关理部门〔综合部生产技术部供销部财务部〕
2标准性引文件
2l IS09000：2005质量理体系 根底术语
22 GBT19001—2021质量理体系 求
23 GBT24001—2004 环境理体系求指南
24 GBT28001—2021职业健康安理体系 求
25 GBT19011—2003质量〔〕环境理体系审核指南
3引术语缩略语
31引术语
3l1 IS09000：2005 质量理体系 根底术语
GBT24001—2004环境理体系求指南中术语
GBT28001—2021职业健康安理体系 求中术语
32缩略语
AOD：辽宁中微光电子
4理体系
41 总求
概述
公司GB／T190012021GB／T240012004GB／T280012021标准建立质量环境职业健康安理体系三理体系整合理体系形成书面文件加实施保持持续改良
职责
a)总理负责制定批准发布质量环境职业健康安方针目标应确保企业相关职层次分解理目标批准发布质量环境职业健康安理手册
b)理者代表负责组织建立实施保持文件化质量环境职业健康安理体系
c) 综合部具体负责质量环境职业健康安理体系运行日常理组织协调理体系文件建立实施
d)相关职部门负责参建立监督检查指导理体系文件实施
e)生产现场负责质量环境职业健康安理体系文件具体实施
理体系应：
a)确定规定承接产品需程
b)确定述程输入输出求序相互作关系
c)识组织活动产品中环境素实施效控制辨识组织危险源风险进行评价评价出重环境素容许风险实施效控制
d)确定确保述程效运行控制需程序规定方法
e)确保获支持述程运行监视需资源信息
f)述程实施监视测量〔适时〕分析程解程运行趋势实现方案结果根分析采取必措施述程力实施持续改良GBT190012021GBT240012004GBT280012021理体系标准求理程
g） 针公司选择影响产品符合求外包程公司确保实
施控制外包程控制类型程度应理体系中加规定
理程容般包括：
a〕理方针目标理
b〕组织机构职责
c〕力资源理
d〕设备理
e〕体系运行程质量环境职业健康安理
f〕体系运行程质量环境职业健康安检查验收
g〕完成产品
h〕质量环境职业健康安理查评价
i〕质量环境职业健康安信息理理改良
质量理体系程模式
图说明公司质量理体系程模式说明产品实现特点PDCA〞方法质量理体系中应
环境职业健康安理体系运行模式
图说明公司环境职业健康安理体系运行模式说明PDCA〞方法环境理体系中应
理方针
42 文件求
总
质量环境职业健康安理体系文件包括：
a)质量环境职业健康安方针目标
b)质量环境职业健康安理手册
c)质量环境职业健康安理体系标准求形成文件程序记录
d)公司确定确保产品理效筹划运行控制需文件包括记录
e)确保质量环境职业健康安理体系效运行证实需记录AOD文件采文字形式结合计算机软盘形式进行保存
质量环境职业健康安理手册
a)质量环境职业健康安理手册GB／T190012021质量理体系 求GB／T2400l2004环境理体系求指南GB／T280012021职业健康安理体系 求编制覆盖三标准求理者代表审批总理批准发布实施
b)理手册覆盖质量理体系73产品设计开发外程环境职业健康安理体系素理手册章节中展开予描述
c)理手册覆盖产品范围：LED路灯生产般机械加工
d)手册明确质量环境职业健康安理体系范围表述体系程素相互作程序说明引
e)理手册实施控制
文件控制
1文件控制范围
a) 理质量环境职业健康安理体系求文件〔包括方针目标理体系说明理制度支持性文件记录〕作业文件环境职业健康安关理文件
b)述范围外文件(条例标准标准措施方案等)
c)法律法规求
d)记录
2 职责
a)综合部文件控制口理部门负责质量环境职业健康安理体系文件(理手册程序文件)理指导协调全公司职部门文件理员质量环境职业健康安理体系受控文件文件控制程序实施控制负责理文件接收标识分发全部文件发放档
b) 综合部负责组织理体系文件编拟更改审核(理协调)具体负责理手册编制更改报批
c)职部门负责承办理体系文件编制审核报批
d)生产现场文件执行单位负责文件中理
4233 建立保持文件控制程序
4234 文件理应符合规定：
a〕文件发布前批准
b〕根理需文件适性进行评审必时进行更改重新批准发布
c〕明确时获质量理活动需法律法规标准标准
d〕时获取需文件适版
e〕文件容清晰明确
f〕确保岗位员工明确活动文件
g〕时作废文件撤出场加标识
4 文件审核批准
a)文件充分适宜文件发布前批准承办部门领导审核确保文件具充分适宜
b)质量环境职业健康安理体系文件质量环境职业健康安关理文件发前根涉范围总理理者代表批准
c)作业文件发前根涉范围发文部门负责领导批准
d)年部审核理评审时相关职部门辖范围理体系文件适宜性进行审查必时进行更改
5 文件发放
a〕应确保理体系运行处体系运行具关健作岗位关文件资料现行版
b〕时失效文件资料发放场撤回采取措施防止误
c〕防止作废文件非预期假设原保存作废文件时文件应标识加盖作废文件章
d〕确保筹划运作理体系必须外文件识控制分发
6 文件标识
a)理体系文件编号文件控制程序中关规定执行
b)文件受控状态分三种状态：受控〞非受控〞作废文件〞
7 确保公司确定筹划运行理体系需外文件(标准标准法律法规等)识利控制分发进行登记综合部部门识途领导批准范围分发注意效期
记录控制
提供符合求理体系效运行提供证建立记录应予控制公司建立保持记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存处置需控制记录应保持清晰易识检索存档记录理应符合档案理关规定
1公司体系运行程中理记录应包括：
1 体系运行程记录
2 考勤记录
3 岗培训岗位资格证明
4 体系运行工作方案工作总结
5 机具检验测量试验设备理记录
6 监督检查整改复查记录
7 体系运行中质量环境职业健康安理筹划结果中规定记录
2 职责
a） 综合部部长记录控制领导
b） 综合部记录控制口理部门负责公司项记录控制
理协调
c） 职部门负责范围记录理实施
d） 现场负责记录控制理
3 质量环境职业健康安理记录控制范围
a)公司质量环境职业健康安理体系文件中规定记录
b)行业理生产程中必备记录
c)供方顾客合记录
4 质量环境职业健康安理记录媒体书面(记录表格)拷贝电子媒体片均
5 质量环境职业健康安理记录表式程序文件关理规定作业指导文件发行业理部门产品标准中规定质量环境职业健康安理记录表式编号相关规定执行
6 理部门单位质量环境职业健康安理记录填写应时准确清楚完整许涂抹勘误更改盖章
7 质量环境职业健康安理记录标识应保持易识检索
8 部门单位相关记录时收集编目传递
9 综合部定期发布前质量环境职业健康安理记录表式单应控制建立记录提供符合求理体系效运行证
10 质量环境职业健康安理记录保环境适宜确保安保设施防火防虫蛀等措施电子媒体软盘等非文字型记录防光防压防病毒
11 规定质量环境职业健康安理记录保存期程序规定求处置记录
5理职责
51 理承诺
职责
a） 总理理承诺领导
b） 综合部理承诺口理部门
c） 部门生产现场负责实施理承诺
理求
高理者通活动建立实施理体系持续改良效性承诺提供证
a)采取培训会议文件宣传栏等方式全体员工树立质量环境职业健康安意识认识满足顾客法律法规社会求公司重性常持续加强全公司员工质量环境职业健康安认识创造良环境积极参提高质量环境职业健康安关活动
b)制定贯彻执行理方针理目标采取必措施确保全体员工中贯彻实施
c)筹划时间间隔进行理评审确保理体系适宜性充分性效性
d)确保获实施改良质量环境职业健康安理体系达顾客满意需资源
52 顾客关注焦点
概述
公司应增强顾客满意目解确保顾客需求期确定予满足提高全体员工满足顾客求意识
职责
a)总理顾客关注焦点领导
b)供销部顾客关注焦点口理部门
c)部门配合实施
理容求
a)通市场调研预测通顾客直接接触确定顾客需求期包括明示隐含应该满足够满足前需求未需求等种形式
b)满足顾客需求时需满足产品关法律法规安环境等诸方面社会求时应满足公司确定附加求
c)部门应时准确户需求期转化实现产品求程求质量理体系求
d)顾客求满足
1)顾客期求符适宜关法律法规国家行业标准时应全部满足顾客求
2)顾客求实施关法律法规国家行业标准矛盾时应顾客解释清楚顾客谅解
3)关法律法规国家行业标准发生变化时已建立质量理体系修改
4)作理体系绩效测量公司应顾客关组织否满足求感受信息进行监视确定获取利信息方法
5〕公司高理者重视环境保护污染预防断减少环境排放污染物节约源资源持续改良公司环境绩效
6〕公司高理者重视员工职业健康安断改善进入工作场员工员健康安条件提高公司职业健康安绩效
53 质量环境职业健康安理方针
真心产品顾客真挚员工
营造绿色环境持续完善
理方针公司总理正式发布公司总质量环境职业健康安理宗旨方公司质量环境职业健康安理纲领全体员工必须理解贯彻执行
职责
a)总理负责批准发布理方针
b)理者代表负责公司范围贯彻理方针
c) 综合部负责征集员工意见提出理方针草案公司范围采取适形式宣传理方针
d)部门生产现场负责部门全体员工宣传贯彻理方针
理方针应确保
a)公司营宗旨相适应
b)包括满足法律法规求持续改良理体系效性承诺
c)提供制定评审理目标框架
d)公司沟通理解
e)持续适宜性方面评审
理方针制定
综合部广泛征求员工意见根底提出理方针文件草案总理组织领导层关员评议定稿总理批准发布
理方针传达贯彻
形成文件理方针通理体系全体员工进行培训公司范围进行宣传贯彻全体员工通质量环境职业健康安活动贯彻理方针
理方针评审修订
a)次理评审会评审理方针持续适宜性
b)假设理方针需修订时条程序进行修订理方针总理批准重新发布
54 筹划
理目标
a) 总理理目标审定领导
b) 综合部质量理目标口理部门综合部环境职业健康安目标指标理方案口理部门具体负责理目标理方案制定分解考核部门生产现场应制定相应理目标负责理目标贯彻实施确保实现
c)针产品工程合制定理目标质量筹划中予具体量化
d)确保公司相关职部门层次建立理目标理目标应测量规定值进行拟确定实现程度理方针(包括持续改良承诺)保持致
理目标制定应实现目
a〕激发员工积极性
b〕提高产品质量实现理目标程成理改良程
c〕提高产品作业效性
d〕增强顾客满意度
1 公司理目标
客户满意率≥95
产成品验收次通率98
杜绝身伤亡事火灾事交通事
污染物排放符合法律法规求没投诉
2制定目标指标应考虑容：
——组织营宗旨相适应
——目标指标应环境职业健康安方针保持致
——目标指标应定量定性测量
——符适宜法律法规求应遵守求持续改良承诺
——考虑重环境素危险辨识风险评价风险控制结果
——考虑相关方求期
——结合市场竞争公司营策略选技术方案财务运行营求
3理目标分解
理目标总理负责组织筹划制定形成文件综合部年理目标分解方案分解理体系关职部门生产现场职部门部门理目标负直接责
相关职部门层次员工应理目标转化工作务理目标实现情况年理评审会议中做出评价
4 理目标落实
年年初职部门负责分解理目标签定目标责状(含定量目标支持性产品目标)综合部负责根部门实际情况进行分解考核
理体系筹划
a) 总理理体系筹划领导理者代表组织筹划
b) 综合部理体系筹划口理部门
c)部门负责质量理体系筹划实施
1 筹划
1)筹划时机
建立改良理体系时理体系进行筹划高理者委托理者代表负责组织实施筹划持续改良工作
a〕理体系建立时根标准结合公司实际建立理体系满足理目标41求
b〕理体系改良时注意保持理体系完整性
2)筹划
质量环境职业健康安体系标准相关法律法规国家标准行业标准公司理文件
3)筹划容
a〕理体系需组织机构资源职责程活动
b〕制定实施评审保持理体系方针目标
c〕理体系理手册程序文件产品实现程环境职业健康安设施运行需支持性文件
d〕环境素危险源辨识风险评价风险控制
e〕种素导致理体系发生变化时保持体系完整
理方案
环境职业健康安方针环境职业健康安目标指标考虑重环境素危险辨识风险评价风险控制结果制定公司环境职业健康安理方案
1 控制求
a)公司制定环境职业健康安理目标指标应形成文件保持制定理方案应考虑容：
——实现目标指标规定相关职层次职责权限
——目标指标制定方法时间表
b)目标指标理方案实施考核修订
综合部负责年应部门单位相关部门环境职业健康安目标指标理方案实现情况进行考核(必时增加考核次数)考核结果形成资料报理者代表
c)考虑素发生变化时综合部应环境目标指标理方案职业健康安目标进行修订修订结果报理者代表审批总理批准实施
d)理方案实施
——综合部负责目标指标理方案考核
——职部门相关部门公司分解目标指标进行分解落实岗位根需求制定相应理方案
环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划：
1 概述
环境素危害辨识风险控制环境职业健康安理体系控制象制定环境职业健康安方针目标指标
建立实施保持理体系时重环境素容许风险应加考虑
2 职责
a) 理者代表负责重环境素容许风险审核确定
b)综合部重环境素容许风险口理部门组织重环境素识评价危险源识评价确定容许风险报理者代表审批
c)公司部门场负责识属范围环境素危险源报综合部
3 控制求
建立保持素识评价程序文件确定公司场产品产品中够控制施加影响环境素危险源
a)环境素识
识环境素应覆盖公司活动产品产品环节识时应考虑：
——公司够控制施加影响环境素纳入方案新开发修改活动产品产品素确定环境具具重影响重环境素信息形成文件时更新
——时态状态类型
——法律法规域性特定求
评价环境素应考虑：
——环境素环境影响范围程度发生频次相关方关心程度等
——公司营技术理条件相适应
b)危险源辨识风险评价风险控制应考虑
——常规非常规活动
——进入工作场员〔包括承包方员访问者〕活动
——行力素
——已识源工作场外够工作场组织控制员健康安产生利影响危险源
——工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
——组织外界提供工作场根底设施设备材料
——组织活动变更材料变更方案变更
—— 职业健康安理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
——风险评价实施必控制措施相关适法律义务
——工作区域程装置机器〔〕设备运行程序工作组织设计包括力适应性
危险源辨识风险评价方法应：
——范围性质时机进行界定确保动非动
——规定风险确实认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施应
确定控制措施考虑变更现控制措施时应序考虑降低风险：
—— 消
—— 代
—— 生产控制措施
—— 标志警告 〔〕理控制措施
—— 体防护装备
公司应确保建立职业健康安目标时考虑风险评价结果控制效果应信息形成文件时更新
C〕公司场活动产品发生较变化适法律法规求发生变化时应时环境素危险源进行补充识评价时更新重素接受风险汇总表相关信息
法律法规求
1 概述
法律法规求判环境职业健康安理体系绩效标准环境素识评价危险源辩识风险评价制定方针目标指标重公司建立实施保持理体系时适法律法规标准求加考虑确定适性时予更新
2 职责
a) 理者代表负责适法律法规求审批确认
b)综合部负责环境职业健康安关法律法规标准求获取适性确实认更新
c)部门单位根确认适法律法规求贯彻实施
3 控制求
建立保持实施法律法规求控制程序文件建立实施保持理体系时企业确保考虑法律法规求企业签署求理法律法规求识获取更新传递
a)获取
综合部通种渠道获取关环境职业健康安法律法规求
b)评审适性
综合部组织相关部门收集法律法规求公司适宜性进行评审确定适公司活动产品中
环境职业健康安法律法规求适条款报理者代表审批
c)更新
综合部应建立渠道收集法律法规求变化信息时获取新信息更新相应法律法规清单
d)传递
综合部力培训意识求组织员工进行确认适适法律法规求培训综合部控制法律法规文件发放
55 职责权限沟通
公司设立理体系相适应组织机构(见附件1)规定部门职责权限(见附件2)职分配表
总理确保组织部职(包括职责权限)相互关系规定沟通采种方式员工明确职责权限动完成质量环境职业健康安目标做出奉献效开展质量环境职业健康安理涉项活动
综合部理体系运行组织协调理部门负责理体系运行日常理工作负责组织贯彻岗位职责员力进行评价
职责权限
1总理
a〕职责权限
1)贯彻执行国家法律法规顾客关注焦点组织传达满足顾客法规求重性
2)制定公司质量环境职业健康安理方针目标相关职层次分解量化目标完成情况进行监控评价改良质量环境职业健康安理体系
3〕公司质量环境职业健康安体系建立运行持续改良进行筹划决策
4)理体系运行提供充分资源保证公司具持续满足顾客法律法规身求力
5)命理者代表确定实施理体系职责
6)持理评审签署评审报告重决策
7)批准理手册部门员职责权限
8)公司部建立沟通程确保理体系效性沟通培养提高员工质量环境职业健康安意识
9)体系效运行断改良提供需资源
b〕职条件
1)具专相专学历
2)具相关专业技术职称受相关专业职业培训
3)具十年相关性工作历理验
4)掌握公司理体系关求
5)具正确处理公司相关部门相关部门协作配合力
2理者代表
a〕职责权限
1)标准建立实施保持质量环境职业健康安理体系
2)监督检查质量环境职业健康安理体系实施情况组织审保证理体系符合性效性
3)高理者报告审结果质量环境职业健康安理体系绩效便进行理评审改良理体系适性充分性效性提供确保组织提高满足顾客求意识
4)外代表公司质量环境职业健康安理体系关事宜外部方联络工作
5)负责产品实现筹划产品提供确实认审数分析持续改良纠正预防措施监督理
b〕职条件
1)具专科相专科学历
2)具中级技术职称受相关专业职业培训
3)具三年相关性工作历理验
4)掌握公司理体系关求
5)熟知岗位职责权限日常工作机结合
3生产技术部部长
a〕职责权限
1) 负责产品机具工作环境产品原材料设备监视测量设备产品实现筹划产品提供程质量监控合格品控制理
2)负责指导产品标识追溯性产品防护顾客满意监视测量控制
3)负责工作环境标识追溯性理工作
6负责产品提供控制程确实认纠正预防措施控制
7)负责指导关部门推广应新技术新工艺新材料新设备
8)负责型产品工程实施方案编制审查
9)负责危险性较技术复杂产品工程单项安措施审核负责组织专职安监员员工安培训考核取证工作负责组织安监督检查理．安隐患限期整改
10) 负责出现已遂未遂事件进行调查报处理负责资料档
11) 负责保洁消防防爆交通工作监督控制工作
b〕职条件
1)具5年事专业产品工作验熟悉产品原材料设备质量求设备理规程
2)具工程师技术职称
3)熟练掌握专业规程标准法规
4综合部部长
a〕职责权限
1)负责组织理体系文件编制理体系组织协调部门组织体系运行日常理工作
2〕负责收集高理者理承诺贯彻理方针组织落实理目标岗位职责权限
3〕组织编制理评审方案收集理评审输入信息参加理评审组织改良决议措施踪验证
4〕组织制定企业中长期力资源开展规划审批组织实施
5〕审核年度员工培训方案监督方案实施落实
6〕组织编制部审核方案准备收集保部审核资料
7) 负责数分析持续改良纠正预防措施控制理
8) 负责环境素危险源辨识风险评价控制负责法律法规识评价组织制定环境职业健康安目标指标理方案组织编制运行准监督实施组织外部信息交流环境安绩效监测发现符合组织纠正制定相应措施应急预案编制组织演练
b〕职条件
1)具专相专学历
2)具3年事行政理工作验
3) 具文秘专业理力组织协调力
5财务部部长
a〕职责权限
1) 负责贯彻执行质量环境职业健康安理方针部门目标指标实施结果进行考核
2) 审核理评审方案
3〕组织部审核筹划
4〕体系运行提供资金保证
b〕职条件
1)具中专学历初级专业职称
2) 公正廉洁较强事业心责心
3)掌握理解公司理体系文件关理标准
6生产技术部质量理员
a〕职责权限
1)负责记录控制产品实现筹划产品提供程产品监控合格品控制理
2)负责述理活动进行监督检查
b〕职条件
1〕具中专文化程度逐步达专科学历
2〕参加岗位相关业务技培训
3〕掌握专业根底专业技术知识解根产品程序现代产品方法理知识
4〕收集产品技术资料撰写产品技术报告工作总结
5〕事产品理工作两年具初级专业技术职务职资格
7生产技术部环境安理员
a〕职责权限
1〕环境素危险源识评价建立重环境素容许风险清单
2)负责组织新入职员工三级教育
3)负责职业健康安运行安绩效测量监测安事符合控制纠正预防措施控制
4)负责特殊作业员安培训理
5)做消防交通安工作预防火灾交通事发生
6)负责参重交通火灾事调查处理工作
7)负责职业健康安环境运行监督检查
b〕职条件
1)具中专学历
2)熟悉安法规产品中安理规定
3)五年安理验
4)接受正规安员培训具资质证书
8综合部工作员
a〕职责权限
1)部长领导完成分工范围工作参制定部门员职责权限定期进行考核
2〕负责制订实施培训方案建立培训档案
3)负责干部聘合理
4)负责收集质量环境职业健康安信息时关部门沟通传递保证信息畅通
5)负责外文件档文件资料相关记录标识贮存保处理
6)负责档文件资料相关记录收集分类标识立档部沟通理承诺等理工作
7)负责组织工程负责特种作业员新入职员工进行安教育培训考试发证建档工作
8)负责员招聘接收办理手续入职教育试期考核等
b〕职条件
1)具中专文化程度逐步达专科毕业等学历
2)具相关专业技术职称受相关专业职业培训
3)具二年相关性工作历理验
4)接受岗位培训确认合格
9部审核员
a〕职责权限
a)根GB／T 90012021 GBT2400l2004GBT280012021等标准中审核求部审核控制程序规定实施部审核
b)认真学标准熟练掌握审核知识技准确评价体系运行适应性
c)负责推广统计技术应
d) 公正客观收集质量理体系审核中事实准确判定符合项
e) 受审核方提出纠正预防措施踪验证实施效果
f) 做审核记录编写审核报告验证记录时交体系部保存
b〕职条件
1〕具专文化程度
2〕接受培训机构培训已取合格证书
3〕具定专业根底理知识专业技术知识
4〕具定组织力沟通力综合评价力
5〕够坚持原客观公正
10供销部长
a〕职责权限
1〕组织编制投标文件投标文件评审签订合合履约情况进行理
2〕负责组织顾客进行沟通掌握市场需求顾客反应信息确保公司资源满足方面规定求
3)负责外包方理工作
4)负责供方选择评价理工作
b〕职条件
1)具专文化程度
2)参加销售市场开拓等方面专业培训
3〕具开展职工作需指挥组织力正确分析判断开展形势确定工作目标制定开展规划工作方案组织协调属部门开展工作充分调动部门员积极性努力完成公司达项济指标
11质量检查员
a〕职责权限
1)负责产品质量监察建立定期监察制度
2)负责产品监视测量
3)负责记录合格品审定处置
4)参统计技术推广应
5)负责产品设备产品工具理
6)负责指导监督设备修检修保养
7)负责设备文件资料记录控制建立设备档案
8)负责计量设备器具规定时送检保证效期正常满足理体系运行需求
9)检验计量设备状态实施控制填写项记录
b)职条件
1)具助理工程师技术职称
2)2年质检工作验
12职业健康安事务代表
a〕职责权限
1〕觉遵守国家政府关部门关环境职业健康安方面律法
规求
2〕认真贯彻执行公司环境职业健康安方针目标理文件
3〕认真学研究环境职业健康安知识技术断提高环境职业健康安工作意识技参方针程序制定评审工作环境职业健康安关事务
4〕责保护环境保证产品作业安权利纠正违反
环境职业健康安理规定行积极参加公司开展关环境保护安产项活动反应员工求抱怨
b〕职条件
1〕具中专学历具较强理力组织协调力
2〕掌握工会相关法律法规政策文件
3〕具贯彻执行职业健康安方针力
综合部负责组织部门相关部门年述员职条件进行次考核评价评价结果作次年培训采取措施保持考核评价结果纪录
理者代表
公司高理者应指定名企业理者该成员方面职责应具备方面职责权限：
1)确保公司体化理体系建立实施保持
2)负责组织部审核纠正预防措施实施效果评价
3)负责高理者报告体化理体系业绩改良需求
4)确保整企业提高顾客环境职业健康安求意识
5〕负责外联络事宜
部沟通协商
建立保持形成文件程序确保员工质量环境职业健康安信息进行相互沟通协商员工应：
1)参公司理方针程序制定评审
2)参商讨影响工作场环境职业健康安变化
3)参环境职业健康安事务
4)参质量环境职业健康安理体系效性符合性持续性改良协商沟通
5)解公司体化理体系理者代表职业健康安事务代表职责
56 理评审
总
高理者筹划时间间隔评审理体系般两次评审间间隔超12月特殊情况时组织评审评价理体系改良时机变更需包括理方针目标确保持续适宜性充分性效性评审应包括评价理体系改良时机变更需包括理方针目标
公司建立保持理评审控制程序
1 职责
a） 理评审总理持理者代表协助总理组织理评审
b） 综合部理评审口理部门负责监督踪验证改良指令
c） 部门参理评审提出改良建议落实总理决策
评审输入
1)外部审核结果
2)顾客相关方反应
3)程业绩产品符合性
4)环境职业健康安绩效
5)目标指标实现程度
6〕客观环境变化包括企业环境安素关法律法规求开展变化
7)预防措施纠正措施状况
8)理评审踪措施
9)影响理体系变更
10)事事件调查统计情况应急方案演练情况
11)合规性评价
12)现行组织机构资源配备状况
13)改良建议
563 评审输出
1〕理体系程效性改良
2〕顾客关产品相关方求改良
3)资源需求
具体执行理评审控制程序公司综合部负责
6 资源理
61 资源提供
高理者负责理体系建立实施完善持续改良确定提供方面需员技术资金设备等资源
a)实施保持持续改良理体系确保效性适宜性
b)顾客相关方需求变化导致资源需求变化公司确保时提供需资源满足顾客相关方求
c)应满足执行环境理职业健康安理方案需
职责
a) 总理资源理领导
b) 综合部力资源口理部门
c) 生产技术部根底设施工作环境理口理部门
d〕相关部门资源理实施部门负责设施设备工作环境理
公司资源提供包括：
a)力资源
b)根底设施
c)工作环境等
资源提供求
a)确定需：公司质量环境职业健康理体系运行产品实现需资源予确定
b)根体系运行产品实现程求时提供需力资源专项技技术财力资源
62 力资源
公司应建立实施培训意识力控制程序公司力资源理应满足理需事影响产品求符合性工作员应够胜根力资源需求采适调配选聘招录等方法满足公司力资源需求公司通教育培训等方法确保员具备相应技验胜担工作力资源开展规划企业战略重组成局部应根企业开展需制定力资源开展规划规划应满足质量理力资源需求员工职业生涯规划两角度制定公司应根企业理长远目标制定力资源开展规划力资源规划层次分战略层面力资源总体规划〔长期中期规划〕战术层面项业务方案〔短期工作方案〕
．公司基适教育培训技验环境职业健康安理关事影响产品求符合性工作员够胜
职责
a)综合部力资源口理部门负责组织员力评价负责力资源调配根质量理长远目标制定力资源开展规划编制年度培训方案组织实施
b)职部门根需求提出培训申请报综合部年度培训方案实施负责相关员力评价
c)相关部门公司规定负责工程员工调配理重点加强质量检查员材料设备员等重岗位员考核负责技术工种产品员岗前培训保证属员工时参加相关培训教育活动
员工力培训意识
a)适应顾客需求断提高市场竞争力提高全体员工素质公司整体水公司确定事影响产品求符合性工作员具重环境影响影响工作场职业健康安工作员职责职力
b)适时提供培训采取措施获需力公司建立实施培训意识力控制程序组织质量环境职业健康安理职层次员意识：
符合理方针运行程序理体系求重性
工作活动中实际潜重影响工作改良带理绩效：
执行理方针运行程序实现质量环境职业健康安理体系符合性方面求包括应急准备响应求方面作职责
偏离规定运行带潜果
c)确保组织员具备胜岗工作力认识事活动相关性重性觉实现质量环境职业健康安理目标做出奉献
d) 培训实施部门单位应年度培训方案准备培训教材师资场等
e) 评价采取措施效性关岗位员力予鉴定
建立保持员工力档案包括教育培训技验等适记录
63根底设施
公司确定筹划求提供产品需根底设施确保足够理产品力
根底设施包括：
a) 建筑物工作场相关设施
b) 产品设备〔包括设备理)
c) 支持性产品(运输通讯信息系统等)
职责
a)生产技术部根底设施口理部门负责组织制定设备理方法建立公司设备台帐编制设备修方案实施情况进行理
b)综合部负责生产现场配合采购租赁设备供方评价选择〔评价容包括：营资质信誉产品产品质量供货力风险素〕进行采购进行验收负责单位设施设备机具中理建立理台帐记录设备运行情况设备修方案述根底设施进行理维护保养处完状态
工程需根底设施设备产品筹划中加明确
64 工作环境
公司应识理实现产品符合性需工作环境包括安作业文明作业理确保员工适宜安工作环境特殊环境条件应相应文件中做出规定
公司生产技术部应确定理达产品符合求需工作环境
(a)作业场应符合安环保产品规定求关键工序应保持相应记录
(b)作业场防雷电防火防爆炸应执行公司关规定
c)粉尘害气体作业场应执行符合环保劳动卫生关法规
d)产品程产生废水控制应执行环境监测控制程序
e)固体废弃物责单位负责处理必须符合公司规定具体执行环境监测控制程序
7产品实现
71产品实现筹划
产品实现顾客求转化成产品实物程产品前产品实现程进行筹划确保产品符合顾客法律法规求
公司建立实施保持产品实现筹划理方法确保组织针产品实现程进行筹划提供满足顾客求产品
职 责
a)理者代表产品实现筹划领导负责批准产品方案
b)生产技术部产品实现筹划口理部门负责组织产品筹划负责审核产品方案
c)职部门根需参加产品实现筹划活动
d)生产现场负责产品方案编制实施
产品实现筹划应充分考虑容：
a)确定产品质量安保护环境等目标指标理求
b〕质量理组织职责
c〕产品理文件
d〕针产品确定工艺流程〔识出关键特殊程重环境素重危险源〕控制文件需机料等资源
e) 场道路水电消防时设施规划
f) 影响产品质量素分析控制措施
g) 进度控制措施
h) 确定产品程中求验证确认监视测量检验试验活动产品接收准
i) 突发事件应急措施
j) 违规事件报告处理
k) 应收集信息传递求
L) 产品关方沟通方式
M) 产品理应形成记录
N) 质量理技术措施
筹划结果形成产品方案等文件 实施前批准筹划结果应规定顾客认
根产品求产品筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
72顾客关程
公司建立实施保持销售理方法识确定产品关求明确供需双方权利义务顾客做出承诺前〔投标签订合〕产品求进行评审
职责：
a) 理者代表顾客关程领导负责审批评审产品关资料
b) 供销部顾客关程口理部门负责确定顾客求组织评审活动
c)关部门参加评审提出意见
产品关求确实定：
a)顾客规定求包括交付交付活动求
b)顾客然没明示规定途预期途必需求
c)适质量环境职业健康安关法律法规求求
d)组织认必附加求
交付活动包括诸保证条款规定措施合义务〔例维护产品〕附加产品等
产品关求评审：
a)评审容：已确定产品关求包括投标文件合协议法律法规企业附加求
b)评审时机应顾客做出承诺前(提交标书合订单签定前接受合订单更改前)进行评审
c)产品关求评审应确保：
1)产品求确定应满足关规定求
2)前表述致求(标书报价单)应予解决
3)组织力满足规定求
4)顾客提供求假设没形成文件时组织接受顾客求前应顾客求进行确认形成文件
d) 产品关求评审方式：会议评审会签评审两种方式：
e)合协议规定某种原需更改时实施更改必时更改容进行评审应确保相关文件修改变更求通知相关员
f)评审结果评审引起措施记录供销部保存
g〕企业应相关部门员掌握合求
h〕公司相关部门应时合履约情况进行分析
顾客沟通
见理手册条款
73〔删减〕
74采购
公司建立实施保持设备理方法供方理方法质量环境职业健康安影响采购产品(包括硬件软件流程材料产品)进行控制确保采购产品符合规定求
职责：
a〕理者代表采购控制领导负责批准合格供方名录
b〕供销部采购程口理部门负责组织产品材料供方选择评价审定考核编制合格供方名录保存供方评价资料发合格供方名录
负责年年底组织合格供方进行次重新评价合格继续作合格供方符合合格供方名单中剔
c〕供销部合格供方名单中实施采购供销部负责采购产品质量进行验证
采购程
a)采购程实施效控制确保采购产品符合规定采购求
b)根公司采购产品产品程产品终质量环境职业健康安影响应明确供方采购产品控制类型程度
c)公司根供方公司求提供产品产品力评价选择供方材料配件设备评价容：
1)供方营资质信誉进行评价
2〕供方合作相关验进行评价
3)供方产品质量价格交货力进行评价
4)供方理体系进行审核成认第三方认证资格方案提供需产品力进行评价
5)售产品进行评价
d)评价结果评价引发必措施记录予保持
采购信息
1采购信息(包括采购协议采购方案)采购信息应表述拟采购产品适时包括：
a〕采购产品规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排等
b〕采购材料环保求限值采购安设施安求
2采购信息发放前应理审批前方实施确保规定采购求充分适宜
采购产品验证
1公司采购产品建立实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求采购产品验证采取方式：
a)公司产品现场进行检验验证
b)顾客产品现场进行验证
c)公司供方现场进行验证
d)顾客供方现场进行验证
2拟供方现场实施验证时公司应相应采购文件中规定验证安排产品放行方法
3组织购置货物设备产品产品中确定重环境素职业健康安风险关程序求时通报供方合方
4材料配件设备现场理
a〕产品特性进行贮存保标识规定进行检查实施发放制度建立发放记录发现问题时合格品事件调查符合控制程序进行处置
b〕顾客提供材料配件设备验收保求执行产品提供程控制方法
产品提供控制
根生产工程特点确定直接影响产品质量般程特殊程筹划编制产品方案产品实现筹划根底相关部门合求技术文件规定产品进行控制：
1职责
a)生产技术部生产程中质量环境职业健康安控制口理部门负责生产程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护控制 负责化学危险品噪声扬尘固体废弃物污水排放源资源安防火生产电劳保品女工未成年工保护等理情况进行监督检查指导
b〕生产技术部负责生产程需设备配备维护协调控制
c)综合部负责办公区域水电纸张等资源消耗工作环境控制负责生产程劳动力配备培训指导协调
d〕生产现场负责生产程控制标识追溯性顾客财产产品防护化学危险品源资源扬尘固体废弃物污水排放噪声控制安防火生产电劳保品等活动具体实施负责组织编制生产方案生产方案关作业文件负责生产资料接收保负责监视测量设备保
2生产准备
相关部门应生产质量理筹划结果实施生产准备
工作必时应规定顾客进行通报生产技术部应筹划结果进行技术交底提供生产指导
3生产程质量控制
1〕正确生产文件验收标准适生产工艺标准作业指导书适时生产程实施样板引路
2〕调配符合规定操作员
3〕规定配备材料设备生产机具检测设备
4〕规定生产时检查监测
5〕根现场理关规定生产作业环境进行控制
6〕根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应筹划控制
7〕合理安排生产进度
8〕采取生产保护措施监督实施
9) 稳定力缺乏生产程突发事件实施监控
C〕质量理记录
生产程中质量理记录形成应生产进度步记录标识贮存保检索保存期限移交执行记录控制程序规定
4效劳
生产技术部负责进行筹划应包括：合范围约定效劳供销部负责制定回访方案组织实施组织相关员规定期限产品需求信息作出响应产品质量检查验收时收集产品关信息
生产程确实认
1总
生产提供程输出续监视测量加验证问题产品已交付显现时组织应样程实施确认〔样程称特殊程〕
2工作程序
a〕根公司产品特点确定程特殊程：焊接
b〕特殊程控制
1〕合求识程力编制作业指导必质量文件工艺符合产品求必时顾客认
2〕特殊程操作员必须专业培训考试合格方岗特种作业员应具相应资格证书
3〕特殊程设备应力确认确保满足生产需
4〕适宜程参数进行控制做记录
5〕工作环境操作员生产设备工艺方法原材料发生变化时组织应实施确认
标识追溯性
1总
防止生产实现程中混淆误达需时产品追溯性目适时应产品实现全程中适宜方法识必须产品实现全程中针监视测量求标识产品状态进行理控制
2工作程序
a) 产品标识范围
1〕生产中原材料机电设备包括顾客财产
2〕程产品相关产品提供
3〕终产品相关产品提供
b) 产品标识方式
标牌标签记号区域记录等标识应保证识产品检验试验状态
c)追溯性求场合应控制记录产品唯性标识
d)编制保存生产提供程控制方法
顾客财产
1总
组织应保护组织控制顾客财产顾客财产识验证保护维护进行控制确保顾客财产正常投入
2工作程序
a)接受顾客财产必须进行验证〔名称规格型号数量合格证检验报告等〕时做标识填写顾客财产接收记录
b)生产现场负责已接收顾客财产贮存保护维护
c)顾客财产贮存程中发生损坏丧失适等异常情况时生产现场必须做标识时报告顾客方面关员部门协调处理应保持相关记录
d)顾客财产包括提供原材料设备零部件技术资料知识产权信息等
产品防护
1总
部处理交付前应采取效措施产品进行防护维护固质量
2工作程序
a)标识
根产品特点公司建立保护关防护标识：心避开等
b)搬运
1〕采取措施防止原辅材料设备搬运程中腐蚀污染碰伤损坏丧失防潮求产品托运程中注意雨淋湿度
2〕易燃易爆毒身环境安影响产品等搬运应符合相关法律法规标准求
3〕必时应托运员培训掌握必作业程序求
c)贮存
1〕适宜贮存场条件应产品求相适宜
2〕执行产品入库验收保发放理规定保证贮存产品标识状态清楚贮存记录应准确完整时做账卡物相符
3〕贮存产品进行监控定期检查做记录确保库存产品符合规定求
d)防护
产品控制期间应采取适隔离防护措施防止变质损坏丧失
环境职业健康安理运行控制
1总
根方针目标指标识筹划确定重环境素重危险源影响环境素职业健康安关活动程产品效控制确保目标指标实现
2 工作程序
公司建立实施保持噪声控制理易燃易爆化学品理方法等运行控制方法确保项活动产品产品中断提高环境职业健康安绩效减少环境污染安事事件保证理体系效运行
3运行控制应遵循原：
a)没书面文件导致偏离环境职业健康安方针目标指标运行情况应形成文件作业指导书
b)程序中应规定运行准〔包括：运行标准操作程序方法〕
c)采购产品外包程中环境素职业健康安风险公司应进行理确保相关方遵守公司求
d)进入工作场承包方访问者相关控制措施
e〕组织购置产品效劳中确定重环境素已识职业健康安风险应建立保持程序程序求通报相关方
应急准备响应
1 总
公司建立实施保持环境职业健康安应急准备响应控制程序预防减少潜事紧急情况造成员伤害财产损失害环境影响
2 职 责
a)综合部应急准备预案响应口理部门负责确定潜事出现紧急情况组织制定公司级应急准备方案定期检查演练方案
b)部门相关部门负责制定单位应急预案求执行
c)综合部负责组织应急预案中涉员相关技培训
3 工作程序
a)综合部针潜事发生紧急情况火灾爆炸高空坠落机械伤害中毒泄漏触电等组织制定应急准备响应方案形成文件
b)应急准备实施应预防减少环境影响应预防减少员伤害健康影响
c)应急准备响应方案容应包括
1)组织机构
2)关键员名单职责
3)面图〔疏散线路〕
4)应急部门(消防清污急救卫生等)
5)外信息交流方式
6)相关员培训求
d)应急准备预案检查演练
年应应急准备预案进行评审必时进行修订行时应演练作记录
e)必时特事紧急情况发生安保卫处应环境应急准备职业健康安应急预案响应程序进行评审修订
76监视测量设备控制
监视测量设备准确程度直接影响监视测量产品质量程结果正确性必须予控制
控制范围
a)验证产品质量环境职业健康安符合规定求全部测量检验试验验证活动涉监视测量设备暂需
职责
a〕生产技术部监视测量设备控制口理部门负责公司范围监视测量设备控制情况监督检查指导建立理台帐
b〕生产现场负责监视测量设备进行维护保日常保养规定求定期法定计量检定部门送检保存检定记录
生产筹划时应需监视测量设备加识
监视测量设备控制求
a)根需采购租赁检测设备检测设备供方进行评价
b)溯源国家标准测量标准规定时间间隔前监视测量设备进行检定〔验证〕校准存述标准时公司应行编制检定〔验证〕校准规定实施校准
c)必时进行调整调整确保监视测量设备校准效期
d)保存监视测量设备检定校准记录(包括法定计量检定部门检定证书)设备检定校准状态进行标识确定校准状态
e)校准检定〔验证〕结果记录应予保存
f) 监视测量设备应规定进行维护保养防止正确搬运维护影响设备应准确度设备理员应培训
g〕测试软件微机设备前应力予确认
8 测量分析改良
81总．
确保产品满足规定求公司质量环境职业健康安理体系需测量分析改良进行筹划控制实施
测量分析改良范围
a)产品监视测量证实产品否符合规定求
b)进行部审核程监视检查证实理体系符合性效性
c)重环境影响运行活动关键特性进行监测
d〕环境职业健康安绩效进行监视测量
e)定期评价环境职业健康安法规标准符合程度
通数分析采取改良措施(包括纠正预防措施)持续改良理体系效性
公司运调查表统计表排列图果分析等统计技术进行数分析寻求改良时机
82监视测量
顾客相关方满意度
1顾客相关方产品质量环境职业健康安满意程度理体系绩效种测量通顾客相关方公司产品效劳否满足求感受相关信息搜集关信息进行踪监视获取利作纠正预防措施理评审输入寻求改良时机证实理体系运行效性
2监视顾客感受包括：顾客满意度调查顾客关已交付产品质量方面数户意见调查流失业务分析顾客赞扬索赔等
3职责
a〕供销部顾客相关方满意口理部门负责顾客相关方满意度评价组织实施满意程度进行汇总分析评价
b) 供销部负责收集记录顾客相关方满意度评价信息时传递信息规定权限进行处理改良
82l4顾客相关方满意信息收集方式口头书面包括：产品质量检查定期走访调查面谈征求意见函 等适方式信息收集容包括：
a)关产品质量交付效劳等方面顾客相关方反映
b)关环境污染源消耗等方面顾客相关方反映
c〕关现场文明生产安防护措施等方面顾客相关方反映
d) 关顾客相关方需求变化市场需求变化等
5获取顾客评价信息应时准确记录程序传递汇总分析改良
部审核
1 公司年质量环境职业健康安理体系覆盖单位少进行次部审核确保理体系符合性充分性效性
a)确定理体系否：
1)符合公司筹划安排理体系求GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准求
2)理体系效实施保持
b)理评审提供输入
2公司建立实施保持部审核控制程序
3职 责
a)理者代表部审核领导负责组织审方案筹划踪评价批准审报告
b) 综合部部审核口理部门负责编制审方案准备保部审核资料
c)部门相关部门接受部审核审核中发现符合项制定实施纠正措施
4审核方案筹划
a)考虑审核程区域状况重程度审核结果审核方案进行筹划审核方案容应包括：审核目范围程度职责权限资源提供工作程序审核方案实施〔审核日程选择审核组审核员力求评价〕审核方案监视评审审核方案改良
b)审核应覆盖标准全部条款质量环境职业健康安理体系关部门程活动场全部产品
c)审核频次
年少进行1次部审核先两次时间间隔超12月遇特殊情况发生严重质量环境职业健康安问题顾客严重投诉理体系重变动总理认需时适时进行部审核追加审核次数
d)审核方法：
根公司实际情况部审核采部门集中审核采取抽样滚动审核方法进行
e)审核准：
1〕GBT190012021质量理体系 求
2〕GBT190112003质量〔〕环境理体系审核指南
3〕GBT240012004环境理体系 求指南
4〕GBT280012021职业健康安理体系 求
5〕理体系文件
6〕适法律法规求
7〕合协议
5确保审核独立性公正性审核员应审核工作审核员应培训具备相应力方事审核活动
6审核实施
a)根审核方案筹划结果理体系运行实际情况重性审核组长编制审核方案
b)进行现场审核记录审核结果保持记录
c)审核结果受审核部门进行沟通发现符合项提出采取纠正措施求
7受审核部门审核期间发现问题应时采取纠正纠正措施消已发现符合产生原
8纠正措施实施验证
审员符合项采取纠正措施实施效果进行踪验证记录采取纠正措施实施情况效性报告理者代表
9审核报告
审核结束审核组长编写审核报告理者代表批准发关部门员作理评审输入材料
10审核程形成种记录综合部保存
程监视测量
1监督理体系程效运行实施确保产品质量理体系运行符合性效性公司程实施监控公司综合部组织实施
2职责
a) 综合部质量理体系程监视测量口理部门负责质量理体系监视测量组织收集汇总分析关数
b)相关职部门负责口理程监视测量
c)生产现场负责产品质量理体系程监视测量
3监督检查容
a) 理层次
1)法律法规标准标准执行情况
2)质量理制度支持性文件实施情况
3)岗位职责落实目标实施情况
4)整改情况落实情况
b)相关部门
1)质量理筹划结果实施
2)企业相关方提出意见整改求落实
3)合履行情况
4)质量目标实施情况
4公司程口理部门季度口理程实施运行情况进行次检查
5生产现场根实施情况相关部门责员生产控制进行日常业务检查现场时监视检查结果时反应公司口理部门
6部门检查监视活动需填写理体系运行检查记录保存
7检查容包括：质量方针目标实现状况程资源方法 活动结果符合性顾客工程理满意程度等
8检查方法：口理部门抽样检查类定期报表定期汇报会等
9检查程中发现问题需责部门制定纠正措施加实施口理部门措施实施情况进行踪验证
产品监视测量
验证产品求已满足公司产品特性进行监视测量相关部门产品实现程筹划结果产品进行监视测量生产技术部口理部门负责监督检查
1产品监测包括进货检验试验生产程检验成品产品交付验收等
a〕物资检验试验
相关部门产品材料现行材料标准求进行检验试验
进货物资检验产品关规定中求进行检验容包括：产品名称规格型号材质数量观感质量证明等
未检验试验物资产品中确产品急需检验试验须制定追溯措施生产技术部负责批准必时顾客认放行必须做唯性标识进行补充检验试验保证符合规定求
b〕产品程检验
产品程检验包括：相关部门查公司抽查
相关部门生产技术部产品求进行控制
检验应国家现行产品验收标准规定求实施
未检验检验合格工序例行作业
2保持监视测量结果记录应指明权放行产品员
3非关授权批准适时顾客批准否筹划安排已圆满完成前应顾客放行交付产品
环境职业健康安绩效监视测量
1组织环境职业健康安绩效进行常规监视测量
2职责
a〕生产技术部环境职业健康安绩效监视测量口理部门负责环境职业健康安绩效监视测量组织协调
b)相关职部门负责环境职业健康安绩效监视测量
c〕生产现场负责生产程环境职业健康安绩效监视查
3 公司环境素危险源控制关运行活动进行常规监测应明确方法频率容标准：
4监测容环境职业健康安绩效运行控制目标指标实现程度等三方面：
a〕环境职业健康安绩效监测测量：针组织控制重环境素重危险源关结果成效环境污染安事预防取成果节降耗具体表达等
b)运行控制监测测量：废水处理日常维护检查固体废弃物排放处理检查生活垃圾分类求执行情况检查消防设施检查生产现场安防护措施文明生产检查测量设备校准生产设备维护保养生活区环境卫生检查源理理方案实施等
c〕目标指标实现程度监测测量：目标指标阶段性完成情况通环境职业健康安理方案适法律法规执行情况目标指标进行监视测量
5公司建立实施保持绩效监测控制程序
合规性评价
1履行遵守法律法规求承诺公司应遵守法律法规求〔包括关许执求〕情况进行评价断提高改良满足法律法规求力公司建立实施保持合规性评价控制程序
2职 责
a〕理者代表合规性评价领导
b)综合部合规性评价口理部门负责适法律法规条款识组织评价
c〕综合部负责公司资质营业范围否符合求评价
d〕生产现场确认适法律法规条款求定期合规性进行评价评价结果报告理者代表
3评价包括：
a〕方部门守法证明
b〕适时污染物排放监测报告〔废水废气排放产品噪声排放〕
c〕适时废弃物法处置记录〔包括建筑生活拉圾危险物品〕
d〕适时节降耗统计表〔包括电水材料等数〕
e〕适时危险品消防理记录〔危险品清单发放记录防火防泄露记录〕
f〕环境指标控制记录
g〕行政许符合性安生产责制安生产许制度等执行情况
h〕安行符合性高危作业〔高处作业作业带电作业爆破作业等〕危险物料理〔油漆稀料乙炔氧气等〕设备装置〔升降机等〕操作理行相应法规符合性
i〕防止健康损害行符合性接触毒物粉尘振动噪声高温低温辐射等危害作业环境员劳动保护活动相应职业卫生健康法规符合性
j〕方法规方政府协议行业技术政策级部门求符合性
4综合部组织合规性年进行次全面评价负责合规性评价结果形成评价报告作理评审输入生产现场季度环境法规执行情况进行次评价形成评价记录报综合部
83合格品事件调查符合控制
建立保持合格品事件调查合格品事件调查符合控制程序规定关合格品控制处置环境职业健康安符合调查处置职责权限
职责
a)生产技术部合格品事件调查符合控制口理部门负责组织严重合格品质量事分析评审审核处置方案处置结果验证负责组织环境污染事职业健康安事调查处理
b〕生产现场负责合格品识记录提出处置方案组织实施重新检验叁事分析调查处理
合格品包括：采购原材料半成品顾客财产生产程出现合格顾客投诉质量事
1合格品严重程度分：
a〕般合格：指未影响结构安造成直接济损失5000元合格
b〕严重合格：指影响结构安直接济损失5000元〔含5000元〕合格
2识合格品途径：
a)生产员检互检
b)生产程检验
c)理体系程产品监视测量：
d〕顾客反应投诉相关方抱怨
3合格处置
适时组织应通种种途径处置合格：
a〕消合格包括退货降级报废等
b〕生产程中合格现象进行纠正必进采取纠正措施验证采取措施效果
d〕发生事事件应保护现场时救治立报关部门进行调查处理
e〕关授权批准适时顾客批准步放行接收合格
环境符合控制
1符合信息源：
a〕相关部门身发现符合
b〕部门日常检查考核时发现符合
c〕审外审时发现符合
d〕相关方投诉
e〕环境法律法规标准变化引起符合
2符合信息通报处理
a〕部门相关部门身发现涉部门未造成果影响轻微身够处理合格报部门时处理消影响保存符合处理记录
b〕造成严重果身力处理符合接相关方投诉时报生产技术部生产技术部组织处理
c〕部门日常检查考核外部审核时发现符合应书面通知责部门限期处理
职业健康安事件调查控制
事件包括：已发生健康损害身伤害死亡情况未遂事件
1事件信息源：
a〕部门专兼职安员关领导日常巡检时发现符合
b〕生产技术部员巡检中发现符合
c〕公司安检查中发现符合
d〕级部门安检查时发现符合
e〕外部审核时发现符合
f〕职业健康安法律法规标准变化引起符合
2事件通报处理：
a〕部门相关部门身发现未造成果身够处理符合报部时处理消隐患保存符合处理记录
b〕部门部力处理时时报生产技术部生产技术部组织处理
c〕生产技术部级部门安检查时发现符合外部审核时发现符合应书面通知责部门限期整改
质量安事
1质量安事划分：
事损失严重程度分般严重重特重质量事事责分指导责事操作责事产生原技术理济社会然等
2质量安事处理程序般包括：
1〕事调查
2〕事原分析
3〕制定处理方案
4〕处理事
5〕鉴定验收
6〕提出改良建议
公司应相关法律法规规定建立质量事责追究制度
发现合格品符合事件应记录标识防止合格品进入产品现场转入道工序事事件事态开展
交付发现合格公司应采取合格影响潜影响程度相适应措施
应保存相关记录
84数分析
数分析容目
通数分析应提供信息证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性程度评价处实施持续改良数分析应提供关方面信息：
a)顾客满意度
b)产品求符合性
c)生产程特性趋势
d)采取预防措施实施改良时机
e〕供方情况
职责
a)综合部数分析口理部门负责收集产品符合性程监测结果关数负责质量环境职业健康安理体系运行情况数收集汇总分析提供改良时机负责产品特性关数收集分析处理负责纠正预防措施关数收集分析处理
b) 供销部负责顾客满意度顾客关程数收集分析处理结果传递综合部
生产现场单位应运适统计技术进行数分析确保分析结果准确持续改良提供
85改良
持续改良
1 公司积极寻求质量环境职业健康安理体系常改良时机确保产品质量环境职业健康安理符合规定求
2职责
a)综合部持续改良口理部门负责持续改良组织协调
b〕职部门负责口范围持续改良实施
c〕生产现场负责产品质量环境职业健康安理体系程持续改良
3持续改良手段包括：通理方针理目标审核结果程检查产品质量检验数分析纠正预防措施理评审寻找改良时机实施持续改良
纠正措施
1公司建立实施保持纠正措施控制程序消已出现合格符合事事件原防止合格符合事事件次发生应采取纠正措施
2职责
a) 综合部纠正措施口理部门负责质量环境职业健康安理体系采取纠正措施组织实施协调
b)职部门负责制定部门关纠正措施组织实施效性验证
c〕生产现场负责承接产品纠正措施制定实施
3采取纠正措施应合格符合事事件性质影响程度相适应
4采取纠正措施步骤
a)评审合格符合事事件性质影响
b)确定合格符合事事件原
c)评价确保合格符合事事件发生措施需求
d) 制定实施纠正措施
e) 记录纠正措施实施情况结果
f〕评价采取纠正措施效性
预防措施．
1公司建立实施保持预防措施控制程序消潜合格符合事事件原预防合格符合事事件发生采取实施预防措施
2职责
a) 综合部预防措施口理部门负责质量环境职业健康安理体系采取预防措施组织实施协调
b)职部门负责制定部门关预防措施组织实施效性验证
c)生产现场负责产品预防措施制定实施
3发现会出现合格符合事事件时应时采取预防措施采取预防措施应潜问题影响程度相适应
4采取预防措施步骤
a)掌握数分析结信息外界相关信息
b)确定潜合格符合事事件原
c)评价防止潜合格符合事事件发生措施需求
d) 确定实施需措施：
e) 记录预防措施实施情况结果
f) 评审采取预防措施效性
86 质量理改良创新
公司应根质量理体系分析评价结果提出改良目标制定实施改良措施包括：产品质量改良质量理活动改良创新措施相应资源保障措施应措施实施结果进行踪反应
862 公司高理者应质量理创新作出安排理层次职部门应关活动方案中明确采取创新措施相关部门应工程质量理筹划中明确相应创新措施
863 公司应创新效果进行评估确保合理钱风险条件实施创新活动
9理手册理
91概述
理手册描述实现公司方针目标制定纲领性文件容包括公司方针目标理体系组织结构职分配理程描述理体系程序文件引手册编制发布修订控制执行关规定理体系持续改良求满足顾客相关方需求期提供保证
92职 责
综合部负责组织理手册编制
综合部负责理手册发放修订换版理
理手册持者负责保持理手册执行关更改求
93理容求
理手册批准发布
理手册综合部组织编制理者代表审核总理批准发布
理手册发放保
1理手册发布正综合部保存
2部发放提供认证机构理手册受控版理加盖受控印章履行签收手续外宣传理手册般非受控版进行理
理手册更改修订换版
1理手册实施程中发现某容需更改综合部发放更改通知单组织实施更改
2理手册应适时修订保持体系效运行修订方案理者代表提出总理批准综合部组织实施
3理手册换版理者代表提出总理批准综合部理者代表领导组织实施
4理手册更改文件控制程序关规定执行
5导致理手册修订换版素：
a)质量环境职业健康方针目标发生重变化
b)组织机构发生较变动
c)理体系求合情况发生重变化
d)理评审提出改良指令
e)理手册采标准法规修改换版
理手册日常理
1理手册持者妥善保手册丧失外传擅修改翻印
2理手册持者应时综合部反应修改意见
3理手册持者应规定执行关理手册更改修订求换页方式进行更改修订应履行换页手续
4理手册换版时发放新版时收回旧版确保理手册现行效版
10附 件
附录l质量环境职业健康安理体系组织机构图
附录2质量理体系职责分配表
附录3环境职业健康安理体系职责分配表
附录4程序文件明细表
附录5理文件明细表
附录6文件修改控制页
附录1 质量环境职业健康安理体系组织机构图
总 理
理 者 代 表
财务部
综合部
供销部
生产技术部
附录2 质量理体系职责分配表
GBT190012021
质量理体系求
总
理
理
者
代
表
综合部
生产技术部
供销部
财务部
41总求
※
＃
○
○
○
42 1423文件求
※
＃
○
○
○
※
＃
○
○
○
51理承诺
※
＃
○
○
○
52顾客中心
※
＃
○
○
○
53质量方针
※
＃
○
○
○
54筹划
※
＃
○
○
○
55职责权限沟通
※
＃
○
○
○
56理评审
※
＃
○
○
○
61资源提供
※
＃
○
○
○
62力资源
※
＃
○
○
○
63根底设施
※
○
＃
○
○
64工作环境
※
○
＃
○
○
71实现程筹划
※
○
＃
○
○
72顾客关程
※
○
○
＃
○
73设计开发程
74采购
※
○
○
＃
○
75生产生产提供
※
○
＃
○
○
76监视测量设备
※
○
＃
○
○
81测量分析改良筹划
※
○
＃
○
○
82监视
测量
顾客满意
※
○
○
＃
○
部审核
※
＃
○
○
○
程监测
※
＃
○
○
○
产品监测
※
○
＃
○
○
83合格品控制
※
○
＃
○
○
84数分析
※
＃
○
○
○
85改良
※
＃
○
○
○
附录3
环境职业健康安理体系职责分配表
GBT240012004
环境理体系 求指南
GBT280012021
职业健康安理体系 标准
总理
理者代表
职业健康安事务代表
综合部
生产技术部
供销部
财务部
41总求
41总求
※
＃
42环境方针
42职业健康安方针
※
＃
○
○
○
环境素
危险源辨识风险评价控制措施确实定
※
＃
○
○
○
法律法规求
法律法规求
※
＃
○
○
○
目标指标方案
目标方案
※
＃
○
○
○
资源作职责权限
资源作职责责权限
※
＃
○
○
○
力培训意识
力培训意识
※
＃
○
○
○
信息交流
沟通参协商
※
＃
○
○
○
文件
文件
※
＃
○
○
○
文件控制
文件控制
※
＃
○
○
○
运行控制
运行控制
※
＃
＃
○
○
应急准备响应
应急准备响应
※
＃
○
○
○
监视测量
绩效测量监视
※
○
＃
○
○
合规性评价
合规性评价
※
＃
○
○
○
符合纠正措施预防措施
符合纠正措施预防措施
※
○
＃
○
○
记录控制
记录控制
※
＃
○
○
○
部审核
部审核
※
＃
○
○
○
46理评审
46理评审
※
＃
○
○
○
注 领导※ 口理部门＃ 相关部门○
附录4
程序文件明细表
序号
文件名称
文件编号
口理部门
备注
1
文件控制程序
AODCX012021
综合部
2
记录控制程序
AODCX022021
综合部
3
环境素危险源辨识评价控制程序
AODCX032021
综合部
4
法律法规求控制程序
AODCX042021
综合部
5
环境职业健康安理方案控制程序
AODCX052021
综合部
6
信息交流控制程序
AODCX062021
综合部
7
理评审控制程序
AODCX072021
综合部
8
培训意识力控制程序
AODCX082021
综合部
10
部审核控制程序
AODCX092021
综合部
11
程绩效监测控制程序
AODCX102021
综合部
12
合规性评价控制程序
AODCX112021
综合部
13
合格品事件调查合格品事件调查符合控制程序
AODCX122021
生产技术部
14
纠正措施控制程序
AODCX132021
综合部
15
预防措施控制程序
AODCX142021
综合部
15
应急准备响应控制程序
AODCX152021
综合部
附录5
理文件明细表
序号
文件名称
文件编号
口理
部门
备注
1
理目标考核方法
AODGL012021
综合部
2
员工绩效考核理方法
AODGL022021
综合部
3
设施设备理方法
AODGL032021
生产技术部
4
产品实现筹划理方法
AODGL042021
生产技术部
5
销售合理方法
AODGL052021
供销部
6
物资采购理方法
AODGL062021
供销部
7
产品提供程控制方法
AODGL072021
生产技术部
8
环境体系运行理方法
AODGL082021
综合部
生产技术部
9
安生产理方法
AODGL092021
生产技术部
综合部
10
监视测量设备理方法
AODGL102021
生产技术部
11
顾客相关方满意度理方法
AODGL112021
供销部
12
产品质量验收理方法
AODGL122021
生产技术部
附录6
理手册修订表
序号
修改时间
修改单号
修改批准
修改容
修改版次
修改执行
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