XX内部控制工作小组会议纪要范文

XX部控制工作组会议纪模板
2021年7月15日午
会议室持召开关部控制工作会议参会员：
组 长： XXX
成  员： XXXXX
根财政局根财政部关印发行政事业单位部控制报告理制度(试行)(财会〔2017〕1号)文件精神XXX会议做重点讲话成员单位部控制相关工作进行讨安排具体容
讨部控制建立实施相关议题 单位应行政事业单位控规范求全面建立效实施部控制确保部控制覆盖单位济业务活动全范围规范单位部层级全体员
二讨部控制工作方案健全工作机制 部控制求建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业务流程明确业务环节预算控制财产保护控制单控制信息部公开等部控制基方法单位部控制制度全面性重性效性进行评价检查针存问题抓整改落实进步健全制度提高执行力完善监督措施完善监督措施确保部控制效实施
三部控制工作分工员配备等工作 部控制建设工作项系统工程加强实施工作组织领导单位成立相关工作机构负责控规范责担领导组组长相关部门负责领导组成员形成控实施组织框架结合部门特点业务特性确定牵头部门级相关员落实职责分工研究制定切实行控实施方案加严格落实认真开展控规范宣传培训实施工作
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