内部控制工作小组会议记录

部控制建设专题会议记录
会议时间：2021年4月30日
会议点：会议室
持： XXX
会议议题：讨部控制工作方案开展绩效评价
出席员：全体员
缺席员：
会议容：单位应关强化部控制精神行政事业单位控规范具体求全面建立效实施部控制确保部控制覆盖单位济业务活动全范围贯穿部权力运行决策执行监督全程规范单位部层级全体员应科学运部控制机制原理结合身业务性质业务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节
单位应针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中额财政资金分配国资产监政府投资政府采购等关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性2022年底基达权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作
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