XX内部控制评价报告范文

单位部控制考核评价报告范文
规范单位理控制风险保证济活动正常开展根 中华民国会计法中华民国预算法部会计控制规范等法律法规规定结合单位处行业资产结构身特点发展需制定整套贯穿单位财务理层面环节部控制制度体系断时补充修改完善实际工作中严格遵循
开展情况
（）组织机构
贯彻落实财政部关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知文件精神尚志市希幼园成立部控制考核评价组领导组负责评价组织理监督工作组织机构：
组 长：XXX
成 员：XXX XXX
（二）工作范围容
1单位部控制考核评价工作研究制订实施方案组织开展部控制基础性评价工作
2单位法负责承担部控制建设实施责情况
3单位权利运行制约情况
4部控制制度完备情况
5相容岗位责分离控制情况
6预算业务理控制情况
7收支业务理控制情况
8政府采购业务理控制情况
9资产理控制情况
10建设项目合理控制情况
（三）取成效
1强化单位控理制度建立健全理制度建立长效理机制做专负责切实保障控制度正常运行
2根控制度统筹兼顾项事宜严格执行控制度合理开支效理资金保障资金合理性安全性
3建立财理制度严格国家关规定杜绝资金挪挤占等行保证资金专款专
4建立档案理制度便资金查询部门监严格控制度规范性严肃性
（五）存问题困难
实行政府集中采购制度行政事业单位固定资产购效控制理缺乏相关部控制重购轻现象较普遍未规定建立起定期财产盘点制度购固定资产未时登记入账未登记固定资产明细账实物卡片责明确等导致资产账实符资产流失相容岗位职责未进行效设计客观原未建立部控制理信息系统未完整反映单位制度规定项济业务控制流程
二特说明
单位没部控制理发生重济损失社会反响济犯罪等问题
三步工作
进步完善领导机构建立完善控工作制度加强单位控理制度加强控工作监督检查预防重济损失做防范未然


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