采矿程理
1目
程序工程施工前期准备施工程控制施工验收阶段工作程序职责做出具体规定保证工程施工全程处受控状态
2适范围
程序适公司井工程项目关部门
3职责
31 质测量部
311 负责督促收集提交工程测资料负责质储量计算生产矿量增减统计报表通报三级矿量衡情况
312 负责探矿工程设计计划编排计划沟通施工监控考核工程设计中相关容审核
313 负责工程施工程中工程质量控制损失贫化理工作
314 负责月度专项工程验收填报采掘供充工程验收报表
32 生产技术部
321 负责年季月度生产计划编制交底达监控计划执行情况进行统计考核分析
322 负责井开拓采准中深孔充填辅助工程设计施工技术服务监控考核配合相关部门进行工程验收填报辅助工程验收报表
323 负责充填站充填质量监控考核
324 配合相关部门进行工程质量监督损失贫化理技术
安全理工作
33 计划部：负责生产规划编制生产统计工作组织井工程质量监督验收工作
34 供应部：负责生产材料火工材料设备入库质量验证物资理供应发放记录
35 劳培部：负责生产岗位员工聘考核评定员调配组织培训记录负责监督检查员出勤工情况记录
36 机动部：负责设备购置验证程中监督理设备调配理记录负责井机电工程设计施工技术服务验收安全监督检查记录
37 安全环保部：负责生产场程中安全监督检查文明生产检查存问题提出整改措施督促落实记录生产设备设施安全操作劳动保护品穿戴等监督检查工程设计中关安全容审核
38 井施工单位：负责井采掘供中深孔辅助工程施工监控提升通风排水粉矿回收等生产辅助工程施工运行监控
39 充填车间：负责公司充填作业施工监控充填技术质量安全理监控单位充填协调工作
310 生产调度室：负责组织协调相关单位监督考核确保提升供风生产水电正常运行保证采选流程畅通衡
311 动力车间：负责井生产风水电正常供应相关设备维护保养
312 公司营层：
3121负责程控制程序实施具体实施者生产副总理总工程师
3122 负责工程设计审查审批组织类设计工程设计审查组织施工监控
3123 负责施工单位相关部门组织协调监督考核保证单位部门协调高效运行
4控制程序
采矿程生产服务提供控制通建立岗位生产责制通严格考核等方法实施落实
41施工准备阶段控制
411技术准备
4111计划编制
生产月度检修计划生产调度室负责前月15日前编制生产副总理审批达探矿计划质技术员编排质工程师审查汇总交生产技术部达采矿计划采矿技术员编排采矿工程师审查季月度计划季月前月10日前报生产技术部计划员计划员15日前完成计划编制15日（遇节假日提前）完成月计划交底报总工程师生产副总理审批达井施工单位相关部门井施工单位根月度作业计划组织施工接月度生产作业计划施工单位负责组织生产负责施工技术员工段长队长施工员编排施工组织计划5天报生产技术部质测量部年度作业计划编制根公司通知求进行
4112资料收集提交
（1）类型设计需资料根生产技术部通知求收集设计需相关测资料质工程师质测量部负责总工程师审查签字提交生产技术部记录
（2）二类型采矿设计资料相关工程结束十天收集采矿相关资料质工程师质测量部负责审查签字提交生产技术部记录中充填设计相关资料采场量出矿结束前收集设计相关资料质工程师审查签字提交生产技术部记录
4113工程设计
（1）类型采矿设计总工程师持生产技术部负责设计设计审批总工程师持召集生产副总理生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量工程技术员等参加审查签字报级公司审批施工
（2）二类型采矿设计采矿工程师持采矿技术员负责设计设计审批采矿工程师召集生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量技术员施工单位审查签字报总工程师生产副总理审批施工
（3）探矿工程设计质工程师持质技术员负责设计设计审批质工程师召集生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量技术员施工单位审查签字报总工程师生产副总理审批施工
4114 技术交底
设计工程施工前设计员施工单位生产负责施工单位施工技术员进行技术交底交设计意图巷道规格作业序工艺程技术求安全措施注意事项施工单位生产负责
施工技术员现场工段长班长工进行技术交底工艺复杂技术求较高安全条件复杂设计技术交底时记录
412 施工准备
4121员准备劳动组织
（1）公司车间根公司达年度作业计划工程性质工程量提出员需劳动组织计划报劳培部劳培部根车间员组织计划时做员调配组织培训记录
（2）外包施工单位根公司达年度作业计划工程性质工程量组织招配员培训安全环保部备案
4122设备材料准备
公司车间根公司达年度作业计划工程量提出设备更新需计划报机动部外包施工单位根年度作业计划工程量工程承包合提出设备更新需计划报机动部机动部审核生产副总理审批组织采购做设备验证记录需外包单位行配置设备提前准备井施工单位时提取设备放施工作业区域做设备调试保养
公司车间根公司达月季度计划工程性质工程量施工前半月提出材料需计划报供应部材料供应根采购供方控制程序运行外包施工单位根公司达月季度计划工程性质工程量时采购
42工程施工程控制
施工单位生产负责施工技术员工程施工程控制现场责者负责施工组织计划实施监控
421 采掘工程
4211根井工程施工连续性井施工单位做风水机台明通风装运设备员安排根技术规范求施工测量技术员负责监督掘进工程规格方位坡度进度采场设计边界控制质技术员负责监督掘进工程矿废石分流采场质边界控制监控探矿工程质量进度采矿技术员监督掘进工程质量进度技术安全措施现场井施工单位生产负责施工技术员工进行技术指导存问题时求整改保证井工程施工安全高效进行
4212 新作业面作业点施工前15天技术员施工单位生产负责沟通达施工通知单便施工单位时做施工辅助准备工作保证工程时施工
422 中深孔凿岩爆破
4221根工程连续性季月度作业计划井施工单位做风水明凿岩设备员安排根技术规范求施工采矿技术员负责监督施工中心线排距孔口距排面角炮孔倾角施工进度
4222中深孔采场供矿根月度供矿计划需供矿时提前组织爆破员根生产技术部爆破设计爆破通知单求进行爆破作业施工单位生产负责施工技术员负责爆破出矿程监控供矿量足时时采矿技术员沟通组织进行爆破作业
423 供矿
井施工单位根供矿工作连续性月度供矿计划做明装运设备员安排保证供矿连续稳定供矿实现供矿量供矿品位稳定采矿测量技术员负责供矿程监督
424 辅助工程
井施工单位根季月作业计划施工通知单时编制辅助工程材料需计划进行采购领取总调度室报副井料计划总调度室协调安排单位料井单位根总调度室安排时间组织员料根公司相关技术求施工采矿技术员负责监督工程质量施工进度
425安措工程
井施工单位根安全环保部安措计划施工通知单求组织施工安全环保部安全员负责监督工程质量工程进度
426充填
4261井施工单位根充填设计充填通知单时做采空区充填隔墙充填路安装架设电话明安排充填监测巡视员进行充填监测取样记录充填程巡视
4262 充填车间做充填胶固料砂料准备工作根充填通知单求井施工单位充填监测员生产技术部充填监测工沟通意组织充填工作生产技术部充填监测站负责监督充填质量控制生产技术部充填技术员负责监督充填质量监测取样技术指导
427 粉矿回收提升
4271井施工单位根合求粉矿量安排员580m井底清理粉矿盲斜井520m中段车场总调度室根提升需安排副井提升粉矿表副井侧堆场
4272 井施工单位根月度提升计划选矿车间生产力求组织矿石提升时鸡冠嘴提升系统天安排废石提升总调
度室负责提升程监督检查考核
4273 桃花嘴废石根掘进废石量相关施工单位时安排员副井转运表堆场总调度室根需安排副井提升废石
428 通风排水
井相关施工单位安排日常通风排水操作员根日常通风涌水量进行通风排水确保井通风良水仓排空总调度室负责通风排水监督检查
43工程验收程控制
431 掘供充月度生产验收计划部组织质测量部生产技术部企部安全环保部施工单位生产月月末进行验收报表测量技术员填报采矿质技术员审核签字部门负责审查签字报计划部
432 辅助工程验收生产验收时进行计划部负责组织报表采矿技术员填报测量质技术员审核签字部门负责审查签字盖专项工程验收章报计划部中电缆敷设振动斗安装验收计划部组织相关部门员提前验收报表机动部技术员负责报表
433 安措工程验收施工单位申请计划部组织安全环保部进行验收报表安全环保部安全员负责填报部门负责审查签字盖专项工程验收章报计划部
434 中深孔验收施工单位施工技术员根施工进度分层施工结束前通知生产技术部采矿技术员采矿技术员组织测量技术员施工单位施工技术员进行现场实测时图发现合格炮孔需补孔时发施工通知单施工单位组
织进行施工次验收合格采矿技术员通知方移作业点施工
435 采场结束验收施工单位申请计划部组织生产技术部质测量部采矿测量技术员安全环保部安全员施工单位生产负责施工技术员进行现场验收需采取措施继续出矿现场商定采矿技术员达施工通知单注明相关措施施工单位组织施工结束次申请组织验收验收合格测量技术员填写采场验收单相关员审核签字存档采矿技术员根验收单进行采场技术总结部门采矿工程师部长审核签字报总工程师审查存档
436 专项工程施工结束施工单位申请计划部组织相关部门设计监控施工单位员组织现场验收验收合格相关员填报验收报表相关部门员审核签字报计划部
437 掘进辅助工程专项工程旦验收合格交付相关单位程中日常维护相关单位负责工程达年限求确需报废时生产技术部安全环保部现场确认需重新施工根施工程控制程序进行
44施工程中确认
441 隐蔽工程确认覆盖前施工单位通知相关设计监控技术员施工单位施工技术员现场进行确认记录做工程验收
442 施工程中条件发生变化质量安全等问题时应进行确认制定相关整改技术安全措施施工单位组织施工监控
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1目
程序工程施工前期准备施工程控制施工验收阶段工作程序职责做出具体规定保证工程施工全程处受控状态
2适范围
程序适公司井工程项目关部门
3职责
31 质测量部
311 负责督促收集提交工程测资料负责质储量计算生产矿量增减统计报表通报三级矿量衡情况
312 负责探矿工程设计计划编排计划沟通施工监控考核工程设计中相关容审核
313 负责工程施工程中工程质量控制损失贫化理工作
314 负责月度专项工程验收填报采掘供充工程验收报表
32 生产技术部
321 负责年季月度生产计划编制交底达监控计划执行情况进行统计考核分析
322 负责井开拓采准中深孔充填辅助工程设计施工技术服务监控考核配合相关部门进行工程验收填报辅助工程验收报表
323 负责充填站充填质量监控考核
324 配合相关部门进行工程质量监督损失贫化理技术
安全理工作
33 计划部：负责生产规划编制生产统计工作组织井工程质量监督验收工作
34 供应部：负责生产材料火工材料设备入库质量验证物资理供应发放记录
35 劳培部：负责生产岗位员工聘考核评定员调配组织培训记录负责监督检查员出勤工情况记录
36 机动部：负责设备购置验证程中监督理设备调配理记录负责井机电工程设计施工技术服务验收安全监督检查记录
37 安全环保部：负责生产场程中安全监督检查文明生产检查存问题提出整改措施督促落实记录生产设备设施安全操作劳动保护品穿戴等监督检查工程设计中关安全容审核
38 井施工单位：负责井采掘供中深孔辅助工程施工监控提升通风排水粉矿回收等生产辅助工程施工运行监控
39 充填车间：负责公司充填作业施工监控充填技术质量安全理监控单位充填协调工作
310 生产调度室：负责组织协调相关单位监督考核确保提升供风生产水电正常运行保证采选流程畅通衡
311 动力车间：负责井生产风水电正常供应相关设备维护保养
312 公司营层：
3121负责程控制程序实施具体实施者生产副总理总工程师
3122 负责工程设计审查审批组织类设计工程设计审查组织施工监控
3123 负责施工单位相关部门组织协调监督考核保证单位部门协调高效运行
4控制程序
采矿程生产服务提供控制通建立岗位生产责制通严格考核等方法实施落实
41施工准备阶段控制
411技术准备
4111计划编制
生产月度检修计划生产调度室负责前月15日前编制生产副总理审批达探矿计划质技术员编排质工程师审查汇总交生产技术部达采矿计划采矿技术员编排采矿工程师审查季月度计划季月前月10日前报生产技术部计划员计划员15日前完成计划编制15日（遇节假日提前）完成月计划交底报总工程师生产副总理审批达井施工单位相关部门井施工单位根月度作业计划组织施工接月度生产作业计划施工单位负责组织生产负责施工技术员工段长队长施工员编排施工组织计划5天报生产技术部质测量部年度作业计划编制根公司通知求进行
4112资料收集提交
（1）类型设计需资料根生产技术部通知求收集设计需相关测资料质工程师质测量部负责总工程师审查签字提交生产技术部记录
（2）二类型采矿设计资料相关工程结束十天收集采矿相关资料质工程师质测量部负责审查签字提交生产技术部记录中充填设计相关资料采场量出矿结束前收集设计相关资料质工程师审查签字提交生产技术部记录
4113工程设计
（1）类型采矿设计总工程师持生产技术部负责设计设计审批总工程师持召集生产副总理生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量工程技术员等参加审查签字报级公司审批施工
（2）二类型采矿设计采矿工程师持采矿技术员负责设计设计审批采矿工程师召集生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量技术员施工单位审查签字报总工程师生产副总理审批施工
（3）探矿工程设计质工程师持质技术员负责设计设计审批质工程师召集生产技术部质测量部安全环保部负责采矿质测量技术员施工单位审查签字报总工程师生产副总理审批施工
4114 技术交底
设计工程施工前设计员施工单位生产负责施工单位施工技术员进行技术交底交设计意图巷道规格作业序工艺程技术求安全措施注意事项施工单位生产负责
施工技术员现场工段长班长工进行技术交底工艺复杂技术求较高安全条件复杂设计技术交底时记录
412 施工准备
4121员准备劳动组织
（1）公司车间根公司达年度作业计划工程性质工程量提出员需劳动组织计划报劳培部劳培部根车间员组织计划时做员调配组织培训记录
（2）外包施工单位根公司达年度作业计划工程性质工程量组织招配员培训安全环保部备案
4122设备材料准备
公司车间根公司达年度作业计划工程量提出设备更新需计划报机动部外包施工单位根年度作业计划工程量工程承包合提出设备更新需计划报机动部机动部审核生产副总理审批组织采购做设备验证记录需外包单位行配置设备提前准备井施工单位时提取设备放施工作业区域做设备调试保养
公司车间根公司达月季度计划工程性质工程量施工前半月提出材料需计划报供应部材料供应根采购供方控制程序运行外包施工单位根公司达月季度计划工程性质工程量时采购
42工程施工程控制
施工单位生产负责施工技术员工程施工程控制现场责者负责施工组织计划实施监控
421 采掘工程
4211根井工程施工连续性井施工单位做风水机台明通风装运设备员安排根技术规范求施工测量技术员负责监督掘进工程规格方位坡度进度采场设计边界控制质技术员负责监督掘进工程矿废石分流采场质边界控制监控探矿工程质量进度采矿技术员监督掘进工程质量进度技术安全措施现场井施工单位生产负责施工技术员工进行技术指导存问题时求整改保证井工程施工安全高效进行
4212 新作业面作业点施工前15天技术员施工单位生产负责沟通达施工通知单便施工单位时做施工辅助准备工作保证工程时施工
422 中深孔凿岩爆破
4221根工程连续性季月度作业计划井施工单位做风水明凿岩设备员安排根技术规范求施工采矿技术员负责监督施工中心线排距孔口距排面角炮孔倾角施工进度
4222中深孔采场供矿根月度供矿计划需供矿时提前组织爆破员根生产技术部爆破设计爆破通知单求进行爆破作业施工单位生产负责施工技术员负责爆破出矿程监控供矿量足时时采矿技术员沟通组织进行爆破作业
423 供矿
井施工单位根供矿工作连续性月度供矿计划做明装运设备员安排保证供矿连续稳定供矿实现供矿量供矿品位稳定采矿测量技术员负责供矿程监督
424 辅助工程
井施工单位根季月作业计划施工通知单时编制辅助工程材料需计划进行采购领取总调度室报副井料计划总调度室协调安排单位料井单位根总调度室安排时间组织员料根公司相关技术求施工采矿技术员负责监督工程质量施工进度
425安措工程
井施工单位根安全环保部安措计划施工通知单求组织施工安全环保部安全员负责监督工程质量工程进度
426充填
4261井施工单位根充填设计充填通知单时做采空区充填隔墙充填路安装架设电话明安排充填监测巡视员进行充填监测取样记录充填程巡视
4262 充填车间做充填胶固料砂料准备工作根充填通知单求井施工单位充填监测员生产技术部充填监测工沟通意组织充填工作生产技术部充填监测站负责监督充填质量控制生产技术部充填技术员负责监督充填质量监测取样技术指导
427 粉矿回收提升
4271井施工单位根合求粉矿量安排员580m井底清理粉矿盲斜井520m中段车场总调度室根提升需安排副井提升粉矿表副井侧堆场
4272 井施工单位根月度提升计划选矿车间生产力求组织矿石提升时鸡冠嘴提升系统天安排废石提升总调
度室负责提升程监督检查考核
4273 桃花嘴废石根掘进废石量相关施工单位时安排员副井转运表堆场总调度室根需安排副井提升废石
428 通风排水
井相关施工单位安排日常通风排水操作员根日常通风涌水量进行通风排水确保井通风良水仓排空总调度室负责通风排水监督检查
43工程验收程控制
431 掘供充月度生产验收计划部组织质测量部生产技术部企部安全环保部施工单位生产月月末进行验收报表测量技术员填报采矿质技术员审核签字部门负责审查签字报计划部
432 辅助工程验收生产验收时进行计划部负责组织报表采矿技术员填报测量质技术员审核签字部门负责审查签字盖专项工程验收章报计划部中电缆敷设振动斗安装验收计划部组织相关部门员提前验收报表机动部技术员负责报表
433 安措工程验收施工单位申请计划部组织安全环保部进行验收报表安全环保部安全员负责填报部门负责审查签字盖专项工程验收章报计划部
434 中深孔验收施工单位施工技术员根施工进度分层施工结束前通知生产技术部采矿技术员采矿技术员组织测量技术员施工单位施工技术员进行现场实测时图发现合格炮孔需补孔时发施工通知单施工单位组
织进行施工次验收合格采矿技术员通知方移作业点施工
435 采场结束验收施工单位申请计划部组织生产技术部质测量部采矿测量技术员安全环保部安全员施工单位生产负责施工技术员进行现场验收需采取措施继续出矿现场商定采矿技术员达施工通知单注明相关措施施工单位组织施工结束次申请组织验收验收合格测量技术员填写采场验收单相关员审核签字存档采矿技术员根验收单进行采场技术总结部门采矿工程师部长审核签字报总工程师审查存档
436 专项工程施工结束施工单位申请计划部组织相关部门设计监控施工单位员组织现场验收验收合格相关员填报验收报表相关部门员审核签字报计划部
437 掘进辅助工程专项工程旦验收合格交付相关单位程中日常维护相关单位负责工程达年限求确需报废时生产技术部安全环保部现场确认需重新施工根施工程控制程序进行
44施工程中确认
441 隐蔽工程确认覆盖前施工单位通知相关设计监控技术员施工单位施工技术员现场进行确认记录做工程验收
442 施工程中条件发生变化质量安全等问题时应进行确认制定相关整改技术安全措施施工单位组织施工监控
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