230财务内部控制流程

方法：
1时更新签名卡
步骤：
1 总理作出授权：
2 预算预算基金费支出决定权
3 财务理会计预领款现金付款决定权必时需指定权限范围
4 财务理会计银行付款决定权必时需指定权限范围
5 销售理签署销售合财务理决定客户赊销额
6 生产部理负责宝洁订货入仓申报残损货物
7 事部理负责签署月工资
8 会计决定会计科目会计流程图决定纳税申报
9 财务理负责安排金融（贷款）运适金融工具（例租赁制造）
10 销售理财务理决定产品价格
说明：
级委职责决定权
输入：
1 董事会成员总理权限委
输出：
1 签名卡
权限委
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 部控制 编号：731
素： 权限委 点：总部






































宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 应付帐款 编号：633
素： 部调节 点：总部







签名卡

宝洁
分 销 售
客 户

客户服务部
财务部
销售部
理系统部
事部
法律部










客户服务部理
财务分析员
销售理
理系统部理
事部理
法律部理

230
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